ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 мая 2013 г. № 575-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА ОБЛАСТИ
ОТ 25.06.2010 № 427-П, ОТ 13.04.2011 № 225-П

В целях приведения нормативных правовых актов Ярославской области в соответствие с действующим законодательством, принятыми решениями федеральных органов исполнительной власти

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства области от 25.06.2010 № 427-п "О комплексных инвестиционных планах модернизации городских поселений Гаврилов-Ям и Тутаев" следующие изменения:
1.1. В абзаце первом пункта 2 слова "Заместителям Губернатора области Боровицкому М.В., Елфимову И.С., Епанешникову А.В., Костину В.Г." заменить словами "Заместителям Губернатора области Боровицкому М.В., Епанешникову А.В., Сенину А.Н.".
1.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
"5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области - директора департамента финансов Ярославской области Федорова А.П.".
1.3. Комплексный инвестиционный план модернизации городского поселения Тутаев, утвержденный постановлением, изложить в новой редакции (прилагается).

2. Внести в постановление Правительства области от 13.04.2011 № 225-п "О комплексных инвестиционных планах модернизации монопрофильных муниципальных образований Ярославской области" следующие изменения:
2.1. В пункте 1:
- абзац второй исключить;
- в абзаце третьем:
слова "городского поселения Песочное" заменить словами "сельского поселения Песочное".
2.2. В абзаце первом пункта 2 слова "Заместителям Губернатора области Боровицкому М.В., Елфимову И.С., Епанешникову А.В., Костину В.Г." заменить словами "Заместителям Губернатора области Боровицкому М.В., Епанешникову А.В., Сенину А.Н.".
2.3. В пункте 3:
- слова "городского округа города Рыбинска," исключить;
- слова "городского поселения Песочное" заменить словами "сельского поселения Песочное".
2.4. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора области - директора департамента финансов Ярославской области Федорова А.П.".
2.5. Комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского муниципального района, комплексный инвестиционный план модернизации Константиновского сельского поселения Тутаевского муниципального района, комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского муниципального района, комплексный инвестиционный план модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района, комплексный инвестиционный план модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района, утвержденные постановлением, изложить в новой редакции (прилагаются).

3. Постановление вступает в силу с момента подписания.

Губернатор
Ярославской области
С.Н.ЯСТРЕБОВ





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 25.06.2010 № 427-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 22.05.2013 № 575-п)

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА
МОДЕРНИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВ

Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации
городского поселения Тутаев (далее - КИП)

Дата принятия 31.12.2009
решения о
разработке КИП

Основные Правительство Ярославской области,
разработчики КИП органы исполнительной власти Ярославской области,
администрация Тутаевского муниципального района,
администрация городского поселения Тутаев,
закрытое акционерное общество "Делойт и Туш СНГ"

Цели и задачи цели:
разработки КИП - стабилизация социально-экономической ситуации в
городском поселении Тутаев (далее - ГП Тутаев);
- обеспечение устойчивого развития экономики;
- повышение качества жизни населения;
- снижение стратегических рисков для экономики ГП
Тутаев;
задачи:
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и
среднесрочной перспективах;
- создание новых рабочих мест;
- диверсификация экономики для снижения
стратегических рисков;
- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных
бюджетов Тутаевского муниципального района (далее -
Тутаевский МР);
- развитие городской среды, социальной и туристской
инфраструктур

Целевые ориентиры создание диверсифицированной экономики и комфортной
развития ГП Тутаев городской среды, привлекательного туристского объекта

Стратегические - развитие среднего бизнеса в области машиностроения и
направления металлообработки, пищевой промышленности и
реализации КИП сельскохозяйственного производства путем развития
необходимых инфраструктур;
- развитие малого предпринимательства, в том числе в
сфере услуг и въездного туризма, путем создания
специальных программ поддержки;
- благоустройство города, развитие туристского
потенциала и городской инфраструктуры

Сроки и этапы реализация КИП предусматривается в период с 2010 года
реализации КИП по 2015 год поэтапно:
- 2010 год - этап стабилизации и организационной
подготовки;
- 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных
проектов;
- 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития

Участники основных промышленные предприятия, представители среднего и
мероприятий КИП малого предпринимательства ГП Тутаев и Тутаевского МР

Основные программа развития открытого акционерного общества
мероприятия, "Тутаевский моторный завод" (далее - ОАО "ТМЗ"):
ключевые - инвестиционная программа: перевооружение литейного
инвестиционные производства, развитие производства коробок
проекты КИП переключения передач, тяжелых дизельных двигателей;
- урегулирование налоговой задолженности за счет
средств, полученных от продажи площадей и земельных
участков в областную собственность под размещение
промышленного парка;
инфраструктурные проекты:
- создание и развитие промышленного парка;
развитие крупного и среднего бизнеса:
- организация производства автомобильных
уплотнительных систем;
- строительство завода по производству газовых
микротурбин;
- расширение производства мясной продукции;
- расширение производства оборудования для пищевой
промышленности;
- организация производства металлоконструкций;
- строительство парогазовой электростанции Тутаевской
ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час;
развитие малого предпринимательства:
- модернизация производства запчастей для
сельхозтехники и оборудования;
- организация производства древесно-полимерных
материалов;
- расширение литейного и механического производств;
- развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов;
программа поддержки малого и среднего
предпринимательства:
- финансовая поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее - СМиСП);
- поддержка СМиСП в области подготовки,
переподготовки и повышения квалификации кадров;
благоустройство и развитие туристского потенциала:
- строительство береговой инфраструктуры и
благоустройство территории;
- создание и реконструкция туристических объектов;
развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры:
- реконструкция сетей водоснабжения и водоотведения;
- мероприятия по газификации и теплоснабжению;
- мероприятия по капитальному ремонту жилого фонда;
- мероприятия по ликвидации аварийного жилищного
фонда;
дорожное хозяйство:
- строительство и реконструкция автодорог, тротуаров
и подъездных путей к поселку малоэтажной застройки
"Северная пасека" в Тутаевском МР;
- капитальный ремонт улично-дорожной сети;
социальная политика:
- краткосрочные меры по улучшению ситуации на рынке
труда ГП Тутаев;
- обеспечение выполнения мероприятий муниципальной
целевой программы содействия занятости населения
Тутаевского МР на 2009 - 2010 годы

Ключевые целевые - снижение доли градообразующего предприятия в
показатели, экономике ГП Тутаев с 51 процента до 43 процентов к
позволяющие 2015 году;
оценить ход - создание 3,7 тыс. рабочих мест, из них 372 - в малом
реализации КИП бизнесе и сфере услуг, повышение занятости в малом
бизнесе до 8 процентов от численности населения;
- снижение уровня зарегистрированной безработицы до
1,4 процента;
- обеспечение туристического потока не менее 100 тыс.
человек в год

Механизм общее управление реализацией КИП будет осуществляться
управления дирекцией по комплексным инвестиционным планам в
реализацией КИП составе казенного предприятия Ярославской области
"Агентство инвестиций и кластерного развития".
Координационную поддержку будет осуществлять
координационный совет, в состав которого войдут
представители органов местного самоуправления
Тутаевского МР и ГП Тутаев, представители бизнеса.
Общая организация работ по монопрофильным населенным
пунктам области, а также координация деятельности
различных структур, вовлеченных в работы по реализации
КИП, будет закреплена за заместителем Губернатора
области, курирующим вопросы формирования экономической
политики области

Объемы и общая потребность в финансовых ресурсах в 2010 - 2015
источники годах составляет 14706,628 млн. рублей, в том числе
финансирования КИП за счет средств:
- областного бюджета - 1384,019 млн. рублей;
- внебюджетных источников - 11381,2 млн. рублей;
предполагаемое привлечение средств из местных
бюджетов - 109,509 млн. рублей;
предполагаемое привлечение средств из федерального
бюджета - 1831,6 млн. рублей.

Кроме того, для реализации КИП необходимо
предоставление государственной корпорацией "Банк
развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" (далее - Внешэкономбанк)
государственных гарантий Российской Федерации на
сумму около 4500 млн. рублей (170 млн. долларов США в
рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка
Российской Федерации) ОАО "ТМЗ" на выполнение
инвестиционной программы

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.
КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", постановлением Правительства области от 31.12.2009 № 1359-п "Об утверждении Плана мероприятий Правительства Ярославской области по реализации на территории области Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации", рекомендациями Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416-НС/В7, рекомендациями иных федеральных органов исполнительной власти.
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных, областных, ведомственных целевых программ и региональных адресных программ;
- инвестиционные программы и проекты градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ" и субъектов среднего бизнеса;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие областные целевые, ведомственные целевые и региональные адресные программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития, организованы анкетирование и встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направления для роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана ГП Тутаев для учета планов экономического развития.
В разработке КИП принимали участие представители администрации ГП Тутаев и Тутаевского МР, органов исполнительной власти области, должностные лица Правительства Ярославской области, представители градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ", представители среднего и малого предпринимательства, а также общественных организаций.
1.2. Краткое описание предлагаемого КИП.
Цели КИП:
- стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев;
- обеспечение устойчивого развития экономики;
- повышение качества жизни населения;
- снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.
Задачи КИП:
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;
- создание новых рабочих мест;
- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;
- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР;
- развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур.
Приоритетными направлениями модернизации ГП Тутаев являются:
- стабилизация положения ОАО "ТМЗ" путем модернизации производственных мощностей, а также проведения мероприятий для оптимизации финансового баланса предприятия (налоговая задолженность, избыток площадей);
- развитие среднего предпринимательства в области машиностроения и металлообработки, пищевой промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимых инфраструктур (промышленный парк, программа поддержки среднего бизнеса);
- развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки;
- модернизация жилищно-коммунального хозяйства;
- благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры.
Реализация предлагаемого КИП позволит в течение 2010 - 2015 годов:
- диверсифицировать экономику города;
- снизить уровень зарегистрированной безработицы до 1,4 процента;
- создать около 3700 новых рабочих мест, из них около 2000 - в сфере малого и среднего предпринимательства;
- увеличить долю работающих на малых предприятиях до 8 процентов от численности трудоспособного населения города;
- увеличить долю собственных доходов местного бюджета в общих доходах бюджета до 40,8 процента.

2. Анализ социально-экономической ситуации и предпосылок
для развития ГП Тутаев

2.1. Краткая историческая справка о ГП Тутаев.
Город Романов основан в конце XIII века на левом берегу р. Волги, Борисоглебская слобода основана в XV веке. Объединение г. Романова и Борисоглебской слободы произошло в 1822 году, в 1918 году г. Романов-Борисоглебск переименован в г. Тутаев.
Территория Тутаевского МР составляет 1444 кв. километра.
Общая численность населения Тутаевского МР - 57,6 тыс. человек, в том числе ГП Тутаев - 41,1 тыс. человек.
ГП Тутаев расположено на двух берегах Волги. Мост отсутствует. Летом сообщение между частями города осуществляет паром, зимой - по льду, в межсезонье сообщение происходит через ближайший мост в г. Ярославле (около 30 километров в одну сторону). На правом берегу имеется причал, способный принимать небольшие суда. ГП Тутаев находится на федеральной трассе Р-151 между г. Ярославлем (38 километров) и г. Рыбинском (42 километра), расстояние до г. Москвы - 290 километров. ГП Тутаев входит в состав туристического маршрута "Золотое кольцо России" и расположено на ветви туристического потока из городов Углича и Мышкина в г. Ярославль.
Машиностроение и металлообработка составляют около 38 процентов от общего объема производства Тутаевского МР. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и пищевая промышленность. ОАО "ТМЗ" является градообразующим предприятием ГП Тутаев, на котором до кризиса работало 16 процентов трудоспособного населения города, при этом выпуск готовой продукции составляет 54 процента промышленного производства Тутаевского МР и обеспечивает около половины налоговых поступлений в местный бюджет.
2.2. Социально-демографическая ситуация.
2.2.1. Структура населения ГП Тутаев.
Население ГП Тутаев на 01.01.2009 насчитывало 41,1 тыс. человек, что составляет 71 процент населения Тутаевского МР. Большая часть горожан (33 тыс. человек, или 80 процентов) проживает на правом берегу, где расположены основные промышленные предприятия.
Численность населения ГП Тутаев росла до 2001 года, однако в настоящий момент она снижается, что связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1000) над уровнем рождаемости (14,4 человека на 1000), а также оттоком населения в г. Ярославль.
К ГП Тутаев примыкает сельское поселение Константиновское и поселок Фоминское, что позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек.

Таблица 1. Распределение населения ГП Тутаев
по основным возрастным группам


Наименование 2003 год 2006 год 2009 год 2012 год
показателя (прогноз)

тыс. про- тыс. про- тыс. про- тыс. про-
чело- центов чело- центов чело- центов чело- центов
век век век век

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Численность 42,4 100 42,0 100 41,3 100 41,1 100
постоянного
населения - всего

в том числе: моложе 8,0 19 7,2 17 7,1 17 6,9 17
трудоспособного
возраста

в трудоспособном 27,8 65 27,8 66 27,4 67 27,2 67
возрасте

старше 6,8 16 7,0 17 6,7 16 6,6 16
трудоспособного
возраста


Доля трудоспособного населения в ГП Тутаев составляет около 67 процентов, что выше среднего уровня по Ярославской области (61 процент) и Российской Федерации (63 процента). Доля молодого населения - 17 процентов, что также выше среднего показателя по Ярославской области (14 процентов).
2.2.2. Ситуация на рынке труда.
Среднесписочная численность занятых в экономике ГП Тутаев в 2009 году составляла около 14 тыс. человек, из них на ОАО "ТМЗ" занято около 3 тыс. человек.

Таблица 2. Структура занятости населения в ГП Тутаев


№ Наименование показателя 2009 год Доля от
п/п экономически
тыс. процентов активного
человек населения,
процентов

1 2 3 4 5

1 Численность постоянного населения 41,1 100

2 Численность экономически активного 20,5 100
населения

3 Численность населения, занятого на 2,8 7 13,6
ОАО "ТМЗ"

4 Численность населения, занятого в около 4,3 10 20,1
малом и среднем предпринимательстве

5 Численность населения, занятого в 0,7 2 3,4
жилищно-коммунальном хозяйстве

6 Численность населения, занятого в 4,0 10 19,5
социальной сфере

7 Численность населения, занятого в 1,0 2 4,8
государственном и муниципальном
управлении

8 Численность населения, занятого на 1,0 2 4,8
прочих предприятиях и в организациях

9 Численность населения, работающего 2,7 6,8 13,1
за пределами ГП Тутаев

10 Численность неработающего 4,15 10,3 20,2
экономически активного населения

11 Численность незанятого экономически 0,350
активного населения, проживающего в
Тутаевском МР, но работающего ранее
в ГП Тутаев


По оценкам, около 2,7 тыс. человек работает за пределами ГП Тутаев, преимущественно в городах Ярославле и Рыбинске. Отток трудоспособного населения приводит к тому, что 45 процентов трудоспособного населения ГП Тутаев занято в непроизводственной сфере, что существенно выше средних показателей по Ярославской области (26 процентов) и по России в целом (28 процентов). Непропорционально высокая доля занятых в бюджетной и муниципальной сферах оказывает негативное влияние на экономику региона и сальдо торгового баланса ГП Тутаев.

Таблица 3. Уровень безработицы в ГП Тутаев


№ Наименование 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009
п/п показателя год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Численность населения 27,8 28 28 27,8 27,5 27,5 27,4
трудоспособного
возраста, тыс. человек

2 Численность незанятого 3000 3300 3400 4100 1700 2900 4350
экономически активного
населения, тыс.
человек

3 Численность незанятого 10,8 11,8 12,1 14,7 6,1 10,5 15,8
экономически активного
населения, процентов

4 Численность официально 506 553 752 669 658 643 2135
зарегистрированных
безработных, человек

5 Численность официально 1,8 2,0 2,7 2,4 2,4 2,3 7,8
зарегистрированных
безработных, процентов


На конец 2009 года количество ищущих работу составило более 4 тыс. человек, из них официально признаны безработными 2135 человек. Безработица по сравнению с 2008 годом возросла более чем в 2,5 раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников с ОАО "ТМЗ", где в 2008 - 2009 годах было уволено около 1900 человек. Низкий уровень безработицы по итогам 2008 года обусловлен тем, что большинство уволенных в декабре 2008 года статус безработных получили в начале января 2009 года.
2.2.3. Качество рабочей силы.
На рынке труда ГП Тутаев преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при этом часть квалифицированных кадров работает на предприятиях и в организациях в городах Ярославле и Рыбинске, где их востребованность и уровень зарплат выше, чем в ГП Тутаев.

Таблица 4. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения ГП Тутаев

(процентов)

№ Уровень образования ГП Ярославская Центральный Москва Российская
п/п Тутаев область федеральный Федерация
округ

1 Полное высшее 17 22 28 42 24

2 Неполное высшее 3 2 2 2 2

3 Среднее 29 27 26 24 26
профессиональное

4 Начальное 15 14 15 15 18
профессиональное

5 Полное среднее 16 27 23 14 23

6 Основное общее 13 8 6 3 7

7 Начальное общее 7 1 1 1


Потребности в рабочих специальностях обеспечиваются рынком рабочей силы ГП Тутаев. В ГП Тутаев существует нехватка современных технических специалистов, таких как инженеры-конструкторы, операторы-наладчики станков с числовым программным управлением, электрики, высококвалифицированные сварщики, технологи. Среди квалифицированных специалистов старшего поколения отмечается низкий уровень компьютерной грамотности. По выборочным опросам представителей различных предприятий, предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, оснащенные современным оборудованием, ежедневно доставляют из городов Ярославля и Рыбинска до 10 процентов квалифицированного персонала.
2.2.4. Доходы населения.
До начала мирового финансового кризиса средний уровень заработной платы по ГП Тутаев ежегодно повышался на 14 процентов, что опережало средние темпы роста по Ярославской области (11 процентов). Это позволило ГП Тутаев приблизиться к средним показателям по области. Однако в период кризиса уровень заработной платы сократился на 17 процентов, в то время как по области сокращение составило только 7 процентов. Разрыв между средним уровнем среднемесячных начисленных заработных плат в ГП Тутаев и Ярославской области вернулся к уровню 2004 - 2005 годов.

Таблица 5. Сравнительный анализ динамики
средней заработной платы в ГП Тутаев


№ Наименование 2005 2006 2007 2008 2009 Темпы Изменения
п/п показателя год, год, год, год, год, роста в в 2008 -
рублей рублей рублей рублей рублей 2005 - 2009
2008 годах,
годах, процентов
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Средняя номинальная начисленная заработная плата

Уровень
заработной
платы:
в ГП Тутаев 5660 7400 9403 11521 10524 127 91

в Ярославской 7366 8995 11215 13803 14105 123 102
области

2. Среднемесячная начисленная заработная плата в ценах 2008 года

2.1 Уровень
заработной
платы:
в ГП Тутаев 7821 9382 10653 11521 9567 114 83

в Ярославской 10180 11403 12706 13803 12823 111 93
области

2.2 Соотношение 0,77 0,82 0,84 0,83 0,75
заработной
платы в ГП
Тутаев к
заработной
плате в
Ярославской
области


Основной причиной сокращения среднего уровня заработных плат является значительное сокращение фонда оплаты труда на ОАО "ТМЗ", в том числе из-за перехода на сокращенную рабочую неделю.
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
Основу экономики ГП Тутаев и Тутаевского МР исторически составляют машиностроение (металлообработка, сборочное производство) и металлургия (производство литых и кованых заготовок). Среди остальных предприятий Тутаевского МР наибольшую долю составляют предприятия пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, сельского хозяйства.

