По датам

АДМИНИСТРАЦИЯ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 25 апреля 2013 г. № 939

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Рыбинского муниципального района
от 30.08.2013 № 1826, от 19.11.2013 № 2371, от 10.01.2014 № 3,
от 10.04.2014 № 618, от 03.06.2014 № 968, от 18.07.2014 № 1262,
от 25.12.2014 № 2829, от 18.03.2015 № 794, от 28.04.2015 № 958,
от 15.07.2015 № 1221)

В целях укрепления и развития материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района, в соответствии с распоряжением администрации Рыбинского муниципального района от 18.05.2010 № 93 "Об утверждении порядка разработки, реализации, мониторинга долгосрочных целевых программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации в Рыбинском муниципальном районе" администрация Рыбинского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы согласно приложению.

2. Управлению экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района (Кустикова О.И.) обеспечить финансирование муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы за счет средств бюджета Рыбинского муниципального района, предусмотренных на 2013 год и плановый период 2014 - 2015 гг.

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Помощнику главы администрации Рыбинского муниципального района (Серая Е.Э.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района Смирнову Т.А.

Глава
Рыбинского
муниципального района
А.Н.КИТАЕВ

Приложение
к постановлению
администрации Рыбинского
муниципального района
от 25.04.2013 № 939

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА"
НА 2013 - 2015 ГОДЫ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации Рыбинского муниципального района
от 30.08.2013 № 1826, от 19.11.2013 № 2371, от 10.01.2014 № 3,
от 10.04.2014 № 618, от 03.06.2014 № 968, от 18.07.2014 № 1262,
от 25.12.2014 № 2829, от 18.03.2015 № 794, от 28.04.2015 № 958,
от 15.07.2015 № 1221)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование Программы
Муниципальная целевая программа "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы
Федеральный закон Российской Федерации от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Заказчик Программы
Администрация Рыбинского муниципального района
Разработчик Программы
Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района
Исполнители Программы
Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района; муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района, муниципальное учреждение Рыбинского муниципального района "Материально-техническая служба"
Цель Программы
Цель Программы - укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры в целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры
Перечень разделов Программы
Паспорт Программы:
1. Анализ и оценка проблемы.
2. Цели и задачи Программы.
3. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей Программы.
4. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам.

5. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации.
6. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации Программы.
7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
Сроки реализации Программы
2013 - 2015 годы
Объемы и источники финансирования Программы

Областной бюджет (в тыс. руб.)
Бюджет Рыбинского МР (в тыс. руб.)
Всего (в тыс. руб.)

2013 год
3100,0
4524,0
7624,0

2014 год
3699,3
4549,6
8248,9

2015 год
5198,7
5895,1
11093,8

Всего:
11998,0
14968,7
26966,7
(в ред. Постановления Администрации Рыбинского муниципального района от 15.07.2015 № 1221)
Управление и контроль за реализацией Программы
Смирнова Татьяна Александровна - первый заместитель главы администрации Рыбинского муниципального района
Основные ожидаемые результаты реализации Программы
1. Сохранение и укрепление материально-технической базы в учреждениях культуры.
2. Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры - до 61 процента.
3. Увеличение доли зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами автоматической пожарной сигнализации, до 54 процентов

