Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 1 марта 2013 г. № 09-3082
------------------------------------------------------------------

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 27 февраля 2013 г. № 06-13

О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ "СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2014 И 2015 ГОДОВ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ ОТДЕЛЬНЫХ
ПРИКАЗОВ ДЕПАРТАМЕНТА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента труда и социальной
поддержки населения ЯО от 12.07.2013 № 20-13,
от 23.01.2014 № 3-14)

Во исполнение Закона Ярославской области от 27 декабря 2012 г. № 72-з "Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", в соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области"

ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Признать утратившими силу приказы департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области:
- от 06.02.2012 № 06-12 "О ведомственной целевой программе "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы";
- от 02.08.2012 № 102-12 "О внесении изменений в приказ департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 06.02.2012 № 06-12";
- от 30.11.2012 № 124-12 "О внесении изменений в приказ департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 06.02.2012 № 06-12";
- от 08.02.2013 № 03-13 "О внесении изменений в приказ департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области от 06.02.2012 № 06-12".

3. Приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.

Директор департамента
Л.М.АНДРЕЕВА





Утверждена
приказом
департамента
труда и социальной
поддержки населения
Ярославской области
от 27.02.2013 № 06-13

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ"
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента труда и социальной
поддержки населения ЯО от 12.07.2013 № 20-13,
от 23.01.2014 № 3-14)

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Цель Программы
реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда и социального партнерства, установленных федеральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг
Срок действия Программы
2013 год
Перечень подпрограмм
- предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Ярославской области;
- социальное обслуживание населения Ярославской области;
- социальная защита населения Ярославской области;
- содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности;
- кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы
Куратор Программы
заместитель Губернатора области Сенин Александр Николаевич
Ответственный исполнитель Программы
департамент труда и социальной поддержки населения Ярославской области
директор департамента труда и социальной поддержки населения Ярославской области Андреева Лариса Михайловна, тел. 40-04-04
Электронный адрес размещения информации о Программе в интернете
http://www.yarregion.ru/depts/dtspn/tmpPages/programs.aspx

Общая потребность в ресурсах
(в ред. Приказа Департамента труда и социальной
поддержки населения ЯО от 23.01.2014 № 3-14)

Источники финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
Подпрограмма 1
"Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Ярославской области"
16577402,029
5110628,909
5587665,76
5879107,36
Областной бюджет
16577402,029
5110628,909
5587665,76
5879107,36
Подпрограмма 2
"Социальное обслуживание населения Ярославской области"
6796178,281
2074853,671
2260924,455
2460400,155
Областной бюджет
6796178,281
2074853,671
2260924,455
2460400,155
Подпрограмма 3
"Социальная защита населения Ярославской области"
267930,805
74939,389
94950,708
98040,708
Областной бюджет
267930,805
74939,389
94950,708
98040,708
Подпрограмма 4
"Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"
22234,366
7852,666
6954,2
7427,5
Областной бюджет
22234,366
7852,666
6954,2
7427,5
Подпрограмма 5
"Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации
мероприятий Программы"
53107,324
17147,94
17979,692
17979,692
Областной бюджет
53107,324
17147,94
17979,692
17979,692
Итого по Программе
23716852,805
7285422,575
7968474,815
8462955,415
Областной бюджет
23716852,805
7285422,575
7968474,815
8462955,415

I. Краткое описание текущей ситуации

Расходные обязательства Ярославской области в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда определяются следующими нормативными правовыми актами:
Трудовым кодексом Российской Федерации;
Федеральными законами:
- от 12 января 1995 года № 5-ФЗ "О ветеранах";
- от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ "О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и инвалидов";
- от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации";
- от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ "Об основах социального обслуживания населения в Российской Федерации";
- от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних";
- от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ "О государственной социальной помощи";
- от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
Законами Ярославской области:
- от 30 июня 2003 г. № 32-з "Об охране труда в Ярославской области";
- от 8 мая 2003 г. № 21-з "О социальном партнерстве в Ярославской области";
- от 3 ноября 2005 г. № 60-з "О социальном обслуживании населения Ярославской области";
- от 9 ноября 2007 г. № 70-з "Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству";
- от 24 ноября 2008 г. № 56-з "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Российской Федерации";
- от 19 декабря 2008 г. № 65-з "Социальный кодекс Ярославской области";
- от 16 декабря 2009 г. № 70-з "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями Ярославской области".
На реализацию расходных обязательств Ярославской области по указанным нормативным правовым актам предусмотрены соответствующие финансовые средства, увязанные с мероприятиями Программы, в том числе:
- средства на обеспечение деятельности 34 функционально подчиненных ДТиСПН Ярославской области ГУ Ярославской области (домов-интернатов, детских социозащитных учреждений, центра охраны труда и социального партнерства);
- средства по межбюджетным трансфертам на обеспечение деятельности территориальных центров социального обслуживания населения (25 КЦСОН, 1 дома ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий);
- средства по межбюджетным трансфертам на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения и специализированных учреждений (20 ОСЗН, 4 ЦСВ);
- расходы на проведение мероприятий по оказанию населению социальной помощи и поддержки;
- средства по межбюджетным трансфертам на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий и компенсаций;
- средства на выплату пособий и компенсаций по публичным нормативным обязательствам региона.
Обоснование потребности в ресурсах представлено в приложении к Программе.