Таблица 6. Структура экономики Тутаевского МР


№ Наименование отрасли 2007 год 2008 год 2009 год
п/п
млн. про- млн. про- млн. про-
рублей центов рублей центов рублей центов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сельское и лесное хозяйство 362 6 443 7 392 10

2 Обрабатывающие 4269 72 4258 69 2134 55
производства - всего
в том числе:

производство пищевых 394 7 579 9 637 16
продуктов

текстильное и швейное 24 0,4 29 0,5 13 0,3
производство

производство нефтепродуктов 118 2 27 22 1

металлургическое 319 5 311 5 117 3
производство

машиностроение 3414 57 3312 53 1345 35

3 Коммунальные услуги - всего 366 6 412 7 329 9
в том числе:

производство и 347 6 393 6 325 8
распределение
электроэнергии, газа и воды

предоставление прочих 19 0,3 19 0,3 4 0,1
коммунальных услуг

4 Оптовая и розничная 455 7 545 9 538 14
торговля

5 Транспорт и связь 147 2 174 3 178 5

6 Операции с недвижимым 44 1 47 1 45 1
имуществом

7 Государственное управление 29 0,4 30 0,5 27 0,7

8 Образование 12 0,2 13 0,2 14 0,4

9 Здравоохранение 22 0,4 25 0,4 27 0,7

10 Гостиницы и рестораны 32 1 38 1 42 1

11 Прочее 226 4 212 3 138 4

Всего 5964 100 6197 100 3864 100


Средняя доля ОАО "ТМЗ" среди производственных предприятий (без коммунальной сферы, государственных и социальных услуг) составляла в 2007 - 2008 годах 52,4 процента.
Крупные машиностроительные предприятия испытывают трудности в период кризиса, однако имеют возможности для стабилизации ситуации. Пищевая промышленность в меньшей степени испытала влияние кризиса и имеет хороший потенциал для дальнейшего роста. Легкая промышленность сокращает производство. Сельское хозяйство испытывало сложности в 90-х и первой половине 2000-х годов, однако в последние годы наметилась позитивная тенденция к восстановлению, преимущественно в сферах животноводства и картофелеводства.
2.3.2. Градообразующее предприятие - ОАО "ТМЗ".
ОАО "ТМЗ" является специализированным предприятием по производству дизельных моторов, коробок переключения передач и отбора мощности, а также отливок из серого чугуна и алюминиевых сплавов, кузнечных поковок. Основным видом деятельности завода является выпуск дизельных 8-цилиндровых V-образных двигателей многоцелевого назначения мощностью 270 - 650 л.с., коробок переключения передач и отбора мощности, узлов и деталей к двигателям, произведенным на открытом акционерном обществе "Автодизель" (далее - ЯМЗ), сцеплений к силовым агрегатам, крупногабаритных отливок из серого чугуна повышенной прочности, горячих и холодных штамповок, холодновысадочных заготовок, а также запасных частей к двигателям и коробкам переключения передач производства ЯМЗ и ОАО "ТМЗ".
Завод введен в эксплуатацию в 1972 году и изначально содержал значительные избыточные мощности в рамках программы мобилизационной подготовки. Проектный объем производства составлял 18 тыс. двигателей, пиковый объем производства около 1,2 тыс. двигателей был достигнут в 1993 году. В период кризиса годовой объем производства сократился более чем в 2 раза.

Таблица 7. Объем производства ОАО "ТМЗ" в 2007 - 2009 годах


№ Наименование 2007 2008 2009 Соотношение 2009 года
п/п показателя год год год к 2007 году, процентов

1 Двигатели, штук 949 961 615 65

2 Коробки переключения 15710 14023 5329 34
передач, штук

3 Чугунное литье, тонн 18613 15582 9394 50


Основные акционеры ОАО "ТМЗ":
- Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (пакет передан в управление Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии") - 32 процента;
- общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Группа ГАЗ" - 17 процентов;
- прочие структуры - 48 процентов;
- руководящий состав ОАО "ТМЗ" - около 3 процентов.
На начало 2010 года ни один собственник не имел контрольного пакета, при этом руководящий состав ОАО "ТМЗ" пытается консолидировать контрольный пакет акций под структурами, подведомственными Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции "Ростехнологии".
Основными потребителями готовой продукции ОАО "ТМЗ" являются предприятия военно-промышленного комплекса, тракторного и сельскохозяйственного машиностроения, транспортного и энергетического машиностроения, судостроения, открытое акционерное общество "Российские железные дороги". Также компания имеет сильные позиции на рынке запасных частей.
За период 2003 - 2007 годов выручка ОАО "ТМЗ" в среднем возрастала на 11 процентов ежегодно и в 2007 году достигла 3328 млн. рублей. Доля рынка компании в сегменте двигателей мощностью 400 - 700 л.с. увеличилась с 21 процента до 37 процентов, также стабильно росли другие сегменты бизнеса.

Таблица 8. Динамика выручки и прибыли
до налогообложения ОАО "ТМЗ"


№ п/п Наименование 2004 2005 год 2006 2007 2008 год 2009
показателя год год год год

1 Выручка по основной 1603 2115 2349 2990 2906 1380
деятельности, млн.
рублей

2 Прибыль до налогов, -82,5 114,5 12,5 27,4 -107,7 -266
млн. рублей

3 Прибыль, процентов -5 5 1 1 -4 -19


По результатам 2008 года общая выручка упала на 12 процентов, при этом текущие объемы производства сократились почти в 3 раза.

Таблица 9. Динамика выручки ОАО "ТМЗ" в период кризиса
(2008 - 2009 годы)


№ Наименование показателя Объем продаж, Доля выручки, Снижение
п/п млн. рублей процентов продаж

2008 2009 2008 2009 млн. про-
год год год год рублей центов

1 Производство двигателей 340 203 13 20 -137 -40

2 Поставки ЯМЗ (коробки 1739 527 66 52 -1212 -70
переключения передач,
отливки)

3 Производство запасных 281 216 11 21 -66 -23
частей

4 Прочее 288 78 10 7 -211 -73

Итого 2648 1024 100 100 -1626 -61


В период кризиса предприятие сократило около 1600 рабочих мест, что позволило поддержать рентабельность при значительном сокращении объема производства. Кроме того, среднемесячный доход сотрудников сократился на 29,9 процента за счет уменьшения рабочей недели и социальных выплат.

Таблица 10. Динамика численности персонала ОАО "ТМЗ",
выработки и заработной платы за 2004 - 2009 годы


№ Наименование 2004 2005 2006 2007 2008 2009
п/п показателя год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Численность 5357 5115 4776 4686 4464 3087
персонала, человек

2 Изменение -191 -242 -339 -90 -222 -1387
численности, человек

3 Средняя выработка на 37,6 42,6 48,6 59,2 55,1 36,7
сотрудника,
тыс. рублей в месяц

4 Среднемесячная 5,7 6,3 8,4 10,6 12,8 9,0
начисленная
заработная плата,
тыс. рублей в месяц


Данные по выработке и заработной плате представлены в действующих ценах 2008 года.
Благодаря стабильному развитию в 2004 - 2007 годах ОАО "ТМЗ" осуществляло обширную инвестиционную программу, направленную на обновление производственного оборудования: в 2006 - 2009 годах общий объем инвестиций составил более 510 млн. рублей. В предкризисный период коэффициент обновления основных фондов достигал 6,3 процента, что позволило частично модернизировать литейное производство.

Таблица 11. Анализ основных фондов ОАО "ТМЗ"


№ Наименование 2004 2005 2006 2007 2008 2009
п/п показателя год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Выручка по основной 1603 2115 2349 2990 2906 1022
деятельности, млн.
рублей

2 Прибыль до налогов, -82,5 114,5 12,5 27,4 -107,7 -243
млн. рублей

3 Прибыль, процентов -5 5 1 1 -4 -24

4 Объем основных 3131,6 2816,4 2789,3 2838,4 2935,5
средств (баланс),
млн. рублей

5 Основные средства 1198,1 1106,8 1077,2 1144,4 1287
(остаточная
стоимость), млн.
рублей

6 Процент износа 62 61 61 60 56
основных средств

7 Ввод новых фондов, 11,6 2,9 53,8 167,9 184,0
млн. рублей

8 Коэффициент 0,4 0,1 1,9 5,9 6,3
обновления фондов,
процентов

9 Фондовооруженность 0,58 0,55 0,58 0,61 0,66
сотрудника, млн.
рублей

10 Фондовооруженность 0,019 0,018 0,019 0,020 0,022
сотрудника, млн.
долларов США

11 Фондоотдача 0,51 0,75 0,84 1,05 0,99


Фондовооруженность персонала остается на низком уровне (около 650 тыс. рублей на одного сотрудника), что примерно в 10 - 20 раз ниже средних показателей сопоставимых западных компаний. Успешные российские и западные компании с фондовооруженностью, сопоставимой с фондовооруженностью ОАО "ТМЗ", имеют в 2 - 3 раза большую фондоотдачу, например, открытое акционерное общество "КАМАЗ" при фондовооруженности около 720 тыс. рублей на сотрудника имеет коэффициент фондоотдачи около 2,6. Для эффективной работы ОАО "ТМЗ" будет вынуждено наращивать фондовооруженность.
ОАО "ТМЗ" владеет территорией около 146 га, общая площадь производственных помещений составляет 417200 кв. метров в составе 5 цехов основного производства (293 тыс. кв. метров) и 5 цехов вспомогательного производства (102 тыс. кв. метров), а также складских помещений (22 тыс. кв. метров). В настоящий момент не используются около 108 тыс. кв. метров производственных и административных помещений, а также прилегающие земельные участки общей площадью около 27 га с подведенными коммуникациями.
До начала кризиса ОАО "ТМЗ" имело относительно низкую долговую нагрузку около 130 млн. рублей преимущественно в виде долгосрочных обязательств (100 млн. рублей). В соответствии с правилами бухгалтерского учета ОАО "ТМЗ" перевело долгосрочную задолженность в краткосрочную в связи с тем, что до погашения заемных средств осталось менее года. В течение 2009 года компания сократила общий объем обязательств на 66 млн. рублей. Основную задолженность ОАО "ТМЗ" имеет перед бюджетной системой и государственными внебюджетными фондами: по состоянию на конец 2009 года она составляла более 1395 млн. рублей, из которой 1166 млн. рублей - нереальная задолженность для уплаты в фискальную систему России в связи с тем, что утрачено право на взыскание по решению Арбитражного суда Ярославской области. Также на учете налогоплательщика числятся пени, начисленные на нереальную для взыскания задолженность, в размере 537 млн. рублей.
В связи с финансовым кризисом на начало 2009 года образовалась текущая задолженность в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды в сумме 79 млн. рублей. В 2009 году было накоплено дополнительно налоговых платежей на 139 млн. рублей (в том числе задолженность в областной бюджет по состоянию на 01.10.2009 - 63,2 млн. рублей).
По состоянию на начало 2010 года регулярный график платежей в бюджеты всех уровней не восстановлен, но имеется положительная тенденция: объем уплаченных платежей становится близок к среднемесячному начислению.

Таблица 12. Структура и размер обязательств ОАО "ТМЗ"
(на основании данных бухгалтерского баланса предприятия)

(тыс. рублей)

№ Вид обязательства 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Долгосрочные обязательства

2 Займы и кредит 100000 138490

3 Отложенные налоговые 1248 4358 5972 11013
обязательства

4 Прочие долгосрочные
обязательства

5 Итого 1248 104358 144462 11013

6 Краткосрочные обязательства

7 Займы и кредиты 30000 135015 273390

8 Кредиторская задолженность - 1348394 1378160 1710418 1615906
всего <*>
в том числе:

перед поставщиками и 89588 107868 376905 168001
подрядчиками

перед персоналом организации 22554 29170 23414 13981

перед государственными 632987 635505 656454 694177
внебюджетными фондами <*>

задолженность по налогам и 595925 580321 588618 701522
сборам <*>

прочие кредиторы 7340 25296 65027 38225

9 Задолженность учредителям по 310
выплате доходов

10 Доходы будущих периодов 16

11 Резервы предстоящих расходов

12 Прочие краткосрочные 60
обязательства

Итого 1348764 1408176 1845433 1914296

Всего 1350012 1512534 1989895 1925309

13 Изменение по отношению к 162522 477361 -64586
предыдущему периоду


--------------------------------
<*> В том числе задолженность, нереальная к взысканию, в сумме 1166 млн. рублей.

ОАО "ТМЗ" занимает собственное место на рынке товаров и при успешной реализации программы развития имеет возможность наладить производство и устойчивый сбыт инновационной продукции. Основными направлениями развития ОАО "ТМЗ" являются:
- расширение присутствия в сегменте двигателей мощностью 400 - 1500 л.с., в котором у компании отсутствуют конкуренты среди российских производителей. Ключевыми потребителями станут предприятия военно-промышленного комплекса, открытые акционерные общества "Российские железные дороги", "КАМАЗ", "МАЗ", "БелАЗ", "Гомсельмаш";
- внедрение в производство новой коробки переключения передач с повышенными эксплуатационными характеристиками, которая в настоящий момент выпускается опытными партиями;
- расширение литейного производства для обеспечения потребностей открытых акционерных обществ "ЗМЗ", "ММЗ", ЯМЗ и самого ОАО "ТМЗ".
Развитие всех трех направлений связано со значительным обновлением производственных фондов, при этом предприятие лишено возможности привлекать финансовые ресурсы из-за перегруженности баланса обязательствами по налоговым отчислениям.
Возможен вариант реализации инвестиционной программы ОАО "ТМЗ", для которого необходима государственная поддержка в виде привлечения кредита "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования в размере около 4500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) при условии предоставления государственных гарантий Российской Федерации Внешэкономбанком, выполняющим функции агента Правительства Российской Федерации и Министерства финансов Российской Федерации по вопросам предоставления и исполнения государственных гарантий Российской Федерации. Исполнительный директор ОАО "ТМЗ" провел необходимые переговоры с "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) и производителями оборудования, а также направил заявку во Внешэкономбанк.
Для стабилизации текущей ситуации и обеспечения условий для долгосрочного развития в рамках КИП предполагается:
- реализовать схему погашения налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений ОАО "ТМЗ" для организации промышленного парка;
- предоставить государственные гарантии Российской Федерации Внешэкономбанком по кредиту "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) в размере около 4500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации).
2.3.3. Состояние среднего и малого предпринимательства.
Предприятия, относящиеся к субъектам среднего предпринимательства, занимают относительно небольшую долю в структуре экономики ГП Тутаев. Большинство предприятий стабильно работало в кризис, однако инвестиционные планы имеет ограниченное число компаний.

Таблица 13. Состояние предприятий среднего
предпринимательства ГП Тутаев


№ Наименование предприятия Наименование Численность Текущее
п/п отрасли персонала состояние
(человек)

1 2 3 4 5

1 Открытое акционерное химическая 900 плохое,
общество "Славнефть - промышленность планируется
Ярославский консервация
нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И. Менделеева"
(Русойл)

2 Закрытое акционерное пищевая 290 развивается
общество "Единство" промышленность,
машиностроение

3 Общество с ограниченной легкая 280 плохое
ответственностью промышленность
"Льнокомбинат "Тульма"

4 Тутаевский машиностроение 270 испытывает
экспериментально-ремонтный сложности в
завод открытое акционерное кризис
общество "Автодизель"

5 Закрытое акционерное пищевая 270 стабильное
общество "Добрый хлеб" промышленность

6 Закрытое акционерное машиностроение 260 испытывает
общество "Метиз" сложности

7 Общество с ограниченной машиностроение 230 развивается,
ответственностью фирма есть
"Тантал" проблемы

8 Открытое акционерное легкая 100 стабильное
общество "ЯОМФ" промышленность

9 Общество с ограниченной машиностроение 70 развивается
ответственностью "Тутаевская
механическая компания"

10 Общество с ограниченной пищевая 60 стабильное
ответственностью "Гамма" промышленность

11 Общество с ограниченной строительные 50 стабильное,
ответственностью "Тутаевский материалы может
асфальтобетонный завод" ухудшиться

12 Закрытое акционерное пищевая 40 стабильное
общество "Романовский промышленность
продукт"

13 Общество с ограниченной пищевая 30 плохое
ответственностью "Боницци и промышленность
Ко"

14 Общество с ограниченной машиностроение 30 развивается
ответственностью "Италмас"


В зоне риска находятся два крупных предприятия с численностью персонала около 1200 человек:
- открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (Русойл) (мощность 0,3 млн. тонн в год), которое обладает устаревшими производственными мощностями и не имеет перспектив на фоне более мощного открытого акционерного общества "Славнефть - Ярославнефтеоргсинтез" в Ярославле (мощность 15 млн. тонн в год). В настоящий момент планируются работы по консервации;
- открытое акционерное общество "Льнокомбинат "Тульма", которое обладает устаревшим производственным оборудованием и испытывает сложности с маркетингом продукции. Предприятие продает продукцию по ценам на уровне или ниже себестоимости для сохранения рабочих мест.
Машиностроительные предприятия Тутаевский экспериментально-ремонтный завод открытое акционерное общество "Автодизель" (выпуск современных двигателей по лицензии Renault) и закрытое акционерное общество "Метиз" (вспомогательная продукция для машиностроения) переживают кризис из-за падения спроса на продукцию, однако в перспективе имеют возможность стабилизировать ситуацию. В структуре налоговых поступлений средний бизнес занимает около 20 процентов, что примерно соответствует доле в экономике ГП Тутаев.

Таблица 14. Структура начисления налогов по ГП Тутаев
в разрезе основных категорий налогоплательщиков
за 11 месяцев 2009 года


№ Категория налогоплательщиков Начислено Количество Доля в
п/п налогов, компаний, налоговых
млн. единиц поступлениях,
рублей процентов

1 ОАО "ТМЗ" 120,0 1 32

2 Средние предприятия, применяющие 72,0 10 19
традиционную систему
налогообложения

3 Малые предприятия и 121,9 около 400 32
микропредприятия, организации,
применяющие традиционную схему
налогообложения

4 Малые предприятия и 42,7 313 11
микропредприятия, организации,
применяющие упрощенную схему
налогообложения

5 Индивидуальные предприниматели 21,9 1223 6

Всего 378,5 1947 100


ГП Тутаев имеет один из самых низких показателей уровня развития малого предпринимательства среди городов Ярославской области, а также самую низкую долю занятых в малом предпринимательстве от общей численности населения. Однако число микропредприятий и индивидуальных предпринимателей на 1000 жителей примерно соответствует среднему областному уровню. Низкое количество малых предприятий не обеспечивает достаточной базы для естественного развития среднего предпринимательства.

Таблица 15. Показатели деятельности малых предприятий
и микропредприятий в 2008 году


№ Наименование Количество предприятий Доля Средняя
п/п муниципального на 1000 человек занятых выручка, тыс.
образования области в малых рублей в месяц
и микро-
малые микро- индиви- предпри- малые микро-
пред- пред- дуальные ятиях, пред- пред-
приятия приятия предпри- про- приятия приятия
ниматели центов

1 Ярославская область 4,1 6,9 27,4 8 183 187

2 Городской округ 6,2 10,2 31,9 10 262 222
г. Ярославль

3 Городской округ 3,4 5,1 25,4 6 68 116
г. Рыбинск

4 Городской округ 2,5 6,5 36,3 9 94 153
г. Переславль -
Залесский

5 Городское поселение 1,6 6,8 39,4 6 57 98
Углич

6 Городское поселение 1,5 1,4 22,8 4 75 73
Гаврилов-Ям

7 ГП Тутаев 0,8 4,5 27,3 4 51 64

8 Городское поселение 1,4 4,9 31,0 5 45 79
Ростов


До кризиса значительное число малых и средних предприятий занимались обслуживанием ОАО "ТМЗ", однако после реализации программы по сокращению затрат завода большая часть таких предприятий (по экспертным оценкам до 120) прекратила существование.
Возможными причинами низких показателей развития малого предпринимательства являются:
- низкая предпринимательская активность населения;
- низкий средний уровень доходов населения, не позволяющий развивать сферу услуг;
- отсутствие системных программ поддержки малого бизнеса на уровне ГП Тутаев;
- недостаточная информированность населения ГП Тутаев о мерах государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.
В последние годы угрозой для малых предприятий в сфере торговли стало развитие федеральных торговых сетей, что также приводит к сокращению числа рабочих мест в данном сегменте.
2.4. Анализ бюджетной системы ГП Тутаев.
2.4.1. Доходы бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения ГП Тутаев социальными и коммунальными услугами несет администрация Тутаевского МР. По этой причине реализация мероприятий КИП рассматривается в рамках местного бюджета ГП Тутаев и консолидированного бюджета Тутаевского МР.
Фактические доходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:
- в 2008 году увеличились на 10,4 процента по отношению к 2007 году при увеличении безвозмездных поступлений на 6,3 процента;
- в 2009 году увеличились на 33,2 процента по отношению к 2008 году при увеличении уровня безвозмездных поступлений почти на 92 процента. Рост доходов был полностью обеспечен увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы снизились на 58 процентов и составили около 218 млн. рублей. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (35 процентов) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост земельного налога (в 2,3 раза) и налога на имущество физических лиц (в 1,9 раза), что было обеспечено увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.
В 2010 году планируется увеличение доходов консолидированного бюджета на 2,4 процента по отношению к 2009 году при снижении безвозмездных поступлений на 7 процентов.
Тутаевский МР относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от межбюджетных трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза с 2007 года, а их доля увеличилась с 61,6 процента в 2007 году до 82,2 процента в 2010 году.

