Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 30 января 2013 г. № 22-3022
------------------------------------------------------------------

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 30 января 2013 г. № 21

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ УСЛУГАМИ" НА 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО
от 15.03.2013 № 26, от 31.05.2013 № 30, от 29.10.2013 № 33)

В соответствии с постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области"

ДЕПАРТАМЕНТ ИНФОРМАТИЗАЦИИ И СВЯЗИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области телекоммуникационными услугами" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Признать утратившим силу приказ департамента информатизации и связи Ярославской области от 08.09.2011 № 14 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области телекоммуникационными услугами" на 2012 - 2014 годы".

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента информатизации и связи Ярославской области Кузякина Н.И.

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента
Э.А.ЛЫСЕНКО





Утверждена
приказом
департамента
информатизации и связи
Ярославской области
от 30.01.2013 № 21

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ ЯРОСЛАВСКОЙ
ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫМИ УСЛУГАМИ"
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО
от 15.03.2013 № 26, от 31.05.2013 № 30, от 29.10.2013 № 33)

ПАСПОРТ ВЦП

Цель ВЦП
обеспечение ОИВ телекоммуникационными услугами и повышение эффективности работы ОИВ за счет использования современных телекоммуникационных технологий
Срок действия ВЦП
2013 - 2015 годы
Куратор ВЦП
заместитель Губернатора области Краснов Александр Сергеевич, тел. 78-60-10
Ответственный исполнитель ВЦП
департамент информатизации и связи Ярославской области
директор департамента информатизации и связи Ярославской области Лысенко Эдуард Анатольевич, тел. 40-18-04;
заместитель директора департамента информатизации и связи Ярославской области Кузякин Николай Иванович, тел. 40-18-96;
консультант департамента информатизации и связи Ярославской области Васильева Татьяна Яковлевна, тел. 40-18-63
Электронный адрес размещения информации о ВЦП в интернете
http://www.yarregion.ru/depts/dis/tmpPages/programs.aspx

Общая потребность в ресурсах
Список изменяющих документов
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО
от 31.05.2013 № 30)

Источник финансирования
Объем финансирования, тыс. руб.
всего
в том числе по годам
2013
2014
2015
Областной бюджет
12343,840
3547,240
4398,3
4398,3
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 29.10.2013 № 33)
Итого по ВЦП
12343,840
3547,240
4398,3
4398,3
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 29.10.2013 № 33)

Обоснование потребности в ресурсах, необходимых для реализации ВЦП, приведено в приложении 1 к ВЦП.

I. Краткое описание текущей ситуации

В настоящее время деятельность государственных служащих невозможна без услуг информационно-телекоммуникационных технологий (далее - ИКТ), обеспечивающих их телефонной связью и видеоконференцсвязью, доступом к интернету, различным информационным системам, базам данных, электронной почте, электронному документообороту и другим ресурсам.
Вместе с тем использование ИКТ требует затрат на закупку и поддержку эксплуатации оборудования разных производителей, на прокладку и содержание каналов связи, взаимодействие с различными операторами связи. Особенно остро встает вопрос информационной безопасности эксплуатируемых систем, которую невозможно обеспечить при построении вычислительных сетей различными ОИВ. Кроме того, это приводит к излишним расходам бюджетных средств и увеличивает затраты труда специалистов. Единая политика обеспечения ОИВ информационно-телекоммуникационными услугами позволяет оптимизировать бюджетные средства, эффективно развивать и поддерживать на современном уровне обеспеченность ИКТ.
Ядром ИКТ является мультисервисная информационно-телекоммуникационная сеть ОИВ (далее - МИТС), представляющая собой единое защищенное информационное пространство ОИВ, имеющая сопряжение с интернетом и другими ведомственными сетями.
В связи с переводом государственных услуг в электронный вид, подключением к МИТС администраций районов, городских и сельских поселений, внедрением электронного документооборота требуется увеличение пропускной способности как самой МИТС, так и каналов связи ее сопряжения с интернетом и другими сетями.
Другим важным направлением развития ИКТ является расширение спектра предоставляемых государственным служащим услуг ИКТ.
Единая система объединенных коммуникаций, корпоративная телефонная сеть (далее - КТС) и видеоконференцсвязь позволят существенно повысить эффективность работы государственных служащих, а также сократить бюджетные средства на традиционные услуги связи в соответствии с распоряжением Губернатора области от 02.10.2008 № 195-р "О мерах по сокращению затрат на оплату услуг телефонной связи". Например, аренда одного телефонного номера у оператора связи, по данным обследования 2013 года, составляет примерно 580 рублей в месяц. В случае перевода всех 1600 абонентов КТС на услуги оператора связи затраты областного бюджета в 2013 году увеличатся на 9,7 млн. рублей (580 x 12 x 1600 - 1450000, где 1450000 - стоимость подключения учрежденческой цифровой автоматической телефонной станции (далее - ЦАТС) ОИВ к телефонной сети общего пользования в 2013 году).
Вместе с тем для обеспечения бесперебойной работы КТС необходимо организовать дополнительное резервирование доступа учрежденческой ЦАТС ОИВ к телефонной сети общего пользования.

