Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 19 марта 2013 г. № 19-3127
------------------------------------------------------------------

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 15 марта 2013 г. № 7

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2011 № 22

В соответствии с Законом Ярославской области от 23 декабря 2011 г. № 50-з "Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов", в связи с изменением объема финансирования ведомственной целевой программы департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы, утвержденной приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 30.12.2011 № 22 "О ведомственной целевой программе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы",

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Внести в ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы, утвержденную приказом департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 30.12.2011 № 22 "О ведомственной целевой программе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы", изменение, изложив ее в новой редакции (прилагается).

2. Приказ вступает в силу с момента официального опубликования.

Директор департамента
С.Л.ВУНДЕРВАЛЬД





Утверждена
приказом
департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области
от 30.12.2011 № 22
(в редакции приказа
департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области
от 15.03.2013 № 7)

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ НА 2012 - 2014 ГОДЫ

ПАСПОРТ ВЦП


Цель ВЦП Обеспечение доступности и качества
медицинской помощи, оказываемой жителям
Ярославской области

Срок действия ВЦП 2012 - 2014 годы

Куратор ВЦП заместитель Губернатора области
Сенин Александр Николаевич

Ответственный исполнитель департамент директор департамента
ВЦП здравоохранения и здравоохранения и
фармации фармации Ярославской
Ярославской области
области Вундервальд Сергей
Людвигович,
тел. 40-18-90

Исполнители ВЦП учреждения Ярославской области,
подведомственные департаменту
здравоохранения и фармации Ярославской
области

Электронный адрес http://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPages/
размещения информации о ВЦП programs.aspx
в интернете


Общая потребность в ресурсах


Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2012 - 2014 2012 2013 2014

Областной бюджет 24339345,742 7836734,729 8250146,519 8252464,494

Внебюджетные источники 0 0 0 0

Справочно:

федеральный бюджет 0 0 0 0

местные бюджеты 0 0 0 0

Итого по ВЦП 24339345,741 7836734,728 8250146,519 8252464,494


I. Краткое описание текущей ситуации

Региональная система здравоохранения области включает в себя более 90 учреждений, реализующих программы различного уровня и направленности, предоставляющих государственные услуги в сфере здравоохранения и выполняющих работы, связанные с информационным, организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности региональной системы здравоохранения.
За последние несколько лет в области наметилась положительная тенденция к улучшению демографической ситуации: увеличилась рождаемость, снизился уровень общей смертности и смертности населения трудоспособного возраста.
С 2006 года в области рождаемость выросла на 15 процентов и в 2011 году составила 11,2 промилле.
На протяжении последних лет отмечалось снижение показателя общей смертности населения. В 2011 году - на 15,9 промилле (по сравнению с 2010 годом смертность снизилась на 9 процентов).
На позитивную динамику показателей демографического развития, уровня заболеваемости существенно повлияла реализация с 2006 года приоритетного национального проекта "Здоровье", в том числе участие области в реализации мероприятий федеральных программ, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи больным с сосудистыми заболеваниями, совершенствование медицинской помощи больным с онкологическими заболеваниями, совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, формирование здорового образа жизни.
Общая смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в 2011 году снизилась на 9 процентов и составила 917,8 промилле на 100 тысяч населения (2010 год - 1009,1 промилле). В 2011 году (по сравнению с 2009 годом) удалось добиться снижения показателей смертности населения от острых и повторных инфарктов миокарда (на 13 процентов), острых нарушений мозгового кровообращения (на 40 процентов).
Показатель смертности от злокачественных новообразований (по сравнению с 2010 годом) снизился на 2 процента и составил 241,7 промилле на 100 тысяч населения (в 2010 году показатель составлял 246,2 промилле).
Показатель младенческой смертности в течение последних лет остается ниже среднероссийского показателя: в 2011 году - 5,7 промилле; в 2010 году - 6,9 промилле (средний показатель по Российской Федерации в 2010 году составил 7,5 промилле); таким образом, он снизился по сравнению с 2010 годом на 8 процентов. Показатель материнской смертности имеет устойчивую тенденцию к снижению, и в 2010 и 2011 годах он стал ниже среднего показателя по Российской Федерации и составил в 2010 году 13,9 промилле (средний показатель по Российской Федерации - 18,7 промилле), в 2011 году - 7,0 промилле.
Правовой основой формирования ВЦП являются следующие нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения";
- постановление Правительства области от 01.06.2011 № 412-п "О развертывании системы управления программами и проектами в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области";
- постановление Правительства области от 27.08.2008 № 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года";
- соглашение от 18 апреля 2011 года между Правительством области, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Региональной программы модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011 и 2012 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 24.03.2011 № 175-п.