Таблицы 16 - 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев
в 2007 - 2010 годах

Таблица 16. Доходы местного бюджета ГП Тутаев
в 2007 - 2008 годах


№ Наименование 2007 год 2008 год
п/п статьи дохода
плано- факти- испол- доля, плано- факти- испол- доля,
вое ческое нение, про- вое ческое нение, про-
значе- значе- про- центов значе- значе- про- центов
ние, ние, центов ние, ние, центов
млн. млн. млн. млн.
рублей рублей рублей рублей

1 Налоговые и 34,7 36,1 104,2 79,7 52,5 49,3 94,0 82,1
неналоговые доходы

2 Налог на доходы 19,3 20,4 106,0 45,1 24,4 22,8 93,6 38,0
физических лиц

3 Налоги на 0,001 0,001
совокупный доход

4 Налог на имущество 6,6 6,6 96,6 14,6 9,6 9,9 104,0 16,5
физических лиц

5 Земельный налог 3,9 3,5 89,8 7,7 10,6 9,4 88,3 15,6

6 Прочие налоговые 0,1 100,0 0,1
доходы

7 Неналоговые доходы 4,9 5,5 113,3 12,3 7,9 7,1 89,6 11,9

8 Безвозмездные 9,2 9,2 100,0 20,3 11,0 10,7 97,7 17,9
поступления

Всего 43,9 45,3 103,3 100,0 63,5 60,0 94,6 100,0


Таблица 17. Доходы местного бюджета ГП Тутаев
в 2009 - 2010 годах


№ Наименование 2009 год 2010 год
п/п статьи дохода
плано- факти- испол- доля, плано- факти- испол- доля,
вое ческое нение, про- вое ческое нение, про-
значе- значе- про- центов значе- значе- про- центов
ние, ние, центов ние, ние, центов
млн. млн. млн. млн.
рублей рублей рублей рублей

1 Налоговые и 73,7 71,2 96,7 43,2 104,3 11,2 10,8 99,7
неналоговые доходы

2 Налог на доходы 12,75 14,8 115,8 9,0 12,9 3,4 26,2 30,5
физических лиц

3 Налоги на 0,004 0,004 100,0 0,004 -0,003 -77,5
совокупный доход

4 Земельный налог 31,7 28,7 90,6 17,5 62,5 5,2 8,3 46,1

5 Прочие налоговые 0,022 0,027 122,7 0,005 100
доходы

6 Неналоговые доходы 0,022 0,027 122,7 0,005 100,0

7 Безвозмездные 10,2 8,9 86,9 5,3 8,7 2,0 23,0 17,8
поступления

Всего 185,9 164,8 88,7 100,0 104,4 11,3 10,8 100,0


Таблицы 18 - 19. Доходы консолидированного бюджета
Тутаевского МР за 2007 - 2010 годы

Таблица 18. Доходы консолидированного бюджета
Тутаевского МР за 2007 - 2008 годы


№ Наименование 2007 год 2008 год
п/п статьи дохода
плано- факти- испол- доля, плано- факти- испол- доля,
вое ческое нение, про- вое ческое нение, про-
значе- значе- про- центов значе- значе- про- центов
ние, ние, центов ние, ние, центов
млн. млн. млн. млн.
рублей рублей рублей рублей

1 Налоговые и 306,6 298,1 97,2 38,4 413,0 375,6 90,9 43,8
неналоговые доходы

2 Налог на доходы 210,8 212,6 100,9 27,4 308,5 284,5 92,2 33,2
физических лиц

3 Налоги на 33,5 20,4 60,9 2,6 30,3 26,7 88,1 3,1
совокупный доход

4 Налог на имущество 8,0 8,4 105 1,1 11,1 11,4 102,7 1,3
физических лиц

5 Земельный налог 5,2 4,8 92,3 0,6 20,3 17,9 88,2 2,1

6 Прочие налоговые 8,4 7,1 84,5 0,9 2,9 2,9 100 0,3
доходы

7 Безвозмездные 498,3 478,0 95,9 61,6 504,4 481,0 95,4 56,2
поступления

Всего 804,9 776,1 96,4 100 917,4 856,6 93,4 100


Таблица 19. Доходы консолидированного бюджета
Тутаевского МР за 2009 - 2010 годы


№ Наименование 2009 год 2010 год
п/п статей доходов
плано- факти- испол- доля, плано- факти- испол- доля,
вое ческое нение, про- вое ческое нение, про-
значе- значе- про- центов значе- значе- про- центов
ние, ние, центов ние, ние, центов
млн. млн. млн. млн.
рублей рублей рублей рублей

1 Налоговые и 267,8 218,2 81,5 19,1 309,7 42,8 13,8 17,8
неналоговые доходы

2 Налог на доходы 142,5 99,4 69,8 8,7 149,9 22,1 14,7 9,2
физических лиц

3 Налоги на 14,2 12,0 84,5 1,1 13,7 2,8 20,4 1,2
совокупный доход

4 Налог на имущество 21,0 21,6 102,9 1,9 22,2 0,7 3,2 0,3
физических лиц

5 Земельный налог 45,6 40,6 89 3,6 74,8 8,1 10,8 3,4

6 Прочие налоговые 3,0 3,2 106,7 0,3 4,7 1,7 36,2 0,7
доходы

7 Неналоговые доходы 41,5 41,4 99,8 3,6 44,4 7,4 16,7 3,1

8 Безвозмездные 976,0 923,1 94,6 80,9 859,4 198,1 23,1 82,2
поступления

Всего 1243,8 1141,3 91,8 100 1169,1 24,9 138,9 100



В структуре налоговых поступлений основную долю составляют обрабатывающие производства - 46,4 процента, из них производство транспортных средств - около 27 процентов.

Таблица 20. Структура налоговых поступлений по видам
экономической деятельности за 2008 год

(тыс. рублей)

№ Вид экономической Всего Федеральный Областной Местный
п/п деятельности бюджет бюджет бюджет

1 Сельское и лесное хозяйство 28568 26125 245 986

2 Обрабатывающие 238333 185238 41781 8264
производства - всего

в том числе:
производство пищевых 27,042 24,170 2,404 375
продуктов

текстильное и швейное 6053 5482 234 29
производство

3 Производство нефтепродуктов 19344 -397 13382 6359

металлургическое 41181 38142 1379 816
производство

производство транспортных 138257 112621 23892 588
средств

4 Производство и распределение 21,289 19,983 1,270 11
электроэнергии, газа и воды

5 Оптовая и розничная торговля 46262 28921 1362 2472

6 Транспорт и связь 24211 15936 2037 3305

7 Операции с недвижимым 17645 9707 476 2344
имуществом

8 Государственное управление 26477 25746 671 60

9 Образование 26646 25984 650 6

10 Здравоохранение 21784 21289 358 16

11 Предоставление прочих 7763 6747 128 178
коммунальных услуг

12 Гостиницы и рестораны 2329 1556 9 64

Всего 513802 390119 62746 29882


2.4.2. Структура расходов консолидированного бюджета Тутаевского МР.
Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР:
- в 2008 году по сравнению с 2007 годом увеличились на 9,4 процента и составили 857,8 млн. рублей, дефицит бюджета снизился с 7,9 млн. рублей в 2007 году до 1,2 млн. рублей в 2008 году;
- в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 33,6 процента и составили 1145,7 млн. рублей, дефицит бюджета увеличился в 3,7 раза до 4,4 млн. рублей.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом расходы консолидированного бюджета планируется увеличить на 4,6 процента до 1198,1 млн. рублей, дефицит бюджета планируется на уровне 29 млн. рублей, по результатам исполнения бюджета Тутаевского МР за I квартал профицит бюджета составил 3,8 млн. рублей.
Расходы консолидированного бюджета Тутаевского МР являются социально ориентированными, так как преобладает финансирование отраслей образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (от 69,4 процента в 2007 году до 80,6 процента в 2010 году всех расходов бюджета).

Таблицы 21 - 22. Расходы консолидированного бюджета
Тутаевского МР в 2007 - 2010 годах

Таблица 21. Расходы консолидированного бюджета
Тутаевского МР в 2007 - 2008 годах

(млн. рублей)

№ Наименование 2007 год 2008 год
п/п статьи расхода
плано- факти- испол- доля, плано- факти- испол- доля,
вое ческое нение, про- вое ческое нение, про-
значе- значе- про- центов значе- значе- про- центов
ние, ние, центов ние, ние, центов
млн. млн. млн. млн.
рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Общегосударственные 67,1 59,4 88,5 7,6 82,5 74,9 90,8 8,7
расходы

2 Национальная оборона 0,4 0,4 100 0,1 0,5 0,5 100 0,1

3 Национальная 1,0 0,9 90 0,1 4,0 3,6 90 0,4
безопасность и
правоохранительная
деятельность

4 Национальная 21,4 20 93,5 2,6 34,6 27, 80,1 3,2
экономика

5 Жилищно-коммунальное 168,1 155,9 92,7 19,9 154,8 138,9 89,7 16,2
хозяйство

6 Охрана окружающей 3,0 3,0 100 0,4
среды

7 Образование 314,9 299,5 95,1 38,2 362,5 346,2 95,5 40,4

8 Культура, 39,2 38,6 98,5 4,9 51,4 45,2 87,9 5,3
кинематография,
средства массовой
информации

9 Здравоохранение, 84,2 79,5 94,4 10,1 64,9 60,3 92,9 7
физическая культура
и спорт

10 Социальная политика 135,4 126,8 93,6 16,2 181,1 160,5 88,6 18,7

11 Межбюджетные
трансферты

12 Дефицит/профицит -29,8 -7,9 -18,9 -1,2

13 Кредиторская 39,7 53,5
задолженность

Всего 834,7 784,0 93,9 100 936,3 857,8 91,6 100


Таблица 22. Расходы консолидированного бюджета
Тутаевского МР в 2009 - 2010 годах


№ Наименование 2009 год 2010 год
п/п статей расходов
плано- факти- испол- доля, плано- факти- испол- доля,
вое ческое нение, про- вое ческое нение, про-
значе- значе- про- центов значе- значе- про- центов
ние, ние, центов ние, ние, центов
млн. млн. млн. млн.
рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Общегосударственные 82,3 76,7 93,2 6,7 84,8 16,5 19,5 7,0
расходы

2 Национальная оборона 0,6 0,6 100 0,1 0,5

3 Национальная 13,5 12,8 94,8 1,1 7,9 0,7 8,9 0,3
безопасность и
правоохранительная
деятельность

4 Национальная 4,5 35,3 75,9 3,1 36,3 4,7 12,9 2,0
экономика

5 Жилищно-коммунальное 339,8 299,4 88,1 26,1 195,1 24,0 12,3 10,1
хозяйство

6 Охрана окружающей
среды

7 Образование 435,9 410,4 94,2 35,8 510,8 106,3 20,8 44,8

8 Культура, 56,2 52,9 94,1 4,6 60,9 13,8 22,7 5,8
кинематография,
средства массовой
информации

9 Здравоохранение, 65,2 56,6 86,8 4,9 81,1 16,5 20,3 7,0
физическая культура
и спорт

10 Социальная политика 219,4 201,0 91,6 17,5 220,7 54,6 24,7 23,0

11 Межбюджетные
трансферты

12 Дефицит/профицит -15,6 -4,4 -29,0 3,8

13 Кредиторская 113,1 113,6
задолженность

Всего 1259,4 1145,7 91,0 100 1198,1 237,1 142,1 100


2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" обеспечивает водоснабжение и водоотведение ГП Тутаев, сельского поселения Константиновский, поселка Фоминское. В настоящее время износ зданий и сооружений, механизмов и оборудования, водоводов и коллекторов, прочих основных средств составляет 70 - 80 процентов.

Таблица 23. Состояние инфраструктуры
водоснабжения и водоотведения


№ Сфера Общая Протяженность сетей Процент износа
п/п деятельности протяженность с полным износом, основных средств
сетей, км км

1 Водоснабжение 83,2 34,3 41

2 Водоотведение 64,1 16,0 25


Левобережная часть ГП Тутаев не имеет независимого водоснабжения, поэтому обеспечивается мощностями, расположенными в правобережной части при помощи дюкера. Коммуникации, обеспечивающие водоснабжение левобережной части ГП Тутаев, требуют срочного ремонта после подтверждения разрушения одного из трубопроводов водопроводной сети, выявленного в середине 2009 года.
2.5.2. Электроснабжение.
Электроснабжение потребителей ГП Тутаев от центров питания осуществляется посредством электрических сетей муниципального унитарного предприятия "Горэлектросеть". Электроснабжение правобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции "Тутаев - 220" мощностью 220/110/10 кВ, подстанции общества с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма" мощностью 35/6 кВ.
Электроснабжение левобережной части ГП Тутаев осуществляется от подстанции "Тутаев" мощностью 35/10 кВ.
Электроснабжение обеспечивают 11 распределительных пунктов, 85 трансформаторных подстанций. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 166 километров, протяженность воздушных линий электропередач - 96 километров. Процент износа основных средств составляет 67,7 процента.
2.5.3. Теплоснабжение.
Территория правобережной части ГП Тутаев полностью отапливается районной котельной. Общая мощность котельной - 232 Гкал, нагрузка - 60 Гкал. Левобережная часть ГП Тутаев отапливается котельной муниципального унитарного предприятия жилищно-коммунального хозяйства мощностью 3,4 Гкал с нагрузкой 0,77 Гкал. Таким образом, на территории ГП Тутаев существуют значительные запасы мощностей теплоснабжения. В Тутаевском МР существует 50 котельных общей мощностью 327 Гкал (из них 5 работают на газе, 5 - на мазуте, остальные - на каменном угле и на дровах). Общая нагрузка составляет 183 Гкал.
Протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 38 километров.
2.5.4. Газоснабжение.
В ГП Тутаев существует запас пропускной способности для подачи газа, однако газораспределительная сеть находится в неудовлетворительном состоянии. Необходима реконструкция существующей газораспределительной станции, срок эксплуатации которой составляет 25 лет. В 2010 году в рамках программы газификации регионов за счет средств открытого акционерного общества "Газпром" построен межпоселковый газопровод с переходом через реку Волга, открывающий перспективу газификации к левобережной части городского поселения Тутаев.
2.5.5. Дорожное хозяйство.
Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории ГП Тутаев составляет 76,9 километра. В 2010 - 2012 годах строительство новых дорог не планируется.
Произведен капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог: в 2007 году - 23,1 тыс. кв. метров, в 2008 году - 29,4 тыс. кв. метров, в 2009 году - более 30 тыс. кв. метров.
В 2010 году отремонтировано 26,1 тыс. кв. метров дорог.
2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Многоэтажная застройка присутствует только в правобережной части ГП Тутаев, историческая левобережная часть ГП Тутаев и прилегающие к реке Волге кварталы застроены малоэтажными домами.
Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2010 составляет 37,8 тыс. кв. метров.

Таблица 24. Состояние жилищного фонда ГП Тутаев


№ Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год год

1 Площадь жилищного фонда, тыс. кв. 870 871 872 876 876
метров - всего
в том числе:

находящегося в государственной 0,1
собственности

находящегося в муниципальной 197 166 148 136 123
собственности

2 Средняя обеспеченность населения 20,7 20,9 21,1 21,2 21,3
площадью, кв. метров

3 Площадь ветхого и аварийного 25,2 36,5 36,4 37,4 37,8
жилищного фонда, тыс. кв. метров

4 Число семей, состоящих на учете 1189 869 883 684 677
для получения жилья и улучшения
жилищных условий


Обеспеченность населения ГП Тутаев жильем составляет 21,9 кв. метра на одного жителя, что примерно соответствует среднему показателю по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя).
На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 677 семей, проживающих в ГП Тутаев.
2.7. Состояние системы образования.
В ГП Тутаев находится восемь школ: семь муниципальных и одна негосударственная (православная школа). В 2009 году в школах обучалось 4311 учеников. Также на территории ГП Тутаев расположены 12 учреждений дошкольного образования, в которых обучаются 2066 детей, 7 учреждений дополнительного образования детей. Профессиональное образование в Тутаевском МР представлено профессиональными училищами № 41, филиалами государственного образовательного учреждения начального профессионального образования Ярославской области химико-технологического лицея и государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева". Количество выпускников профессионального училища № 41 в 2009 году - 91 человек, Тутаевского филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева" - 69 человек.
С учетом прироста населения в левобережной части ГП Тутаев за счет увеличения рождаемости необходимо строительство новой школы на 650 учащихся.
2.8. Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.
Медицинское обслуживание населения Тутаевского МР осуществляется муниципальным учреждением здравоохранения "Тутаевская центральная районная больница", муниципальным лечебным учреждением "Константиновская районная больница", одной врачебной амбулаторией, одним пунктом врача общей практики, 18 фельдшерско-акушерскими пунктами.
В больницах развернуто 367 койко-мест круглосуточного пребывания, 99 коек дневного пребывания (143 пациенто-места) в поликлиниках. Обеспеченность койко-местами круглосуточного пребывания составляет 63,6 на 10 тыс. жителей.
В Тутаевском МР работает 171 врач, на 10 тыс. жителей приходится 30 врачей (по области обеспеченность врачами составляет 52,6 врача на 10 тыс. жителей), средних медицинских работников - 447, обеспеченность - 77,4 работника на 10 тыс. жителей (обеспеченность по области - 93 на 10 тыс. жителей). Квалификационные категории имеют 67,9 процента врачей и 76,3 процента средних медицинских работников. Сертификаты имеют 94,7 процента врачей и 94,4 процента средних медицинских работников.
Мощность амбулаторно-поликлинических учреждений - 1500 посещений в смену, план посещений выполнен на 86 процентов. Число посещений на 1 тыс. жителей составляет 8804,1.
Муниципальные спортивные объекты представлены горнолыжным комплексом "Николина гора", всесезонным футбольным стадионом с искусственным покрытием, спортивными залами и площадками. На территории города действует 25-метровый бассейн. В поселке Фоминское, в 3 километрах от ГП Тутаев, создается Центр олимпийского резерва.
2.9. Оценка туристского потенциала ГП Тутаев.
ГП Тутаев входит в западную часть туристического маршрута "Золотое кольцо России" и расположено на туристическом потоке Углич - Мышкин - Рыбинск - Ярославль. В 2007 году туристический поток туристического маршрута "Золотое кольцо России" составил около 3,7 млн. туристов (из них 2,3 млн. организованных туристов). Основной поток проходит по классическому маршруту в восточной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" через Переславль-Залесский - Ярославль - Кострому - Иваново - Суздаль - Владимир. Поток в западной части оценивается в 300 - 400 тыс. туристов (из них около 60 - 70 процентов организованных туристов). Средние темпы роста туристического потока ежегодно составляют 15 - 20 процентов.
Транзитный туристический поток через ГП Тутаев оценивается в 130 - 140 тыс. человек в год. С учетом расположения ГП Тутаев вблизи других туристических центров перспективную долю туристов, остающихся на ночевку в ГП Тутаев, можно оценить в 5 - 7 процентов.

