АДМИНИСТРАЦИЯ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 ноября 2013 г. № 1936

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
В РОСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования, поэтапного перехода к формированию районного бюджета на основе муниципальных программ администрация Ростовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ, их формирования и реализации в Ростовском муниципальном районе.
Руководителям структурных подразделений администрации Ростовского муниципального района в срок до 11.11.2013 обеспечить формирование, внесение на согласование и утверждение в установленном настоящим постановлением Порядке проектов муниципальных и целевых программ Ростовского муниципального района, срок реализации которых должен начинаться с 2014 года.
Определить управление экономики администрации Ростовского муниципального района уполномоченным органом по координации разработки и реализации муниципальных программ Ростовского муниципального района.
Признать утратившим силу постановление главы администрации Ростовского муниципального района от 04.09.2008 № 916 "Об утверждении порядка принятия решений о разработке целевых программ, их формирования, реализации и порядка проведения и определения критериев оценки эффективности реализации программ в Ростовском муниципальном районе".
Опубликовать настоящее постановление в газете "Ростовский вестник" и разместить на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Постановление вступает в силу с момента подписания и применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении бюджета района, начиная с бюджета на 2014 год и на плановый период 2015 - 2016 годов.

Глава
администрации Ростовского
муниципального района
А.П.ШЕВЦОВ





Приложение
к постановлению
администрации Ростовского
муниципального района
от 11.11.2013 № 1936

ПОРЯДОК
ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ, ИХ
ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ В РОСТОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

Общие положения

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ в Ростовском муниципальном районе (далее - Порядок) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации устанавливает правила принятия решений о разработке муниципальных программ в Ростовском муниципальном районе, их формировании, реализации, мониторинге, изменениях и контроле с учетом фактически достигнутых результатов.
Порядок:
- определяет понятия и термины, используемые в процессах программно-целевого планирования и контроля;
- предоставляет методологическую основу, обеспечивающую единый подход в сфере программно-целевого планирования и контроля;
- регулирует отношения, возникающие при разработке и реализации муниципальных программ в Ростовском муниципальном районе.
В целях настоящего Порядка под муниципальной программой понимается документ, определяющий цели и задачи, направленные на осуществление государственной и муниципальной политики в муниципальном районе в установленных сферах деятельности, и содержащий систему мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам.
Муниципальная программа администрации Ростовского муниципального района (далее - муниципальная программа) направлена на обеспечение достижения приоритетов и целей муниципальной политики в Ростовском муниципальном районе в сфере социально-экономического развития и безопасности, а также на повышение эффективности и результативности бюджетных расходов.
Муниципальные программы разрабатываются на срок не менее 3 лет.
Структура муниципальной программы включает в себя целевые муниципальные и ведомственные программы (далее - целевые программы), реализуемые органами исполнительной власти Ростовского муниципального района в соответствии с полномочиями, предусмотренными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Ярославской области, правовыми актами Губернатора Ярославской области и Правительства Ярославской области, Уставом Ростовского муниципального района и иными нормативными правовыми актами Ростовского муниципального района.
В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:
Заказчик муниципальной программы - администрация Ростовского муниципального района (далее - Администрация) либо ее структурное подразделение.
Куратор муниципальной программы - заместитель главы Администрации, курирующий деятельность соответствующей отрасли, отвечающий за реализацию муниципальной программы перед заказчиком.
Ответственный исполнитель муниципальной программы - структурное подразделение Администрации, ответственное за разработку и реализацию муниципальной программы.
Исполнитель (исполнители) муниципальной программы - структурные подразделения Администрации, отвечающие за реализацию конкретных мероприятий муниципальной программы в срок в соответствии с требованиями муниципальной программы и за достижение значимых результатов.
Участники (соисполнители) муниципальной программы - структурные подразделения Администрации и подведомственные Администрации учреждения, а также юридические и физические лица, участвующие в реализации отдельного мероприятия муниципальной программы в соответствии с требованиями программы и в рамках поручений исполнителя данного мероприятия.
Муниципальная целевая программа (далее - МЦП) - комплекс мероприятий, увязанных между собой по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, ориентированных на достижение межведомственных целей и задач, влияющих на развитие муниципального района в целом.
Ведомственная целевая программа (далее - ВЦП) - увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам комплекс мероприятий, направленный на решение конкретной тактической задачи по текущей деятельности структурного подразделения Администрации.
Подпрограмма - комплекс взаимоувязанных по целям, срокам и ресурсам мероприятий, нацеленных на решение конкретных задач в рамках структуры муниципальной программы.
Цель (цели) муниципальной программы - достижение конечного желаемого результата, соответствующего основным направлениям и приоритетам социально-экономического развития Ростовского муниципального района.
Задача (задачи) муниципальной программы - действия, которыми планируется достигнуть целей в рамках реализации муниципальной программы. Задачи должны быть сформулированы таким образом, чтобы их совокупность позволяла достичь целей муниципальной программы наиболее оптимальным способом.
Мероприятие муниципальной программы - работа, выполняемая в рамках реализации задачи муниципальной программы, имеющая конкретный результат, срок и исполнителя.
Показатель цели - измеряемый количественный параметр (один или несколько), отражающий степень достижения цели муниципальной программы.
Показатель имеет базовое, плановое и фактическое значение.
Показатели формируются исходя из критериев достоверности, объективности (динамика показателя должна отражать фактическое состояние дел), представительности.
Результативность муниципальной программы - степень достижения плановых значений показателей целей по итогам реализации муниципальной программы, позволяющая оценить качество исполнения программы.
Эффективность муниципальной программы - степень достижения предусмотренных плановых значений показателей целей в рамках запланированного финансирования.
В работе с муниципальной программой выделяются следующие этапы:
- разработка муниципальной программы;
- утверждение муниципальной программы;
- финансирование муниципальной программы;
- реализация муниципальной программы, изменение, приостановление, прекращение и продление срока реализации программы, завершение;
- оценка эффективности и результативности реализации муниципальной программы.
Методическое руководство и координацию работ по разработке муниципальных программ осуществляет управление экономики Администрации.
Муниципальная программа утверждается в установленном законодательством порядке постановлением Администрации. Муниципальные программы, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, установленные Администрацией.
Ответственный исполнитель публикует утвержденную муниципальную программу в установленном порядке, а также размещает на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.
В обязательном порядке экземпляр утвержденной муниципальной программы, а также изменения, вносимые в действующую муниципальную программу, ответственный исполнитель направляет в управление финансов и управление экономики Администрации.