1. Анализ и оценка проблемы

Муниципальная целевая программа "Развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры" на 2013 - 2015 годы (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в котором определены вопросы местного значения Рыбинского муниципального района в области культуры: создание условий для обеспечения поселений услугами по организации досуга и услугами организаций культуры.
Программа направлена на обеспечение доступности услуг в сфере культуры, повышение качества услуг муниципальных учреждений культуры по организации досуга, библиотечно-информационному обслуживанию жителей Рыбинского муниципального района в целях формирования благоприятного социального климата для деятельности, здорового образа жизни, духовного и образовательного развития человека.
Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни на селе. Учреждения культуры выполняют воспитательные, информационные, досуговые функции, способствуют формированию нравственно-эстетических основ, духовных потребностей и ценностных ориентаций, способствуют развитию творческой и общественной активности населения.
Услуги в сфере культуры Рыбинского муниципального района оказывают 16 муниципальных учреждений культуры, содержание которых относится к полномочиям Рыбинского муниципального района.
Объем и качество оказываемых населению услуг в большой степени зависят от состояния материально-технической базы учреждений. Муниципальные учреждения культуры Рыбинского района располагаются в 23-х зданиях и 5 помещениях в зданиях общественно-культурного назначения. В 2006 - 2012 гг. в соответствии с планом Управления по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района по укреплению материально-технической базы учреждений культуры в рамках ведомственной целевой программы "Культура Рыбинского муниципального района" на 2011 - 2013 годы выполнены различные виды ремонтных работ в 15-ти муниципальных учреждениях культуры. Системой автоматической пожарной сигнализации оборудованы 9 зданий учреждений культуры: МУК "Октябрьский КДК", МУК "Покровский ЦД", МУК "Судоверфский КДК" (Судоверфский ДК и спортивный зал), МУК "Песоченский КДК", МУК "Каменниковский ЦД", МУК "Николо-Кормский ЦД", МУК "Ермаковский ЦД", МУК "Сретенский КДК".
Несмотря на проведенную работу, существует ряд проблем, требующих решения. Основная часть зданий и помещений, используемых учреждениями культуры, введена в эксплуатацию более 40 лет назад. Здание МУК "Арефинский КДК" имеет физический износ 100%. В неудовлетворительном состоянии находится 62% зданий и помещений, занимаемых муниципальными учреждениями культуры.
Учреждения культуры как объекты с массовым пребыванием людей должны быть оснащены эффективной системой безопасности и противопожарной защиты. Вместе с тем, учреждения культуры района не соответствуют предъявляемым к ним требованиям. Из 28 объектов (здания, помещения), в которых располагаются учреждения культуры, системами автоматической пожарной сигнализации оборудованы только 9 зданий. В МУК "Ермаковский ЦД" и МУК "Сретенский КДК" системы АПС требуют замены. Таким образом, фактическое обеспечение зданий и помещений учреждений культуры системами автоматической пожарной сигнализации, отвечающими требованиям правил пожарной безопасности, составляет 25% от общего числа зданий и помещений учреждений культуры. Проведение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности целесообразно проводить в комплексе с ремонтными работами (в том числе замена горючих материалов отделки стен, потолков, полов на соответствующие современным требованиям материалы, ремонт электропроводки и т.д.).
Для улучшения культурного обслуживания населения Рыбинского муниципального района, повышения качества услуг, оказываемых муниципальными учреждениями культуры, необходимо проводить систематическую работу, позволяющую организовать культурно-досуговую деятельность в соответствии с потребностями населения и существующими правилами и нормами безопасности, в том числе: проведение капитальных ремонтов, выполнение мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений.
Программно-целевой метод был использован при реализации Муниципальной целевой программы "Сохранение и развитие культуры в Рыбинском муниципальном районе" на 2006 - 2010 годы. В период 2011 - 2012 годов вопросы развития материально-технической базы учреждений культуры находили решение в рамках ведомственной целевой программы "Культура Рыбинского муниципального района" на 2011 - 2013 годы. Анализ программ показал, что за период с 2006 по 2012 годы был выполнен большой комплекс мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений культуры, достигнуты определенные успехи в повышении качества услуг, оказываемых учреждениями культуры.
Решение актуальных задач в сфере культуры требует комплексного подхода, поэтому целесообразно решать поставленную задачу в рамках целевой программы с использованием программно-целевого метода бюджетного планирования, обеспечивающего эффективное решение проблем за счет реализации комплекса мероприятий, увязанных по ресурсам и срокам.
Возможные риски, связанные с решением Программы:
1. Финансовые риски (секвестирование бюджета района).
2. Удорожание строительных материалов.
Программа учитывает применение методов среднесрочного бюджетного планирования, ориентированного на результат, исходя из реализации принципа эффективности использования бюджетных средств, установленного Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Цели и задачи Программы

Целью муниципальной целевой программы "Развитие материально-технической базы учреждений культуры Рыбинского муниципального района" на 2013 - 2015 годы является укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение уровня безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры с целью повышения качества оказания услуг в сфере культуры. Для достижения поставленной цели необходимо решить задачи:
- выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры;
- выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры.