II. Цель Программы

Цель Программы - реализация государственных полномочий в сфере социальной поддержки, социальной защиты и социального обслуживания населения, охраны труда и социального партнерства, установленных федеральным и региональным законодательством; реализация мер, направленных на повышение качества, адресности и доступности государственных услуг.
Показатели цели:

N
п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Базовое значение 2012 год
Планируемое значение
2013 год
2014 год
2015 год
1
2
3
4
5
6
7
1
Доля правоспособного и дееспособного населения области, проинформированного о предоставляемых государственных услугах в сферах социальной поддержки, социальной защиты, социального обслуживания
%
60,2
72,4
83,6
90,0
2
Доля граждан, получивших государственные услуги, от общей численности граждан, которым назначены меры социальной поддержки, государственные услуги в сфере:






- социальной поддержки
%
100,0
100,0
100,0
100,0

- социальной защиты
%
100,0
100,0
100,0
100,0

- социального обслуживания
%
99,45
99,5
99,55
99,6
3
Доля обоснованных жалоб, поступивших по вопросу оказания государственных услуг от общего количества граждан, которым предоставлены услуги, в сфере:






- социальной поддержки
%
0,009
0,008
0,007
0,006

- социальной защиты
%
0,025
0,02
0,015
0,01

- социального обслуживания
%
0,02
0,015
0,01
0,005

III. Задачи, результаты и мероприятия Программы
(в ред. Приказа Департамента труда и социальной
поддержки населения ЯО от 23.01.2014 № 3-14)

Подпрограмма 1 "Предоставление социальных выплат, пособий
и компенсаций населению Ярославской области"

№ п/п
Наименование задачи, результата и мероприятия
Вид бюджетного ассигнования
Единица измерения
Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
очередной финансовый год (2013)
1-й год планового периода (2014)
2-й год планового периода (2015)
1
2
3
4
5
6
7
Задача - исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций
1
Результаты:






- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

чел.
255306
255306
255306

- количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

чел.
507686
507686
507686

- количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству

тыс. ед.
3063,072
3063,072
3063,072

- количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству

тыс. ед.
6092,256
6092,256
6092,256
2
Мероприятия:





2.1
Выплата государственных единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (предоставление субвенции ОМС МО)
06.00.00
тыс. руб.
158,0
158,0
158,0
2.2
Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (предоставление субвенции ОМС МО)
06.00.00
тыс. руб.
8050,6
15560,5
16325,8
2.3
Предоставление мер социальной поддержки гражданам, награжденным знаком "Почетный донор России" ("Почетный донор СССР") (предоставление субвенции ОМС МО)
06.00.00
тыс. руб.
87705,17
91494,0
96072,5
2.4
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Российской Федерации (предоставление субвенции ОМС МО)
06.00.00
тыс. руб.
925105,6
1172080,8
1253373,3
2.5
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты реабилитированным лицам (предоставление субвенции ОМС МО)
06.00.00
тыс. руб.
10788,0
12028,0
12618,0
2.6
Оплата жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к полномочиям Ярославской области (предоставление субвенции ОМС МО)
06.00.00
тыс. руб.
1280643,707
1284394,0
1284394,0
2.7
Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (предоставление субвенции ОМС МО)
06.00.00
тыс. руб.
656075,181
713282,0
713282,0
2.8
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячного пособия на ребенка (предоставление субвенции ОМС МО)
06.00.00
тыс. руб.
444632,271
435740,0
457091,0
2.9
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в части ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда и труженикам тыла (предоставление субвенции ОМС МО)
06.00.00
тыс. руб.
603127,0
662432,0
694891,0
2.10
Денежные выплаты населению (предоставление субвенции ОМС МО)
06.00.00
тыс. руб.
727783,39
719141,0
754379,0
2.11
Организация ежемесячных доплат к пенсиям за выслугу лет
02.00.00
тыс. руб.
48323,0
52848,0
52848,0
2.12
Организация ежемесячных доплат к государственной пенсии лицам, замещавшим должности руководителей в органах государственной власти области
02.00.00
тыс. руб.
4156,795
4470,26
4470,26
2.13
Организация ежемесячной денежной выплаты на детей погибших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих
02.00.00
тыс. руб.
635,855
864,2
906,5
2.14
Организация ежемесячных доплат к пенсии почетным гражданам Ярославской области
02.00.00
тыс. руб.
60,0
60,0
60,0
2.15
Организация ежемесячных доплат к пенсии лицам, внесшим значительный личный вклад в социально-экономическое развитие области
02.00.00
тыс. руб.
7508,282
8653,0
8653,0
2.16
Организация ежегодных выплат для неработающих пенсионеров органов государственной власти области, иных государственных органов Ярославской области и государственных учреждений Ярославской области, находящихся в функциональном подчинении органов исполнительной власти Ярославской области
02.00.00
тыс. руб.
365,0
420,0
420,0
2.17
Предоставление субвенции ОМС МО на содержание специализированных казенных учреждений в сфере социальной защиты населения (ЦСВ)
06.00.00
тыс. руб.
76492,465
74781,0
74781,0
2.18
Предоставление субвенции ОМС МО на обеспечение деятельности ОМС МО в сфере социальной защиты населения
06.00.00
тыс. руб.
164502,893
161775,0
161775,0
2.19
Организация ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет (предоставление субвенции ОМС МО)
06.00.00
тыс. руб.
64515,7
177484,0
292609,0