Требования к содержанию муниципальной программы

Муниципальная программа состоит из следующих частей:
Паспорт муниципальной программы по форме согласно приложению 1 (форма 1) к настоящему Порядку.
Текстовая часть муниципальной программы, которая содержит:
- характеристику текущего состояния сферы реализации муниципальной программы;
- формулировку и значимость проблем, соответствие проблем приоритетам и целям муниципальной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности, анализ причин возникновения проблем;
- прогноз развития соответствующей сферы с учетом реализации муниципальной программы, оценку преимуществ и рисков, возникающих при выборе различных вариантов решения проблемы (SWOT-анализ);
- характеристику основных планируемых мероприятий муниципальной программы с обоснованием необходимости их осуществления (в том числе влияние мероприятий на достижение целевых показателей, предусмотренных в указах Президента Российской Федерации и утвержденных Губернатором Ярославской области);
- ожидаемые конечные результаты.
Перечень и краткое описание целевых программ муниципальной программы.
Паспорта целевых программ муниципальной программы по форме согласно приложению 1 (формы 2 и 3) к настоящему Порядку.
Описание целей и задач муниципальной программы.
Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы.
Сроки и этапы реализации муниципальной программы с указанием промежуточных результатов.
Перечень мероприятий и планируемые результаты реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к Порядку, а также оценку влияния изменения объема финансирования на изменение целевых показателей.
Методика оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы (наименование показателей, определение, единицы измерения, значения базовых показателей, статистические источники, периодичность представления) согласно приложению 3 к Порядку (с учетом особенностей муниципальной программы).
Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий муниципальной программы.
Другие документы и сведения, предусмотренные проектом муниципальной программы (заключение государственной экологической экспертизы, иные экспертные заключения).

Разработка и утверждение муниципальных программ

Муниципальные программы разрабатываются на основании Перечня муниципальных программ Ростовского муниципального района, утверждаемого постановлением Администрации (далее - Перечень).
Проект Перечня формируется управлением экономики Администрации в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ярославской области, поручениями главы Ростовского муниципального района и предложениями структурных подразделений Администрации.
Внесение изменений в Перечень в части дополнения (исключения) муниципальных программ, планируемых к реализации с очередного финансового года, производится до 1 марта текущего финансового года на основании предложений ответственных исполнителей муниципальных программ и утверждается постановлением Администрации.
В Перечень могут быть дополнительно включены муниципальные программы, реализация которых планируется в текущем году в случае выделения Ростовскому муниципальному району субсидий на текущий финансовый год в соответствии с государственными программами Ярославской области.
Перечень содержит:
- наименования муниципальных программ;
- кураторов муниципальных программ;
- направления реализации муниципальных программ;
- ответственных исполнителей программ.
Куратор муниципальной программы (согласно Перечню) назначает ответственного исполнителя муниципальной программы, отвечающего за разработку, формирование, реализацию муниципальной программы, отчетность и внесение изменений в муниципальную программу.
Ответственный исполнитель муниципальной программы разрабатывает, согласовывает с исполнителями и представляет проект муниципальной программы для согласования:
- заказчику;
- куратору;
- управлению экономики Администрации;
- управлению финансов Администрации;
- юридическому отделу Администрации;
- ревизионной комиссии Ростовского муниципального района;
- управлению делами Администрации.
Согласующие должны рассмотреть поступивший на согласование проект муниципальной программы и прилагаемые к нему документы в течение 5-ти рабочих дней.
Проекты муниципальных программ со сроком реализации более 3-х лет рассматриваются на комиссии по экономическому развитию Ростовского муниципального района.
Управление экономики и управление финансов вправе запросить у ответственного исполнителя муниципальной программы дополнительные сведения, необходимые для подготовки заключений по предлагаемому решению поставленных задач программно-целевым методом.
Проект муниципальной программы представляется ответственным исполнителем на утверждение главой Администрации.
Муниципальные программы, предусмотренные к реализации с очередного финансового года, утверждаются постановлением Администрации до 1 сентября текущего финансового года.
Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с законом (решением) о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.
Целевые программы оформляются в соответствии с разделами VII и VIII настоящего Порядка и утверждаются в составе муниципальных программ или в виде отдельных приложений к муниципальной программе.


VI. Финансирование муниципальных программ

Финансирование муниципальных программ осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Утвержденная муниципальная программа реализуется за счет средств бюджета Ростовского муниципального района в объемах, установленных решением Думы Ростовского муниципального района о бюджете Ростовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период, и за счет средств иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.
Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно после утверждения бюджета муниципального района на очередной финансовый год и плановый период уточняет затраты на реализацию муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый период. При изменении объемов финансирования муниципальной программы ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в муниципальную программу в течение двух месяцев с момента утверждения данного решения.
В проекте бюджета на очередной финансовый год и плановый период управление финансов Администрации предусматривает объемы финансирования по каждой программе отдельно в соответствии с кодами бюджетной классификации. Объем бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий муниципальной программы в плановом периоде может быть скорректирован с учетом решений о перераспределении бюджетных ассигнований, направляемых на финансовое обеспечение муниципальных программ.

Управление, контроль и отчетность

Управление и контроль реализации муниципальной программы осуществляется заказчиком и (или) куратором муниципальной программы.
Куратор муниципальной программы:
- определяет ответственного исполнителя муниципальной программы, ответственного за разработку и реализацию муниципальной программы;
- обеспечивает взаимодействие и координацию действий по реализации муниципальной программы между ответственными исполнителями муниципальной программы и целевых программ и исполнителями мероприятий муниципальной программы и целевых программ;
- готовит предложения по привлечению средств федерального и областного бюджетов для финансирования мероприятий муниципальной программы;
- несет ответственность перед заказчиком за подготовку и реализацию муниципальной программы в целом.
Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет текущее управление и контроль реализации муниципальной программы:
- обеспечивает взаимодействие между исполнителями отдельных мероприятий муниципальной программы и координацию их действий по реализации муниципальной программы;
- представляет обоснования объема финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий муниципальной программы на каждый финансовый год;
- готовит отчеты о реализации муниципальной программы и представляет:
в управление экономики не позднее 15 июля текущего года и за год - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным,
в управление финансов не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным;
- вносит изменения в муниципальную программу в установленном порядке.
4. Состав отчетности:
- информация об использовании средств, выделенных на реализацию муниципальной программы (для управления финансов);
- текстовая часть с описанием проведенной работы при реализации муниципальной программы (для управления экономики);
- отчет о реализации муниципальной программы по форме согласно приложению 4 (формы 1 и 2);
- расчет эффективности и результативности, произведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы (приложение 3).
5. Управление экономики на основе предоставленной отчетности проводит мониторинг реализации муниципальных программ, готовит отчет о ходе выполнения муниципальных программ и предоставляет его главе Администрации не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.
6. При завершении муниципальной программы ответственный исполнитель готовит отчет по форме согласно приложению 5 к Порядку и представляет в управление экономики.