II. Цель ВЦП

Цель ВЦП - обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям Ярославской области.


Показатели цели

наименование показателя единица базовое планируемое значение
измерения значение (нарастающим итогом)

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

Удовлетворенность % 40,5 41 42 43
населения оказанием
медицинской помощи
(на основании
социологических опросов)





Объем стационарной койко-дней 2,012 2,012 2,012 2,012
медицинской помощи
в расчете на жителя
области (в части ОМС)






Объем оказанной ВМП в койко-дней 0,018 0,018 0,018 0,018
расчете на жителя области
(в части ОМС)


Снижение уровня % 0,5 0,5 0,5 0,5
потребления алкогольной
продукции в расчете на
жителя области



Доля курящих среди % 58 58 58 58
населения

Процент больных с % 11 11 11 11
диагнозом "наркомания",
состоящих под наблюдением
на конец отчетного
периода, заболевание
которых находится в стадии
ремиссии от 6 месяцев и
более


III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП

В соответствии с полномочиями департамента здравоохранения и фармации Ярославской области (далее - департамент), действующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и Ярославской области задачами ВЦП являются:
- организация оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области;
- организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка;
- организация санаторно-курортной помощи населению области;
- реализация профессиональных образовательных программ;
- организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения области;
- организация судебно-медицинской экспертизы;
- осуществление полномочий Российской Федерации, переданных органам государственной власти области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг;
- обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента;
- реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения области;
- организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области;
- осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер;
- кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных;
- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области.
Задачи и результаты ВЦП с детализацией по полугодиям приведены в приложении 1.

IV. Механизмы реализации и управления ВЦП

Ответственным исполнителем ВЦП является департамент.
Мероприятия ВЦП планируется реализовывать в установленном порядке совместно с Территориальным фондом ОМС области и учреждениями системы здравоохранения области.
Для организации предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения и выполнения необходимых работ денежные средства перечисляются департаментом на лицевые счета государственных учреждений здравоохранения области на основании соглашений по форме, утвержденной постановлением Правительства области от 28.02.2011 № 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области", в виде субсидий на исполнение государственного задания и (или) субсидий на иные цели. Казенные учреждения, подведомственные департаменту, финансируются на основании сметы.
Из средств областного бюджета Территориальному фонду ОМС области выделяются:
- межбюджетные трансферты:
на организацию обязательного медицинского страхования неработающего населения;
на реализацию мероприятий по территориальной программе обязательного медицинского страхования в рамках одноканального финансирования;
на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС;
- субвенции на осуществление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения области.
Обоснование потребности в ресурсах приведено в приложении 2.
Реализация отдельных мероприятий ВЦП, связанных с лекарственным обеспечением граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, приобретением санаторно-курортных путевок, приобретением вакцин, материально-техническим оснащением, проведением массовых мероприятий, осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку товаров и услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Департамент несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Мероприятия ВЦП описываются в годовых планах работы департамента. Контроль за реализацией ВЦП осуществляет заместитель Губернатора области, курирующий сферу здравоохранения.
Координацию деятельности структурных подразделений департамента по реализации ВЦП осуществляет директор департамента. За реализацию и выполнение мероприятий ВЦП ответственность несут заместители директора департамента в соответствии с должностными регламентами. Контроль за достижением результатов возлагается на начальников отделов департамента в соответствии с должностными регламентами.
За формирование отчетов по реализации ВЦП ответственность несет заместитель директора департамента.
Промежуточные итоги реализации ВЦП подводятся ежеквартально на оперативных совещаниях, проводимых в департаменте. Методика оценки результативности и эффективности исполнения ВЦП приведена в приложении 3.
ВЦП и ежеквартальная информация о ее реализации размещается на странице департамента на официальном портале органов государственной власти области.