Итого по задаче

тыс. руб.
5110628,909
5587665,76
5879107,36

Всего по подпрограмме 1

тыс. руб.
5110628,909
5587665,76
5879107,36

Подпрограмма 2 "Социальное обслуживание населения
Ярославской области"

№ п/п
Наименование задачи, результата и мероприятия
Вид бюджетного ассигнования
Единица измерения
Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
очередной финансовый год (2013)
1-й год планового периода (2014)
2-й год планового периода (2015)
1
2
3
4
5
6
7
Задача - предоставление социальных услуг населению Ярославской области на основе соблюдения стандартов и нормативов
1
Результаты:






- количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.
4803
4803
4803

- количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

чел.
22000
22000
22000

- количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области

чел.
102000
102000
102000

- количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями - всего

чел.
1150
1200
1250

в том числе получивших временный приют

чел.
230
240
250

- количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания

ед.
4803
4803
4803

- количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних

тыс. ед.
400
400
400

- количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями

тыс. ед.
8100
8200
8300

- количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания

ед.
3846
3846
3846

- количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних

ед.
287
307
307

- количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области

ед.
353
353
353

- количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях

ед.
34
34
34

- удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании

%
90
90
98
2
Мероприятия:





2.1
Предоставление субсидии государственным бюджетным учреждениям социального обслуживания Ярославской области - всего
в том числе:

тыс. руб.
810772,13
883566,655
961368,755

- на выполнение государственного задания
01.00.00
тыс. руб.
792959,174
878600,935
956403,035

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению
02.00.00
тыс. руб.
1515,54
1405,72
1405,72

- на капитальный ремонт и приобретение оборудования
03.00.00
тыс. руб.
16297,416
3560,0
3560,0
2.2
Содержание государственных казенных и бюджетных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних - всего
в том числе:

тыс. руб.
360752,191
390542,5
427671,9

- на выполнение государственного задания
01.00.00
тыс. руб.
320106,473
356392,382
392951,082

- на социальное обеспечение и иные выплаты населению
02.00.00
тыс. руб.
1410,511
1309,37
1309,37

- на капитальный ремонт и приобретение оборудования
03.00.00
тыс. руб.
39235,207
32840,748
33411,448
2.3
Предоставление субвенции ОМС МО на содержание муниципальных казенных учреждений социального обслуживания населения, на предоставление субсидий муниципальным бюджетным учреждениям социального обслуживания населения на выполнение муниципальных заданий и иные цели
06.00.00
тыс. руб.
903329,35
986365,3
1070909,5
2.4
Проведение мероприятий по выполнению требований комплексных паспортов безопасности учреждений социального обслуживания населения

тыс. руб.
-
-
-
2.5
Разработка и введение в действие государственных стандартов для учреждений социального обслуживания

тыс. руб.
-
-
-
2.6
Организация работ по лицензированию отдельных видов медицинской деятельности учреждений социального обслуживания населения

тыс. руб.
-
-
-
2.7
Оптимизация помещений учреждений социального обслуживания населения в соответствии с нормами жилой площади на 1 клиента

тыс. руб.
-
-
-
2.8
Обеспечение участия учреждений социального обслуживания в ежегодном конкурсе "За лучшую работу в области обеспечения качества"

тыс. руб.
-
-
-
2.9
Поддержка инновационных и экспериментальных направлений деятельности учреждений социального обслуживания населения

тыс. руб.
-
-
-
2.10
Организация и проведение областного смотра-конкурса территорий учреждений социального обслуживания населения - всего
09.00.00
тыс. руб.
-
450,0
450,0

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО

тыс. руб.
-
0
0

Итого по задаче

тыс. руб.
2074853,671
2260924,455
2460400,155

Всего по подпрограмме 2

тыс. руб.
2074853,671
2260924,455
2460400,155

Подпрограмма 3 "Социальная защита населения
Ярославской области"

№ п/п
Наименование задачи, результата и мероприятия
Вид бюджетного ассигнования
Единица измерения
Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
очередной финансовый год (2013)
1-й год планового периода (2014)
2-й год планового периода (2015)
1
2
3
4
5
6
7
1. Задача 1. Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
1.1
Результаты:






- количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь

семей
4000
4000
4000

- количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года

чел.
18000
18000
18000

- количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта

семей
170
170
170

- количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью

чел.
1100
1150
1200

- количество созданных семейно-воспитательных групп

ед.
30
30
30

- количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы

чел.
65
65
65

- количество семей, снятых с учета органами социальной защиты населения в связи с прекращением социально опасного положения