3. Перечень и описание программных мероприятий по решению
задач и достижению целей Программы
(в ред. Постановления Администрации Рыбинского
муниципального района от 28.04.2015 № 958)

N
п/п
Мероприятия
Сроки исполнения
Исполнители
Источник финансирования
Сумма финансирования по годам, в тыс. руб.
Сумма финансирования

2013
2014
2015
ЦЕЛЬ: укрепление и развитие материально-технической базы муниципальных учреждений культуры, повышение безопасности пребывания посетителей в муниципальных учреждениях культуры в целях повышения качества оказания услуг в сфере культуры.
Задача 1. Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры
2013 год
1.1
Капитальный и косметический ремонт МУК "Тихменевский ЦД"
2013
УКМиС
ОБ
449,7

449,7
МБ
1491,0

1491,0
1.2
Монтаж наружного электроснабжения.
Пуско-наладка вентиляционной системы МУК "Арефинский КДК"
2013
УКМиС
МБ
54,0

54,0
55,8

55,8
1.3
Оборудование санитарного узла МУК "Волковский КДК"
2013
УКМиС
МБ
360,9

360,9
34,7

34,7
1.4
Ремонт электропроводки МУК "Волковский КДК (д. Милюшино)
2013
УКМиС
МБ
263,8

263,8
1.5
Монтаж осветительного оборудования.
Замена системы отопления в танцевальном зале МУК "Октябрьский КДК"
2013
УКМиС
МБ
159,5

159,5
67,4

67,4
1.6
Капитальный ремонт душевых комнат МУК "Каменниковский ЦД"
2013
УКМиС
МБ
180,0

180,0
1.7
Косметический ремонт фойе МУК "Дюдьковский ЦД"
2013
УКМиС
ОБ
239,6

239,6
МБ
26,6

26,6
1.8
Косметический ремонт игровой комнаты, ремонт трубопровода МУК "Ермаковский ЦД"
2013
УКМиС
ОБ
242,1

242,1
МБ
26,9

26,9

40,4

40,4
1.9
Косметический ремонт зрительного зала МУК "Судоверфский КДК" (п. Судоверфь)
2013
УКМиС
ОБ
140,8

140,8
МБ
15,6

15,6
1.10
Косметический ремонт зрительного зала МУК "Сретенский КДК"
2013
УКМиС
ОБ
227,8

227,8
МБ
25,3

25,3
1.11
Замена оконных блоков МУК "Шашковский ЦД"
2013
УКМиС
МБ
65,0

65,0
1.12
Капитальный ремонт МУК "Глебовский ЦД"
2013
УКМиС
МБ
499,8

499,8

Итого:

ОБ
1300,0

1300,0
МБ
3366,7

3366,7
2014 год
1.13
Капитальный ремонт библиотеки МУК "Глебовский ЦД"
2014
УКМиС
МБ

798,7

798,7
1.14
Ремонт крыши по адресу: ул. Свободы, д. 17
2014
УКМиС
МБ

91,8

91,8
1.15
Ремонт помещения МУК "Центр развития туризма"
2014
УКМиС
МБ

120,0

120,0
1.16
Капитальный ремонт МУК "Песоченский КДК" (в том числе ПСД)
2014
УКМС
МБ

577,4

577,4
ОБ

3500,0

3500,0
1.17
Ремонт спортивного зала, проводки МУК "Покровский ЦД"
2014
УКМиС
МБ

547,4

547,4
1.18
МУК "Методический центр"
2014
УКМиС

Ремонт кабинетов по адресу: ул. Свободы, д. 17

МБ

393,6

393,6
Ремонт фасада по адресу: ул. Свободы, д. 17

МБ

263,1

263,1
1.19
Реконструкция МУК "Арефинский КДК"
2014
УКМиС
МБ

65,7

65,7
ОБ

199,3

199,3
1.20
МУК "Октябрьский КДК"

ПСД на капитальный ремонт

МБ

236,3

236,3
Ремонт водовода

24,6

24,6
1.21
Ремонт кровли МУК "Назаровский КДК"

МБ

251,0

251,0

Итого:

МБ

3369,6

3369,6
ОБ

3699,3

3699,3
2015 год
(в ред. Постановления Администрации Рыбинского муниципального района от 15.07.2015
№ 1221)
1.22
МУК "Сретенский КДК": капитальный ремонт фойе, ремонт библиотеки
2015
УКМиС
МБ

555,0
555,0
МБ

40,0
40,0
ОБ

360,0
360,0
1.23
МУК "Октябрьский КДК": капитальный ремонт здания
2015
УКМиС
МБ

411,1
411,1
ОБ

3700,0
3700,0
1.24
МУК "Тихменевский ЦД": капитальный ремонт библиотеки, потолка сцены
2015
УКМиС
МБ

