Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 29 марта 2013 г. № 31-3154
------------------------------------------------------------------

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 марта 2013 г. № 01-07/7

О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВЕТЕРИНАРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области"

ДЕПАРТАМЕНТ ВЕТЕРИНАРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Государственная поддержка подведомственных учреждений ветеринарии Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Пенькова В.В.

3. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента
А.Л.ЧАВГУН





Утверждена
приказом
департамента ветеринарии
Ярославской области
от 27.03.2013 № 01-07/7

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ВЕТЕРИНАРИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

ПАСПОРТ ВЦП


Цель ВЦП обеспечение стабильной благополучной эпизоотической
обстановки на территории области и защита населения от
болезней, общих для человека и животных

Срок действия 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
ВЦП

Куратор ВЦП заместитель Губернатора области Боровицкий Михаил
Васильевич

Ответственный департамент ветеринарии директор департамента
исполнитель ВЦП Ярославской области ветеринарии Ярославской
области Чавгун Александр
Львович, тел. 73-15-28

Исполнители ВЦП ГБУ Ярославской области исполняющий обязанности
"Ярославская областная директора ГБУ Ярославской
станция по борьбе с области "Ярославская областная
болезнями животных" станция по борьбе с болезнями
животных" Корчагин Николай
Васильевич, тел. 24-21-47

ГБУ Ярославской области директор ГБУ Ярославской
"Ярославская областная области "Ярославская областная
ветеринарная лаборатория" ветеринарная лаборатория"
Ржавцев Юрий Алексеевич,
тел. 44-24-78

Электронный http://www.yarregion.ru/depts/deptvet/tmpPages/programs.
адрес размещения aspxdocs.aspx
информации о ВЦП
в интернете


Общая потребность в ресурсах


Источники Объем финансирования ВЦП, тыс. руб.
финансирования
всего в том числе по годам

2013 2014 2015

Областной бюджет 277501,5 92620,5 92440,5 92440,5

Итого по ВЦП 277501,5 92620,5 92440,5 92440,5


I. Краткое описание сложившейся ситуации

Эпизоотическое благополучие территории - важнейший фактор, определяющий здоровье населения, эпидемическое благополучие, продовольственную и экологическую безопасность.
Одним из факторов, оказывающих неблагоприятное влияние на ветеринарно-санитарную обстановку области, является существующая и возрастающая угроза завоза и распространения заразных болезней животных, так как за последние годы во многих регионах Российской Федерации, в том числе и граничащих с нашей областью, резко ухудшилась эпизоотическая ситуация по таким особо опасным инфекциям, как бешенство диких и домашних животных, бруцеллез крупного и мелкого рогатого скота, африканская чума свиней (далее - АЧС), лейкоз крупного рогатого скота, сибирская язва животных, наносящим большой экономический урон и представляющим смертельную опасность для людей и сельскохозяйственных животных.
Ежегодно департаментом ветеринарии Ярославской области составляется план противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий по Ярославской области, направляется заявка в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации на биопрепараты, поставляемые за счет средств федерального бюджета.
В течение 2012 года на территории области зарегистрировано 63 случая заболевания животных бешенством, наложен карантин по лейкозу в границах хозяйства. Во всех перечисленных случаях нормативными правовыми актами области устанавливались ограничения, проводились противоэпизоотические мероприятия. Подготовлено 99 проектов указов Губернатора области об установлении и отмене ограничительных мероприятий (карантина) по заразным болезням животных.
Постановлением Правительства области от 11.12.2012 № 1396-п "О мерах по предупреждению заболевания людей и животных бешенством на территории Ярославской области" утвержден Комплексный план противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий по профилактике заболевания людей и животных бешенством на территории Ярославской области на 2013 - 2017 годы. Проводится вакцинация диких плотоядных животных. В 2012 году разложено 600 тысяч доз.
Проводится работа по профилактике и недопущению заноса в область заболевания "птичий грипп", ежеквартально проводится мониторинг заболевания на птицеводческих предприятиях. Всего исследовано 4220 проб сывороток крови от птицы.
Ситуация по АЧС в Российской Федерации остается очень сложной. Обстановка с распространением АЧС существенно обострилась с июня 2012 года: за это время возникло более 50 очагов на территории 5 регионов. В связи с распространением по России и угрозой заноса в нашу область АЧС государственной ветеринарной службой Ярославской области проводится целый ряд плановых организационных профилактических мероприятий.
Обеспечение эпизоотического благополучия на территории области, защита населения от болезней, общих для человека и животных, - основные задачи государственной ветеринарной службы Ярославской области, определенные Законом Российской Федерации от 14 мая 1993 года № 4979-1 "О ветеринарии". Реализация исполнения указанных задач заключается в планомерном ежегодном обследовании восприимчивого поголовья животных и птиц методами диагностических и лабораторных исследований на особо опасные и карантинные болезни животных и птиц, в том числе общие для человека и животных. Это позволяет своевременно удалять из стада потенциально опасных животных и оперативно проводить вакцинацию восприимчивого поголовья скота и птицы против инфекционных заболеваний. Проведение плановой вакцинации позволяет создать иммунное поголовье животных, невосприимчивое к природно-очаговым инфекциям, социально и экономически значимым болезням животных.
Недопущение случаев возникновения эпизоотий в результате заноса с других территорий, сокращение количества случаев заболеваемости животных заразными и массовыми незаразными болезнями, сокращение количества случаев заболеваемости населения болезнями, общими для человека и животных, являются основными показателями эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия области. С этой целью разработана ВЦП.