Внесение изменений в муниципальную программу

В муниципальную программу могут быть внесены изменения в случаях:
- изменения ожидаемых поступлений в бюджет Ростовского муниципального района;
- изменения сроков и (или) объемов финансирования в связи с предоставлением из бюджета Ярославской области или других источников средств на реализацию муниципальной программы;
- изменения перечня мероприятий муниципальной программы;
- изменения механизма реализации муниципальной программы;
- изменения сроков реализации или досрочного прекращения реализации муниципальной программы или ее отдельных мероприятий;
- исключения отдельных полномочий Администрации или их передачи городским (сельским) поселениям Ростовского муниципального района, а также наделения Администрации дополнительными полномочиями;
- изменения и/или уточнения целей, задач, мероприятий;
- изменения показателей, предусмотренных во исполнение указов Президента Российской Федерации и Стратегии социально-экономического развития Ярославской области;
- низких показателей результативности и эффективности муниципальной программы;
- технические правки, не меняющие цель, объемы бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы;
- изменения, вызванные изменением законодательства или иных обстоятельств.


Предложения по внесению изменений в муниципальную программу подлежат согласованию в соответствии с требованиями п. 3 раздела III настоящего Порядка.
Внесение изменений в целевые программы осуществляется путем внесения изменений в муниципальную программу.

VII. Порядок разработки, утверждения, финансирования и реализации муниципальных целевых программ (МЦП)

Общие положения

1.1. Процесс разработки МЦП состоит из процедур разработки проекта МЦП, согласования проекта МЦП и утверждения МЦП.
1.2. В МЦП не могут быть включены мероприятия и расходы ВЦП.

Порядок разработки МЦП

Отбор проблем для решения программными методами осуществляется в соответствии со следующими критериями:
- значимость проблемы, решение которой предлагается осуществлять программно-целевым методом;
- соответствие целей МЦП приоритетам социально-экономического развития Ростовского муниципального района;
- наличие финансово-экономического обоснования и реальных источников финансирования.
Решение о разработке МЦП принимается заказчиком МЦП. Для разработки проекта МЦП заказчиком при необходимости создается рабочая группа.
Ответственный исполнитель МЦП подготавливает задание на ее разработку, занимается разработкой МЦП, осуществляет управление исполнителями МЦП после ее утверждения, несет ответственность за своевременную и качественную реализацию МЦП и обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.
МЦП должна содержать:
1) титульный лист;
2) паспорт МЦП по форме согласно приложению 1 к Порядку (форма 2);
3) основное содержание;
4) приложения.
Основное содержание МЦП состоит из следующих разделов:
Раздел 1. Обоснование необходимости разработки МЦП:
- описание проблемы с приведением статистических данных и данных исследований в динамике по годам;
- описание проблемы на основе анализа имеющихся сильных и слабых сторон, возможностей и угроз со стороны внешних и внутренних факторов (SWOT-анализ);
- описание планируемых результатов реализации МЦП, включая описание социальных, экономических и экологических последствий и оценка рисков ее реализации;
- описание текущей ситуации;
- ссылки на действующую нормативную базу;
- обоснования необходимости реализации МЦП.
Раздел 2. Общая потребность в финансовых ресурсах.
Раздел должен включать:
- обоснование потребностей в бюджетных ресурсах, необходимых для реализации МЦП;
- общий объем финансирования МЦП по годам с указанием всех возможных источников финансирования с распределением по программным мероприятиям.
Раздел 3. Цели и задачи МЦП.
Формулировка целей МЦП должна отражать решение проблемы в установленные программой сроки, т.е. конечный результат реализации МЦП.
Цель должна быть конкретной, понятной, четкой в отношении того, что должно быть достигнуто, а также измеримой и достижимой, для достижения определяется четкое время.
Задачи МЦП должны отражать способы достижения целей и представлять собой относительно самостоятельные части.
Раздел 4. Система программных мероприятий и целевых показателей МЦП, направленных на решение поставленных задач (приложение 2 к Порядку).
Все программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями, задачами и целевыми показателями МЦП.
Приводится система целевых показателей для количественной оценки достижения целей и выполнения задач МЦП с указанием их значений за предшествующий (базовый) год и плановых целевых значений на срок действия МЦП с разбивкой по годам ее реализации.
Раздел 5. Механизм реализации МЦП.
При формировании механизма реализации ответственному исполнителю программы необходимо:
- предусматривать организационные, экономические и правовые меры, необходимые для реализации МЦП в полном объеме;
- четко распределить полномочия и ответственность между структурными подразделениями, должностными лицами и сторонними организациями - исполнителями и участниками МЦП, обозначить порядок работы с ними;
- в случае использования в МЦП механизмов грантов и распределения субсидий на конкурсной основе должны быть определены критерии отбора участников конкурсов, представлены методики ранжирования и отбора заявок, порядок определения победителей;
- в случае проведения публичных конкурсов на гранты или субсидии должны быть представлены механизмы обеспечения публичности и открытости процедур конкурсов;
- указывать ответственных за реализацию следующих функций по управлению МЦП:
сбор и систематизацию информации о реализации программных мероприятий, предоставление отчетов о реализации МЦП;
взаимодействие с контролирующими органами;
корректировку программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации МЦП.
Раздел 6. Методика оценки эффективности и результативности МЦП (с учетом ее особенностей) по форме согласно приложению 3 к Порядку.
Раздел 7. Организация контроля за ходом реализации МЦП.
Общее руководство и контроль за ходом реализации МЦП осуществляет заказчик МЦП.
Непосредственное руководство реализацией МЦП осуществляет куратор либо ответственный исполнитель МЦП.
Раздел 8. Дополнительные сведения.
При необходимости определяются ответственным исполнителем.
К проекту МЦП должны быть приложены:
- перечень программных мероприятий и целевых показателей МЦП (подпрограмм), оформленный согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
- предварительная бюджетная заявка на ассигнования из бюджета Ростовского муниципального района;
- положительное заключение государственной экологической экспертизы (при необходимости);
- иные экспертные заключения, если проведение экспертиз обязательно в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Рассмотрение и утверждение МЦП