семей
120
120
120

- количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений

чел.
2
2
2
1.2
Мероприятия:





1.2.1
Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи отдельным категориям граждан - всего
в том числе:

тыс. руб.
43796,878
43600,1
46689,9

- малоимущим семьям, имеющим несовершеннолетних детей, и семьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
06.00.00
тыс. руб.
25097,5
16000,0
16000,0

- на единовременную выплату к началу учебного года на детей из малоимущих семей, обучающихся в образовательных учреждениях
06.00.00
тыс. руб.
18699,378
27600,1
30689,9
1.2.2
Поддержка деятельности семейно-воспитательных групп
09.00.00
тыс. руб.
80,0
80,0
80,0
1.2.3
Организация массовых мероприятий для воспитанников детских социозащитных учреждений - всего
в том числе:

тыс. руб.
367,893
340,0
340,0

- организация и проведение в рамках Международного дня защиты детей поездки воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних на мероприятия в г. Москву
09.00.00
тыс. руб.
35,755
40,0
40,0

- организация и проведение выставки декоративно-прикладного и изобразительного искусства воспитанников детских социозащитных учреждений

тыс. руб.
-
-
-

- организация и проведение фестиваля воспитанников детских социозащитных учреждений
09.00.00
тыс. руб.
332,138
-
-

- организация и проведение фестиваля семейно-воспитательных групп
09.00.00
тыс. руб.
-
300,0
300,0
1.2.4
Обеспечение перевозки между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
01.00.00
тыс. руб.
115,2
206,7
206,7
1.2.5
Изготовление бланков удостоверений многодетной семьи Ярославской области
09.00.00
тыс. руб.
40,5
80,0
80,0

Итого по задаче 1

тыс. руб.
44400,471
44306,8
47396,6
2. Задача 2. Социальная защита инвалидов
2.1
Результаты:






- количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам

ед.
64
66
68

- количество молодых безработных инвалидов, получивших профессию в соответствии с индивидуальной программой реабилитации

чел.
26
27
30

- количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям

чел.
56
60
60

- количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"

чел.
250
300
350

- количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"

ед.
56
57
60

- количество созданных дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов

ед.
32
34
36

- количество инвалидов - получателей компенсаций по договорам ОСАГО

чел.
210
210
210
2.2
Мероприятия:





2.2.1
Организация протезно-ортопедического обслуживания отдельных категорий граждан
02.00.00
тыс. руб.
982,0
420,0
420,0
2.2.2
Содействие в получении профессии молодым инвалидам, испытывающим трудности в трудоустройстве, в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, формирование групп и организация обучения
09.00.00
тыс. руб.
196,58
178,0
178,0
2.2.3
Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи инвалидам на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям
06.00.00
тыс. руб.
2650,27
3000,0
3000,0
2.2.4
Проведение областного конкурса творчества людей с ограниченными физическими возможностями "Преодоление"
09.00.00
тыс. руб.
345,0
440,0
440,0
2.2.5
Организация работы по сопровождению индивидуальных программ реабилитации инвалидов

тыс. руб.
-
-
-
2.2.6
Проведение областного смотра-конкурса "За равные возможности" среди предприятий, применяющих труд инвалидов, - всего
07.00.00
тыс. руб.
404,0
509,0
509,0

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО
06.00.00
тыс. руб.
70,0
0,0
0,0
2.2.7
Стимулирование создания организациями - юридическими лицами дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
07.00.00
тыс. руб.
2874,2
5100,0
5100,0
2.2.8
Организация и предоставление выплаты инвалидам (в том числе детям-инвалидам), имеющим транспортные средства в соответствии с медицинскими показаниями, или их законным представителям компенсации уплаченной ими страховой премии по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
02.00.00
тыс. руб.
728,9
1457,7
1457,7

Итого по задаче 2

тыс. руб.
8180,95
11104,7
11104,7
3. Задача 3. Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
3.1
Результаты:






- количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь

чел.
3080
9000
9000

- охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов

%
100
100
100
3.2
Мероприятия:





3.2.1
Предоставление субвенции ОМС МО на оказание социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации
06.00.00
тыс. руб.
18660,252
35157,9
35158,1
3.2.2
Изготовление бланков удостоверений "Ветеран труда Ярославской области"
09.00.00
тыс. руб.
70,21
90,0
90,0
3.2.3
Организация и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, - всего
09.00.00
тыс. руб.
3416,308
4271,308
4271,308

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО
06.00.00
тыс. руб.
3401,308
4251,308
4251,308
3.2.4
Организация и предоставление выплаты Героям Советского Союза, Героям Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы компенсации на автомобильное топливо
02.00.00
тыс. руб.
68,363
-
-
3.2.5
Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на бесплатное захоронение Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы и на сооружение на могиле умершего (погибшего) Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации, Героя Социалистического Труда, полного кавалера ордена Славы и ордена Трудовой Славы надгробия установленного образца
02.00.00
тыс. руб.
135,835
-
-
3.2.6
Организация и предоставление выплаты компенсации расходов на установку квартирного телефона реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий
02.00.00
тыс. руб.
7,0
20,0
20,0
3.2.7
Организация и предоставление выплаты денежной компенсации лицам, подвергшимся репрессиям в виде лишения свободы, помещения на принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения и впоследствии реабилитированным, - всего