II. Цель ВЦП

ВЦП направлена на реализацию мероприятий по эпизоотическому и ветеринарно-санитарному благополучию области.
Целью ВЦП являются обеспечение стабильной благополучной эпизоотической обстановки на территории области и защита населения от болезней, общих для человека и животных.


Показатели цели

наименование показателя единица базо- планируемое
измерения вое значение по годам
зна- (нарастающим
чение итогом)

2013 2014 2015

Количество случаев возникновения единиц 0 0 0 0
массовых заразных болезней животных,
подвергнутых вакцинации и обработке

Количество случаев массового заражения единиц 0 0 0 0
людей инфекционными болезнями, общими
для человека и животных, от продукции
животного происхождения, подвергнутой
трихинеллоскопии

Охват поголовья животных процентов 89 91 92 93
диагностическими и профилактическими
мероприятиями, включенными в
государственное задание
подведомственным ГБУ в сфере
ветеринарии


III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП


№ Наименование задачи, Вид бюджетного Единица Значение результата, объем
п/п результата и мероприятия ассигнования измерения финансирования мероприятий из
областного бюджета

очередной 1-й год 2-й год
финансовый планового планового
год (2013) периода периода
(2014) (2015)

1 2 3 4 5 6 7

1 Задача 1. Создание условий 01.00.00 тыс. руб. 26269,0 26269,0 26269,0
для снижения заболеваемости оказание
животных заразными государственных
болезнями за счет услуг
организации лабораторных (выполнение
исследований по диагностике работ)
болезней животных

1.1 Результат - количество тыс. ед. 250,5 260,0 260,0
проведенных лабораторных
исследований

1.2 Мероприятие - лабораторные тыс. руб. 26269,0 26269,0 26269,0
исследования по диагностике
заразных болезней животных

2 Задача 2. Создание условий, 01.00.00 тыс. руб. 65805,3 65829,3 65829,3
исключающих возможности оказание
заболевания населения государственных
болезнями, общими для услуг
человека и животных, путем (выполнение
проведения плановых работ)
противоэпизоотических
мероприятий

2.1 Результаты:

2.1.1 Количество проведенных тыс. г/и 208,96 208,96 208,96
диагностических <*>
исследований на туберкулез,
трихинеллез

2.1.2 Количество отобранных проб тыс. г/и 151,98 151,98 151,98
для лабораторной
диагностики на бруцеллез,
лейкоз, лептоспироз, сап
лошадей, АЧС