Таблица 25. Туристический поток в западной части
туристического маршрута "Золотое кольцо России"


№ Наименование Наименование показателя 2005 2006 2007 2008
п/п населенного пункта год год год год

1 Городское поселение туристский поток - всего, 171 176 199 211
Углич тыс. человек

из них ночующих туристов, 6 9 10 15
процентов

2 Городское поселение туристский поток - всего, 59 63 79 108
Мышкин тыс. человек

из них ночующих туристов, 9 10
процентов

3 Городской округ туристский поток - всего, 87 103 113
г. Рыбинск тыс. человек

из них ночующих туристов,
процентов

4 Городское поселение туристский поток - всего, 149 146 169 213
Ростов тыс. человек

из них ночующих туристов, 7 6 12 10
процентов


Количество вновь созданных рабочих мест в туристической отрасли достигнет к 2015 году 300 - 350 единиц, преимущественно в малом предпринимательстве. Бюджеты городских поселений Мышкин, Ростов, Углич получают с каждого туриста около 60 - 100 рублей, при этом полные поступления в бюджеты всех уровней в 2,3 - 2,5 раза больше. В перспективе бюджет ГП Тутаев ежегодно может получать около 6 - 8 млн. рублей через налогообложение малого предпринимательства в сфере гостеприимства, при этом полный объем бюджетных поступлений может составить около 10 - 12 млн. рублей в год.
В настоящий момент развитие ГП Тутаев в качестве полноценного туристического центра ограничено следующими факторами:
- отсутствие технической возможности по приему среднеразмерных туристических теплоходов из-за неготовности причала;
- неблагоустроенность прилегающих к р. Волге территорий, на которых расположены основные объекты культурного и исторического наследия;
- недостаточный объем современного гостиничного номерного фонда и предприятий общественного питания, низкая культура обслуживания;
- слабая маркетинговая поддержка.
2.10. Выводы по результатам анализа социально-экономического развития ГП Тутаев.
2.10.1. Слабые стороны и угрозы для ГП Тутаев.
Значительная часть проблем ГП Тутаев характерна и для большинства других малых городов и моногородов России:
- низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой энергоемкостью и избытком рабочей силы с низкой квалификацией;
- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике бывших советских предприятий, незначительная доля малого предпринимательства;
- недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть;
- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
- снижение численности населения за счет естественной убыли и миграции в более крупные города.
Специфичными для ГП Тутаев проблемами, ослабляющими потенциал развития города, являются:
- значительная доля занятых за пределами города (около 30 процентов активного населения), что приводит к потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 40 - 60 млн. рублей в год и искажает структуру занятости в ГП Тутаев в пользу бюджетной сферы;
- крайне низкая доля малого бизнеса, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
- низкая развитость внутригородского транспортного сообщения (отсутствие моста между двумя частями города, общественного внутригородского транспорта);
- низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности бизнеса;
- ослабленный инвестиционный имидж Тутаевского МР из-за проблем, связанных с согласованием размещения производственных площадок потенциальных инвесторов, вызванных недостаточной скоординированностью действий администраций ГП Тутаев и Тутаевского МР;
- относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами.
Несмотря на активное развитие ГП Тутаев до 2008 года, перечисленные выше проблемы привели к неустойчивости роста и значительно более глубокому падению экономики города в период кризиса по сравнению со средними показателями по Ярославской области. Кроме того, несколько предприятий среднего бизнеса (открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева", общество с ограниченной ответственностью "Льнокомбинат "Тульма") также испытывают значительные сложности, что в среднесрочной перспективе может вызвать сокращение около 1200 рабочих мест.
Основной угрозой для ГП Тутаев в краткосрочном периоде является невозможность провести модернизацию производства из-за недоступности кредитных ресурсов и дефицита оборотных средств, что приводит к продолжению увольнений персонала и снижению уровня дохода населения.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от ОАО "ТМЗ", ГП Тутаев может столкнуться с усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.10.2. Ресурсы и возможности для развития ГП Тутаев.
К сильным сторонам ГП Тутаев можно отнести следующие:
- наличие большого числа земельных участков и завершенных сооружений для промышленного производства с подведенной инфраструктурой, наличие свободных энергетических мощностей на площадках ОАО "ТМЗ";
- значительный фонд земель сельскохозяйственного назначения в Тутаевском МР, выведенных из хозяйственного оборота;
- удобное расположение в транспортном коридоре Санкт-Петербург - Нижний Новгород федеральной трассы, доступность всех видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного);
- близость к крупным городам и рынкам сбыта, до городов Ярославля и Рыбинска около 30 - 40 километров, до Москвы около 290 километров по федеральной трассе;
- низкая стоимость рабочей силы: примерно на 20 - 30 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;
- значительные трудовые ресурсы (4 - 5 тыс. человек, работающих в ГП Тутаев, с низкой квалификацией, 6 - 8 тыс. человек, работающих в городах Ярославле и Рыбинске, с высокой квалификацией);
- расположение на туристическом потоке Углич - Мышкин - Рыбинск - Ярославль западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" (туристический поток около 120 - 130 тыс. человек в год и наличие привлекательных культурно-исторических объектов).
С точки зрения привлечения новых обрабатывающих производств целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала до 300 - 400 человек (не более 1 процента населения города), привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов.
В целом, ГП Тутаев обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:
- развития средних предприятий в обрабатывающих и производящих отраслях, включая развитие существующих промышленных предприятий, привлечения на территорию города новых обрабатывающих производств и развития сельскохозяйственных предприятий на территории Тутаевского МР;
- развития малого бизнеса в сфере услуг и туризма.
В долгосрочной перспективе ГП Тутаев может участвовать в развитии Ярославского транспортного узла в случае реализации стратегических планов области по привлечению транзитного грузового потока, проходящего по коридору Санкт-Петербург - Нижний Новгород.
Для развития экономики города необходимо провести модернизацию инфраструктуры для размещения промышленных предприятий, а также туристической инфраструктуры для развития малого предпринимательства в индустрии гостеприимства.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы
реализации мероприятий КИП

3.1. Цели и задачи КИП.
Цели:
- стабилизация социально-экономической ситуации в ГП Тутаев;
- обеспечение устойчивого развития экономики;
- повышение качества жизни населения;
- снижение стратегических рисков для экономики ГП Тутаев.
Задачи:
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и среднесрочной перспективах;
- создание новых рабочих мест;
- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;
- увеличение доходной базы бюджета ГП Тутаев, местных бюджетов Тутаевского МР;
- развитие городской среды, социальной и туристской инфраструктур.
3.2. Приоритетные направления развития.
Основными приоритетами развития экономики ГП Тутаев являются:
- развитие среднего бизнеса в области машиностроения и металлообработки, пищевой перерабатывающей промышленности и сельскохозяйственного производства путем развития необходимой инфраструктуры;
- развитие малого предпринимательства, в том числе в сфере услуг и въездного туризма, путем создания специальных программ поддержки;
- благоустройство города, развитие туристского потенциала и городской инфраструктуры.
В рамках КИП также предусмотрены мероприятия для стабилизации положения градообразующего предприятия ОАО "ТМЗ" путем модернизации производственных мощностей, а также мероприятия для оптимизации баланса предприятия (снижение и реструктуризация налоговой задолженности и высвобождение избыточных площадей).
Отраслевыми приоритетами являются:
- когенерационная энергетика;
- машиностроение и металлообработка, при развитии которых будет сделан акцент на привлечение новых производственных компаний на территорию создаваемого промышленного парка;
- пищевая перерабатывающая промышленность, развитие которой будет продолжено на базе существующих предприятий, а также путем привлечения новых профильных предприятий на специально отведенную площадку на границе ГП Тутаев;
- туристическое направление, развитие которого планируется осуществлять путем реализации инфраструктурных проектов по благоустройству исторической левобережной части (бывший г. Романов) и поддержки малого предпринимательства в индустрии гостеприимства.
Основными инструментами реализации КИП являются:
- инвестиционные проекты, инициированные предпринимателями;
- проекты развития производственной инфраструктуры для создания предприятий и привлечения предпринимателей;
- региональные программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Таблица 26. Этапы реализации КИП


№ Наименование Срок Наименование задачи
п/п этапа выполнения

1 2 3 4

1 Стабилизация 2010 год - первоочередное финансирование
ситуации в ГП мероприятий и проектов ГП Тутаев за счет
Тутаев и средств, предусмотренных на реализацию
организационные областной и муниципальных целевых
мероприятия по программ поддержки малого и среднего
подготовке к предпринимательства, внесение необходимых
реализации КИП корректировок в областной бюджет, бюджеты
ГП Тутаев, Тутаевского МР;
- детальная проработка и начало
реализации городских программ по
переподготовке персонала и опережающему
профессиональному обучению, проработка
программ софинансирования обучения;
- разработка предложений по внесению
изменений в генеральный план городского
поселения, нормативные правовые акты;
- стабилизация ситуации на ОАО "ТМЗ",
включая реструктуризацию налоговой
задолженности и высвобождение свободных
площадей, передачу земельных участков и
имущественного комплекса в
государственную собственность Ярославской
области;
- разработка проекта по созданию
промышленного парка, начало работ по
привлечению резидентов

2 Реализация 2011 - - начало реализации проекта по созданию
инфраструктурных 2012 годы промышленного парка;
проектов - инициирование ключевых проектов по
подготовке туристской инфраструктуры;
- проведение мероприятий по привлечению и
системной поддержке новых предприятий в
машиностроении и металлообработке;
- начало реализации проектов по
благоустройству и развитию туристской
инфраструктуры

3 Стабильное 2013 - - привлечение предприятий пищевой
развитие 2015 годы перерабатывающей промышленности на
ГП Тутаев существующие площадки;
- развитие объектов социальной сферы и
благоустройства;
- продолжение реализации и расширение
мероприятий по поддержке малого и
среднего предпринимательства;
- привлечение новых предприятий в
промышленный парк


Предложения по финансированию мероприятий и целевые показатели КИП представлены в приложении 1 к КИП.
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, представлены в приложении 2 к КИП.

Таблица 27. Динамика создания новых рабочих мест в ГП Тутаев
в 2010 - 2015 годах (нарастающим итогом)

(человек)

№ Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Доля в общем
п/п показателя год год год год год год количестве
созданных
рабочих
мест,
процентов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Градообразующее 60 305 480 660 860 1010 27,6
предприятие ОАО
"ТМЗ"

2 Крупный и средний 40 165 1180 1919 2274 62,2
бизнес - всего

в том числе: 65 675 945 1145 31,3
создание и развитие
промышленного парка

создание новых 40 100 405 644 649 17,8
предприятий

развитие 70 250 330 9,0
существующих
предприятий

3 Малый бизнес - всего 29 126 192 275 328 372 10,2

в том числе:
малые предприятия в 11 36 80 140 171 192 5,3
сфере обрабатывающих
производств

малые предприятия в 7 18 30 45 63 82 2,2
сфере туризма

Итого новых рабочих 89 471 837 2115 3107 3656 100,0
мест

Справочно:

количество 3602 690 849
участников
мероприятий в сфере
содействия занятости
населения и снижения
напряженности на
рынке труда


3.3. Программа развития ОАО "ТМЗ".
3.3.1. Инвестиционные проекты по обновлению производственных фондов.
ОАО "ТМЗ" имеет собственную инвестиционную программу, начатую в 2007 году, направленную на кардинальное обновление производственных фондов.

Таблица 28. Прогноз выручки от продаж в результате
реализации инвестиционных проектов ОАО "ТМЗ"
(по данным ОАО "ТМЗ")


№ Наименование Инвес- Годовая выручка Налоговые
п/п инвестиционного тиции, от продаж, млн. отчисления в
проекта млн. рублей местный бюджет,
рублей млн. рублей

2010 - 2011 2013 2015 2011 2013 2015
2015 годы год год год год год год

1 Перевооружение 2036 45 663 1628 0,10 1,75 4,06
литейного производства

2 Развитие производства 1448 115 791 881 0,28 1,83 2,13
коробок переключения
передач

3 Развитие производства 1002 150 901 1412 0,37 2,18 3,58
двигателей


3.3.1.1. Перевооружение литейного производства.
Цель проекта - организация производства высокоточных и прочных чугунных отливок из серого и других видов чугуна для деталей двигателей новых поколений с объемом производства 120 тыс. тонн в год. Реализация проекта была начата в 2008 году, когда был введен в эксплуатацию плавильный комплекс производительностью 70 тыс. тонн жидкого чугуна.
Преимуществом данного проекта является устойчивый спрос на продукцию литейного производства, объемы рынка которого уже превысили докризисный уровень, что обусловлено нехваткой литейных производств в России.
3.3.1.2. Развитие производства коробок переключения передач.
Проект ориентирован на производство коробок переключения передач в диапазоне крутящих моментов от 400 Нм до 2500 Нм. Реализация проекта начата в 2007 году. Подписаны базовые соглашения между ОАО "ТМЗ" и открытыми акционерными обществами "КАМАЗ", "МАЗ", предусматривающие координацию работ по реализации проекта. В 2008 году базовая коробка переключения передач прошла успешно испытания в государственном научном центре федеральном государственном унитарном предприятии "Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт" (НАМИ) (далее - НАМИ), была изготовлена первая партия коробок переключения передач для расширенных испытаний в составе автомобиля.
3.3.1.3. Развитие производства двигателей.
Основой проекта является создание нового поколения двигателей мощностью от 600 до 1500 л.с. Начата реализация первого этапа - создание производства двигателей мощностью 600 - 650 л.с. двойного назначения. Работа по проекту осуществляется ОАО "ТМЗ" совместно с открытыми акционерными обществами "ММЗ", "Bosch", открытым акционерным обществом "КАМАЗ" и НАМИ. Необходимы средства федерального бюджета на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на сумму 650 млн. рублей. Серийное производство планируется начать в 2011 году.
Преимуществом данного проекта является переход из очень насыщенной мощностной ниши двигателей до 500 л.с. в новую нишу более 650 л.с., в которой ОАО "ТМЗ" сможет занять лидирующее положение в России и странах СНГ. Достигнуты соглашения с открытыми акционерными обществами "КАМАЗ" и "МАЗ" о поставках новых двигателей.
3.3.2. Варианты поддержки ОАО "ТМЗ".
Основной проблемой ОАО "ТМЗ" является невозможность финансирования инвестиционной программы из-за высокой налоговой задолженности и высоких рисков банкротства.
В рамках инвестиционной программы предполагается реализация следующих мероприятий:
- погашение налоговой задолженности перед областным и местным бюджетами за счет средств от продажи неиспользуемых земельных участков и помещений для организации промышленного парка;
- предоставление поручительства Внешэкономбанка в размере около 4500 млн. рублей (170 млн. долларов США в рублевом эквиваленте по курсу Центрального банка Российской Федерации) для получения кредита "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия) на приобретение немецкого оборудования.
Исполнительный директор ОАО "ТМЗ" провел необходимые переговоры с представителями "Дойче Банк АГ" (Федеративная Республика Германия), производителями оборудования и направил заявку во Внешэкономбанк.
3.4. Развитие крупного и среднего бизнеса, направленного на диверсификацию экономики ГП Тутаев.
Создание ряда новых крупных и средних предприятий с видами экономической деятельности, не связанными с деятельностью градообразующего предприятия, является стратегической целью для диверсификации экономики ГП Тутаев. В рамках КИП предполагается как поддержка расширения существующих производств, так и создание условий для организации новых предприятий. Основными направлениями работы являются:
- создание промышленного парка для организаций малого и среднего бизнеса в сфере металлообработки и производства автокомпонентов;
- создание новых предприятий в сфере когенерационного машиностроения;
- создание современного предприятия по производству тепло- и электроэнергии;
- системная работа по привлечению или передислокации на территорию ГП Тутаев организаций с успешным опытом работы на других территориальных рынках;
- создание агропромышленного парка для размещения в нем предприятий в сфере переработки сельскохозяйственной продукции и производства продуктов питания, организация новых профильных производств на данной инвестиционной площадке и на других земельных участках;
- финансовая и административная поддержка предприятий, уже работающих на территории Тутаевского МР, и новых компаний, только размещающих производство.

Таблица 29. Перечень инвестиционных проектов,
направленных на диверсификацию экономики ГП Тутаев


№ Наименование проекта, Число новых Объем инвестиций Инвес-
п/п мероприятия рабочих мест на 2010 - 2015 годы, тиции
(нарастающим млн. рублей на
итогом) рабочее
место,
2011 2013 2015 всего феде- област- муници- внебюд- млн.
год год год ральный ной пальный жетные рублей
бюджет бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Создание промышленного парка 2220,7 1418,4 802,3

2 Реализация проектов 640 1100 1534,0 1534,0 1,4
потенциальных резидентов
промышленного парка

3 Организация производства 100 150 670,0 670,0 2,4
автомобильных уплотнительных
систем

4 Строительство завода по 133 173 900,0 900,0 3,6
производству газовых
микротурбин

5 Расширение производства мясной 190 250,0 250,0 1,3
продукции

6 Расширение производства 70 140 255,0 255,0 1,8
оборудования для пищевой
промышленности

7 Модернизация производства 8 30 30 29,0 29,0 1,0
запчастей для сельхозтехники и
оборудования

8 Организация производства 20 20 10,0 10,0 0,5
древесно-полимерных материалов

9 Расширение литейного и 30 40 32,0 32,0 0,8
механического производств

10 Организация производства 35 45 60,0 60,0 1,3
металлоконструкций

11 Строительство парогазовой 77 127 2268,0 2268,0 48,0
электростанции Тутаевской
ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час

12 Развитие гостиничного 18 45 82 110,0 110,0 1,3
комплекса и ресторанов

Всего 26 1180 2097 8838,7 1418,4 802,3 0 6118,0 4,2


Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП.
3.4.1. Создание Тутаевского промышленного парка "Мастер".
Тутаевский промышленный парк "Мастер" предполагается создать на базе части имущества ОАО "ТМЗ" (земельных участков, зданий, строений, помещений) для привлечения 10 - 12 новых предприятий-резидентов, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства. Общая отраслевая принадлежность предприятий-резидентов промышленного парка - легкое и среднее машиностроение, металлообработка.
В соответствии с требованиями Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" резидентами будут предприятия со средней численностью работников до 250 человек и с предельными значениями выручки от реализации товаров (работ, услуг) 1000 млн. рублей в год.
Создание промышленного парка на базе части имущества ОАО "ТМЗ" обусловлено следующими обстоятельствами:
- наличие избыточных производственных и административных помещений (общей площадью 106 тыс. кв. метров и 11,3 тыс. кв. метра соответственно). Продолжающаяся модернизация завода позволит освободить еще до 25 тыс. кв. метров площадей к 2013 году. Суммарная величина производственных и административных площадей в перспективе может составить более 300 тыс. кв. метров;
- обеспеченность территории необходимыми коммуникациями, включая избыточные мощности по электроэнергии (около 20 МВт), тепловой энергии (120 Гкал), водоснабжению и водоотведению (около 10 тыс. куб. метров), пропускной способности газовой системы;
- наличие в непосредственной близости автотрассы, собственной железнодорожной ветки;
- дефицит готовых площадок для размещения промышленных производств в радиусе 200 километров.
Для создания промышленного парка в собственность Ярославской области приобретены объекты недвижимости и земельные участки, расположенные в промышленной зоне ГП Тутаев, в том числе:
- земельные участки, в том числе находящиеся под объектами недвижимости, суммарной площадью не менее 19,0 га;
- нежилые здания, строения, помещения общей площадью не менее 52050 кв. метров.
На приобретение объектов недвижимости и земельных участков за счет средств областного бюджета использовано 205,2 млн. рублей.
На приобретенных в собственность Ярославской области земельных участках будут размещены производственные здания, объекты транспортной, энергетической и сервисной инфраструктуры. Общая площадь производственных и офисных помещений промышленного парка составит более 74 тыс. кв. метров.
Общая потребность в финансировании создания и развития Тутаевского промышленного парка "Мастер" с учетом проектов резидентов в период с 2010 по 2015 год составляет 3793,4 млн. рублей. При этом за счет средств федерального и областного бюджетов на создание промышленного парка планируется направить 2220,7 млн. рублей.
Для управления реализацией проекта по созданию и функционированию Тутаевского промышленного парка привлечена компания-консультант - открытое акционерное общество "Камский индустриальный парк "Мастер", - имеющая опыт по управлению аналогичным объектом в городе Набережные Челны.
Основные этапы реализации проекта:
2010 - 2011 годы - разработка концепции создания промышленного парка и проектно-сметной документации на реконструкцию производственных и административно-бытовых помещений;
2011 год - приобретение в собственность Ярославской области объектов недвижимости и земельных участков, их передача в оперативное управление уполномоченной организации;
2011 - 2015 годы - реконструкция и капитальный ремонт производственных и административно-бытовых помещений;
2013 - 2014 годы - строительство и оснащение логистического центра общей площадью 26,8 тыс. кв. метров;
2014 - 2015 годы - строительство новой котельной и железнодорожных путей к промышленному парку, благоустройство территории;
2012 - 2015 годы - привлечение и размещение предприятий-резидентов на производственных площадях промышленного парка.

Таблица 30. Основные параметры создания и развития
промышленного парка


№ Наименование 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2010 -
п/п показателя год год год год год год 2015
годы

1 Выручка от продаж, 22 372 841 1093 2327
млн. рублей в год

2 Новые рабочие места, 40 600 260 200 1100
человек

3 Объем инвестиций (с 33,5 265,2 467,2 705,3 1150,3 1133,1 3754,6
учетом инвестиций
потенциальных
резидентов),
млн. рублей


3.4.2. Поддержка проектов.
К приоритетным направлениям развития ГП Тутаев относится создание новых предприятий с численностью работников от 50 человек в области машиностроения и металлообработки, пищевой перерабатывающей промышленности и агропромышленного комплекса.
В качестве поддержки проектов будут использоваться инструменты, предусмотренные региональным законодательством в сфере государственного регулирования инвестиционной деятельности (предоставление налоговых льгот), областными и муниципальными целевыми программами (субсидирование процентных ставок по инвестиционным кредитам и лизингу оборудования, субсидирование первоначального взноса по договорам лизинга и части затрат, связанных с присоединением к электрическим сетям).
3.5. Поддержка СМиСП.
Поддержка СМиСП является важным фактором экономического и социального развития Тутаевского МР. Малое и среднее предпринимательство охватывает самые различные направления экономической деятельности, обеспечивая тем самым формирование конкурентной среды, занятость и повышение уровня жизни населения Тутаевского МР, увеличение налоговых поступлений в местный бюджет.
Несмотря на то, что в настоящее время наметились положительные тенденции в развитии малого и среднего предпринимательства, имеет место ряд проблем, с которыми сталкиваются СМиСП:
- недостаток финансовых и инвестиционных ресурсов (недостаточность собственного капитала и оборотных средств);
- трудности с получением банковского кредита и высокая процентная ставка за кредит;
- нехватка производственных площадей, высокая арендная плата;
- недостаток квалифицированных кадров для сферы малого и среднего предпринимательства.
Для поддержки предприятий малого и среднего предпринимательства разработана городская целевая программа развития СМиСП ГП Тутаев на 2010 - 2012 годы (далее - Программа).