тыс. руб.
-
-
-

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО
06.00.00
тыс. руб.
-
-
-

Итого по задаче 3

тыс. руб.
22357,968
39539,208
39539,408

Всего по подпрограмме 3

тыс. руб.
74939,389
94950,708
98040,708

Подпрограмма 4 "Содействие реализации прав граждан
в сфере трудовой деятельности"

№ п/п
Наименование задачи, результата и мероприятия
Вид бюджетного ассигнования
Единица измерения
Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
очередной финансовый год (2013)
1-й год планового периода (2014)
2-й год планового периода (2015)
1
2
3
4
5
6
7
1. Задача 1. Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда
1.1
Результаты:






- количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда

чел.
10100
10150
10200

- количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области

ед.
100
100
100

- количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства о труде и об охране труда

ед.
750
800
850
1.2
Мероприятия:





1.2.1
Осуществление контроля за исполнением государственных полномочий в сфере труда, переданных ОМС МО, и внутриведомственного контроля в сфере труда

тыс. руб.
-
-
-
1.2.2
Периодическое обновление базы данных информационной справочной системы "Техэксперт" - "Охрана труда" для обеспечения нормативной правовой документацией специалистов, осуществляющих государственное управление охраной труда и экспертизу условий труда в Ярославской области
09.00.00
тыс. руб.
32,0
32,0
32,0
1.2.3
Предоставление субсидии АУ Ярославской области "Ярославский центр охраны труда и социального партнерства" - всего
в том числе:

тыс. руб.
6937,9
5972,2
6445,5

- на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
01.00.00
тыс. руб.
6087,9
5972,2
6445,5

- на капитальный ремонт и приобретение оборудования
03.00.00
тыс. руб.
850,0
0,0
0,0

Итого по задаче 1

тыс. руб.
6969,9
6004,2
6477,5
2. Задача 2. Содействие развитию социального партнерства
2.1
Результаты:






- количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"

ед.
270
300
330

- доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами

%
100
100
100
2.2
Мероприятия:





2.2.1
Формирование банка данных регистрации коллективных договоров и соглашений на территории Ярославской области

тыс. руб.
-
-
-
2.2.2
Обучение трудовых арбитров, обеспечивающих урегулирование коллективных трудовых споров
09.00.00
тыс. руб.
20,0
50,0
50,0
2.2.3
Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности" - всего
07.00.00
тыс. руб.
862,766
900,0
900,0

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО
06.00.00
тыс. руб.
842,42
0,0
0,0

Итого по задаче 2

тыс. руб.
882,766
950,0
950,0

Всего по подпрограмме 4

тыс. руб.
7852,666
6954,2
7427,5

Подпрограмма 5 "Кадровое, информационное,
научно-методическое и организационное обеспечение
реализации мероприятий Программы"

№ п/п
Наименование задачи, результата и мероприятия
Вид бюджетного ассигнования
Единица измерения
Значение результата, объем финансирования мероприятий из областного бюджета
очередной финансовый год (2013)
1-й год планового периода (2014)
2-й год планового периода (2015)
1
2
3
4
5
6
7
1. Задача 1. Повышение квалификации, аттестация и обучение специалистов сферы социальной поддержки населения
1.1
Результаты:






- количество специалистов сферы социальной защиты населения, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации

чел.
327
377
427

- количество участников учебных и методических семинаров и совещаний для специалистов сферы социальной поддержки населения

чел.
810
810
810

- количество руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания, прошедших аттестацию

чел.
158
158
158
1.2
Мероприятия:





1.2.1
Обучение специалистов отрасли работе с новыми информационными технологиями - всего
06.00.00
тыс. руб.
200,0
200,0
200,0

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО
06.00.00
тыс. руб.
200,0
200,0
200,0
1.2.2
Организация и проведение рабочих совещаний и семинаров-совещаний для руководителей и специалистов ОСЗН МО, учреждений социального обслуживания по различным вопросам социальной поддержки населения и социально-трудовых отношений

тыс. руб.
-
-
-
1.2.3
Организация и проведение курсов повышения квалификации, методических семинаров для руководителей и специалистов отрасли по вопросам применения новых технологий социальной работы по различным направлениям социальной поддержки населения
09.00.00
тыс. руб.
86,5
110,0
110,0
1.2.4
Организация и проведение областного конкурса профессионального мастерства специалистов учреждений социального обслуживания несовершеннолетних
09.00.00
тыс. руб.
215,5
220,0
220,0

Итого по задаче 1

тыс. руб.
502,0
530,0
530,0
2. Задача 2. Развитие информационной инфраструктуры отрасли
2.1
Результаты:






- доля автоматизированных рабочих мест

%
75
100
100

- доля аттестованных автоматизированных рабочих мест

%
100
100
100

- доля защищенных коммуникационных каналов связи с ОСЗН и СМЭВ

%
90
100
100

- доля автоматизированных процессов назначений и выплат в АС ЕСРН

%
90
100
100

- доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, предоставляемых в электронном виде