104,0
104,0
ОБ

351,0
351,0
1.25
МУК "Покровский ЦД": проектно-сметная документация на капитальный ремонт
2015
УКМиС
МБ

370,0
370,0
1.26
МУК "Методический центр": ремонт фасада здания, ремонт коридора (долг 2013 г.)
2015
МУК "Методический центр"
МБ

176,3
176,3
1.27
МУК "Песоченский КДК": ремонт здания музея, ремонт лестничных маршей, облицовка плиткой
2015
УКМиС
МБ

773,1
773,1
ОБ

100,0
100,0
1.28
МУК "Судоверфский КДК": капитальный ремонт кровли и канализации, замена потолка зрительного зала
2015
УКМиС
МБ

104,3
104,3
ОБ

489,0
489,0
1.29
МУК "Волковский КДК": капитальный ремонт фойе (кредиторская задолженность)
2015
УКМиС
МБ

330,0
330,0
1.30
УКМиС: устройство места для хранения инвентаря
2015
УКМиС
МБ

45,8
45,8
1.31
МУ РМР "Централизованная бухгалтерия": ремонт кабинета
2015
МУ РМР "Централизованная бухгалтерия"
МБ

41,6
41,6
1.32
МУК "Арефинский КДК": реконструкция административного здания (кредиторская задолженность)
2015
УКМиС
ОБ

198,7
198,7

Итого:

МБ

2951,1
2951,1
ОБ

5198,7
5198,7

Всего по задаче:

4666,7
из них:
7068,9
из них:
8149,8
из них:
19885,4
из них:
ОБ
1300,0
3699,3
5198,7
10198,0
МБ
3366,7
3369,6
2951,1
9687,4
Задача 2. Строительство объектов культуры
2.1
Реализация проекта по установке памятной стелы Ф.Ф. Ушакову в с. Хопылево (МУК "Шашковский ЦД)
2013
УКМиС
МБ
385,7

385,7
МУР МР

МТС

98,8

98,8

Итого:

МБ
484,5

484,5

Всего по задаче:

МБ
484,5

484,5
Задача 3. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
2013 год
3.1
Оборудование системой АПС МУК "Волковский КДК"
2013
УКМиС
МБ
110,0

110,0
3.2
Оборудование системой АПС МУК "Глебовский ЦД"
2013
УКМиС
МБ
97,3

97,3
3.3
Оборудование системой АПС МУК "Сретенский КДК"
2013
УКМиС
МБ
50,5

50,5
3.4
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Дюдьковский ЦД"
2013
УКМиС
ОБ
393,8

393,8
МБ
43,8

43,8
3.5
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Тихменевский ЦД"
2013
УКМиС
ОБ
172,6

172,6
МБ
19,2

19,2
3.6
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Шашковский ЦД"
2013
УКМиС
ОБ
353,8

353,8
МБ
39,3

39,3
3.7
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Ермаковский ЦД"
2013
УКМиС
ОБ
501,8

501,8
МБ
55,7

55,7
3.8
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Назаровский КДК" (п. Майский)
2013
УКМиС
ОБ
121,6

121,6
МБ
13,5

13,5
3.9
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Судоверфский КДК" (д. Свингино)
2013
УКМиС
ОБ
198,8

198,8
МБ
22,1

22,1
3.10
Оборудование системой АПС, огнезащитная обработка деревянных конструкций сцены и занавеса МУК "Судоверфский КДК" (п. Юбилейный)
2013
УКМиС
ОБ
57,3

57,3
МБ
6,4

6,4
3.11
Противопожарные мероприятия (изготовление планов эвакуации) МУК "Арефинский КДК"
2013
УКМиС
МБ
15,0

15,0

Итого:

ОБ
1800,0

1800,0
МБ
472,8

472,8
2014 год
3.12
Оборудование системой АПС библиотеки МУК "Арефинский КДК"
2014
УКМиС
МБ

50,0

50,0
3.13
Оборудование системой АПС спортивного клуба МУК "Октябрьский КДК"
2014
УКМиС
МБ

45,1

45,1
3.14
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Николо-Кормский ЦД"
2014
УКМиС
МБ

30,4

30,4
3.15
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Дюдьковский ЦД"
2014
УКМиС
МБ

299,0

299,0
3.16
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Каменниковский ЦД"
2014
УКМиС
МБ

176,5

176,5
3.17
Выполнение противопожарных мероприятий в МУК "Судоверфский КДК"
2014
УКМиС
МБ