Таблица 32. Перечень основных мероприятий поддержки СМиСП


№ Наименование Число новых Объем и структура затрат
п/п мероприятия рабочих мест на 2010 - 2015 годы,
(нарастающим млн. рублей
итогом)

2011 2013 2015 всего феде- област- муници-
год год год ральный ной пальный
бюджет бюджет бюджет

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Содействие модернизации и 10,6 7,7 2,4 0,5
повышению эффективности
производства СМиСП

2 Финансовая поддержка СМиСП 100 150 200 189,3 149,8 33,5 6,0

3 Пропаганда и обучение, 16,2 14,7 1,2 0,3
формирование положительного
имиджа СМиСП

4 Правовое, организационное и 4,5 3,9 0,6
аналитическое обеспечение
деятельности СМиСП,
проведение исследований в
сфере деятельности СМиСП

5 Создание и развитие
инфраструктуры поддержки
СМиСП

Всего 100 150 200 220,6 176,1 37,7 6,8


На 2013 - 2015 годы представлены прогнозные объемы финансирования Программы.
В результате реализации основных мероприятий Программы предполагается к 2015 году увеличить:
- количество СМиСП - не менее чем на 5 процентов;
- обороты организаций малого и среднего предпринимательства - не менее чем на 10 процентов;
- количество вновь созданных рабочих мест - на 200 единиц за счет реализации мероприятий финансовой поддержки СМиСП.
3.5.1. Предоставление земельных участков.
В рамках подготовки КИП проведена работа по выявлению потенциальных земельных участков для размещения производств.
3.5.2. Финансовая поддержка.
В рамках разработанной Программы предусматривается предоставление субсидий СМиСП на компенсацию части затрат на первоначальный взнос по договорам лизинга оборудования (не более 500 тыс. рублей по договору), на компенсацию части затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансового лизинга, на компенсацию части затрат, связанных с технологическим присоединением к электросетям.
Прогнозный объем финансирования мероприятий Программы в 2010 - 2012 годах по ГП Тутаев составляет 113,5 млн. рублей, в том числе из областного и местного бюджетов - 16,4 млн. рублей, федерального бюджета - 97,1 млн. рублей.
3.5.3. Программа образовательной поддержки.
В рамках Программы планируется выделение 16,2 млн. рублей в период 2010 - 2015 годов на образовательные программы с обучением не менее 1000 человек.
3.6. Благоустройство ГП Тутаев и развитие туристического потенциала.
Потенциальный туристический поток в ГП Тутаев сопоставим с другими городами западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России" (100 - 120 тыс. человек в год, в том числе около 10 процентов ночующих туристов). Схемы географического и туристического положения ГП Тутаев приведены в приложении 3 к КИП.
Для реализации туристического потенциала ГП Тутаев необходим ряд мероприятий по благоустройству туристической части города, обеспечению технической возможности приема крупных теплоходов, а также по развитию гостинично-ресторанного комплекса в левобережной части.
Основные целевые показатели, позволяющие оценить эффективность развития туристической отрасли до 2015 года:
- число туристов - около 100 - 120 тыс. человек, в том числе не менее 8 - 10 процентов ночующих туристов;
- гостиничный номерной фонд - 120 - 150 номеров, одновременный прием не менее 200 человек;
- число занятых в малом предпринимательстве в сфере туризма и гостеприимства - около 350 - 450 человек;
- объем поступлений в местный бюджет - 7 - 10 млн. рублей в год.
Развитие гостинично-ресторанного комплекса предполагается реализовывать через поддержку малого предпринимательства в рамках целевых программ поддержки СМиСП.

Таблица 33. Перечень мероприятий в сфере благоустройства
и развития туристской инфраструктуры ГП Тутаев


№ Наименование мероприятия Объем и структура затрат
п/п на 2010 - 2015 годы, млн. рублей

всего федеральный областной муниципальный
бюджет бюджет бюджет

1 Береговая инфраструктура 90,5 69,75 20,75

1.1 Берегоукрепление р. Волги 3,5 1,75 1,75

1.2 Реконструкция Волжской 55,0 39,0 16,0
набережной

1.3 Строительство причала в 32,0 26,0 6,0
левобережной части города

2 Благоустройство 9,0 3,5 5,5
территорий города

Всего 99,5 70,25 29,25


Основными источниками финансирования мероприятий в сфере благоустройства и развития туристской инфраструктуры являются федеральный и областной бюджеты. Уровень софинансирования данных мероприятий со стороны местных бюджетов ГП Тутаев и Тутаевского МР составляет около 10 процентов.
3.7. Дорожное хозяйство.
В рамках приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на реализацию проекта "Строительство поселка малоэтажной застройки "Северная пасека", Тутаевский муниципальный район" в 2009 году были предусмотрены бюджетные средства на реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку в сумме 127343 тыс. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 89139 тыс. рублей;
- областного бюджета - 19102 тыс. рублей;
- местного бюджета - 19102 тыс. рублей.
В связи с проведением повторной экспертизы проектно-сметной документации бюджетные средства не были использованы в полном объеме.
Для обеспечения выполнения инвестиционного проекта в 2010 году планируется использовать остаток бюджетных средств в сумме 21936,6 тыс. рублей, предоставленных за счет:
- федерального бюджета - 15354,5 тыс. рублей;
- областного бюджета - 3291 тыс. рублей;
- местного бюджета - 3291 тыс. рублей.
С Федеральным дорожным агентством заключено дополнительное соглашение от 16.03.2010 № 5 о направлении остатков межбюджетных трансфертов, предоставленных бюджету Ярославской области на строительство и реконструкцию автомобильных дорог, тротуаров и подъездных путей к поселку "Северная пасека", на те же цели.
По итогам проведенных аукционов стоимость работ на данном объекте составила 11578 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- федерального бюджета - 8104 тыс. рублей;
- областного бюджета - 1737 тыс. рублей;
- местного бюджета - 1737 тыс. рублей.
Объем средств в размере 7250,5 тыс. рублей возвращен в федеральный бюджет в связи с образованием экономии по результатам торгов.
На капитальный ремонт улично-дорожной сети ГП Тутаев в 2012 - 2013 годах предполагается направить 96,68 млн. рублей.
3.8. Жилищно-коммунальное хозяйство и инфраструктура.
Затраты на ремонт инженерных сетей, жилого фонда, переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда, износ которого составляет более 70 процентов, в период 2010 - 2015 годов составят 227,6 млн. рублей. При этом наиболее значимыми проектами должны стать замена дюкера через реку Волгу для водоснабжения (в случае выхода из строя второго трубопровода полностью парализуется водоснабжение левобережной части ГП Тутаев), мероприятия по газификации и работы на объектах теплоснабжения.

Таблица 34. Предполагаемые объемы финансирования
жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры

(млн. рублей)

№ Наименование мероприятия Объем финансирования на 2010 - 2015 годы
п/п
всего феде- област- муници- внебюд-
ральный ной пальный жетные
бюджет бюджет бюджет источники

1 2 3 4 5 6 7

1 Мероприятия по реконструкции сетей 0,98 0,78 0,2
водоснабжения и водоотведения

2 Мероприятия по газификации и 207,67 75,57 12,1 120
теплоснабжению

3 Мероприятия по капитальному ремонту жилого 117,2 89,9 8,1 13,0 6,2
фонда - всего
в том числе:

меры дополнительной поддержки субъектов 78,4 66,3 8,2 3,9
Российской Федерации, на территории
которых находятся монопрофильные
муниципальные образования (в соответствии
с постановлением Правительства Российской
Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 "О
дополнительной поддержке субъектов
Российской Федерации, на территориях
которых находятся монопрофильные
муниципальные образования")

региональные адресные программы по 38,8 23,6 8,1 4,8 2,3
проведению капитального ремонта
многоквартирных домов (в соответствии с
Федеральным законом от 21 июля 2007 года №
185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства")

4 Мероприятия по переселению граждан из 159,8 78,2 65,7 14,9 1,0
ветхого и аварийного жилищного фонда

Всего 485,65 168,1 150,15 40,2 127,2


Мероприятия по газификации и теплоснабжению включают:
- реконструкцию тепловых сетей ГП Тутаев;
- реконструкцию районной котельной;
- реконструкцию центральной мазутной котельной левого берега с переводом на природный газ;
- реконструкцию мазутных котельных района сельхозтехники и опытно-производственного хозяйства с переводом на природный газ;
- газификацию левобережного и правобережного районов города.
Реконструкция сетей водоснабжения включает следующие работы:
- замена дюкера через р. Волгу для водоснабжения;
- модернизация насосных агрегатов с установкой ПЧ 315/6000 вольт и установка усовершенствованных приборов учета воды в насосных подстанциях первого, второго и третьего подъемов;
- строительство водопровода в ГП Тутаев на ул. Волжская набережная;
- строительство водовода от насосной станции первого подъема до станции фильтрации;
- реконструкция водоводов от насосной станции второго подъема до автобусного вокзала;
- реконструкция водоводов диаметром 500 мм от автовокзала до ОАО "ТМЗ";
- замена водопровода от ул. Комсомольской до дюкера;
- реконструкция и расширение системы водоснабжения левого берега ГП Тутаев.
Реконструкция системы водоотведения включает:
- строительство двух трубопроводов напорного канализационного коллектора от канализационной насосной станции № 2 до биологических очистных сооружений с увеличением сечения трубопровода;
- реконструкция канализационной насосной станции № 3 с модернизацией насосного оборудования;
- реконструкция напорных коллекторов от канализационной насосной станции № 3 до биологических очистных сооружений;
- реконструкция канализационного самотечного коллектора по ул. Волжская набережная;
- строительство самотечной канализации на улицах Ямской, Благовещенской;
- строительство приемной камеры на биологических очистных сооружениях с установкой усовершенствованных решеток-дробилок.
Государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее - Фонд содействия реформированию ЖКХ) на основании постановления Правительства Российской Федерации от 31 мая 2010 г. № 380 "О дополнительной поддержке субъектов Российской Федерации, на территории которых находятся монопрофильные муниципальные образования" довела объем средств, предназначенных для ГП Тутаев в 2010 году, до суммы 66314,9 тыс. рублей. С учетом объема средств дополнительной поддержки на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов планируется выделить 78,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 66,3 млн. рублей;
- местного бюджета - 8,2 млн. рублей;
- средств собственников жилья - 3,9 млн. рублей.
Кроме того, за счет средств, предусмотренных Фондом содействия реформированию ЖКХ, Ярославской области выделено 11,9 млн. рублей на выполнение региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев" на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства области от 19.08.2010 № 617-п "Об утверждении региональной адресной программы "Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в городском поселении Тутаев" на 2010 год", в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства". В целом на реализацию указанной программы планируется затратить 15 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 11,9 млн. рублей;
- областного бюджета - 1,6 млн. рублей;
- местного бюджета - 0,7 млн. рублей;
- средств собственников жилья - 0,8 млн. рублей;
- на реализацию мероприятий по обеспечению переселения граждан из ветхого и аварийного жилого фонда - 42,06 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 35,14 млн. рублей;
- областного бюджета - 2,12 млн. рублей;
- местного бюджета - 4,8 млн. рублей.
Планируется улучшить условия проживания 31 семьи (69 человек).
Таким образом, в 2010 году на проведение капитального ремонта многоквартирных жилых домов и переселение граждан из ветхого и аварийного жилого фонда предусмотрено финансирование в сумме 135,4 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 113,4 млн. рублей;
- областного бюджета - 3,8 млн. рублей;
- местного бюджета - 13,7 млн. рублей;
- средств собственников жилья - 4,7 млн. рублей.
В то же время потребность в средствах на проведение капитального ремонта жилых домов составляет в 2010 году 280 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 237,3 млн. рублей;
- областного бюджета - 23,9 млн. рублей;
- местного бюджета - 4,8 млн. рублей;
- средств собственников жилья - 14 млн. рублей.
Потребность в средствах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в 2010 - 2011 годах составляет 119,9 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- Фонда содействия реформированию ЖКХ - 106,8 млн. рублей;
- областного бюджета - 11,9 млн. рублей;
- местного бюджета - 1,2 млн. рублей.
В целях обеспечения приведения многоквартирных жилых домов в нормативное состояние и расселения граждан из ветхого жилого фонда необходимо предоставление за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ дополнительно 227,7 млн. рублей.
3.9. Меры по улучшению ситуации на рынке труда ГП Тутаев.
В целях принятия и реализации превентивных мер по снижению негативных социально-экономических последствий возможного увольнения работников и предупреждению роста безработицы в Ярославской области, для создания условий по сохранению кадрового потенциала организаций ГП Тутаев, содействия сохранению и созданию рабочих мест, а также для расширения сферы занятости населения разработаны:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий на рынке труда Ярославской области на 2012 год, утвержденная постановлением Правительства области от 26.01.2012 № 11-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2012 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2013 - 2015 годы, утвержденная постановлением Правительства области от 30.01.2013 № 33-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2013 - 2015 годы";

- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2011 № 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы";
- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
В 2010 году в мероприятиях данных программ в ГП Тутаев приняли участие 3583 человека, на что израсходовано 48,064 млн. рублей, в 2011 году - 690 человек, израсходовано 13,307 млн. рублей, в 2012 году - 6460 человек, израсходовано 40390 млн. рублей.
В период с 2013 года по 2015 год на реализацию мероприятий по содействию занятости населения в ГП Тутаев планируется использовать 9,75 млн. рублей, планируется участие в мероприятиях 1304 граждан.

Таблица 35. Перечень мероприятий по улучшению ситуации
на рынке труда ГП Тутаев в 2010 - 2012 годах


№ Наименование мероприятия Численность Объем
п/п участников, финанси-
чел. рования,
тыс.
рублей

1 2 3 4

В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой
за счет неиспользованной субсидии 2009 года

1 Опережающее профессиональное обучение работников 181 3008
в случае угрозы массового увольнения
(установления неполного рабочего времени,
временной приостановки работ, предоставления
отпусков без сохранения заработной платы,
мероприятий по высвобождению работников)

2 Организация временных рабочих мест и 3121 32831
оплачиваемых общественных работ для
трудоустройства работников, находящихся под
риском увольнения, граждан, ищущих работу, и
безработных граждан

3 Организация стажировки выпускников 85 701
образовательных учреждений в целях приобретения
ими опыта работы с использованием трудового
потенциала работников старшего возраста

4 Содействие развитию малого предпринимательства и 196 11524,8
самозанятости безработных граждан

Итого 3583 48064,8

В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год

5 Опережающее профессиональное обучение и 140 2016,5
стажировка работников

6 Профессиональная подготовка, переподготовка и 14 117,9
повышение квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до трех лет,
планирующих возвращение к трудовой деятельности

7 Организация общественных работ, временного 431 6019
трудоустройства

8 Стажировка выпускников образовательных 20 226,3
учреждений

9 Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, 8 400
родителей, воспитывающих детей-инвалидов,
многодетных родителей

10 Содействие самозанятости безработных граждан и 77 4527,6
стимулирование создания безработными гражданами,
открывшими собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан

Итого 690 13307,3

В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий
на рынке труда Ярославской области на 2012 год

11 Содействие трудоустройству многодетных 9 430
родителей, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, незанятых инвалидов

Итого 9 430

В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения
Ярославской области" на 2012 - 2014 годы (2012 год)

12 Организация проведения оплачиваемых общественных 430 806,8
работ

13 Профессиональная подготовка, переподготовка и 190 1621,7
повышение квалификации безработных граждан,
включая обучение в другой местности

14 Профессиональная подготовка женщин в период 24 210,1
отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста 3 лет, временной приостановки работ,
предоставления отпусков без сохранения
заработной платы, мероприятий по высвобождению
работников

15 Трудоустройство при содействии органов службы 1407
занятости граждан

16 Организация профессиональной ориентации граждан 1447 19,7
в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального обучения

17 Социальная адаптация безработных граждан на 205 10,5
рынке труда

Итого 3703 2668,8


Опережающее обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, будет способствовать занятости работников как на своем предприятии (по новой профессии или после повышения квалификации по имеющейся специальности), так и на других предприятиях по месту проживания или в случае переезда в другую местность.
Прогноз показателей баланса трудовых ресурсов ГП Тутаев и их изменения в результате реализации КИП приведен в приложении 4 к КИП.

Таблица 36. План опережающего переобучения работников,
находящихся под угрозой увольнения, на предприятиях
ГП Тутаев


№ Место работы Имеющаяся Коли- Место Новая Коли- Новое место Стоимость
п/п специ- чество переобучения специальность чество работы пере-
альность работ- работ- обучения,
ников ников рублей

1 ОАО "ТМЗ" механик 21 ОАО "ТМЗ" шлифовщик 21 ОАО "ТМЗ" 1875000

обрубщик 15 токарь 15

слесарь 50 сверловщик 50

подсобный 54 слесарь 54
рабочий механо-
сборочных
работ

станочник 10 электромонтер 10

2 Общество с тракторист 2 учебный повышение 2 общество с 25000
ограниченной комбинат квалификации ограниченной
ответственностью "Мелиоратор" тракториста ответственностью
"Свобода" категории "D" "Свобода"

3 Общество с плотник 5 ОАО "ТМЗ" плавильщик 5 общество с 112500
ограниченной ограниченной
ответственностью слесарь 4 формовщик 4 ответственностью
фирма "Тантал" фирма "Тантал"


Таблица 37. Организация профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников
организаций ГП Тутаев


№ Направление Численность Наименование учебного заведения
п/п профессиональной участников
переподготовки обучения,
человек

1 2 3 4

Обучение по профессиям, востребованным ОАО "ТМЗ"

1 Гальваник 10 отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"

2 Заливщик 10 отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"

3 Стерженщик 10 отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"

4 Машинист крана 10 отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"

5 Обрубщик 10 отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"

6 Плавильщик 10 отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"

7 Термист 10 отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"

8 Формовщик 10 отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"

9 Фрезеровщик 10 отдел технического обучения ОАО "ТМЗ";
(универсал) государственное образовательное
учреждение начального профессионального
образования Ярославской области
(далее - ГОУ НПО ЯО) профессиональный
лицей (далее - ПЛ) № 2;
государственное образовательное
учреждение среднего профессионального
образования Ярославской области
(далее - ГОУ СПО ЯО) Рыбинский
промышленно-экономический техникум

10 Штамповщик 10 отдел технического обучения ОАО "ТМЗ"

11 Шлифовщик 10 отдел технического обучения ОАО "ТМЗ";
(универсал) ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно -
экономический техникум

12 Наладчик 50 ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2
автоматических
линий и
агрегатных
станков

13 Наладчик станков 30 ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
и манипуляторов с Тутаевский филиал государственного
программным образовательного учреждения высшего
управлением профессионального образования
"Рыбинская государственная авиационная
технологическая академия имени П.А.
Соловьева" (далее - Тутаевский
филиал РГАТА)

14 Слесарь-ремонтник 30 отдел технического обучения ОАО "ТМЗ";
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно -
экономический техникум;
ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум
радиоэлектроники и телекоммуникаций;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 25;
ГОУ НПО ЯО профессиональное училище
(далее - ПУ) № 4;
ГОУ НПО ЯО химико-технологический лицей

15 Электромонтер 30 учебный комбинат "Мелиоратор";
ГОУ НПО ЯО химико-технологический
лицей;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно -
экономический техникум;
ГОУ СПО ЯО Ярославский техникум пищевой
промышленности;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 25;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41

16 Станочник 100 ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно -
экономический техникум;
ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический
техникум;
ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально -
педагогический колледж

17 Оператор станков 50 ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
с числовым ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно -
программным экономический техникум;
управлением Тутаевский филиал РГАТА

18 Слесарь 50 ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
механосборочных ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно -
работ экономический техникум

19 Токарь 10 отдел технического обучения
(универсал) ОАО "ТМЗ";
ГОУ НПО ЯО ПУ № 12;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно -
экономический техникум;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41;
ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально -
педагогический колледж;
ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический
техникум

Итого 460

Обучение по профессиям, востребованным на комбикормовом заводе

20 Сменный мастер на 2 обучение на предприятиях в других
элеватор регионах

21 Начальник цеха 1 обучение на предприятиях в других
производственного регионах
корпуса

22 Сменный мастер 3 обучение на предприятиях в других
производственного регионах
корпуса

Итого 6

Обучение по профессиям, востребованным обществом с ограниченной
ответственностью "Тутаевская механическая компания"

23 Токарь 40 ГОУ НПО ЯО ПУ № 12;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ СПО ЯО Рыбинский промышленно -
экономический техникум;
ГОУ НПО ЯО ПУ № 41;
ГОУ СПО ЯО Угличский индустриально -
педагогический колледж;
ГОУ СПО ЯО Ростовский политехнический
техникум

24 Фрезеровщик 5 ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2;
ГОУ НПО ЯО ПЛ № 32

25 Сверловщик 5 ГОУ НПО ЯО ПЛ № 2

Итого 50

Всего 516


Примечание: информация, приведенная в таблице, является справочной.