3.1. Проект МЦП подлежит рассмотрению, согласованию.
3.1.1. Ответственный исполнитель представляет проект МЦП для рассмотрения и согласования:
- заказчику МЦП;
- куратору МЦП;
- управлению экономики Администрации;
- управлению финансов Администрации;
- юридическому отделу Администрации;
- управлению делами Администрации.
Согласующие должны рассмотреть поступивший на согласование проект МЦП и прилагаемые к нему документы в течение 5-ти рабочих дней (за исключением управления экономики и управления финансов Администрации) и либо согласовать его, либо направить ответственному исполнителю мотивированный отказ с перечнем замечаний.

3.1.2. Ответственный исполнитель представляет проект МЦП с прилагаемыми к нему документами (в соответствии с п. 2.6) в Ревизионную комиссию Ростовского муниципального района.
В течение 5 рабочих дней Ревизионная комиссия проводит финансово-экономическую экспертизу проекта МЦП и готовит заключение.
3.2. Управление экономики и управление финансов Администрации рассматривают представленный для экспертизы проект МЦП и прилагаемые к нему документы (в соответствии с п. 2.6) в течение 10 рабочих дней и готовят заключения.
3.3. На основе положительных заключений ответственный исполнитель МЦП направляет проект МЦП на рассмотрение комиссии по экономическому развитию Ростовского муниципального района, утвержденной постановлением администрации Ростовского муниципального района.
По итогам рассмотрения комиссия принимает одно из следующих решений:
- одобрить проект МЦП;
- отклонить проект МЦП.
3.4. При наличии отрицательных заключений ответственный исполнитель МЦП обеспечивает доработку проекта МЦП в течение 10 рабочих дней с момента получения заключения, затем повторно согласовывает в порядке, установленном в подпунктах 3.1 - 3.2 пункта 3.
3.5. При наличии замечаний ответственный исполнитель МЦП организует их устранение в течение 5-ти рабочих дней и при условии положительных заключений и одобрения проекта МЦП комиссией, утвержденной постановлением Администрации, повторно согласовывает в соответствующем порядке.
3.6. Ответственный исполнитель МЦП готовит проект постановления Администрации об утверждении МЦП.
3.7. Проект МЦП утверждается постановлением Администрации.


4. Финансирование МЦП

4.1. Ответственный исполнитель МЦП ежегодно после утверждения бюджета муниципального района на очередной год уточняет затраты по программным мероприятиям на очередной год, а также механизм реализации МЦП с учетом выделяемых финансовых средств.
4.2. В случае если объемы финансирования МЦП, предусмотренные в решении Думы РМР о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отличаются от объемов финансирования, предусмотренных в утвержденной МЦП, ответственный исполнитель вносит соответствующие изменения в МЦП в течение двух месяцев с момента утверждения данного решения.
4.3. В проекте бюджета на очередной финансовый год и плановый период управление финансов Администрации предусматривает объемы финансирования по каждой МЦП отдельно в соответствии с кодами бюджетной классификации.

Мониторинг и контроль за ходом реализации МЦП

Заказчик МЦП обеспечивает реализацию МЦП посредством применения оптимальных методов управления процессом реализации исходя из содержания МЦП.
5.2. Текущее управление реализацией МЦП осуществляется ответственным исполнителем под контролем куратора МЦП.
5.3. Контроль за целевым использованием средств районного бюджета, направленных на реализацию МЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
5.4. Контроль реализации МЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации МЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе отклонений и при необходимости формировании корректирующих воздействий.
5.5. Мониторинг реализации МЦП осуществляет управление экономики Администрации на основе отчетности.
5.5.1. Ответственный исполнитель МЦП обязан не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным периодом, направлять в управление финансов Администрации информацию об использовании средств, выделенных на реализацию МЦП.
5.5.2. Ответственный исполнитель готовит отчеты о реализации МЦП об использовании ассигнований (предварительно согласовав с управлением финансов Администрации в части объема финансирования из местного бюджета и бюджетов других уровней и причин невыполнения/отклонения показателей по объемам финансирования от плана программы (при наличии невыполнения/отклонения) и направляет в управление экономики два раза в год, за полугодие - не позднее 15 июля текущего года и за год - не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.
5.5.3. Отчет о реализации МЦП содержит:
- текстовую часть с описанием проведенной работы при реализации МЦП;
- отчет о реализации МЦП по форме согласно приложению 4 к Порядку (формы 3 - 4);
- расчет эффективности и результативности, произведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы (приложение 3).
5.6. Ответственный исполнитель организует размещение отчета на официальном сайте Администрации в 10-дневный срок после предоставления отчетности.
5.7. Управление экономики Администрации ежегодно представляет:
- главе Администрации информацию о ходе выполнения МЦП не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным;
- для рассмотрения на заседание комиссии по экономическому развитию Ростовского муниципального района обобщенный отчет о реализации МЦП.