%
50
100
100
2.2
Мероприятия:





2.2.1
Развитие, доработка и сопровождение АС ЕСРН - всего
09.00.00
тыс. руб.
3650,0
3660,0
3660,0

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО на сопровождение АС ЕСРН
06.00.00
тыс. руб.
2160,0
2160,0
2160,0
2.2.2
Развитие системы информационной безопасности АС ЕСРН - всего
06.00.00
тыс. руб.
3867,831
4263,0
4263,0

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО
06.00.00
тыс. руб.
3867,831
4263,0
4263,0
2.2.3
Оснащение организаций и учреждений отрасли современными средствами вычислительной техники, телекоммуникационным оборудованием, информационными киосками - всего
06.00.00
тыс. руб.
3112,959
3100,0
3100,0

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО
06.00.00
тыс. руб.
3112,959
3100,0
3100,0
2.2.4
Оснащение организаций и учреждений отрасли локально-вычислительными сетями - всего
06.00.00
тыс. руб.
1400,0
1400,0
1400,0

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО
06.00.00
тыс. руб.
1400,0
1400,0
1400,0
2.2.5
Приобретение лицензионного программного обеспечения для организаций и учреждений отрасли, в том числе справочно-информационных систем и антивирусного программного обеспечения, - всего
06.00.00
тыс. руб.
592,8
692,0
692,0

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО
06.00.00
тыс. руб.
592,8
692,0
692,0
2.2.6
Создание и развитие информационных подсистем межведомственного взаимодействия и оказания государственных услуг в электронном виде АС ЕСРН
09.00.00
тыс. руб.
1010,0
1069,692
1069,692

Итого по задаче 2

тыс. руб.
13633,59
14184,692
14184,692
3. Задача 3. Информационно-исследовательское и научно-методическое обеспечение деятельности в сфере социальной поддержки населения
3.1
Результаты:






- количество изданных информационных, методических изданий

ед.
10
10
10

- количество публикаций, выступлений в СМИ

ед.
72
72
72
3.2
Мероприятия:





3.2.1
Организация и проведение межрегиональной научно-практической конференции по совершенствованию геронтологической помощи в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания
09.00.00
тыс. руб.
-
100,0
100,0
3.2.2
Изготовление, приобретение и размещение нормативных, методических, наградных, презентационных и информационных материалов (по отдельному плану)
09.00.00
тыс. руб.
297,35
445,0
445,0
3.2.3
Обеспечение публикаций в СМИ материалов по вопросам социальной поддержки населения

тыс. руб.
-
-
-

Итого по задаче 3

тыс. руб.
297,35
545,0
545,0
4. Задача 4. Проведение массовых отраслевых мероприятий
4.1
Результат - количество участников массовых отраслевых мероприятий

чел.
11000
12000
13000
4.2
Мероприятия:





4.2.1
Организация и проведение областного мероприятия, посвященного Дню социального работника
09.00.00
тыс. руб.
465,0
470,0
470,0
4.2.2
Организация и проведение мероприятий к Международному дню инвалидов - всего
09.00.00
тыс. руб.
1140,0
1100,0
1100,0

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО
06.00.00
тыс. руб.
740,0
740,0
740,0
4.2.3
Организация и проведение мероприятий, посвященных Международному дню пожилых людей, - всего
09.00.00
тыс. руб.
1110,0
1150,0
1150,0

в том числе иные межбюджетные трансферты ОМС МО
06.00.00
тыс. руб.
820,0
820,0
820,0

Итого по задаче 4

тыс. руб.
2715,0
2720,0
2720,0

Всего по подпрограмме 5

тыс. руб.
17147,94
17979,692
17979,692

Всего по Программе

тыс. руб.
7285422,575
7968474,815
8462955,415

IV. Механизм реализации и управления Программой

Деятельность по реализации Программы осуществляет ДТиСПН Ярославской области.

N
п/п
Наименование задачи
Наименование структурного подразделения ДТиСПН Ярославской области, ответственного за реализацию задачи
1
2
3
1
Исполнение публичных обязательств региона, в том числе по переданным полномочиям Российской Федерации, по предоставлению выплат, пособий и компенсаций
отдел организации назначения и выплаты пособий и компенсаций, отдел по оказанию помощи семье, отдел по делам ветеранов и инвалидов
2
Повышение эффективности и результативности деятельности учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги населению Ярославской области, на основе соблюдения стандартов и нормативов социальных услуг
отдел развития учреждений социального обслуживания, отдел по оказанию помощи семье
3
Социальная защита семей с детьми и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
отдел по оказанию помощи семье
4
Социальная защита инвалидов
отдел по делам ветеранов и инвалидов
5
Социальная защита ветеранов и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации
отдел по делам ветеранов и инвалидов
6
Содействие организации безопасных условий трудовой деятельности и охраны труда
отдел социально-трудовых отношений и охраны труда
7
Содействие развитию социального партнерства
отдел социально-трудовых отношений и охраны труда
8
Повышение квалификации, аттестация и обучение специалистов сферы социальной поддержки населения
отдел по организационным, кадровым и правовым вопросам
9
Развитие информационной инфраструктуры отрасли
информационно-методический отдел
10
Информационно-исследовательское и научно-методическое обеспечение деятельности в сфере социальной поддержки населения
отдел по организационным, кадровым и правовым вопросам
11
Проведение массовых отраслевых мероприятий
отдел развития учреждений социального обслуживания, отдел по делам ветеранов и инвалидов