II. Цель ВЦП

Целью ВЦП является обеспечение ОИВ ИКТ и повышение эффективности работы ОИВ за счет использования современных ИКТ.

№ п/п
Показатели цели
наименование показателя
единица измерения
базовое значение (2012 год)
планируемое значение
2013 год
2014 год
2015 год
1
Доля ОИВ, подключенных к МИТС
процентов
98
100
100
100
2
Время простоя оборудования КТС, связанное с непредоставлением абонентам выхода на телефонную связь общего пользования и не связанное с плановыми профилактическими мероприятиями
час/год
не более 4
не более 3
не более 3
не более 3

III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО
от 31.05.2013 № 30)

N
п/п
Наименование задачи, результата, мероприятия
Вид бюджетного ассигнования
Единица измерения
Значение результата, объем финансирования мероприятий
очередной финансовый год (2013 год)
1-й год планового периода (2014 год)
2-й год планового периода (2015 год)
1
2
3
4
5
6
7
1
Задача 1. Обеспечение функционирования МИТС

тыс. руб.
2310,260
2868,3
2868,3
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 29.10.2013 № 33)
1.1
Результат - пропускная способность канала связи ОИВ с интернетом

Мбит/с
300
350
500
1.2
Мероприятия:





1.2.1
Обеспечение безлимитного круглосуточного доступа ОИВ к интернету
иные бюджетные ассигнования
тыс. руб.
580,300
1083,3
1083,3
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 29.10.2013 № 33)
1.2.2
Обеспечение работы каналов и оборудования связи ОИВ (аренда размещения кабелей и оборудования)
иные бюджетные ассигнования
тыс. руб.
939,530
945,0
945,0
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 29.10.2013 № 33)
1.2.3
Обеспечение технического обслуживания работы МИТС ОИВ
иные бюджетные ассигнования
тыс. руб.
462,140
500,0
500,0
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 29.10.2013 № 33)
1.2.4
Обеспечение работы каналов и оборудования связи ЗПУ (аренда размещения кабелей и оборудования)
иные бюджетные ассигнования
тыс. руб.
328,290
340,0
340,0
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 29.10.2013 № 33)
2
Задача 2. Обеспечение функционирования КТС

тыс. руб.
1236,980
1530,0
1530,0
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 29.10.2013 № 33)
2.1
Результат - количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС

единиц
40
40
40
2.2
Мероприятия:





2.2.1
Обеспечение доступа учрежденческой ЦАТС ОИВ к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты)
иные бюджетные ассигнования
тыс. руб.
1052,190
1270,0
1270,0
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 29.10.2013 № 33)
2.2.2
Обеспечение доступа ЦАТС ЗПУ к телефонной сети общего пользования (через PRI-порты)
иные бюджетные ассигнования
тыс. руб.
184,790
260,0
260,0
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 29.10.2013 № 33)
Итого по ВЦП
тыс. руб.
3547,240
4398,3
4398,3
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 29.10.2013 № 33)

IV. Механизм реализации и управления ВЦП

Ответственным исполнителем ВЦП является департамент информатизации и связи Ярославской области.
Ответственный исполнитель ВЦП осуществляет:
- нормативное правовое и методологическое обеспечение реализации закрепленных за ним мероприятий ВЦП;
- финансирование мероприятий ВЦП за счет средств областного бюджета;
- контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на реализацию ВЦП, в соответствии с действующим законодательством;
- представление отчетности о реализации ВЦП в установленном порядке.
Проведение закупок для реализации мероприятий ВЦП осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Контроль за реализацией ВЦП осуществляется заказчиком ВЦП - Правительством области в лице заместителя Губернатора области Краснова А.С.

Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа "Обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области телекоммуникационными услугами" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
ЗПУ - запасной пункт управления
ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области





Приложение 1
к ВЦП

ОБОСНОВАНИЕ
потребности в ресурсах, необходимых для реализации
ведомственной целевой программы "Обеспечение органов
исполнительной власти Ярославской области
телекоммуникационными услугами" на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов
Список изменяющих документов
(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО
от 15.03.2013 № 26, от 31.05.2013 № 30, от 29.10.2013 № 33)

Финансирование ведомственной целевой программы "Обеспечение органов исполнительной власти Ярославской области телекоммуникационными услугами" на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов (далее - ВЦП) осуществляется за счет средств областного бюджета. Общая потребность в финансовых ресурсах составляет 12343,840 тыс. рублей, в том числе:
(в ред. Приказов Департамента информатизации и связи ЯО от 15.03.2013 № 26, от 31.05.2013 № 30, от 29.10.2013 № 33)
- на 2013 год - 3547,240 тыс. рублей;
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 29.10.2013 № 33)
- на 2014 год - 4398,3 тыс. рублей;
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 15.03.2013 № 26)
- на 2015 год - 4398,3 тыс. рублей.
(в ред. Приказа Департамента информатизации и связи ЯО от 15.03.2013 № 26)
Данные средства будут использованы на финансирование отдельных мероприятий ВЦП, не финансируемых за счет средств на содержание и обеспечение деятельности департамента информатизации и связи Ярославской области, а именно:
- обеспечение безлимитного круглосуточного доступа ОИВ к интернету, работы каналов и оборудования связи ОИВ, технического обслуживания работы МИТС ОИВ;
- обеспечение функционирования КТС.
Все указанные средства будут расходоваться целевым образом, в соответствии со сметами расходов, утвержденными в установленном порядке.

Список используемых сокращений

КТС - единая система объединенных коммуникаций, корпоративная телефонная сеть
МИТС - мультисервисная информационно-телекоммуникационная сеть
ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области





Приложение 2
к ВЦП

ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ведомственной целевой программы "Обеспечение органов
исполнительной власти Ярославской области
телекоммуникационными услугами" на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов на 2013 год с детализацией
по полугодиям

Наименование задачи, результата
Единица измерения
Планируемое значение результата в 2013 году
всего
1 полугодие
2 полугодие
Задача 1. Обеспечение функционирования МИТС




Результат - обеспечение пропускной способности канала связи ОИВ с интернетом
Мбит/с
300
300
300
Задача 2. Обеспечение функционирования КТС




Результат - количество телекоммуникационных услуг, предоставляемых абонентам КТС
единиц
40
40
40

Список используемых сокращений

КТС - единая система объединенных коммуникаций, корпоративная телефонная сеть
МИТС - мультисервисная информационно-телекоммуникационная сеть
ОИВ - органы исполнительной власти Ярославской области


------------------------------------------------------------------