6. Порядок внесения изменений, приостановление (прекращение), продление срока реализации, завершение МЦП

6.1. Внесение изменений в действующую МЦП осуществляется в случаях: изменения и/или уточнения целей, задач, мероприятий, показателей, сроков реализации программы, ресурсов, необходимых для реализации МЦП, низких показателей результативности и эффективности МЦП.
6.2. Предложения по внесению изменений в действующую МЦП, приостановлению (прекращению) МЦП подлежат согласованию в соответствии с требованиями подпункта 3.1 пункта 3 настоящего Порядка.
6.3. Утвержденная МЦП, финансирование которой определено бюджетом муниципального района, может быть приостановлена (прекращена) Администрацией в случае:
- изменения социально-экономической политики и пересмотра стратегических перспектив развития муниципального района;
- появления иных механизмов решения проблемы, отличных от тех, которые предусматривались МЦП;
- снижения эффективности реализации МЦП по сравнению с предыдущим годом и низкой результативности МЦП, то есть недостижения в установленные сроки запланированных значений целевых показателей (при невозможности внесения в МЦП корректив, обеспечивающих достижение запланированных значений целевых показателей в пределах срока реализации МЦП);
- существенных нарушений, допущенных участниками МЦП, или обстоятельств, делающих невозможной реализацию целей МЦП;
- принятия другой МЦП, поглощающей полностью или частично первоначальную по целям и задачам.
6.4. Досрочное завершение реализации МЦП может происходить в случаях:
- досрочного выполнения МЦП;
- возникновения обстоятельств, перечисленных в пункте 6.3 настоящего раздела.
6.5. Ответственным за своевременное выполнение всех процедур процесса внесения изменений в МЦП является ответственный исполнитель.
6.6. Предложения по внесению изменений в МЦП, приостановление (прекращение) программы, продление срока реализации, завершение МЦП, прошедшие процедуру согласования, утверждаются постановлением Администрации.
6.7. При завершении МЦП ответственным исполнителем формируется сводный отчет о завершении МЦП по форме согласно приложению 5 к Порядку. Отчет о завершении реализации МЦП направляется ответственным исполнителем в адрес управления экономики Администрации не позднее одного месяца после завершения МЦП.
6.8. Решение о выполнении МЦП принимается Администрацией на основании доклада ответственного исполнителя о ходе реализации МЦП и использовании финансовых средств.

VIII. Порядок разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ (ВЦП)

1. Общие положения

1.1. Процесс разработки ВЦП состоит из процедур разработки проекта ВЦП, согласования проекта ВЦП и утверждения ВЦП.
1.2. ВЦП разрабатывается и утверждается на очередной финансовый год и плановый период.
1.3. Мероприятия (расходы) ВЦП не могут дублировать мероприятия (расходы) МЦП.
1.4. В ВЦП должны включаться мероприятия по совершенствованию текущей деятельности в рамках полномочий ответственного исполнителя ВЦП.
1.5. В ВЦП должны включаться расходы:
- на выполнение функций и полномочий структурными подразделениями Администрации;
- по предоставлению муниципальных услуг юридическим и физическим лицам в соответствии с Реестром муниципальных услуг Ростовского муниципального района, а также по приобретению Администрацией материалов и оборудования, необходимых для оказания муниципальных услуг.
В ВЦП могут включаться расходы: на капитальные вложения, осуществляемые ответственным исполнителем ВЦП в ходе оказания муниципальных услуг, за исключением расходов на объекты, включаемые в МЦП, направленные на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности района.

2. Порядок разработки ВЦП

2.1. Решение о разработке ВЦП принимается заказчиком ВЦП.
Разработку ВЦП организует ответственный исполнитель ВЦП.
2.2. Основанием для разработки ВЦП является необходимость решения программно-целевым методом:
- поставленных перед ответственным исполнителем ВЦП задач по совершенствованию текущей деятельности в рамках его полномочий в установленной сфере деятельности;
- конкретных задач по повышению эффективности и результативности бюджетных расходов на оказание муниципальных услуг, содержание сети бюджетных учреждений.
2.3. ВЦП является самостоятельным документом.
2.4. ВЦП должна содержать:
1) титульный лист;
2) паспорт ВЦП по форме согласно приложению 1 к Порядку (форма 3);
3) основное содержание:
- характеристика стоящих перед ответственным исполнителем ВЦП задач по текущей деятельности с указанием ее вклада в достижение целей и задач социально-экономического развития района;
- описание проблемы на основе анализа имеющихся сильных и слабых сторон, возможностей и угроз со стороны внешних и внутренних факторов (SWOT-анализ), а также обоснование целесообразности решения проблемы в рамках ВЦП;
- общая потребность в финансовых ресурсах (в разрезе по годам и источникам), обоснование, расчет или механизм расчета затрат, ссылки на нормативные документы (оформляется в произвольной форме);
- основные цели и задачи ВЦП;
- перечень программных мероприятий и целевых показателей ВЦП по форме согласно приложению 2 к Порядку, направленных на решение поставленной задачи, включая в состав мероприятий информацию о сроках исполнения, объемах и источниках финансирования, направлениях расходования бюджетных средств, исполнителях и участниках;
- описание механизма реализации, включая распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями и должностными лицами, отвечающими как за общую координацию реализации программы, так и за реализацию отдельных мероприятий;
- описание планируемых результатов реализации ВЦП, включая описание социальных, экономических и экологических последствий и оценку рисков ее реализации;
- организация контроля за ходом реализации ВЦП;
- методика оценки эффективности и результативности ВЦП (с учетом ее особенностей) по форме согласно приложению 3 к Порядку;
4) приложения.

3. Рассмотрение и утверждение ВЦП

3.1. Проект ВЦП подлежит рассмотрению и согласованию в установленные сроки:
- куратором ВЦП;
- управлением экономики Администрации;
- управлением финансов Администрации;
- юридическим отделом Администрации;
- управлением делами Администрации.
3.2. Управление финансов и управление экономики Администрации проводит экспертизу проекта ВЦП на предмет соответствия основным направлениям деятельности Администрации, а также на предмет финансового обеспечения и обоснованности расходов в течение 10 рабочих дней, в случае необходимости формируются рекомендации по доработке проекта ВЦП.
3.3. Ответственный исполнитель ВЦП готовит проект постановления Администрации об утверждении ВЦП.
3.4. ВЦП утверждаются постановлением Администрации в соответствии с действующим законодательством.

4. Финансирование ВЦП

4.1. Финансирование расходов на реализацию ВЦП осуществляется в порядке, установленном для исполнения местного бюджета.
4.2. В случае если объемы финансирования ВЦП, предусмотренные в решении Думы РМР о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, отличаются от объемов финансирования, предусмотренных в утвержденной ВЦП, ответственный исполнитель вносит изменения в ВЦП в течение двух месяцев с момента утверждения данного решения.
4.3. Проекты ВЦП и проекты изменений, вносимых в ВЦП, рассматриваются в составе обоснований бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные порядком составления и принятия бюджета Ростовского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период.