№ Наименование задачи, результата Единица Значение результата, объем
п/п и мероприятия измерения финансирования мероприятий из
областного бюджета

очередной 1-й год 2-й год
финансовый планового планового
год периода периода

2012 год 2013 год 2014 год

1 2 3 4 5 6

1. Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения области

1.1 Результаты:

1.1.1 Количество койко-дней ед. 879673 837376 837376

1.1.2 Количество койко-дней (ВМП) ед. 22566 78806 92194

1.1.3 Количество посещений в ед. 463838 519270 519270
организациях здравоохранения
области

1.1.4 Количество пациенто-дней ед. 128150 128150 128150

1.1.5 Количество вызовов ед. 261969 8060 8060

1.1.6 Количество пролеченных больных чел. 13710 12738 12738
в стационаре

1.1.7 Количество пролеченных больных чел. 1471 4245 4994
в стационаре (ВМП)

1.1.8 Количество случаев введения ед. 34 0 0
тромболитиков

1.1.9 Количество проведенных процедур ед. 19712 22000 25500
гемодиализа

1.1.10 Количество пролеченных больных чел. 110 110 110
за пределами области

1.2 Мероприятия:

1.2.1 Оказание стационарной тыс. руб. 720332,497 752023,395 752023,395
медицинской помощи

1.2.2 Оказание восстановительного тыс. руб. 16864,000 16826,000 16826,000
лечения в стационарных условиях

1.2.3 Оказание стационарной тыс. руб. 150097,385 148360,000 148,360,000
высокотехнологичной медицинской
помощи

1.2.4 Оказание амбулаторно - тыс. руб. 132190,918 133482,785 133482,785
поликлинической медицинской
помощи

1.2.5 Оказание стационарзамещающей тыс. руб. 33734,636 36082,896 36082,896
медицинской помощи

1.2.6 Оказание скорой медицинской тыс. руб. 367698,216 350839,247 350839,247
помощи

1.2.7 Оказание специализированной тыс. руб. 32387,677 31092,577 31092,577
санитарно-авиационной скорой
медицинской помощи

1.2.8 Оказание эндокринологической тыс. руб. 1893,000 1893,000 1893,000
помощи

1.2.9 Приобретение медицинской тыс. руб. 22077,440 22077,440 22077,440
услуги - процедура гемодиализа

1.2.10 Закупка тромболитиков тыс. руб. 2150,155 2169,000 2169,000

1.2.11 Оказание медицинской помощи тыс. руб. 2500,000 4500,00 4500,00
населению области в федеральных
специализированных учреждениях
и специализированных
медицинских учреждениях других
субъектов Российской Федерации

Итого по задаче 1 тыс. руб. 1481925,924 1499346,340 1499346,340

2. Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного
лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет,
оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в дом
ребенка

2.1 Результаты:

2.1.1 Количество койко-дней, ед. 53900 0 0
проведенных детьми в домах
ребенка

2.1.2 Количество мест для детей в ед. 0 170 170
домах ребенка

2.2 Мероприятие - обеспечение тыс. руб. 85099,585 88084,098 88084,098
медицинского ухода и содержание
отдельных категорий детей в
домах ребенка

Итого по задаче 2 тыс. руб. 85099,585 88084,098 88084,098

3. Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области

3.1 Результаты:

3.1.1 Количество койко-дней ед. 21600 21600 21600

3.1.2 Количество койко-дней в ед. 17600 17600 17600
санаториях туберкулезного
профиля

3.1.3 Число приобретенных путевок ед. 5100 5221 5221

3.2 Мероприятия:

3.2.1 Санаторно-курортная помощь тыс. руб. 42991,037 55483,237 55483,237
детям

3.2.2 Санаторно-курортная помощь тыс. руб. 17702,983 18073,983 18073,983
детям в санатории
туберкулезного профиля

3.2.3 Приобретение санаторно - тыс. руб. 69705,680 57916,480 57916,480
курортных путевок для населения
области

Итого по задаче 3 тыс. руб. 130399,700 131473,700 131473,700

4. Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ

4.1 Результаты:

4.1.1 Количество слушателей чел. 2250 2250 2250

4.1.2 Количество обучающихся чел. 700 700 700

4.2 Мероприятия:

4.2.1 Предоставление среднего тыс. руб. 44846,650 44846,650 44846,650
профессионального образования в
сфере здравоохранения

4.2.2 Предоставление дополнительного тыс. руб. 22091,338 22091,338 22091,338
профессионального образования в
сфере здравоохранения

4.2.3 Амбулаторная помощь студентам тыс. руб. 92,097 92,097 92,097

4.2.4 Выплаты компенсаций сиротам, тыс. руб. 1690,700 1690,700 1690,700
учащимся в образовательных
учреждениях сферы
здравоохранения

4.2.5 Стипендии студентам ГОУ сферы тыс. руб. 3198,444 3198,444 3198,444
здравоохранения

Итого по задаче 4 тыс. руб. 71919,229 71919,229 71919,229

5. Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности
донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения ими организаций
здравоохранения области

5.1 Результат - объем заготовки литров 21900 21900 21900
цельной крови

5.2 Мероприятие - обеспечение тыс. руб. 158627,102 178647,377 178647,377
препаратами и компонентами
крови организаций
здравоохранения области

Итого по задаче 5 тыс. руб. 158627,102 178647,377 178647,377

6. Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы

6.1 Результаты:

6.1.1 Количество экспертиз ед. 35 35 35

6.1.2 Судебно-медицинские экспертные ед. 83557 83557 83557
исследования

6.2 Мероприятия:

6.2.1 Проведение стационарной тыс. руб. 500,000 500,000 500,000
судебно-психиатрической
экспертизы

6.2.2 Проведение судебно-медицинской тыс. руб. 61357,107 62757,107 62157,107
экспертизы

Итого по задаче 6 тыс. руб. 61857,107 63257,107 62657,107

7. Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных органам
государственной власти области, и организация контроля за соблюдением безопасности
лекарственных средств в области оказания государственной социальной помощи в виде
набора социальных услуг

7.1 Результаты:

7.1.1 Число проведенных исследований ед. 15000 15000 15000
лекарственных средств

7.1.2 Количество обслуженных рецептов ед. 480294 485000 485000

7.2 Мероприятия:

7.2.1 Проведение экспертизы тыс. руб. 5644,566 5797,466 5797,466
лекарственных средств

7.2.2 Организация мероприятий по тыс. руб. 774,000 774,000 774,000
обеспечению граждан
лекарственными средствами,
предназначенными для лечения
больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и
(или) тканей, полученных
централизованно

7.2.3 Организация лекарственного тыс. руб. 379473,520 314434,345 314434,345
обеспечения граждан, имеющих
право на льготное
лекарственное обеспечение в
соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1994 г. №
890 "О государственной
поддержке развития медицинской
промышленности и улучшения
обеспечения населения и
учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и
изделиями медицинского
назначения"

Итого по задаче 7 тыс. руб. 385892,086 321005,811 321005,811

8. Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов,
контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку деятельности
организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента

8.1 Результат - выполнение % 100 100 100
задачи сохранения
мобилизационного резерва в
сфере здравоохранения

8.2 Мероприятие - обеспечение тыс. руб. 32055,352 32257,575 32257,575
формирования, хранения и
обновления мобилизационных
запасов и резервов

Итого по задаче 8 тыс. руб. 32055,352 32257,575 32257,575

9. Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения
области

9.1 Результат - отсутствие пожаров да/нет да да да
в учреждениях здравоохранения
области