4. Механизм управления реализацией КИП

Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и местного самоуправления муниципальных образований области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых, ведомственных целевых, региональных адресных программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
- организационную структуру управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 38. Организационная структура управления
реализацией КИП


№ Участники управления Роль в управлении и реализации КИП
п/п

1 2 3

1 Губернатор области постановка стратегических целей; взаимодействие
с федеральными органами исполнительной власти

2 Заместитель детализация стратегических целей и задач; общая
Губернатора области организация работ по монопрофильным
муниципальным образованиям области;
координация деятельности различных структур,
вовлеченных в работы по реализации КИП;
контроль достижения стратегических целей

3 Департамент обеспечение взаимосвязи КИП с программами,
инвестиционной реализуемыми на территории ГП Тутаев;
политики Ярославской организация взаимодействия с федеральными
области органами исполнительной власти;
координация деятельности по формированию
бюджетных заявок на получение ассигнований из
федерального бюджета;
координация работы органов местного
самоуправления муниципальных образований
области и участников КИП;
мониторинг выполнения мероприятий КИП;
мониторинг достижения показателей КИП;
подготовка сводных отчетов о реализации КИП

4 Казенное предприятие оперативное управление реализацией
Ярославской области инфраструктурных и бизнес-проектов КИП
"Агентство инвестиций
и кластерного
развития"

5 Органы исполнительной реализация областных целевых и региональных
власти Ярославской программ;
области реализация инфраструктурных проектов; маркетинг
инвестиционных проектов; консультационная и
аналитическая поддержка

6 Координационный совет координация деятельности органов местного
ГП Тутаев самоуправления муниципальных образований
области и представителей бизнеса по реализации
КИП;
работа с инвесторами и существующим бизнесом;
консультационная и аналитическая поддержка в
реализации КИП


Мониторинг сроков и достижения целевых показателей реализации КИП планируется осуществлять в соответствии с показателями, приведенными в разделе I предложений по финансированию мероприятий и целевых показателей КИП (приложение 1 к КИП).
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным.





Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
по финансированию мероприятий и целевые показатели
комплексного инвестиционного плана модернизации ГП Тутаев

I. Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана
модернизации ГП Тутаев по уровням бюджетной системы
Российской Федерации


№ Наименование проекта, Количество Объем инвестиций, млн. рублей
п/п мероприятия созданных новых
рабочих мест
(нарастающим
итогом)

2011 2013 2015 всего ФБ ОБ МБ ВБ
год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Инвестиционная программа ОАО 305 660 1010 5136,0 5136,0
"ТМЗ"

1.1 Перевооружение литейного 40 200 420 2036,0 2036,0
производства

1.2 Развитие производства 115 210 220 1448,0 1448,0
коробок переключения передач

1.3 Развитие производства 150 250 370 1002,0 1002,0
тяжелых дизельных двигателей

1.4 Финансирование научно - 650,0 650,0
исследовательских и
опытно-конструкторских работ

2 Реализация проектов, 26 1180 2097 8338,7 1418,4 802,3 6118,0
направленных на
диверсификацию экономики
города

2.1 Реализация проектов по 640 1100 3754,7 1418,4 802,3 1534,0
созданию и развитию
промышленного парка

2.1.1 Создание промышленного парка 2220,7 1418,4 802,3

2.1.2 Проекты потенциальных 640 1100 1534,0 1534,0
резидентов промышленного
парка

2.2 Организация производства 100 150 670,0 670,0
автомобильных уплотнительных
систем

2.3 Строительство завода по 133 173 900,0 900,0
производству газовых
микротурбин

2.4 Расширение производства 190 250,0 250,0
мясной продукции

2.5 Расширение производства 70 140 255,0 255,0
оборудования для пищевой
промышленности

2.6 Модернизация производства 8 30 30 29,0 29,0
запчастей для сельхозтехники
и оборудования

2.7 Организация производства 20 20 10,0 10,0
древесно-полимерных
материалов

2.8 Расширение литейного и 30 40 32,0 32,0
механического производств

2.9 Организация производства 35 45 60,0 60,0
металлоконструкций

2.10 Строительство парогазовой 77 127 2268,0 2268,0
электростанции Тутаевской
ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в
час

2.11 Развитие гостиничного 18 45 82 110,0 110,0
комплекса, кафе и ресторанов

3 Поддержка малого и среднего 100 150 200 220,6 176,1 37,7 6,8
бизнеса

3.1 Содействие модернизации и 10,6 7,70 2,4 0,5
повышению эффективности
производства СМиСП

3.2 Финансовая поддержка СМиСП 189,3 149,8 33,5 6,0

3.3 Пропаганда и обучение. 16,2 14,7 1,2 0,3
Формирование положительного
имиджа СМиСП

3.4 Правовое, организационное и 4,5 3,9 0,6
аналитическое обеспечение
деятельности СМиСП.
Проведение исследований в
сфере малого и среднего
предпринимательства

3.5 Создание и развитие
инфраструктуры поддержки
малого и среднего
предпринимательства

4 Проведение капитального 117,2 89,9 8,1 13,0 6,2
ремонта многоквартирных
жилых домов

4.1 Мероприятия по капитальному 38,8 23,6 8,1 4,8 2,3
ремонту жилого фонда (в
соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно -
коммунального хозяйства")

4.2 Мероприятия по капитальному 78,4 66,3 8,2 3,9
ремонту жилого фонда (в
соответствии с
постановлением Правительства
Российской Федерации от 31
мая 2010 г. № 380 "О
дополнительной поддержке
субъектов Российской
Федерации, на территории
которых находятся
монопрофильные муниципальные
образования")

5 Переселение граждан из 159,8 78,2 65,7 14,9 1,0
ветхого и аварийного жилья
(мероприятия по ликвидации
аварийного жилищного фонда)

6 Строительство, реконструкция 272,65 124,85 27,8 120
объектов жилищно -
коммунальной инфраструктуры

6.1 Реконструкция сетей 0,98 0,78 0,20
водоснабжения и
водоотведения

6.2 Мероприятия по газификации и 207,67 75,57 12,1 120,0
теплоснабжению

6.3 Реконструкция Волжской 55,0 39,0 16,0
набережной

6.4 Благоустройство территорий 9,0 3,5 5,5
города

7 Строительство, реконструкция 243,5 215,6 27,9
объектов историко -
культурного наследия,
туристических объектов и
объектов социальной
инфраструктуры

7.1 Реставрация объектов 3,1 3,1
историко-культурного
наследия

7.2 Реконструкция туристических 1,0 1,0
объектов

7.3 Строительство, реконструкция 239,4 212,5 26,9
объектов социальной
инфраструктуры

8 Мероприятия в сфере охраны 35,5 27,75 7,75
окружающей среды и
природопользования

8.1 Берегоукрепление реки Волги 3,5 1,75 1,75

8.2 Строительство причала в 32,00 26,00 6,00
левобережной части города

9 Строительство, 108,48 8,1 88,72 11,36
реконструкция, капитальный
ремонт уличной дорожной сети

9.1 Строительство и 11,5 8,1 1,7 1,7
реконструкция автодорог,
тротуаров и подъездных путей
к поселку малоэтажной
застройки "Северная пасека"

9.2 Субсидии на финансирование 96,98 87,02 9,66
дорожного хозяйства из
областного бюджета местным
бюджетам

10 Содействие занятости 74,2 60,9 13,4
населения и снижение
напряженности на рынке труда

Всего 431 1990 3307 14706,628 1831,6 1378,019 115,509 11381,2


II. Влияние реализации комплексного инвестиционного плана
модернизации ГП Тутаев на выручку и доходы местного бюджета


№ Наименование проекта Выручка от продажи товаров Налоговые отчисления в
п/п (работ, услуг), местный бюджет, млн.
млн. рублей рублей

2012 2013 2014 2015 2012 2013 2014 2015
год год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Инвестиционная программа 1605,2 2355,2 3167,3 3921,8 4,0 5,8 7,9 9,8
ОАО "ТМЗ"

1.1 Перевооружение литейного 303,2 662,5 1134,2 1628,3 0,8 1,7 2,8 4,1
производства

1.2 Развитие производства коробок 600,9 791,2 861,3 881,4 1,5 1,8 2,0 2,1
переключения передач

1.3 Развитие производства тяжелых 701,1 901,4 1171,8 1412,2 1,6 2,2 3,1 3,6
дизельных двигателей

2 Реализация проектов, направленных 140,2 1821,7 3264,8 4019,8 1,3 12,0 19,5 24,2
на диверсификацию экономики города

2.1 Реализация проектов по созданию и 21,9 371,5 841,3 1092,6 0,3 5,6 8,3 10,6
развитию промышленного парка

2.2 Организация производства 54,6 182,1 273,2 273,2 0,3 1,0 1,5 1,5
автомобильных уплотнительных систем

2.3 Строительство завода по 303,5 383,4 394,8 1,5 2,0 2,1
производству газовых микротурбин

2.4 Расширение производства мясной 103,2 326,8 1,6 2,2
продукции

2.5 Расширение производства 34,0 48,6 170,0 0,7 1,1 1,7
оборудования для пищевой
промышленности

2.6 Модернизация производства запчастей 14,6 43,7 43,7 43,7 0,1 0,2 0,2 0,3
для сельхозтехники и оборудования

2.7 Организация производства 5,8 27,7 38,8 38,8 0,1 0,2 0,2 0,2
древесно-полимерных материалов

2.8 Расширение литейного и 3,8 22,8 121,4 121,4 0,3 0,4 0,4
механического производств

2.9 Организация производства 25,0 50,0 60,0 65,0 0,2 0,3 0,4 0,4
металлоконструкций

2.10 Строительство парогазовой 654,3 1079,2 1079,2 1,2 2,1 2,2
электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС
мощностью 52 МВт в час

2.11 Развитие гостиничного комплекса, 14,6 22,8 32,8 44,0 0,2 0,4 0,5 0,7
кафе и ресторанов

Всего 1745,5 4176,9 6432,1 7941,6 5,3 17,8 27,4 33,9


III. Источники финансирования комплексного инвестиционного
плана модернизации ГП Тутаев

начало таблицы


Наименование Наименование Главный Объемы финансирования, млн. рублей
федерального органа мероприятия распоряди-
исполнительной тель бюд- 2010 год 2011 год
власти, программы жетных
(проекта программы) средств всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Министерство экономического развития 76,9 41,0 35,7 0,2 305,4 32,0 273,3 0,1
Российской Федерации (субсидии на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства)

Софинансирование городской целевой 43,4 41,0 2,2 0,2 40,2 32,0 8,1 0,1
программы развития СМиСП ГП Тутаев
Ярославской области

Городская целевая содействие 2012 год -
программа развития модернизации и ДЭР,
СМиСП ГП Тутаев повышению 2013 год -
Ярославской области эффективности СМиСП ДИП
на 2010 - 2012 годы
финансовая поддержка 37,3 35,2 1,9 0,2 37,9 30,0 7,8 0,1
СМиСП

пропаганда и 4,5 4,3 0,2 0,0 1,7 1,5 0,2 0,1
обучение,
формирование
положительного
имиджа СМиСП

правовое, 1,5 1,4 0,1 0,0 0,6 0,5 0,1 0,0
организационное и
аналитическое
обеспечение
деятельности СМиСП;
проведение
исследований в сфере
малого и среднего
предпринимательства

создание и развитие
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

Создание и развитие промышленного парка 33,5 33,5 265,2 265,2

ОЦП развития СМиСП разработка 2012 год - 33,5 33,5
Ярославской области проектно-сметной ДЭР,
на 2010 - 2012 годы. документации на 2013 год -
ОЦП СМиСП Ярославской строительство и ДИП
области на 2013 - реконструкцию
2015 годы объектов
промышленного парка

приобретение в 205,2 205,2
собственность
Ярославской области
объектов
недвижимости и
земельных участков

реконструкция и 60,0 60,0
капитальный ремонт
объектов
промышленного парка

строительство
объектов
промышленного парка

2. Министерство труда и социальной защиты 48,1 46,9 1,1 13,3 12,7 0,6
Российской Федерации, Федеральная служба
по труду и занятости (субсидии из ФБ на
реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда)

Региональные адресные краткосрочные меры ДГСЗН 48,1 46,9 1,1 13,3 12,7 0,6
программы по улучшению
дополнительных ситуации на рынке
мероприятий по труда ГП Тутаев
снижению
напряженности на
рынке труда на 2010 -
2011 годы

3. Программы содействия занятости ДГСЗН
населения и дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области

4. Фонд содействия реформированию 132,5 113,1 3,7 11,0 4,7 89,87 29,1 50,5 10,3 0,06
жилищно-коммунального хозяйства

Региональная адресная мероприятия по ДЖКК 15,0 11,9 1,6 0,7 0,8 1,17 0,7 0,2 0,2 0,06
программа по капитальному ремонту
проведению жилого фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
(в соответствии с
Федеральным законом
от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ "О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства")

Меры дополнительной мероприятия по ДЖКК 78,4 66,3 8,2 3,9
поддержки субъектов капитальному ремонту
Российской Федерации, жилого фонда
на территории которых
находятся
монопрофильные
муниципальные
образования

Региональная адресная мероприятия по ДС 39,1 34,9 2,1 2,1 88,7 28,4 50,3 10,1
программа по ликвидации
переселению граждан аварийного жилого
из аварийного фонда
жилищного фонда
Ярославской области

5. Министерство транспорта Российской 11,5 8,1 1,7 1,7
Федерации

Приоритетный реконструкция ДДХТ 11,5 8,1 1,7 1,7
национальный проект автодорог, тротуаров
"Доступное и и подъездных путей к
комфортное жилье - поселку малоэтажной
гражданам России": застройки "Северная
обеспечение пасека", Тутаевский
автомобильными муниципальный район
дорогами новых
микрорайонов строительство ДИП
причала в
левобережной части
города

6. Субсидии на финансирование дорожного ДДХТ
хозяйства из ОБ МБ

7. Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации,
Федеральное агентство водных ресурсов
(субсидии из ФБ на софинансирование
объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов
Российской Федерации и (или) на
предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации МБ
на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности)

берегоукрепление ДООСП
реки Волги в ГП
Тутаев

8. Программы модернизации объектов
культуры, туризма и социальной сферы

капитальный ремонт ДК
объектов историко -
культурного наследия

реставрация
туристических
объектов

строительство, ДС
реконструкция
объектов социальной
инфраструктуры

9. Программы модернизации объектов 156,2 34,4 1,8 120,0 7,5 6,0 1,5
коммунальной инфраструктуры Ярославской
области

ОЦП "Чистая вода реконструкция сетей ДЖКК
Ярославской области" водоснабжения и
на 2010 - 2014 годы. водоотведения
Региональная
программа "Развитие
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод
Ярославской области"
на 2012 - 2017 годы

ОЦП "Модернизация мероприятия по ДЖКК 156,2 34,4 1,8 120,0 7,5 6,0 1,5
объектов коммунальной газификации и
инфраструктуры теплоснабжению
Ярославской области"
на 2008 - 2010 годы.
ОЦП "Комплексная
программа
модернизации и
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области" на 2011 -
2015 годы

реконструкция
Волжской набережной

благоустройство
территорий города

10. Проекты без бюджетного финансирования 266,0 266,0 386,0 386,0

модернизация 58,0 58,0 89,0 89,0
производства
градообразующего
предприятия

создание и развитие 200,0 200,0 269,0 269,0
новых предприятий
крупного и среднего
бизнеса

развитие действующих 8,0 8,0 28,0 28,0
предприятий малого и
среднего бизнеса

Всего 691,2 209,1 76,7 14,8 390,7 804,2 73,8 331,5 12,9 386,1


продолжение таблицы


Наименование Наименование Главный Объемы финансирования, млн. рублей
федерального органа мероприятия распоря-
исполнительной дитель 2012 год 2013 год
власти, программы бюджетных
(проекта программы) средств всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Министерство экономического развития 473,1 259,5 212,4 1,2 344,5 274,2 69,1 1,2
Российской Федерации (субсидии на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства)

Софинансирование городской целевой 29,9 24,1 4,6 1,2 9,2 6,0 2,0 1,2
программы развития СМиСП ГП Тутаев
Ярославской области

Городская целевая содействие 2012 год -
программа развития модернизации и ДЭР,
СМиСП ГП Тутаев повышению 2013 год -
Ярославской области эффективности СМиСП ДИП
на 2010 - 2012 годы
финансовая поддержка 26,4 20,6 4,6 1,2 9,2 6,0 2,0 1,2
СМиСП

пропаганда и 3,5 3,5
обучение,
формирование
положительного
имиджа СМиСП

правовое,
организационное и
аналитическое
обеспечение
деятельности СМиСП;
проведение
исследований в сфере
малого и среднего
предпринимательства

создание и развитие
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

Создание и развитие промышленного парка 443,2 235,4 207,8 335,3 268,2 67,1

ОЦП развития СМиСП разработка 2012 год -
Ярославской области проектно-сметной ДЭР,
на 2010 - 2012 годы. документации на 2013 год -
ОЦП развития СМиСП строительство и ДИП
Ярославской области реконструкцию
на 2013 - 2015 годы объектов
промышленного парка

приобретение в
собственность
Ярославской области
объектов
недвижимости и
земельных участков

реконструкция и 443,2 235,4 207,8 335,3 268,2 67,1
капитальный ремонт
объектов
промышленного парка

строительство
объектов
промышленного парка

2. Министерство труда и социальной защиты 0,4 0,4 0,8 0,8
Российской Федерации, Федеральная служба
по труду и занятости (субсидии из ФБ на
реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда)

Региональные адресные краткосрочные меры ДГСЗН 0,4 0,4 0,8 0,8
программы по улучшению
дополнительных ситуации на рынке
мероприятий по труда ГП Тутаев
снижению
напряженности на
рынке труда на 2012 -
2013 годы

3. Программы содействия занятости 2,7 2,7 3,9 3,9
населения и дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области

Ведомственная целевая мероприятия по ДГСЗН 2,7 2,7
программа "Содействие содействию занятости
занятости населения населения в ГП
Ярославской области" Тутаев
на 2012 - 2014 годы

Ведомственная целевая 3,9 3,9
программа "Содействие
занятости населения
Ярославской области"
на 2013 год и на
плановый период 2014
и 2015 годов

4. Фонд содействия реформированию 43,2 25,9 11,3 4,1 2,0 11,3 8,2 2,6 0,5
жилищно-коммунального хозяйства

Региональная адресная мероприятия по ДЖКК 19,3 11,0 4,4 2,9 1,0 3,4 1,9 1,0 0,5
программа по капитальному ремонту
проведению жилого фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
(в соответствии с
Федеральным законом
от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ "О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства")

Меры дополнительной мероприятия по ДЖКК
поддержки субъектов капитальному ремонту
Российской Федерации, жилого фонда
на территории которых
находятся
монопрофильные
муниципальные
образования

Региональная адресная мероприятия по ДС 23,9 14,9 6,9 1,1 1,0 7,9 6,3 1,6
программа по ликвидации
переселению граждан аварийного жилого
из аварийного фонда
жилищного фонда
Ярославской области

5. Министерство транспорта Российской 3,0 1,5 1,5
Федерации

Приоритетный реконструкция 2012 год -
национальный проект автодорог, тротуаров ДДХТ,
"Доступное и и подъездных путей к 2013 год -
комфортное жилье - поселку малоэтажной ДДХ
гражданам России": застройки "Северная
обеспечение пасека", Тутаевский
автомобильными муниципальный район
дорогами новых
микрорайонов строительство ДИП 3,0 1,5 1,5
причала в
левобережной части
города