Мероприятия Программы планируется реализовывать совместно с ОМС МО, осуществляющими управление в сфере социальной защиты и социального обслуживания населения.
Денежные средства, выделяемые из областного бюджета для реализации программных мероприятий, направляются ДТиСПН Ярославской области, а ОСЗН и учреждениям социального обслуживания МО перечисляются в виде субвенций и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам.
Реализация отдельных мероприятий Программы, связанных с материально-техническим оснащением, осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку продукции для федеральных и государственных нужд.
ДТиСПН Ярославской области несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий Программы, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию Программы, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Информация о ходе реализации Программы размещается на странице ДТиСПН Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области.
При расчете результативности и эффективности исполнения Программы используются следующие весовые значения подпрограмм:

N
п/п
Наименование подпрограммы
Значение весового коэффициента
1
Подпрограмма 1. "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Ярославской области"
0,3
2
Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание населения Ярославской области"
0,2
3
Подпрограмма 3. "Социальная защита населения Ярославской области"
0,2
4
Подпрограмма 4. "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"
0,2
5
Подпрограмма 5. "Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы"
0,1

V. Результаты Программы с детализацией по полугодиям

N
п/п
Наименование подпрограммы, результата
Планируемое значение результата, в том числе по полугодиям (нарастающим итогом)
Всего на 2013 год
1 полугодие
2 полугодие
1
2
3
4
5
1
Подпрограмма 1. "Предоставление социальных выплат, пособий и компенсаций населению Ярославской области"
1.1
Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству
255306
245205
255306
1.2
Количество получателей денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству
507686
465510
507686
1.3
Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по федеральному законодательству
3063,072
1510,0
3063,072
1.4
Количество произведенных денежных выплат, пособий и компенсаций по региональному законодательству
6092,256
3041,2
6092,256
2
Подпрограмма 2. "Социальное обслуживание населения Ярославской области"
2.1
Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области
4803
4300
4803
2.2
Количество потребителей услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних
22000
11000
22000
2.3
Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями социального обслуживания Ярославской области
102000
51000
102000
2.4
Количество потребителей услуг, предоставляемых муниципальными казенными учреждениями
1150
575
1150
2.5
Количество услуг, предоставляемых государственными бюджетными учреждениями социального обслуживания
4803
4300
4803
2.6
Количество услуг, предоставляемых государственными казенными учреждениями социального обслуживания несовершеннолетних
400
200
400
2.7
Количество услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями и казенными учреждениями
8100
4050
8100
2.8
Количество коечных мест на базе государственных бюджетных учреждений социального обслуживания
3846
3846
3846
2.9
Количество коечных мест на базе государственных казенных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних
287
287
287
2.10
Количество коечных мест в муниципальных бюджетных учреждениях социального обслуживания Ярославской области
353
353
353
2.11
Количество коечных мест в муниципальных казенных учреждениях
34
34
34
2.12
Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в государственных бюджетных учреждениях социального обслуживания, от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы социальной защиты населения и нуждающихся в стационарном социальном обслуживании
90
90
90
3
Подпрограмма 3. "Социальная защита населения Ярославской области"
3.1
Количество семей с несовершеннолетними детьми, получивших социальную помощь
4000
2000
4000
3.2
Количество детей, получивших единовременную выплату к началу учебного года
18000
0
18000
3.3
Количество семей, получивших социальную помощь на основе социального контракта
170
70
170
3.4
Количество воспитанников социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, переданных в кровную или замещающую семью
1100
550
1100
3.5
Количество созданных семейно-воспитательных групп
30
15
30
3.6
Количество детей, помещенных в семейно-воспитательные группы
65
32
65
3.7
Количество семей, снятых с учета органами социальной защиты населения в связи с прекращением социально опасного положения
120
60
120
3.8
Количество перевезенных между субъектами Российской Федерации, а также в пределах территорий государств-участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебно-воспитательных и иных детских учреждений
2
1
2
3.9
Количество протезно-ортопедических услуг, предоставленных гражданам
64
32
64
3.10
Количество молодых безработных инвалидов, получивших профессию в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
26
13
26
3.11
Количество инвалидов, получивших социальную помощь на санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям
56
28
56
3.12
Количество участников областного конкурса творчества людей с ограниченными возможностями "Преодоление"
250
0
250
3.13
Количество организаций области, участвующих в смотре-конкурсе "За равные возможности"
56
56
0
3.14
Количество созданных дополнительных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
32
0
32
3.15
Количество инвалидов - получателей компенсаций по договорам ОСАГО
210
105
210
3.16
Количество малоимущих граждан и граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получивших адресную социальную помощь
3080
1540
3080
3.17
Охват ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов мероприятиями, проведенными в рамках Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов
100
100
100
4
Подпрограмма 4. "Содействие реализации прав граждан в сфере трудовой деятельности"
4.1
Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение и проверку знаний по охране труда
10100
5050
10100
4.2
Количество проведенных государственных экспертиз условий труда в Ярославской области
100
50
100
4.3
Количество проведенных обследований организаций по вопросам законодательства о труде и об охране труда
750
350
750
4.4
Количество предприятий, организаций и учреждений, принимающих участие в региональном этапе всероссийского конкурса "Российская организация высокой социальной эффективности"
270
270
0
4.5
Доля коллективных трудовых споров, разрешенных трудовыми арбитрами
100
100
100
5
Подпрограмма 5. "Кадровое, информационное, научно-методическое и организационное обеспечение реализации мероприятий Программы"
5.1
Количество специалистов сферы социальной защиты населения, прошедших подготовку, переподготовку, повышение квалификации
327
150
327
5.2
Количество участников учебных и методических семинаров и совещаний для специалистов сферы социальной поддержки населения
810
400
810
5.3
Количество руководителей и специалистов учреждений социального обслуживания, прошедших аттестацию
158
70
158
5.4
Доля автоматизированных рабочих мест
75
0
75
5.5
Доля аттестованных автоматизированных рабочих мест
100
0
100
5.6
Доля защищенных коммуникационных каналов связи с ОСЗН и СМЭВ
90
0
90
5.7
Доля автоматизированных процессов назначений и выплат в АС ЕСРН
90
90
90
5.8
Доля государственных услуг в сфере социальной защиты населения, предоставляемых в электронном виде
50
0
50
5.9
Количество изданных информационных, методических изданий
10
5
10
5.10
Количество публикаций, выступлений в СМИ
72
26
72
5.11
Количество участников массовых отраслевых мероприятий
11000
3000
11000