9.2 Мероприятие - расходы на тыс. руб. 46590,710 39693,461 34329,995
обеспечение противопожарных
мероприятий в учреждениях
здравоохранения области

Итого по задаче 9 тыс. руб. 46590,710 39693,461 34329,995

10. Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования неработающего
населения области

10.1 Результат - подушевой норматив руб. 3770,000 4440,500 5049,660
финансирования программы
государственных гарантий
оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи в части
неработающего населения

10.2 Мероприятия:

10.2.1 Выполнение территориальной тыс. руб. 703006,700 605302,700 605302,700
программы обязательного
медицинского страхования в
рамках базовой программы
обязательного медицинского
страхования в части
застрахованного неработающего
населения

10.2.2 Осуществление платежей за тыс. руб. 2506173,300 2506173,300 2506173,300
неработающее население области

10.2.3 Содержание учреждений тыс. руб. 1748821,000 1755530,700 1755530,700
здравоохранения области в
рамках одноканального
финансирования

Итого по задаче 10 тыс. руб. 4958001,000 4867006,700 4867006,700

11. Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических,
противоэпидемических и природоохранных мер

11.1 Результат - количество ед. 166850 175000 175000
закупленных доз вакцин

11.2 Мероприятия:

11.2.1 Приобретение вакцин по тыс. руб. 71410,200 90066,000 95000,00
эпидемическим показаниям

11.2.2 Закупка диагностических средств тыс. руб. 8913,124 669,000 669,000
и антивирусных препаратов для
профилактики, выявления и
лечения инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и
гепатитов B и C

Итого по задаче 11 тыс. руб. 80323,324 90735,000 95669,000

12. Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации
ВЦП, защита персональных данных

12.1 Результаты:

12.1.1 Количество работников, чел. 2370 2370 2370
обеспеченных мерами социальной
поддержки

12.1.2 Количество финансируемых ед. 2 1 1
некоммерческих организаций
области, осуществляющих
деятельность в сфере
здравоохранения

12.1.3 Количество пригласительных ед. 700 700 700
билетов на празднование Дня
медицинского работника

12.2 Мероприятия:

12.2.1 Осуществление мер социальной тыс. руб. 109038,000 109038,000 109038,000
поддержки работников учреждений
здравоохранения области,
установленных постановлениями
Администрации области,
Правительства области

12.2.2 Государственная поддержка тыс. руб. 368,000 368,000 970,000
общественных некоммерческих
организаций области,
осуществляющих деятельность в
сфере здравоохранения

12.2.3 Организация и проведение тыс. руб. 750,000 750,000 750,000
празднования Дня медицинского
работника

12.2.4 Организация мероприятий по тыс. руб. 1000,000 1000,000 1000,000
формированию здорового образа
жизни

12.2.5 Разработка методических тыс. руб. 3279,315 1901,315 1901,315
материалов для учреждений
здравоохранения области

12.2.6 Обеспечение учреждений тыс. руб. 54598,750 55775,750 55775,750
здравоохранения области
автотранспортом (в том числе
СМП)

12.2.7 Обслуживание учреждений тыс. руб. 4560,045 5639,526 5639,526
здравоохранения области в части
ведения бухгалтерского учета

12.2.8 Проведение медицинским тыс. руб. 16397,818 16768,518 16768,518
информационно-аналитическим
центром мониторингов ресурсов
и мероприятий системы
здравоохранения

12.2.9 Защита персональных данных тыс. руб. 1,320 4198,469 2755,580

12.2.10 Совершенствование программного тыс. руб. 0,000 0,000 0,000
обеспечения по информационной
безопасности

12.2.11 Подготовка и участие в тыс. руб. 700,000 700,000 700,000
ежегодной выставке в рамках
всероссийского форума "Здоровье
нации - основа процветания
России" (презентация продукции
на стендах)

Итого по задаче 12 тыс. руб. 190693,248 196139,578 195298,688

13. Задача 13. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения
области

13.1 Результат - выполнение плана % 100 100 100
мероприятий

13.2 Мероприятия:

13.2.1 Капитальный ремонт учреждений тыс. руб. 58510,130 476606,150 388737,500
области

13.2.2 Приобретение оборудования и тыс. руб. 49360,568 142953,447 237646,487
расходных материалов для
учреждений здравоохранения
области

13.2.3 Подготовка проектно-сметной тыс. руб. 4328,680 14290,684 11654,625
документации по проведению
капитального ремонта

13.2.4 Постгарантийное обслуживание тыс. руб. 39270,721 35000,000 35000,000
высокотехнологичного
медицинского оборудования

13.2.5 Прочие затраты по содержанию тыс. руб. 1880,262 1730,262 1730,262
учреждений области, не имеющих
государственного задания
(областного туберкулезного
санатория "Норское", больницы
восстановительного лечения)

13.2.6 Итого по задаче 13 тыс. руб. 153350,361 670580,543 674768,874

Всего по ВЦП тыс. руб. 7836734,728 8250146,519 8252464,494


Список используемых сокращений

ВМП - высокотехнологичная медицинская помощь
ВЦП - ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы
ГОУ - государственное образовательное учреждение
ОМС - обязательное медицинское страхование
СМП - скорая медицинская помощь.





Приложение 1
к ведомственной целевой программе
департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области на 2012 - 2014 годы

ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ведомственной целевой программы департамента здравоохранения
и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы
с детализацией по полугодиям


№ Наименование Еди- Планируемое значение результата, в том числе по полугодиям
п/п задачи, ница
результата изме- всего первое второе всего первое второе всего первое второе
рения на 2012 полугодие полугодие на 2013 полугодие полугодие на 2014 полугодие полугодие
год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1. Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения области

1.1 Результаты:

1.1.1 Количество койко - ед. 879673 439837 4398360 837376 418688 418688 837376 418688 418688
дней

1.1.2 Количество койко - ед. 22566 11283 11283 78806 39403 39403 92194 46097 46097
дней (ВМП)

1.1.3 Количество ед. 463838 231919 231919 519270 259635 259635 519270 259635 259635
посещений в
организации
здравоохранения
области

1.1.4 Количество ед. 128150 64075 64075 128150 64075 64075 128150 64075 64075
пациенто-дней

1.1.5 Количество вызовов ед. 261969 130985 130984 8060 4030 4030 8060 4030 4030

1.1.6 Количество чел. 13710 6855 6855 12738 6369 6369 12738 6369 6369
пролеченных
больных в
стационаре

1.1.7 Количество чел. 1471 736 735 4245 2123 2122 4994 2497 2497
пролеченных
больных в
стационаре (ВМП)

1.1.8 Количество случаев ед. 34 17 17 0 0 0 0 0 0
введения
тромболитиков

1.1.9 Количество ед. 19712 9856 9856 22000 11000 11000 25500 12750 12750
проведенных
процедур
гемодиализа

1.1.10 Количество чел. 110 55 55 110 55 55 110 55 55
пролеченных
больных за
пределами области

2. Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий, восстановительного лечения, психолого-педагогической
реабилитации детей в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей, временно помещенных родителями в
дом ребенка

2.1 Результаты:

2.1.1 Количество койко - ед. 53900 26950 26950 0 0 0 0 0 0
дней, проведенных
детьми в домах
ребенка

2.1.2 Количество мест ед. 0 0 0 170 170 170 170 170 170
для детей в домах
ребенка

3. Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области

3.1 Результаты:

3.1.1 Количество койко - ед. 21600 10800 10800 21600 10800 10800 21600 10800 10800
дней

3.1.2 Количество койко - ед. 17600 8800 8800 17600 8800 8800 17600 8800 8800
дней в санаториях
туберкулезного
профиля

3.1.3 Число ед. 5100 2550 2550 5221 2611 2610 5221 2611 2610
приобретенных
путевок

4. Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ

4.1 Результаты:

4.1.1 Количество чел. 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250 2250
слушателей

4.1.2 Количество чел. 700 700 700 700 700 700 700 700 700
обучающихся

5. Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения безопасности донорской крови и ее компонентов,
безвозмездного обеспечения ими организаций здравоохранения области