5. Мониторинг и контроль за ходом реализации ВЦП

5.1. Контроль за ходом реализации ВЦП осуществляется ответственным исполнителем ВЦП, а также может осуществляться в процессе комплексных проверок с участием представителей уполномоченных организаций.
5.2. Контроль реализации ВЦП заключается в сравнении фактических данных о реализации ВЦП с плановыми значениями, выявлении отклонений, анализе их причин и при необходимости формировании предложений по корректировке ВЦП.
5.3. Мониторинг реализации ВЦП осуществляет управление экономики Администрации на основе отчетности.
5.3.1. Отчеты по форме согласно приложению 4 к Порядку (формы 5 и 6) представляются ответственным исполнителем ВЦП в управление экономики два раза в год:
- за полугодие не позднее 15 июля текущего года;
- за год не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным.
5.3.2. Предварительно в управлении финансов согласовываются объемы финансирования из местного бюджета и бюджетов других уровней и причины невыполнения/отклонения показателей по объемам финансирования от плана программы при наличии невыполнения/отклонения.
5.3.3. Отчеты в управление финансов для согласования представляются не позднее 10 июля текущего года и не позднее 05 февраля года, следующего за отчетным.
5.3.4. К годовому отчету ответственный исполнитель прилагает расчет эффективности и результативности ВЦП, произведенный в соответствии с Методикой оценки эффективности и результативности реализации ВЦП, приведенной в приложении 3 к Порядку.
5.4. На основании отчетов ответственных исполнителей управление экономики Администрации готовит сводный отчет о реализации всех ВЦП и представляет его главе Администрации 1 раз в год не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.
5.5. Управление экономики ежегодно представляет для рассмотрения на заседание комиссии по экономическому развитию Ростовского муниципального района сводный отчет о реализации ВЦП.
5.6. Ответственный исполнитель организует размещение отчета на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района в 10-дневный срок после предоставления отчетности.

6. Порядок внесения изменений, приостановление (прекращение), продление срока реализации, завершение ВЦП

6.1. Внесение изменений, приостановление (прекращение), продление срока реализации, завершение ВЦП может быть инициировано ответственным исполнителем в ходе реализации ВЦП и/или управлением экономики Администрации, в том числе по результатам контроля реализации ВЦП.
6.2. Предложения по внесению изменений в действующую ВЦП утверждаются постановлением Администрации.
6.3. Основаниями для приостановления (прекращения), завершения реализации ВЦП являются:
- решение заказчика ВЦП о нецелесообразности дальнейшей реализации ВЦП в случаях, предусмотренных настоящим Порядком;
- решение поставленной перед структурным подразделением администрации тактической задачи;
- истечение сроков реализации ВЦП.

IX. Реестр муниципальных программ (целевых программ)

7.1. Управление экономики ежегодно до 01 марта формирует и ведет реестр муниципальных программ и целевых программ (далее - программ).
7.2. К обязательным разделам реестра относятся:
- наименование программы;
- ответственный исполнитель программы;
- сроки реализации программы;
- дата и номер нормативно-правового акта об утверждении программы;
- дата и номер нормативно-правового акта о внесении изменений в программу;
- дата и номер нормативно-правового акта об утверждении итогового отчета о реализации программы.
- дата и номер нормативно-правового акта о досрочном закрытии программы.
7.3. Управление экономики размещает реестр программ на официальном сайте администрации Ростовского муниципального района.





Приложение 1
к Порядку

Форма 1

ПАСПОРТ
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы

Заказчик муниципальной программы
должность, Ф.И.О., тел.
Куратор муниципальной программы
должность, Ф.И.О., тел.
Ответственный исполнитель муниципальной программы
должность, Ф.И.О., тел.
Перечень целевых программ

Цели муниципальной программы

Задачи муниципальной программы

Целевые показатели муниципальной программы

Сроки и этапы реализации муниципальной программы

Общая потребность в финансовых ресурсах (источники и объемы финансирования муниципальной программы (по годам))
Расходы (тыс. руб.)
Всего
Отчетный год
Текущий финансовый год
Очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
Средства местного бюджета






Средства областного бюджета






Другие источники






Планируемые результаты реализации муниципальной программы






Должностное лицо, ответственное за реализацию муниципальной программы
____________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)



Форма 2

ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы (МЦП)

Наименование МЦП, срок действия

Основание разработки МЦП (дата, номер и наименование соответствующего нормативного акта)

Заказчик МЦП
должность, Ф.И.О., тел.
Куратор МЦП
должность, Ф.И.О., тел.
Ответственный исполнитель МЦП
должность, Ф.И.О., тел.
Исполнитель (исполнители), участники МЦП
должность, Ф.И.О., тел.
должность, Ф.И.О., тел.
должность, Ф.И.О., тел.
Цели МЦП

Задачи МЦП

Подпрограммы (при наличии)

Целевые показатели МЦП

Сроки и этапы реализации МЦП

Общая потребность в финансовых ресурсах (источники и объемы финансирования МЦП (по годам))

___________________________
Органы, осуществляющие контроль за ходом реализации МЦП, должностное лицо, ответственное за реализацию МЦП

___________________________
должность, Ф.И.О., тел.



Форма 3

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

Наименование ВЦП, срок действия

Основание разработки ВЦП (дата, номер и наименование соответствующего нормативного акта)

Куратор ВЦП
должность, Ф.И.О., тел.
Ответственный исполнитель ВЦП
должность, Ф.И.О., тел.
Исполнители (участники) ВЦП
должность, Ф.И.О., тел.
Цели ВЦП

Задачи ВЦП

Целевые показатели ВЦП

Общая потребность в финансовых ресурсах (источники и объемы финансирования ВЦП (по годам))

Должностное лицо, ответственное за реализацию ВЦП
___________________________
(Ф.И.О., должность, телефон)





Приложение 2
к Порядку

Перечень
целевых показателей и программных мероприятий муниципальной
программы (целевой программы)
____________________________________________________________
(наименование муниципальной программы (целевых программ),
наименование ответственного исполнителя муниципальной
программы (целевых программ))

N
п/п
Наименование целей, задач, целевого показателя, мероприятия
Источник финансирования
Единица измерения
Значение целевого показателя, сумма расходов
отчетный год (базовое значение показателя)
текущий финансовый год
очередной финансовый год
1-й год планового периода
2-й год планового периода
20___
20___
20___
20___
20___
1
2

3
4
5
6
7
8

Цель(и):







1
Задача 1.