6. Субсидии на финансирование дорожного 2012 год - 49,1 44,2 4,9 47,58 42,82 4,76
хозяйства из ОБ МБ ДДХТ,
2013 год -
ДДХ

7. Министерство природных ресурсов и 3,5 1,75 1,75
экологии Российской Федерации,
Федеральное агентство водных ресурсов
(субсидии из ФБ на софинансирование
объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов
Российской Федерации и (или) на
предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации МБ
на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности)

берегоукрепление ДООСП 3,5 1,75 1,75
реки Волги в ГП
Тутаев

8. Программы модернизации объектов 23,1 18,5 4,6 83,8 75,5 8,3
культуры, туризма и социальной сферы

реставрация объектов ДК 2,0 2,0
историко-культурного
наследия

реконструкция
туристических
объектов

строительство, ДС 21,1 16,5 4,6 83,8 75,5 8,3
реконструкция
объектов социальной
инфраструктуры

9. Программы модернизации объектов 25,8 20,6 5,2 16,913 12,327 4,586
коммунальной инфраструктуры Ярославской
области

Региональная строительство ДЖКК 0,465 0,372 0,093
программа "Развитие водопровода
водоснабжения, хозяйственной и
водоотведения и питьевой воды, ул.
очистки сточных вод Брейтовская, г.
Ярославской области" Тутаев (ГП Тутаев)
на 2012 - 2017 годы
строительство 0,350 0,28 0,07 0,163 0,127 0,036
шахтных колодцев

ОЦП "Модернизация мероприятия по ДЖКК 24,989 19,991 4,998 7,75 6,2 1,55
объектов коммунальной газификации и
инфраструктуры теплоснабжению
Ярославской области"
на 2008 - 2010 годы. реконструкция 5,0 5,0
ОЦП "Комплексная Волжской набережной
программа
модернизации и благоустройство 4,0 4,0
реформирования территорий города
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области" на 2011 -
2015 годы



10. Проекты без бюджетного финансирования 2884,0 2884,0 2489,0 2489,0

модернизация 540,0 540,0 1083,0 1083,0
производства
градообразующего
предприятия

создание и развитие 2295,0 2295,0 1258,0 1258,0
новых предприятий
крупного и среднего
бизнеса

развитие действующих 49,0 49,0 148,0 148,0
предприятий малого и
среднего бизнеса

Всего 3505,0 285,8 311,45 21,75 2886,0 3000,793 275,0 207,347 28,946 2489,5


продолжение таблицы


Наименование Наименование Главный Объемы финансирования, млн. рублей
федерального органа мероприятия распоря-
исполнительной дитель 2014 год 2015 год
власти, программы бюджетных
(проекта программы) средств всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1. Министерство экономического развития 697,4 555,4 140,1 1,9 544,0 432,5 109,4 2,1
Российской Федерации (субсидии на
государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства)

Софинансирование городской целевой 47,0 35,1 10,0 1,9 50,9 38,0 10,8 2,1
программы развития СМиСП ГП Тутаев
Ярославской области

Городская целевая содействие ДИП 4,8 3,5 1,1 0,2 5,8 4,2 1,3 0,3
программа развития модернизации и
СМиСП ГП Тутаев повышению
Ярославской области эффективности СМиСП
на 2010 - 2012 годы
финансовая поддержка 37,9 28,0 8,3 1,6 40,6 30,0 8,9 1,7
СМиСП

пропаганда и 3,1 2,6 0,4 0,1 3,3 2,8 0,4 0,1
обучение,
формирование
положительного
имиджа СМиСП

правовое, 1,2 1,0 0,2 0,0 1,2 1,0 0,2 0,0
организационное и
аналитическое
обеспечение
деятельности СМиСП;
проведение
исследований в сфере
малого и среднего
предпринимательства

создание и развитие
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

Создание и развитие промышленного парка 650,4 520,3 130,1 493,1 394,5 98,6

ОЦП развития разработка ДИП
субъектов малого и проектно-сметной
среднего документации на
предпринимательства строительство и
Ярославской области реконструкцию
на 2010 - 2012 годы. объектов
ОЦП развития промышленного парка
субъектов малого и
среднего приобретение в
предпринимательства собственность
Ярославской области Ярославской области
на 2013 - 2015 годы объектов
недвижимости и
земельных участков

реконструкция и 165,6 132,5 33,1
капитальный ремонт
объектов
промышленного парка

строительство 650,4 520,3 130,1 327,5 262,0 65,5
объектов
промышленного парка

2. Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации, Федеральная служба
по труду и занятости (субсидии из ФБ на
реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на
рынке труда)

Региональные краткосрочные меры ДГСЗН
программы по улучшению
дополнительных ситуации на рынке
мероприятий по труда ГП Тутаев
снижению
напряженности на
рынке труда на 2014 -
2015 годы

3. Программы содействия занятости 2,5 2,5 2,6 2,6
населения и дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области

Ведомственная целевая мероприятия по ДГСЗН
программа "Содействие содействию занятости
занятости населения населения в ГП
Ярославской области" Тутаев
на 2012 - 2014 годы

Ведомственная целевая мероприятия по ДГСЗН 2,5 2,5 2,6 2,6
программа "Содействие содействию занятости
занятости населения населения в ГП
Ярославской области" Тутаев
на 2013 год и на
плановый период 2014
и 2015 годов

4. Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Региональная адресная мероприятия по ДЖКК
программа по капитальному ремонту
проведению жилого фонда
капитального ремонта
многоквартирных домов
(в соответствии с
Федеральным законом
от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ "О Фонде
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства")

Меры дополнительной мероприятия по ДЖКК
поддержки субъектов капитальному ремонту
Российской Федерации, жилого фонда
на территории которых
находятся
монопрофильные
муниципальные
образования

Региональная адресная мероприятия по ДС
программа по ликвидации
переселению граждан аварийного жилого
из аварийного фонда
жилищного фонда
Ярославской области

5. Министерство транспорта Российской 29,0 24,5 4,5
Федерации

Приоритетный реконструкция ДДХ
национальный проект автомобильных дорог,
"Доступное и тротуаров и
комфортное жилье - подъездных путей к
гражданам России": поселку малоэтажной
обеспечение застройки "Северная
автомобильными пасека", Тутаевский
дорогами новых муниципальный район
микрорайонов
строительство ДИП 29,0 24,5 4,5
причала в
левобережной части
города

6. Субсидии на финансирование дорожного ДДХ
хозяйства из ОБ МБ

7. Министерство природных ресурсов и
экологии Российской Федерации,
Федеральное агентство водных ресурсов
(субсидии из ФБ на софинансирование
объектов капитального строительства
государственной собственности субъектов
Российской Федерации и (или) на
предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации МБ
на софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности)

берегоукрепление ДООСП
реки Волги в ГП
Тутаев

8. Программы модернизации объектов 134,5 120,5 14,0
культуры, туризма и социальной сферы

капитальный ремонт ДК
объектов
историко-культурного
наследия

реставрация
туристических
объектов

строительство, ДС 134,5 120,5 14,0
реконструкция
объектов социальной
инфраструктуры

9. Программы модернизации объектов 60,0 46,5 13,5 6,3 5,0 1,3
коммунальной инфраструктуры Ярославской
области

ОЦП "Чистая вода реконструкция сетей ДЖКК
Ярославской области" водоснабжения и
на 2010 - 2014 годы. водоотведения
Региональная
программа "Развитие
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод
Ярославской области"
на 2012 - 2017 годы

ОЦП "Модернизация мероприятия по ДЖКК 5,0 4,0 1,0 6,3 5,0 1,3
объектов коммунальной газификации и
инфраструктуры теплоснабжению
Ярославской области"
на 2008 - 2010 годы.
ОЦП "Комплексная
программа
модернизации и
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области" на 2011 -
2015 годы

реконструкция 50,0 39,0 11,0
Волжской набережной

благоустройство 5,0 3,5 1,5
территорий города

10. Проекты без бюджетного финансирования 2839,0 2839,0 2390,0 2390,0

модернизация 1851,0 1851,0 1515,0 1515,0
производства
градообразующего
предприятия

создание и развитие 770,0 770,0 640,0 640,0
новых предприятий
крупного и среднего
бизнеса

развитие действующих 218,0 218,0 235,0 235,0
предприятий малого и
среднего бизнеса

Всего 3784,6 555,4 354,1 36,1 2839,0 2968,5 432,5 140,0 6,0 2390,0


продолжение таблицы


Наименование федерального Наименование Главный Объемы финансирования, млн. рублей
органа исполнительной мероприятия распоря-
власти, программы (проекта дитель 2010 - 2015 годы
программы) бюджетных
средств всего ФБ ОБ МБ ВБ

1 2 3 4 5 6 7 8

1. Министерство экономического развития Российской 2441,3 1594,5 840,0 6,8
Федерации (субсидии на государственную поддержку
малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства)

Софинансирование городской целевой программы 220,6 176,1 37,7 6,8
развития СМиСП ГП Тутаев Ярославской области

Городская целевая программа содействие ДИП 10,6 7,7 2,4 0,5
развития СМиСП ГП Тутаев модернизации и
Ярославской области повышению
на 2010 - 2012 годы эффективности СМиСП

финансовая поддержка 189,3 149,8 33,5 6,0
СМиСП

пропаганда и 16,2 14,7 1,2 0,3
обучение,
формирование
положительного
имиджа СМиСП

правовое, 4,5 3,9 0,6
организационное и
аналитическое
обеспечение
деятельности СМиСП;
проведение
исследований в сфере
малого и среднего
предпринимательства

создание и развитие
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

Создание и развитие промышленного парка 2220,7 1418,4 802,3

ОЦП развития СМиСП Ярославской разработка ДЭР 33,5 33,5
области на 2010 - 2012 годы проектно-сметной
документации на
строительство и
реконструкцию
объектов
промышленного парка

ОЦП развития СМиСП Ярославской приобретение в 205,2 205,2
области на 2013 - 2015 годы собственность
Ярославской области
объектов
недвижимости и
земельных участков

реконструкция и 1004,1 636,1 368,0
капитальный ремонт
объектов
промышленного парка

строительство 977,9 782,3 195,6
объектов
промышленного парка

2. Министерство труда и социальной защиты 62,6 60,9 1,7
Российской Федерации, Федеральная служба по труду и
занятости (субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных на
снижение напряженности на рынке труда)

Региональные адресные краткосрочные меры ДГСЗН 62,6 60,9 1,7
программы дополнительных по улучшению
мероприятий по снижению ситуации на рынке
напряженности на рынке труда труда ГП Тутаев
на 2010 - 2015 годы

3. Программы содействия занятости населения и ДГСЗН 11,6 11,6
дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Ярославской области

Ведомственная целевая мероприятия по ДГСЗН 2,6 2,6
программа "Содействие содействию занятости
занятости населения населения в ГП
Ярославской области" на 2012 - Тутаев
2014 год

Ведомственная целевая мероприятия по ДГСЗН 9,0 9,0
программа "Содействие содействию занятости
занятости населения населения в ГП
Ярославской области" на 2013 Тутаев
год и на плановый период 2014
и 2015 годов

4. Фонд содействия реформированию жилищно - 277,0 168,1 73,8 27,9 7,2
коммунального хозяйства

Региональная адресная мероприятия по ДЖКК 38,8 23,6 8,1 4,8 2,3
программа по проведению капитальному ремонту
капитального ремонта жилого фонда
многоквартирных домов (в
соответствии с Федеральным
законом от 21 июля 2007 года
№ 185-ФЗ "О Фонде содействия
реформированию жилищно -
коммунального хозяйства")

Меры дополнительной поддержки мероприятия по ДЖКК 78,4 66,3 8,2 3,9
субъектов Российской капитальному ремонту
Федерации, на территории жилого фонда
которых находятся
монопрофильные муниципальные
образования

Региональная адресная мероприятия по ДС 159,8 78,2 65,7 14,9 1,0
программа по переселению ликвидации
граждан из аварийного аварийного жилого
жилищного фонда Ярославской фонда
области

5. Министерство транспорта Российской Федерации 43,5 8,1 27,7 7,7

Приоритетный национальный реконструкция ДДХ 11,5 8,1 1,7 1,7
проект "Доступное и комфортное автомобильных дорог,
жилье - гражданам России": тротуаров и
обеспечение автомобильными подъездных путей к
дорогами новых микрорайонов поселку малоэтажной
застройки "Северная
пасека", Тутаевский
муниципальный район

строительство 32,0 26,0 6,0
причала в
левобережной части
города

6. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства ДДХ 96,98 87,02 9,66
из ОБ МБ

7. Министерство природных ресурсов и экологии 3,5 1,75 1,75
Российской Федерации, Федеральное агентство водных
ресурсов (субсидии из ФБ на софинансирование
объектов капитального строительства государственной
собственности субъектов Российской Федерации и
(или) на предоставление соответствующих субсидий из
бюджетов субъектов Российской Федерации МБ на
софинансирование объектов капитального
строительства муниципальной собственности)

берегоукрепление ДООСП 3,5 1,75 1,75
реки Волги в ГП
Тутаев

8. Программы модернизации объектов культуры, 243,5 215,6 27,9
туризма и социальной сферы

реставрация объектов ДК 3,1 3,1
историко-культурного
наследия

реконструкция 1,0 1,0
туристических
объектов

строительство, ДС 239,4 212,5 26,9
реконструкция
объектов социальной
инфраструктуры

9. Программы модернизации объектов коммунальной 272,648 124,849 27,799 120
инфраструктуры Ярославской области

РП "Развитие водоснабжения, строительство ДЖКК 0,465 0,372 0,093
водоотведения и очистки водопровода
сточных вод Ярославской хозяйственной и
области" на 2012 - 2017 годы питьевой воды, ул.
Брейтовская, г.
Тутаев (ГП Тутаев)

строительство ДЖКК 0,513 0,407 0,106
шахтных колодцев

ОЦП "Модернизация объектов мероприятия по ДЖКК 207,67 75,57 12,1 120,0
коммунальной инфраструктуры газификации и
Ярославской области" на 2008 - теплоснабжению
2010 годы.
ОЦП "Комплексная программа реконструкция 55,0 39,0 16,0
модернизации и реформирования Волжской набережной
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области" благоустройство 9,0 3,5 5,5
на 2011 - 2015 годы территорий города

10. Проекты без бюджетного финансирования 11254,0 11254,0

модернизация 5136,0 5136,0
производства
градообразующего
предприятия

создание и развитие 5432,0 5432,0
новых предприятий
крупного и среднего
бизнеса

развитие действующих 686,0 686,0
предприятий малого и
среднего бизнеса

Всего 14706,628 1831,556 1378,019 115,509 11381,2


IV. Целевые показатели комплексного инвестиционного плана
модернизации ГП Тутаев


№ Наименование показателя Единица Фактическое значение Плановое значение
п/п измерения
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
год год год год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Доля работающих на процентов 17 16 10 10 11 11 12 12 12 12
градообразующих предприятиях
от численности населения
трудоспособного возраста

2 Доля работающих на малых процентов 6 6 4 5 5 6 7 8 8 8
предприятиях от численности
населения трудоспособного
возраста

3 Уровень зарегистрированной процентов 1,6 2,7 7,5 5,5 4,0 3,1 2,3 1,8 1,4 1,3
безработицы

4 Общее количество человек 89 471 837 2115 3107 3656 5100
дополнительно созданных
постоянных рабочих мест в
период эксплуатации
инвестиционных проектов
(нарастающим итогом)

5 Среднемесячная заработная рублей 9403 11521 10524 11800 13200 14800 16600 18600 20800 28000
плата работников крупных и
средних предприятий

6 Объем отгруженных товаров, млн. руб. 3733 3623 1462 2903 3321 6348 8292 9916 11316 15500
выполненных работ и услуг
собственного производства
организаций традиционных
отраслей

7 Доля отгруженных товаров, процентов 63 58 38 55 56 51 49 48 47 47
выполненных работ и услуг
собственного производства
организаций традиционных
отраслей в общегородском
объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собственного производства

8 Объем отгруженных товаров, млн. руб. 2990 2906 1363 3464 4679 6356 8166 9671 11017 14000
выполненных работ и услуг
собственного производства
градообразующих предприятий

9 Доля градообразующих процентов 54 51 39 51 52 46 45 44 43 40
предприятий в общегородском
объеме отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг
собственного производства

10 Доля малых и средних процентов 6,3 6,7 9,5 6 6 4 4 4 5 7
предприятий в общегородском
объеме отгруженных товаров
собственного производства
организаций

11 Количество малых предприятий единиц 420 440 400 420 460 500 540 560 580 600

12 Объем привлеченных млн. руб. 741 2654 3234 1628 1514 835 715
внебюджетных инвестиций

13 Доля собственных доходов МБ процентов 42,7 17,5 18,3 21,5 27,4 32,1 36,6 40,8 45,0
в общих доходах бюджета


Список используемых сокращений

ВБ - внебюджетные источники
ГП - городское поселение
ДЭР - департамент экономического развития Ярославской области
ДИП - департамент инвестиционной политики Ярославской области
ДЖКК - департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДС - департамент строительства Ярославской области
ДООСП - департамент охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области
ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХТ - департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДДХ - департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДК - департамент культуры Ярославской области
МБ - консолидированный бюджет Тутаевского муниципального района
ОАО - открытое акционерное общество
ОБ - областной бюджет Ярославской области
ОЦП - областная целевая программа
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства
ТМЗ - Тутаевский моторный завод
ФБ - федеральный бюджет





Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев

ПАСПОРТА
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации городского
поселения Тутаев

1. Общие положения

В паспортах содержатся сведения о проектах, инициированных предпринимателями ГП Тутаев Ярославской области, которые были отобраны из 75 заявленных, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана в качестве приоритетных для получения поддержки на уровне органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления муниципальных образований области:
- перевооружение литейного производства (ОАО "ТМЗ");
- развитие производства КП (ОАО "ТМЗ");
- развитие производства тяжелых дизельных двигателей (ОАО "ТМЗ");
- создание и развитие промышленного парка;
- расширение производства мясной продукции (ЗАО "Единство");
- расширение производства оборудования для пищевой промышленности (ЗАО "Единство");
- строительство завода по производству газовых микротурбин;
- организация производства автомобильных уплотнительных систем;
- модернизация производства запчастей для сельхозтехники и оборудования (ООО "ТМК");
- организация производства древесно-полимерных материалов (ООО "ТМК");
- расширение литейного и механического производств (ООО "Феникс");
- организация производства металлоконструкций (ООО "Промышленные силовые машины");
- строительство парогазовой электростанции Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час (ОАО "Ярославская генерирующая компания");
- развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов.

2. Перевооружение литейного производства


Описание проекта Инвестиционные показатели
(млн. рублей)

Участники проекта ОАО "ТМЗ"; 2010 2011 - 2013 -
органы исполнительной власти год 2012 2015
Ярославской области годы годы

инвестиции - всего 387 1649
Инвестор проекта ОАО "ТМЗ", в том числе за счет
генеральный директор: Жуков Валерий средств:
Константинович, тел. (48533) 2-13-98, федерального бюджета
e-mail: mor_in@mail.ru областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных 387 1649
источников

Сроки реализации 2008 - 2017 годы предполагаемые
распорядители средств
Готовность реализация проекта начата федерального бюджета

Краткое описание цель проекта: организация производства годовая выручка 1628 млн. рублей в
проекта высокоточных и прочных чугунных отливок 2015 году
из серого и других видов чугуна для
ответственных деталей двигателей, в срок окупаемости 3 года
т.ч. двигателей новых поколений, с
объемом производства 120 тыс. тонн Социально-экономический эффект
чугунных отливок в год; (за период)
клиенты: моторостроительные заводы
России и Белоруссии, совместные новые рабочие места 95 325
предприятия иностранных производителей
автотехники в России; налоговые выплаты - 6,7 244,1
поставщики: российские производители всего
сырья, материалов и комплектующих в том числе
изделий в местный бюджет 0,9 8,6

влияние на отгрузку 348 3425

Основные этапы реализации

Виды предоставление Внешэкономбанком 2008 - 2009 запуск пилотного комплекса
государственной государственных гарантий Российской годы оборудования для выпуска 25
поддержки проекта Федерации для получения ОАО "ТМЗ" тыс. тонн отливок; освоение
кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная выпуска новых изделий
Республика Германия) на приобретение
оборудования 2010 - 2014 запуск оборудования для
годы производства 120 тыс. тонн
отливок; расширение объемов
производства

2013 - 2017 выход на проектную мощность
годы


3. Развитие производства КП


Описание проекта Инвестиционные показатели
(млн. рублей)

Участники проекта ОАО "ТМЗ"; 2010 2011 - 2013 -
органы исполнительной власти год 2012 2015
Ярославской области годы годы

инвестиции - всего 43 95 1310
Инвестор проекта ОАО "ТМЗ", в том числе за счет
генеральный директор: Жуков Валерий средств:
Константинович, тел. (48533) 2-13-98, федерального бюджета
e-mail: mor_in@mail.ru областного бюджета
местного бюджета
внебюджетных 43 95 1310
источников

Сроки реализации 2008 - 2017 годы предполагаемые
распорядители средств
Готовность реализация проекта начата федерального бюджета

Краткое описание цель проекта: обеспечение КП грузовых годовая выручка 881 млн. рублей в
проекта автомобилей, производимых предприятиями 2015 году
России и Белоруссии, и планирование
организации производства КП в диапазоне срок окупаемости 5 лет
крутящих моментов от 400 Нм до 2500 Нм;
клиенты: автомобилестроительные заводы Социально-экономический эффект
России, Белоруссии; (за период)
поставщики: российские производители
сырья и комплектующих новые рабочие места, 45 140 35
чел.