2.1.3 Количество проведенных тыс. г/о 374,06 374,06 374,06
профилактических обработок <**>
против сибирской язвы,
лептоспироза, классической
чумы свиней, бешенства
домашних животных,
эмфизематозного карбункула

2.1.4 Обеспечение ветеринарных тыс. ед./ 2148,00 2148,00 2148,00
служб предприятий области тыс. доз
биопрепаратами против
карантинных и особо опасных
болезней животных

2.1.5 Количество проведенных тыс. 1,565 1,565 1,565
обследований эпизоотической обследований
ситуации на территории
области

2.1.6 Количество проведенных тыс. ед. 0,055 0,055 0,055
мероприятий, направленных
на предотвращение
распространения и
ликвидацию очагов заразных
болезней животных
(бешенства, бруцеллеза,
туберкулеза, пастереллеза)

2.2 Мероприятия:

2.2.1 Диагностические тыс. руб. 19629,93 19629,93 19629,93
исследования на туберкулез,
трихинеллез

2.2.2 Отбор проб для лабораторной тыс. руб. 21958,84 21958,84 21958,84
диагностики на бруцеллез,
лейкоз, лептоспироз, сап
лошадей, АЧС

2.2.3 Профилактические обработки тыс. руб. 15902,50 15902,50 15902,50
против сибирской язвы,
лептоспироза, классической
чумы свиней, бешенства
домашних животных,
эмфизематозного карбункула

2.2.4 Организация проведения тыс. руб. 4300,92 4300,92 4300,92
противоэпизоотических
мероприятий в части
обеспечения ветеринарных
служб предприятий области
биопрепаратами против
карантинных и особо опасных
болезней животных, в том
числе формирование заявок
на их поставку, прием и
распределение, хранение,
учет и отчет по обороту

2.2.5 Ветеринарный мониторинг тыс. руб. 3198,48 3198,48 3198,48
эпизоотической ситуации на
территории области, в том
числе выезд специалиста,
обследование объекта, отбор
проб (по показаниям),
доставка проб в
лабораторию, составление
акта обследования; сбор
информации по формированию
предложений для включения в
противоэпизоотические планы
области, районов, сельских
поселений, хозяйствующих
субъектов

2.2.6 Проведение мероприятий, тыс. руб. 814,63 838,63 838,63
направленных на
предотвращение
распространения и
ликвидацию очагов заразных
болезней животных
(бешенства, бруцеллеза,
туберкулеза, пастереллеза)

3 Задача 3. Организация и 02.00.00 тыс. руб. 546,2 342,2 342,2
координация деятельности социальное (в том
подведомственных учреждений обеспечение и числе
по обеспечению защиты иные выплаты 342,2 и
населения области от населению; 204,0)
болезней, общих для 03.00.00
человека и животных, капитальный
предупреждению болезней ремонт и
животных и их лечению в приобретение
части выполнения публичных оборудования
обязательств и приобретения
оборудования

3.1 Результаты:

3.1.1 Количество выполненных ед. 48 48 48
публичных обязательств в
отношении граждан

3.1.2 Количество приобретенного ед. 17 - -
оборудования

3.2 Мероприятия:

3.2.1 Выполнение публичных тыс. руб. 342,2 342,2 342,2
обязательств

3.2.2 Приобретение оборудования тыс. руб. 204,0

Итого по ВЦП тыс. руб. 92620,5 92440,5 92440,5


--------------------------------
<*> г/и - головоисследования.
<**> г/о - головообработки.