1.1
Целевые показатели:







1.1.1








1.1.2








1.2
Мероприятия:







1.2.1








1.2.2









Итого по задаче 1:







2
Задача 2.







2.1
Целевые показатели:







2.1.1








2.1.2








2.2
Мероприятия:







2.2.1








2.2.2









Итого по задаче 2:








...








Всего по муниципальной программе (целевым программам)












Приложение 3
к Порядку

МЕТОДИКА
оценки результативности и эффективности реализации
муниципальной программы

Данная Методика применяется для оценки результативности и эффективности реализации муниципальной программы и целевых программ (далее - программа). В случае если программа имеет собственную методику расчета эффективности и результативности реализации в соответствии с требованиями федерального законодательства, данная Методика не распространяется на такую программу.
В настоящей Методике используются понятия плановых и фактических значений (показателей целей и мероприятий), которые следует трактовать следующим образом:
плановые значения - это значения, предусмотренные программой с учетом последних утвержденных внесений изменений в программу на момент отчета;
фактические значения - это значения, представляемые ответственным исполнителем программы как фактически достигнутые исполнителями программы в ходе ее реализации.
Стратегическая результативность программы - степень достижения показателей целей программы на конец отчетного периода. Различают промежуточную результативность (на отчетную дату накопительным итогом) и итоговую стратегическую результативность (на момент завершения программы).
Алгоритм расчета индекса стратегической результативности программы :
- рассчитать индекс стратегической результативности для показателя цели (R) по формуле:



где:
- базовое значение показателя цели программы;
- фактическое значение показателя цели программы на конец отчетного периода;
- плановое значение показателя цели программы на конец отчетного периода.
Если базовое значение показателя отсутствует или равно нулю, то для показателей, направленных на уменьшение, индекс стратегической результативности рассчитывается по формуле:



- рассчитать индекс стратегической результативности для цели по формуле:



где:
- индекс стратегической результативности каждого показателя цели программы;
p - количество показателей цели программы;
- рассчитать индекс стратегической результативности для программы по формуле:
При наличии нескольких равнозначных целей рассчитывается как среднеарифметическое:



где:
- индекс стратегической результативности каждой цели программы;
n - количество целей программы.
При наличии нескольких неравнозначных целей рассчитывается по формуле:



где
- индекс стратегической результативности каждой цели программы;
- весовой коэффициент соответствующей цели программы.
Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.
Критерии оценки стратегической результативности программы:

Значение индекса стратегической результативности программы 
Стратегическая
результативность программы

высокорезультативная

среднерезультативная

низкорезультативная

Результативность исполнения программы - степень достижения запланированных результатов по мероприятиям программы за отчетный временной период. Различают промежуточную результативность исполнения программы (за отчетный год) и итоговую результативность исполнения программы (на момент завершения программы). Итоговая результативность исполнения программы рассчитывается как среднеарифметическое промежуточных значений результативности исполнения программы.
Алгоритм расчета индекса результативности исполнения программы :
- индекс результативности исполнения мероприятий программы определяется по формуле:



где:
- фактическое значение результата мероприятия за отчетный период;
- плановое значение результата мероприятия за отчетный период;
- индекс результативности исполнения программы определяется по формуле:



где:
- показатель результативности исполнения мероприятий;
m - количество мероприятий, реализуемых в отчетном периоде.
Критерии оценки результативности исполнения программы:

Значение индекса результативности исполнения программы 
Результативность исполнения программы

высокорезультативная

среднерезультативная

низкорезультативная

Эффективность исполнения программы - это отношение степени достижения запланированных результатов исполнения мероприятий программы к степени освоения средств бюджетов всех уровней на реализацию этих мероприятий. Различают промежуточную (за отчетный год) эффективность исполнения программы и итоговую (на момент завершения программы) эффективность исполнения программы. Итоговая эффективность исполнения программы рассчитывается как отношение итоговой результативности исполнения программы к отношению фактического значения финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы к плановому значению финансовых средств бюджетов всех уровней за весь период реализации программы;
- индекс эффективности исполнения программы определяется по формуле:



где:
- фактическое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период;
- плановое значение финансовых средств бюджетов всех уровней на создание результатов на отчетный период.
Критерии оценки эффективности исполнения программы:

Значение индекса эффективности исполнения программы 
Эффективность исполнения программы

высокоэффективная

среднеэффективная

низкоэффективная

Стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы, состоящей из подпрограмм (при условии равной значимости), вычисляется в указанном порядке как среднеарифметическое.
Если значимость подпрограмм неравна, то стратегическая результативность программы, результативность исполнения программы и эффективность исполнения программы определяются соответственно по формуле:



где
- соответствующие индексы подпрограмм;
- весовой коэффициент n-й подпрограммы;
n - количество подпрограмм.
Значение весового коэффициента выражается числом в интервале от нуля до единицы. Сумма значений весовых коэффициентов должна быть равна единице.





Приложение 4
к Порядку

ФОРМЫ ОТЧЕТОВ
о реализации муниципальных программ

Форма 1
ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
______________________________ за первое полугодие 20__ года
(наименование муниципальной
программы, наименование
ответственного исполнителя
муниципальной программы)

(электронный адрес размещения отчета в интернете)

N
п/п
Наименование: цели/задачи/мероприятия
Результат выполнения задачи/мероприятия
Объем финансирования за счет средств местного бюджета, тыс. руб.
Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объемов финансирования от плана
наименование целевого показателя, результата (единица измерения)
план <*>
факт
прогноз на конец года
утвержденный в программе <*>
утвержденный в реш. Думы РМР о бюджете муниц. района <*>
факт
прогноз на конец года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель(и)









1
Задача 1.









1.1
Мероприятие









n
Задача n.









n.1
Мероприятие









n.2











Итого по
муниципальной программе










--------------------------------
<*> Указываются годовые значения.



Форма 2

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
______________________________ за 20__ год
(наименование муниципальной
программы, наименование
ответственного исполнителя
муниципальной программы)

Информация о результатах и финансировании муниципальной программы

(электронный адрес размещения отчета в интернете)


N
п/п
Наименование: цели/задачи/мероприятия
Результат выполнения задачи/мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана
наименование целевого показателя, результата (единица измерения)
план
факт
всего
ФБ <*>
ОБ <*>
МБ <*>
ВИ <*>
план
факт
план
факт
план
факт
утвержденный в программе
утвержденный решением Думы РМР о бюджете муниц. района <*>
факт
план
факт
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Цель(и)















1
Задача 1.