399,0

399,0

Итого:

МБ

1000,0

1000,0
2015 год
(в ред. Постановления Администрации Рыбинского муниципального района от 15.07.2015
№ 1221)
3.18
МУК "Судоверфский КДК": выполнение противопожарных мероприятий, монтаж дренчерной системы (кредиторская задолженность)
2015
УКМиС
МБ

250,0
250,0
МБ

399,0
399,0
3.19
МУК "Ермаковский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий
2015
УКМиС
МБ

250,0
250,0
3.20
МУК "Дюдьковский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий, монтаж дренчерной системы (кредиторская задолженность)
2015
УКМиС
МБ

150,0
150,0
МБ

299,0
299,0
3.21
МУК "Сретенский КДК": выполнение противопожарных мероприятий
2015
УКМиС
МБ

150,0
150,0
3.22
МУК "Шашковский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий
2015
УКМиС
МБ

200,0
200,0
3.23
МУК "Покровский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий
2015
УКМиС
МБ

100,0
100,0
3.24
МУК "Николо-Кормский ЦД": выполнение противопожарных мероприятий
2015
УКМиС
МБ

130,0
130,0
3.25
МУК "Песоченский КДК": выполнение противопожарных мероприятий
2015
УКМиС
МБ

270,0
270,0

Итого:

МБ

2198,0
2198,0

Всего по задаче:

2272,8
из них:
1000,0
из них:
2198,0
из них:
5470,8
из них:
ОБ
1800,0
-
-
1800,0
МБ
472,8
1000,0
2198,0
3670,8

2013 год
4.1
Приобретение звукоусилительной аппаратуры МУК "Покровский ЦД"
2013 год
УКМиС
МБ
30,0

30,0
4.2
Приобретение театральных кресел МУК "Тихменевский ЦД"
2013 год
УКМиС
МБ
170,0

170,0

Итого:

МБ
200,0

200,0
2014 год
4.3
Приобретение осветительной аппаратуры МУК "Октябрьский КДК"
2014 год
УКМиС
МБ

180,0

180,0

Итого:

МБ

180,0

180,0
2015 год
(в ред. Постановления Администрации Рыбинского муниципального района от 15.07.2015
№ 1221)
4.4
МУК "Октябрьский КДК": приобретение театральных кресел
2015 год
УКМиС
МБ

666,0
666,0
4.5
МУК "Песоченский КДК": приобретение специализированного оборудования и аппаратуры
2015 год
УКМиС
МБ

20,0
20,0
4.6
МУК РМР "Методический центр": приобретение специализированного оборудования и аппаратуры
2015 год
МУК "Методический центр"
МБ

60,0
60,0

Итого:

МБ

746,0
746,0

Всего по задаче:

200,0
из них:
180,0
из них:
746,0
из них:
1126,0
из них:
ОБ
-
-
-
-
МБ
200,0
180,0
746,0
1126,0

4. Сведения о распределении объемов
и источников финансирования по годам
(в ред. Постановления Администрации Рыбинского
муниципального района от 15.07.2015 № 1221)

2013 г.
2014 г.
2015 г.
Всего по Программе
Финансовые ресурсы (в тыс. руб.), в т.ч.
7624,0
8248,9
11093,8
26966,7
ОБ
3100,0
3699,3
5198,7
11998,0
МБ
4524,0
4549,6
5895,1
14968,7

5. Обоснование потребностей в бюджетных ресурсах
(в ред. Постановления Администрации Рыбинского
муниципального района от 15.07.2015 № 1221)

Наименование ресурсов
Единица измерения
Потребность
В том числе по годам

2013
2014
2015
всего
1
2
3
4
5
6
Финансовые ресурсы, в т.ч. по разделам Программы:
тысяч рублей
7624,0
из них:
8248,9
из них:
11093,8
из них:
26966,7
из них:
ОБ - 3100,0
ОБ - 3699,3
ОБ - 5198,7
ОБ - 11998,0
МБ - 4524,0
МБ - 4549,6
МБ - 5895,1
МБ - 14968,7
Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры
тысяч рублей
4666,7
из них:
7068,9
из них:
8149,8
из них:
19885,4
из них:
ОБ - 1300,0
ОБ - 3699,3
ОБ - 5198,7
ОБ - 10198,0
МБ - 3366,7
МБ - 3369,6
МБ - 2951,1
МБ - 9687,4
Строительство объектов культуры (памятной стелы Ф.Ф. Ушакову в с. Хопылево)
тысяч рублей
484,5
из них:
-
-
484,5
из них:
МБ - 484,5