IV. Механизмы реализации и управления ВЦП

Общее руководство ходом реализации ВЦП осуществляет департамент ветеринарии Ярославской области.
Денежные средства, выделяемые из областного бюджета департаменту ветеринарии Ярославской области на оказание государственных услуг и выполнение работ для реализации программных мероприятий, направляются и используются ГБУ Ярославской области в пределах установленного лимита на основе государственного задания с учетом плана противоэпизоотических и лечебно-профилактических мероприятий по Ярославской области.
Департамент ветеринарии Ярославской области несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование средств, выделенных из областного бюджета. Целевое использование средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, контролируется в соответствии с действующим законодательством.
Ответственный исполнитель ВЦП:
- отвечает за разработку, утверждение и реализацию ВЦП согласно утвержденным срокам и финансовым средствам;
- организует подготовку проектов приказов об утверждении ВЦП, о внесении изменений в ВЦП и обеспечивает их утверждение;
- организует разработку в пределах своих полномочий нормативных правовых актов, необходимых для выполнения ВЦП;
- определяет исполнителей мероприятий ВЦП;
- отчитывается о ходе реализации ВЦП (для этого запрашивает необходимую информацию у исполнителей мероприятий ВЦП), несет ответственность за достоверность представленной информации;
- в случае необходимости своевременно в установленном порядке готовит предложения по внесению изменений в ВЦП;
- при необходимости организует заключение соглашений (договоров) с соответствующими организациями;
- организует размещение на странице официального портала органов государственной власти Ярославской области информации о ходе и результатах реализации ВЦП, финансировании программных мероприятий, привлечении внебюджетных ресурсов;
- обеспечивает разработку методик распределения дотаций, субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета и их утверждение в установленные сроки;
- обеспечивает направление копий нормативных правовых актов об утверждении ВЦП, о внесении изменений в ВЦП, досрочном прекращении реализации ВЦП в УСП и ДФ.
Исполнитель ВЦП:
- в соответствии с государственным заданием предоставляет государственные услуги и выполняет государственные работы в целях исполнения мероприятий с запланированным объемом и качеством;
- несет ответственность за своевременное и качественное выполнение мероприятий;
- предоставляет ответственному исполнителю ВЦП информацию о ходе реализации мероприятий.
Заказчик ВЦП:
- осуществляет контроль за ходом реализации ВЦП;
- принимает результаты реализации ВЦП.
Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении 1 к ВЦП.
Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям 2013 года приведены в приложении 2 к ВЦП.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственных учреждений ветеринарии Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов
ГБУ - государственное бюджетное учреждение
ДФ - департамент финансов Ярославской области
УСП - управление стратегического планирования Правительства области





Приложение 1
к ВЦП

ОБОСНОВАНИЕ
потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП

Финансирование ВЦП осуществляется за счет средств областного бюджета. Общий объем финансирования составляет 277501,5 тысячи рублей, в том числе:
- 2013 год - 92620,5 тысячи рублей;
- 2014 год - 92440,5 тысячи рублей;
- 2015 год - 92440,5 тысячи рублей.

Обоснование объемов финансирования ВЦП


Наименование задачи, Нормативы затрат Количество услуг/работ Сумма потребности в ресурсах, тыс. рублей
мероприятия на единицу услуг/
работ в 2013 2013 год 2014 год 2015 год 2013 год 2014 2015
году, руб. год год
сумма сумма всего
нормативных нормативных
прямых косвенных
затрат затрат/
или иных
расходов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Задача 1. Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными болезнями за счет организации
лабораторных исследований по диагностике болезней животных

Лабораторные исследования по 38,87 250,5 260,0 260,0 9717,7
диагностике заразных
болезней животных

Итого по задаче 1 38,87 9717,7 16551,3 26269,0 26269,0 26269,0

Задача 2. Создание условий, исключающих возможности заболевания населения болезнями, общими для человека и животных,
путем проведения плановых противоэпизоотических мероприятий

Диагностические исследования 67,30 208,96 208,96 208,96 14063,75
на туберкулез, трихинеллез

Отбор проб для лабораторной 95,24 151,98 151,98 151,98 14473,88
диагностики на бруцеллез,
лейкоз, лептоспироз, сап
лошадей, африканскую чуму
свиней

Профилактические обработки 30,88 374,06 374,06 374,06 11552,53
против сибирской язвы,
лептоспироза, классической
чумы свиней, бешенства
домашних животных,
эмфизематозного карбункула