1.1
Мероприятие















n
Задача n.















n.1
Мероприятие
















Итого по
муниципальной программе

   --------------------------------

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен муниципальной
программой.

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2. Расчет результативности и эффективности муниципальной программы
(производится в соответствии с Методикой оценки результативности и
эффективности реализации муниципальных программ, приведенной в приложении 3
к Порядку).

Используемые сокращения:

ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет;
ВИ - внебюджетные источники.



Форма 3

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой программы (МЦП)
______________________________ за первое полугодие 20__ года
(наименование МЦП,
наименование ответственного
исполнителя МЦП)

(электронный адрес размещения отчета в интернете)

N
п/п
Наименование цели/задачи/мероприятия
Результат выполнения задачи/мероприятия
Объем финансирования за счет средств местного бюджета, тыс. руб.
Причины отклонений ожидаемых результатов мероприятий и ожидаемых объемов финансирования от плана
наименование целевого показателя, результата (единица измерения)
план <*>
факт
прогноз на конец года
утвержденный в программе <*>
утвержденный в решении Думы РМР о бюджете муниципального района <*>
факт
прогноз на конец года
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Цель(и)









1
Задача 1.









1.1
Мероприятие









n
Задача n.









n.1
Мероприятие









n.2
...










Итого по МЦП










--------------------------------
<*> Указываются годовые значения.



Форма 4

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной целевой программы (МЦП)
________________________________________________ за 20__ год
(наименование МЦП, наименование ответственного
исполнителя МЦП)

Информация о результатах и финансировании МЦП

(электронный адрес размещения отчета в интернете)


N
п/п
Наименование цели задачи/мероприятия
Результат выполнения задачи/мероприятия
Объем финансирования, тыс. руб.
Причины отклонений результатов мероприятий и объемов финансирования от плана
наименование целевого показателя, результата (единица измерения)
план
факт
всего
ФБ <*>
ОБ <*>
МБ <*>
ВИ <*>
план
факт
план
факт
план
факт
утвержденный в программе
утвержденный решением Думы РМР о бюджете муниципального района <*>
факт
план
факт
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Цель(и)















1
Задача 1.















1.1
Мероприятие















n
Задача n.
















...
















Итого по МЦП

   --------------------------------

<*> Графа указывается, если данный источник предусмотрен МЦП.

------------------------------------------------------------------
--> примечание.
Нумерация пунктов дана в соответствии с официальным текстом документа.
------------------------------------------------------------------
2. Расчет результативности и эффективности действующей МЦП
(производится в соответствии с Методикой оценки результативности и
эффективности реализации муниципальной программы, приведенной в приложении
3 к Порядку).

Используемые сокращения:
ФБ - федеральный бюджет; ОБ - областной бюджет; МБ - местный бюджет;
ВИ - внебюджетные источники.



Форма 5

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы (ВЦП)
______________________________ за первое полугодие 20__ года
(наименование ВЦП,
наименование ответственного
исполнителя ВЦП)

(электронный адрес размещения отчета в интернете)

N
п/п
Наименование цели, целевого показателя цели, задачи, результата, мероприятия
Единица измерения
Значение целевого показателя, объем финансирования за счет средств местного бюджета
Причины отклонений от плановых значений
Предложения по устранению
план
факт
1
2
3
4
5
6
7

Цель(и)





1
Задача 1.
тыс. руб.





Целевой показатель(и)






Мероприятия
тыс. руб.




n
...





2
Задача 2.
тыс. руб.





Целевой показатель(и)






Мероприятия
тыс. руб.




n
...





Итого по ВЦП
тыс. руб.







Форма 6

ОТЧЕТ
о реализации ведомственной целевой программы (ВЦП)
________________________________________________ за 20__ год
(наименование ВЦП, наименование ответственного
исполнителя ВЦП)

1. Информация о результатах и финансировании ВЦП

(электронный адрес размещения отчета в интернете)

N
п/п
Наименование цели, задачи, целевого показателя, мероприятия
Единица измерения
Источник финансирования
Значение результата, объем финансирования на конец периода
% выполнения
Причины отклонений от плановых значений
план
факт
1
2
3
4
5
6
7
8

Цель (и)






1
Задача 1.
тыс. руб.
Всего




тыс. руб.
ФБ




тыс. руб.
ОБ




тыс. руб.
МБ




тыс. руб.
ВИ





Целевой показатель















Мероприятия






1.1

тыс. руб.





1.2

тыс. руб.





2
Задача 2.
тыс. руб.
Всего
ФБ
ОБ
МБ
ВИ





Целевой показатель














2.1
Мероприятия
тыс. руб.





2.2

тыс. руб.





Итого по ВЦП




тыс. руб.
всего




тыс. руб.
ФБ




тыс. руб.
ОБ




тыс. руб.
МБ




тыс. руб.
ВИ





2. Оценка результативности и эффективности действующей ВЦП
(производится в соответствии с Методикой оценки эффективности и
результативности реализации муниципальной программы, приведенной в
приложении 3 к Порядку).





Приложение 5
к Порядку

Форма

ОТЧЕТ
о завершении муниципальной программы (целевых программ)
____________________________________________________________
(наименование муниципальной программы)

N
п/п
Наименование
План
Факт
Реквизиты подтверждающих документов
1
2
3
4
5
1
Значение целевых показателей муниципальной программы



2
Общий объем финансирования муниципальной программы - ВСЕГО
в том числе по источникам финансирования:




- федеральный бюджет




- областной бюджет




- местный бюджеты




- внебюджетные источники



3
Длительность программы



4
Краткое описание проблем выполнения муниципальной программы

5
Выводы и предложения по дальнейшему внедрению/использованию результатов муниципальной программы

6
Стратегическая результативность муниципальной программы

7
Итоговая результативность исполнения муниципальной программы

8
Итоговая эффективность исполнения муниципальной программы

9
Ответственные лица, готовые дать комментарии и пояснения по отчету
должности, Ф.И.О. контактных лиц, телефоны


------------------------------------------------------------------