МБ - 484,5
Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
тысяч рублей
2272,8
из них:
1000,0
из них:
2198,0
из них:
5470,8
из них:
ОБ - 1800,0
-
-
ОБ - 1800,0
МБ - 472,8
МБ - 1000,0
МБ - 2198,0
МБ - 3670,8
Приобретение оборудования, мебели, инвентаря в муниципальные учреждения культуры
тысяч рублей
200,0
из них:
180,0
из них:
746,0
из них:
1126,0
из них:
МБ - 200,0
МБ - 180,0
МБ - 746,0
МБ - 1126,0

6. Управление Программой и контроль за ходом ее реализации

Программа реализуется через систему ежегодного уточнения программных показателей и оценку промежуточных и итоговых результатов, выполнения мероприятий по реализации Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет администрация Рыбинского муниципального района в лице первого заместителя главы администрации Рыбинского муниципального района.
Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет координацию деятельности по реализации Программы, обеспечивает ее реализацию.
Управление по культуре, молодежи и спорту несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
В рамках реализации Программы Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района осуществляет следующие функции:
- подготовку предложений о распределении средств местного бюджета, предусмотренных на реализацию Программы;
- в установленном порядке предоставление отчетов о ходе реализации Программы;
- размещение информации о ходе реализации Программы в средствах массовой информации и на сайтах администрации Рыбинского муниципального района.

7. Система индикаторов экономической и социальной
эффективности реализации Программы

Задача 1. Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры
N
п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Базовое значение показателя на момент разработки Программы
Изменения значения показателя по годам реализации
2013
2014
2015
Целевое значение на момент окончания действия Программы
1
Целевой индикатор

1.1
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры
%
38
46
53
61
61
Задача 2. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
N
п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Базовое значение показателя на момент разработки Программы
Изменения значения показателя по годам реализации
2013
2014
2015
Целевое значение на момент окончания действия Программы
2
Целевые индикаторы

2.1
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС, в общем количестве зданий и помещений муниципальных учреждений культуры
%
25
39
46
54
54

Методика оценки результативности и эффективности Программы

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется Управлением экономики и финансов администрации Рыбинского муниципального района путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения текущих значений показателей и индикаторов с их целевыми значениями либо значениями на момент реализации Программы.
Эффективность реализации Программы с учетом финансирования оценивается путем соотнесения степени достижения основных целевых показателей Программы с уровнем ее финансирования с начала реализации.
Комплексный показатель эффективности рассчитывается по формуле:

где:
- значение i-го целевого показателя (индикатора) на начало реализации Программы;
- плановое значение показателя;
- текущее значение показателя;
- плановая сумма финансирования по Программе;
- сумма финансирования на текущую дату;
- весовой коэффициент параметра;
- весовой коэффициент задачи.
При расчете комплексного показателя эффективности используются следующие основные целевые показатели и их весовые коэффициенты:

Наименование показателя
Значение весового коэффициента
1
2
Задача 1. Выполнение капитальных и текущих ремонтов муниципальных учреждений культуры
0,6
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры
0,6
Задача 2. Выполнение противопожарных мероприятий в муниципальных учреждениях культуры
0,4
Доля зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры
0,4

При значении комплексного показателя эффективности 90% и более эффективность реализации Программы признается высокой, при значении 85% и менее - низкой.

8. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:
- повышение качества услуг, предоставляемых муниципальными учреждениями культуры, что является одним из составляющих критериев повышения качества жизни сельского населения;
- увеличение доли зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий муниципальных учреждений культуры до 61 процента;
- увеличение доли зданий и помещений муниципальных учреждений культуры, оснащенных системами АПС, до 54 процентов.

Список сокращений, используемых в Программе

РМР - Рыбинский муниципальный район;
УКМиС - Управление по культуре, молодежи и спорту администрации Рыбинского муниципального района;
МУК - муниципальные учреждения культуры Рыбинского муниципального района;
ОБ - бюджет Ярославской области;
МБ - бюджет Рыбинского муниципального района.

Заместитель директора
МУК РМР ЯО "Методический центр
библиотечного обслуживания"
Г.В.ЧЕРНОВ

------------------------------------------------------------------