Организация проведения 2,00 2148,0 2148,0 2148,0 4300,92
противоэпизоотических
мероприятий в части
обеспечения ветеринарных
служб предприятий области
биопрепаратами против
карантинных и особо опасных
болезней животных, в том
числе формирование заявок на
их поставку, прием и
распределение, хранение,
учет и отчет по обороту

Ветеринарный мониторинг 2043,76 1,565 1,565 1,565 3198,48
эпизоотической ситуации на
территории области, в том
числе выезд специалиста,
обследование объекта, отбор
проб (по показаниям),
доставка проб в лабораторию,
составление акта
обследования; сбор
информации по формированию
предложений для включения в
противоэпизоотические планы
области, районов, сельских
поселений, хозяйствующих
субъектов

Проведение мероприятий, 14811,33 0,055 0,055 0,055 814,63
направленных на
предотвращение
распространения и ликвидацию
очагов заразных болезней
животных (бешенства,
бруцеллеза, туберкулеза,
пастереллеза)

Итого по задаче 2 48404,19 17401,11 65805,3 65829,3 65829,3

Задача 3. Организация и координация деятельности подведомственных учреждений по обеспечению защиты населения области от
болезней, общих для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению в части выполнения публичных
обязательств и приобретения оборудования

Выполнение публичных в соответствии с 48 48 48 342,2 342,2 342,2 342,2
обязательств законодательством

Приобретение оборудования 17 17 17 204,0 204,0

Итого по задаче 3 546,2 546,2 342,2 342,2

Всего по ВЦП 58121,89 34498,61 92620,5 92440,5 92440,5


Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственных учреждений ветеринарии Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов





Приложение 2
к ВЦП

ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ ВЦП
с детализацией по полугодиям 2013 года


Наименование показателя Единица Планируемое значение на год,
результата измерения в том числе по кварталам
(нарастающим итогом)

2013 первое второе
год полугодие полугодие
2013 года 2013 года

1 2 3 4 5

Задача 1. Создание условий для снижения заболеваемости животных заразными
болезнями за счет организации лабораторных исследований по диагностике
болезней животных

Количество проведенных тыс. единиц 250,5 135 250,5
лабораторных исследований

Задача 2. Создание условий, исключающих возможности заболевания населения
болезнями, общими для человека и животных, путем проведения плановых
противоэпизоотических мероприятий

Количество проведенных тыс. г/и 208,96 110,45 208,96
диагностических исследований на <*>
туберкулез, трихинеллез

Количество отобранных проб для тыс. г/и 151,98 118,90 151,98
лабораторной диагностики на
бруцеллез, лейкоз, лептоспироз,
сап лошадей, африканскую чуму
свиней

Количество проведенных тыс. г/о 374,06 219,56 374,06
профилактических обработок <**>
против сибирской язвы,
лептоспироза, классической чумы
свиней, бешенства домашних
животных, эмфизематозного
карбункула

Обеспечение ветеринарных служб тыс. доз 2148,00 716,00 2148,00
предприятий области
биопрепаратами против
карантинных и особо опасных
болезней животных

Количество проведенных тыс. 1,57 0,43 1,57
обследований эпизоотической обследований
ситуации на территории области

Количество проведенных тыс. единиц 0,055 0,017 0,055
мероприятий, направленных на
предотвращение распространения
и ликвидацию очагов заразных
болезней животных (бешенства,
бруцеллеза, туберкулеза,
пастереллеза)

Задача 3. Организация и координация деятельности подведомственных
учреждений по обеспечению защиты населения области от болезней, общих
для человека и животных, предупреждению болезней животных и их лечению
в части выполнения публичных обязательств и приобретения оборудования

Количество выполненных единиц 48 0 48
публичных обязательств в
отношении граждан

Количество приобретенного единиц 17 8,5 17
оборудования


--------------------------------
<*> г/и - головоисследования.
<**> г/о - головообработки.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа "Государственная поддержка подведомственных учреждений ветеринарии Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов


------------------------------------------------------------------