5.1 Результат - объем литров 21900 10950 10950 21900 10950 10950 21900 10950 10950
заготовки цельной
крови

6. Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы

6.1 Результаты:

6.1.1 Количество ед. 35 18 17 35 18 17 35 18 17
экспертиз

6.1.2 Судебно - ед. 83557 41779 41778 83557 41779 41778 83557 41779 41778
медицинские
экспертные
исследования

7. Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти
области, и организация контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области оказания государственной
социальной помощи в виде набора социальных услуг

7.1 Результаты:

7.1.1 Число проведенных ед. 15000 7500 7500 15000 7500 7500 15000 7500 7500
исследований
лекарственных
средств

7.1.2 Количество ед. 480294 240147 240147 485000 242500 242500 485000 242500 242500
обслуженных
рецептов

8. Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов, контроль и координация направленной
на мобилизационную подготовку деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении департамента здравоохранения
и фармации Ярославской области

8.1 Результат - % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
выполнение задачи
сохранения
мобилизационного
резерва в сфере
здравоохранения

9. Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях здравоохранения области

9.1 Результат - да/нет да да да да да да да да да
отсутствие пожаров
в учреждениях
здравоохранения
области

10. Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования неработающего населения области

10.1 Результат - руб. 3770,00 3770,00 3770,00 4440,50 4440,50 4440,50 5049,66 5049,66 5049,66
подушевой норматив
финансирования
программы
государственных
гарантий оказания
гражданам
бесплатной
медицинской
помощи в части
неработающего
населения

11. Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических, противоэпидемических и природоохранных мер

11.1 Результат - ед. 166850 83425 83425 175000 87500 87500 175000 87500 87500
количество
закупленных доз
вакцин

12. Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение реализации ВЦП, защита персональных данных

12.1 Результаты:

12.1.1 Количество чел. 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370 2370
работников,
обеспеченных
мерами социальной
поддержки

12.1.2 Количество ед. 2 2 2 1 1 1 1 1 1
финансируемых
некоммерческих
организаций
области,
осуществляющих
деятельность в
сфере
здравоохранения

12.1.3 Количество ед. 700 700 0 700 700 0 700 700 0
пригласительных
билетов на
празднование Дня
медицинского
работника

Задача 13. Укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения области

13.1 Результат - % 100 100 100 100 100 100 100 100 100
выполнение плана
мероприятий






Приложение 2
к ведомственной целевой программе
департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области на 2012 - 2014 годы

ОБОСНОВАНИЕ
потребности в ресурсах

1. Расходные обязательства области в сфере здравоохранения определяются:
- Федеральным законом от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
2. В составе объемов бюджетных ассигнований предусмотрены средства на обеспечение деятельности 93 подведомственных государственных учреждений области по предоставлению государственных услуг в сфере здравоохранения.
2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда.
Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов произведен в соответствии с постановлением Правительства области от 09.07.2008 № 340-п "Об оплате труда работников государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области".
2.2. Питание больных.
Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с нормами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации", Министерства здравоохранения СССР от 10.03.1986 № 333 "Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)", постановлением Администрации области от 14.06.2006 № 149 "Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся, воспитанников образовательных учреждений".
2.3. Коммунальные услуги.
Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 529 "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)" и постановлением Администрации области от 16.02.2010 № 53-п "Об утверждении Порядка определения нормативов затрат топлива и энергии и лимитов потребления энергетических ресурсов и Порядка отчетности о соблюдении установленных нормативов затрат топлива и энергии, а также утвержденных лимитов потребления энергетических ресурсов".
2.4. Мягкий инвентарь.
Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1988 № 710 "Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий" в размере 23 процентов от норматива обеспеченности.
2.5. Прочие расходы.
Объемы бюджетных ассигнований на прочие мероприятия включают в себя:
- обеспечение льготными лекарствами граждан, имеющих на них право в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения";
- организацию оказания специализированной медицинской помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности государственных учреждений здравоохранения области;
- объемы бюджетных ассигнований для финансовой поддержки областных общественных организаций в сфере здравоохранения в соответствии с Законом Ярославской области от 23 октября 2003 г. № 61-з "О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области и общественных объединений";
- организацию оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению области в федеральных специализированных медицинских учреждениях, специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации и государственных учреждениях здравоохранения области;
- организацию оказания санаторной помощи жителям Ярославской области в части приобретения санаторно-курортных путевок в соответствии с Законом Ярославской области от 8 октября 2009 г. № 50-з "О гарантиях прав ребенка в Ярославской области".