VI. Список сокращений, используемых в Программе

01.00.00 - бюджетные ассигнования на оказание государственных услуг (выполнение работ)
02.00.00 - бюджетные ассигнования на социальное обеспечение и иные выплаты населению
03.00.00 - бюджетные ассигнования на капитальный ремонт и приобретение оборудования
06.00.00 - бюджетные ассигнования на межбюджетные трансферты
07.00.00 - бюджетные ассигнования на предоставление субсидий юридическим лицам
09.00.00 - иные бюджетные ассигнования
АС ЕСРН - автоматизированная система "Единый социальный регистр населения Ярославской области"
АУ - автономное учреждение
ГУ - государственное учреждение
ДТиСПН - департамент труда и социальной поддержки населения
КЦСОН - комплексный центр социального обслуживания населения
МО - муниципальное образование области
МУ - муниципальное учреждение
ОМС - органы местного самоуправления
ОСАГО - обязательное страхование автогражданской ответственности
ОСЗН - орган социальной защиты населения
Программа - ведомственная целевая программа "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
СМИ - средства массовой информации
СМЭВ - система межведомственного электронного взаимодействия
ЦСВ - центр социальных выплат





Приложение
к ведомственной целевой программе
"Социальная поддержка населения
Ярославской области" на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов

ОБОСНОВАНИЕ
потребности в ресурсах
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Департамента труда и социальной
поддержки населения ЯО от 23.01.2014 № 3-14)

№ п/п
Наименование расходного обязательства
Потребность в ресурсах (тыс. рублей)
всего
в том числе по годам
2013
2014
2015
1
2
3
4
5
6
1
Средства на обеспечение деятельности 34 функционально подчиненных департаменту труда и социальной поддержки населения Ярославской области государственных учреждений (домов-интернатов, детских социозащитных учреждений, центра охраны труда и социального партнерства)
3854029,731
1178462,221
1280081,355
1395486,155
2
Средства по межбюджетным трансфертам на обеспечение деятельности территориальных центров социального обслуживания населения (24 комплексных центров социального обслуживания населения, 1 центра социального обслуживания населения, 1 дома социальной адаптации лиц без определенного места жительства и занятий)
2960604,15
903329,35
986365,3
1070909,5
3
Средства по межбюджетным трансфертам на обеспечение деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований области в сфере социальной защиты населения и специализированных учреждений (20 органов социальной защиты населения, 4 центров социальных выплат)
714107,358
240995,358
236556,0
236556,0
4
Расходы на проведение мероприятий по оказанию социальной помощи и поддержки населению
319099,397
91079,997
112464,7
115554,7
5
Средства по межбюджетным трансфертам на предоставление мер социальной поддержки в виде денежных выплат, пособий и компенсаций
15667572,519
4808584,619
5283794,3
5575193,6
6
Средства на выплату пособий и компенсаций по публичным нормативным обязательствам региона
201439,65
62971,03
69213,16
69255,46
7
Итого по ведомственной целевой программе "Социальная поддержка населения Ярославской области" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
23716852,805
7285422,575
7968474,815
8462955,415


------------------------------------------------------------------