Приложение 3
к ведомственной целевой программе
департамента здравоохранения и фармации
Ярославской области на 2012 - 2014 годы

МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности исполнения
ведомственной целевой программы департамента здравоохранения
и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы

Результативность исполнения ведомственной целевой программы департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы (далее - ВЦП) () рассчитывается по формуле:



где:
- весовой коэффициент приоритетности параметра;
- значение показателя на текущую дату;
- плановое значение показателя.
При значении показателя < 85 процентов признается низкой, при значении 85 процентов <= < 95 процентов - средней, при значении >= 95 процентам - высокой.
Эффективность исполнения ВЦП () рассчитывается по формуле:



где:
- сумма финансирования на текущую дату;
- плановая сумма финансирования по ВЦП.
При значении показателя < 90 процентов признается низкой, при значении 90 процентов <= < 100 процентов - средней, при значении >= 100 процентам - высокой.
При расчете результативности и эффективности исполнения ВЦП используются следующие результаты и их весовые коэффициенты:


№ Наименование задачи, результата Весовой
п/п коэффициент

1 2 3

Задача 1. Организация оказания специализированной медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения области

1 Количество койко-дней 0,05

2 Количество посещений в организации здравоохранения 0,05
области

3 Количество пациенто-дней 0,05

4 Количество вызовов 0,05

5 Количество пролеченных больных в стационаре 0,05

6 Количество случаев введения тромболитиков 0,03

7 Количество проведенных процедур гемодиализа 0,03

8 Количество пролеченных больных за пределами области 0,04

Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий,
восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей в
возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей, и детей,
временно помещенных родителями в дом ребенка

9 Количество койко-дней, проведенных детьми в домах 0,03
ребенка

Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области

10 Количество койко-дней 0,03

11 Количество койко-дней, проведенных в санаториях 0,03
туберкулезного профиля

12 Число приобретенных путевок 0,03

Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ

13 Количество слушателей 0,03

14 Количество обучающихся 0,03

Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения
безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения
ими организаций здравоохранения области

15 Объем заготовки цельной крови 0,05

Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы

16 Количество экспертиз 0,04

17 Судебно-медицинские экспертные исследования 0,04

Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации, переданных для
осуществления органам государственной власти области, и организация
контроля за соблюдением безопасности лекарственных средств в области
оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг

18 Число проведенных исследований лекарственных средств 0,03

19 Количество обслуженных рецептов 0,05

Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов,
контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку
деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

20 Выполнение задачи сохранения мобилизационного резерва в 0,03
сфере здравоохранения

Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях
здравоохранения области

21 Отсутствие пожаров в учреждениях здравоохранения области 0,04

Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования
неработающего населения области

22 Подушевой норматив финансирования программы 0,05
государственных гарантий оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи в части неработающего населения

Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических,
противоэпидемических и природоохранных мер

23 Количество закупленных доз вакцин 0,02

Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение
реализации ВЦП, защита персональных данных

24 Количество работников, обеспеченных мерами социальной 0,05
поддержки

25 Количество финансируемых некоммерческих организаций 0,01
области, осуществляющих деятельность в сфере
здравоохранения

26 Количество пригласительных билетов 0,01

27 Количество социальных проектов, представленных на 0,02
выставочной экспозиции

Задача 13. Укрепление материально-технической базы учреждений
здравоохранения области

28 Выполнение плана мероприятий 0,03



------------------------------------------------------------------