налоговые выплаты - 14,3 121,0
всего
в том числе
в местный бюджет 1,8 6,0

влияние на отгрузку 716 2534

Основные этапы реализации

Виды предоставление Внешэкономбанком 2008 - 2009 запуск пилотного комплекса
государственной государственных гарантий Российской годы оборудования для выпуска 2
поддержки проекта Федерации для получения ОАО "ТМЗ" тыс. КП; подготовка
кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная производства новых КП
Республика Германия) на приобретение
оборудования 2010 - 2014 запуск комплекса оборудования
годы для производства 30 тыс. КП в
год

2014 - 2017 наращивание производства КП;
годы выход на проектные мощности
по производству КП


4. Развитие производства тяжелых дизельных двигателей
ОАО "ТМЗ"


Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Участники проекта ОАО "ТМЗ"; 2010 2011 - 2013 -
органы исполнительной власти год 2012 2015
Ярославской области годы годы

инвестиции - всего 15 67 920
Инвестор проекта ОАО "ТМЗ", в том числе за счет:
генеральный директор: Жуков Валерий федерального бюджета
Константинович, тел. (48533) 2-13-98, областного бюджета
e-mail: mor_in@mail.ru местного бюджета
внебюджетных средств 15 67 920
Сроки реализации 2008 - 2017 годы

Готовность реализация проекта начата предполагаемые
распорядители средств
Краткое описание цель проекта: создание нового федерального бюджета
проекта поколения тяжелых дизельных двигателей
широкого назначения мощностью 450 - годовая выручка 1412 млн. рублей в
1500 л.с.; 2015 году
клиенты: заводы автомобилестроения
России и Белоруссии, предприятия срок окупаемости 7,4 года
транспортного машиностроения,
энергетические компании, предприятия Социально-экономический эффект
судостроения, сельскохозяйственного (за период)
машиностроения и комплектующих изделий
военно-промышленного комплекса, ОАО новые рабочие места, 15 185 170
"Российские железные дороги"; чел.
поставщики: российские производители
сырья налоговые выплаты - 15,0 139,3
всего
в том числе
в местный бюджет 2,0 8,9

влияние на отгрузку 851 3485

Основные этапы реализации

Виды предоставление Внешэкономбанком 2008 - 2009 проведение научно -
государственной государственных гарантий Российской годы исследовательских и
поддержки Федерации для получения ОАО "ТМЗ" опытно-конструкторских работ
проекта кредита в "Дойче Банк АГ" (Федеративная
Республика Германия) на приобретение 2010 - 2014 пуск комплекса для
оборудования годы производства 5,5 тыс.
двигателей в год; освоение
производства новых двигателей

2014 - 2017 выход на проектные мощности
годы по производству двигателей


5. Создание и развитие промышленного парка
(с потенциальными резидентами)


Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Участники проекта Правительство области; 2010 2011 - 2013 -
КП ЯО "Агентство инвестиций и год 2012 2015
кластерного развития" годы годы

инвестиции - всего 33,5 708,4 1478,7
Инвестор проекта КП ЯО "Агентство инвестиций и в том числе за счет
кластерного развития", средств:
директор: Зарубин Юрий Иванович, федерального бюджета 236,4 1182,9
тел. (4852) 49-31-67 областного бюджета 33,5 473,0 295,7
местного бюджета
Сроки реализации 2010 - 2014 годы внебюджетных
источников
Готовность бизнес-план, проект

Краткое описание цель проекта: создание на базе части предполагаемые Минэкономразвития
проекта имущественного комплекса ОАО "ТМЗ" распорядители средств России
промышленного парка для привлечения до федерального бюджета
40 новых предприятий со средней
численностью сотрудников до 250 человек годовая выручка 1093 млн. рублей в
каждое; 2015 году
клиенты: российские и зарубежные
предприятия машиностроения и срок окупаемости 8 лет
металлообработки;
поставщики: российские производители Социально-экономический эффект
сырья и комплектующих, внешние (за период)
поставщики
новые рабочие места 40 1060

налоговые выплаты - 2,4 308,8
всего
в том числе
в местный бюджет 0,3 24,5

влияние на отгрузку 21,9 2305,4

Основные этапы реализации

2010 - 2011 разработка проектной
годы документации

2011 - 2013 капитальный ремонт,
Виды финансирование строительства годы реконструкция и строительство
государственной инфраструктуры, предоставление объектов производственной
поддержки проекта государственных гарантий резидентам инфраструктуры
парка для получения кредитов на
приобретение оборудования, 2012 - 2015 заключение соглашений с
предоставление резидентам парка годы резидентами; организация
налоговых льгот по налогам, зачисляемым производств резидентов; выход
в областной бюджет производств на проектную
мощность


6. Организация производства автомобильных
уплотнительных систем


Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Участник проекта ООО "Сааргумми Русланд" 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

инвестиции - всего 430 290
в том числе за счет:
Инвестор проекта ООО "Сааргумми Русланд", федерального бюджета
директор: Погосов Александр Арамович, областного бюджета
тел. (985) 784-16-67, местного бюджета
e-mail: pogosov@linotech.ru внебюджетных средств 430 290

Сроки реализации 2011 - 2014 годы предполагаемые
распорядители средств
Готовность проект, соглашение с Правительством федерального бюджета
области

Краткое описание создание в г. Тутаеве нового годовая выручка 546 млн. рублей в
проекта производства экструзионного резинового 2015 году
профиля, производства сырой резины
(резиновой смеси) и уплотнительных срок окупаемости 6 лет
систем для легковых и грузовых
автомобилей, автобусов, тракторов и Социально-экономический эффект
строительной техники; передислокация (за период)
действующего производства готовых
уплотнителей из г. Нижнего Новгорода в новые рабочие места, 100 200
г. Тутаев с его расширением чел.

налоговые выплаты - 15,1 158,7
всего
в том числе
в местный бюджет 1,0 7,5

влияние на отгрузку 207,1 1365,8

Основные этапы реализации

2011 - 2014 закупка, монтаж и запуск в
годы эксплуатацию 5 - 6
экструзионных линий,
организация производства
готовых уплотнительных систем
для ОАО "КАМАЗ"

Виды предоставление налоговых льгот, 2013 - 2014 передислокация имеющегося
государственной оборудования годы производства уплотнителей для
поддержки компании "Форд"
проекта
2014 - 2015 передислокация имеющегося
годы производства уплотнителей для
компании "Фольксваген"


7. Строительство завода по производству газовых микротурбин


Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Участник проекта частный инвестор 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

инвестиции - всего 200 500 200
Инвестор проекта ООО BPC Group "Энергетические системы", в том числе за счет:
директор: Скороходов Александр федерального бюджета
Алексеевич, областного бюджета
тел. (495) 780-31-65, местного бюджета
e-mail: info@bpcgroup.ru внебюджетных средств 200 500 200

Сроки реализации 2010 - 2013 годы предполагаемые
распорядители
Готовность проект реализуется средств федерального
бюджета
Краткое описание цель проекта: создание современного
проекта завода по производству когенерационных годовая выручка 395 млн. рублей в
газовых микротурбин 2015 году

срок окупаемости 6 лет

Социально-экономический эффект
(за период)

новые рабочие места, 173
чел.

налоговые выплаты - 124,6
всего
в том числе
в местный бюджет 5,6

влияние на отгрузку 1082

Основные этапы реализации

2010 - 2012 приобретение земельного
годы участка, строительство
производственного корпуса,
заказ оборудования

Виды предоставление налоговых льгот по 2011 - 2012 монтаж оборудования
государственной налогу на прибыль организаций и налогу годы
поддержки на имущество организаций
проекта 2012 - 2014 пусконаладочные работы,
годы запуск производства, выход на
проектные мощности


8. Расширение производства мясной продукции


Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Участник проекта частный инвестор 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

Инвестор проекта ЗАО "Единство", директор: инвестиции - всего 20 230
Романычева Галина Игнатьевна, в том числе за счет
тел. (910) 971-31-07, (48533) 2-11-03, средств:
e-mail: boss@edinstvo.yar.ru федерального бюджета
областного бюджета
Сроки реализации 2010 - 2014 годы местного бюджета
внебюджетных 20 230
Готовность бизнес-план источников

Краткое описание ЗАО "Единство" является одним из предполагаемые
проекта крупнейших предприятий Ярославской распорядители средств
области в сфере производства мясных федерального бюджета
продуктов и третьим по величине
предприятием ГП Тутаев. Подготовлена годовая выручка 327 млн. рублей в
программа расширения производства за 2015 году
счет выпуска высококачественных
полуфабрикатов и продуктов высокой срок окупаемости 7 лет
степени готовности на основе местного
сырья; Социально-экономический эффект
клиенты: Ярославская область, (за период)
ожидаемая рыночная доля по области
после расширения производства - 20 новые рабочие места, 190
процентов; чел.
поставщики: около 50 процентов сырья
импортируется, планируется рост доли налоговые выплаты - 44,1
сырья из местных хозяйств всего
в том числе
в местный бюджет 3,9

влияние на отгрузку 430

Основные этапы реализации

2010 - 2012 предоставление и оформление
годы участка; строительство
Виды предоставление земельного участка; инфраструктуры; заказ
государственной субсидирование процентной ставки по оборудования
поддержки проекта инвестиционным кредитам на
приобретение оборудования, 2013 - 2014 строительство
предоставление налоговых льгот по годы производственного здания;
налогу на прибыль организаций и налогу монтаж оборудования; запуск
на имущество организаций производства; выход на
проектную мощность


9. Расширение производства оборудования
для пищевой промышленности


Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Участник проекта частный инвестор 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

Инвестор проекта ЗАО "Единство", директор: инвестиции - всего 255
Романычева Галина Игнатьевна, в том числе за счет
тел. (910) 971-31-07, (48533) 2-11-03, средств:
e-mail: boss@edinstvo.yar.ru федерального бюджета
областного бюджета
Сроки реализации 2013 - 2015 годы местного бюджета
внебюджетных источников 255

предполагаемые
Готовность бизнес-план распорядители средств
федерального бюджета
Краткое описание цель проекта: расширение
проекта производственных мощностей годовая выручка 170 млн. рублей в
машиностроительного подразделения 2015 году
предприятия, освоение выпуска новых
видов оборудования для пищевой срок окупаемости 7 лет
промышленности;
клиенты: сбыт на территории России и Социально-экономический эффект (за период)
стран СНГ, импортозамещение;
поставщики: около 80 процентов сырья новые рабочие места 140
импортируется
налоговые выплаты - 34,5
всего
в том числе
в местный бюджет 3,5

влияние на отгрузку 252,5

Основные этапы реализации

2011 - 2012 приобретение земельного
годы участка, разработка проекта,
получение банковского кредита,
заказ оборудования

Виды предоставление земельного участка; 2013 - 2015 строительство заготовительного
государственной предоставление налоговых льгот по годы и инженерного корпусов;
поддержки проекта налогу на прибыль организаций и налогу дооснащение необходимым
на имущество организаций оборудованием; запуск
производства; выход на
проектную мощность


10. Модернизация производства запчастей
для сельхозтехники и оборудования


Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Участник проекта частный инвестор 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

инвестиции - всего 3 20 6
в том числе за счет
Инвестор проекта ООО "ТМК", директор: средств:
Калганов Алексей Валентинович, федерального бюджета
тел. (48533) 7-34-15, областного бюджета
e-mail: akalganov@mail.ru местного бюджета
внебюджетных 3 20 6
Сроки реализации 2010 - 2013 годы источников

Готовность бизнес-план предполагаемые
распорядители средств
Краткое описание цель проекта: модернизация федерального бюджета
проекта действующего производства запасных
частей для сельскохозяйственной годовая выручка 43,7 млн. рублей с
техники и оборудования, 2013 года
механообработки деталей из черных,
цветных металлов и сплавов с срок окупаемости 3 года
применением новейших технологий
обработки и лазерной резки металла; Социально-экономический эффект
клиенты: сбыт на территории России и (за период)
стран ближнего зарубежья;
поставщики: сырье и материалы для новые рабочие места, 2 18 10
производства закупаются в Тутаевском чел.
МР
налоговые выплаты - 1,0 8,6
всего
в том числе
в местный бюджет 0,1 0,7

влияние на отгрузку 14,6 131,1

Основные этапы реализации

2010 - 2011 строительство нового цеха;
годы получение банковского
Виды субсидирование первого взноса при кредита; заказ оборудования
государственной заключении договора лизинга
поддержки проекта оборудования; 2012 - 2013 получение и монтаж
субсидирование части затрат, связанных годы оборудования;
с уплатой процентов по договорам запуск производства;
лизинга оборудования выход на проектную мощность


11. Организация производства древесно-полимерных материалов


Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Участник проекта частный инвестор 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

инвестиции - всего 8 2
в том числе за счет
Инвестор проекта ООО "ТМК", директор: средств:
Калганов Алексей Валентинович, федерального бюджета
тел. (48533) 7-34-15, областного бюджета
e-mail: akalganov@mail.ru местного бюджета
внебюджетных 8 2
Сроки реализации 2011 - 2013 годы источников

Готовность бизнес-план предполагаемые
распорядители средств
Краткое описание цель проекта: федерального бюджета
проекта организация производства древесно -
полимерных материалов, применяемых годовая выручка 38,8 млн. рублей с
в жилищном строительстве и 2014 года
благоустройстве территорий
срок окупаемости 3 года

Социально-экономический эффект
(за период)

новые рабочие места 12 8

налоговые выплаты - 0,4 6,8
всего
в том числе
в местный бюджет 0,1 0,5

влияние на отгрузку 5,8 105,4

Основные этапы реализации

2011 - 2012 строительство нового цеха;
годы получение банковского
Виды субсидирование первого взноса при кредита; заказ оборудования
государственной заключении договора лизинга
поддержки проекта оборудования; субсидирование части 2012 - 2013 получение и монтаж
затрат, связанных с уплатой процентов годы оборудования;
по договорам лизинга оборудования запуск производства;
выход на проектную мощность


12. Расширение литейного и механического производства


Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Участник проекта частный инвестор 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

Инвестор проекта ООО "Феникс", инвестиции - всего 4 28
директор: Галимов Рашид Мубаракзанович, в том числе за счет
тел. (48533) 2-36-42 средств:
федерального бюджета
Сроки реализации 2012 - 2014 годы областного бюджета
местного бюджета
Готовность бизнес - план внебюджетных 4 28
источников
Краткое описание цель проекта: замена и модернизация
проекта оборудования, организация сварочного предполагаемые
производства для выпуска распорядители средств
высококачественных сталей и чугунов, федерального бюджета
увеличения мощности литейного
производства и производительности годовая выручка 121 млн. рублей с
труда, переход на высокоточную 2014 года
обработку на станках с числовым
программным управлением; срок окупаемости 3 года
клиенты: предприятия
машиностроительной, стекольной, Социально-экономический эффект
нефтехимической и газодобывающей, (за период)
дорожной и железнодорожной,
авиационной, строительной новые рабочие места 5 35
промышленности и агропромышленного
комплекса России и стран ближнего налоговые выплаты - 0,3 18,4
зарубежья; всего
поставщики: российские поставщики в том числе
продукции металлургического в местный бюджет 1,0
производства
влияние на отгрузку 3,8 265,6

Основные этапы реализации

2012 - 2013 разработка проекта расширения
годы производства; заказ
Виды субсидирование первого взноса при оборудования и технологий;
государственной заключении договора лизинга проведение экологической
поддержки проекта оборудования; экспертизы и экспертизы
субсидирование части затрат, связанных промышленной безопасности
с уплатой процентов по договорам
лизинга оборудования 2013 - 2014 получение и монтаж
годы оборудования; запуск
производства, вывод
производства на проектную
мощность


13. Организация производства металлоконструкций


Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Участник проекта частный инвестор 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

Инвестор проекта ООО "Промышленные силовые машины", инвестиции - всего 50 10
директор: Медведев Андрей Евгеньевич, в том числе за счет
тел. (4852) 58-08-12, средств:
e-mail: psm@powerunit федерального бюджета
областного бюджета
Сроки реализации 2012 - 2013 годы местного бюджета
внебюджетных 50 10
Готовность бизнес-план в стадии разработки источников

Краткое описание цель проекта: создание современного предполагаемые
проекта металлообрабатывающего производства на распорядители средств
площадях Тутаевского промышленного федерального бюджета
парка
годовая выручка 65 млн. рублей в
2015 году

срок окупаемости 3 года

Социально-экономический эффект
(за период)

новые рабочие места, 25 20
чел.

налоговые выплаты - 2,0 13,4
всего
в том числе
в местный бюджет 0,2 1,1

Виды предоставление налоговых льгот по влияние на отгрузку 25 175
государственной налогу на прибыль организаций и налогу
поддержки проекта на имущество организаций Основные этапы реализации

2012 год запуск в эксплуатацию
производства металлоконструкций

2013 год запуск в эксплуатацию
производства компонентов


14. Строительство парогазовой электростанции
Тутаевской ПГУ-ТЭС мощностью 52 МВт в час


Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Участник проекта ОАО "Тутаевская ПГУ" 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

инвестиции - всего 1890 378
в том числе за счет
Инвестор проекта ОАО "Ярославская генерирующая средств:
компания", федерального бюджета
директор: Тамаров Виктор Владимирович, областного бюджета
тел. (4852) 58-96-09 местного бюджета
внебюджетных 1890 378
Сроки реализации 2011 - 2014 годы источников

Готовность проектно-сметная документация

Краткое описание цель проекта: строительство парогазовой предполагаемые
проекта установки мощностью 52 МВт для распорядители средств
устойчивого тепло- и электроснабжения федерального бюджета
г. Тутаева, внедрение современных
производственных технологий, годовая выручка 1214 млн. рублей в
обеспечивающих сдерживание роста 2015 году
тарифов на тепло- и электроэнергию
срок окупаемости 8 лет

Социально-экономический эффект
(за период)

новые рабочие места, 10 127
чел

налоговые выплаты - 193,0
всего
в том числе
в местный бюджет 5,6

Виды предоставление налоговых льгот по влияние на отгрузку 2813
государственной налогу на прибыль организаций и налогу
поддержки проекта на имущество организаций Основные этапы реализации

2011 - подготовка земельного участка;
2012 строительство производственного
год здания; заказ и поставка
оборудования

2012 - монтаж и пусконаладка
2014 оборудования; запуск производства,
годы выход на проектные мощности


15. Развитие гостиничного комплекса, кафе и ресторанов


Описание проекта Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Участники проекта частные инвесторы 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

инвестиции - всего 5 35 60
в том числе за счет
Инвестор проекта представители малого бизнеса средств:
ГП Тутаев и Тутаевского МР федерального бюджета
областного бюджета
Сроки реализации 2010 - 2015 годы местного бюджета
внебюджетных 5 35 60
Готовность бизнес-идея источников

Краткое описание цели проекта: развитие на территории предполагаемые
проекта г. Тутаева мини-гостиниц, кафе и распорядители средств
ресторанов для повышения туристической федерального бюджета
привлекательности города, создание
дополнительных рабочих мест в сфере годовая выручка 44 млн. рублей с
туризма и гостеприимства 2015 года

срок окупаемости 7 лет

Социально-экономический эффект
(за период)

новые рабочие места, 7 23 52
чел.

налоговые выплаты - 3,0 19,9
всего
в том числе
в местный бюджет 0,3 1,6

Виды субсидирование первого взноса при влияние на отгрузку 1,4 22,2 99,5
государственной заключении договора лизинга
поддержки проекта оборудования; Основные этапы реализации
субсидирование части затрат, связанных
с уплатой процентов по договорам 2010 - 2011 проведение исследовательских
лизинга оборудования годы и проектных работ

2011 - 2015 проведение реконструкции
годы и строительства объектов,
отводимых под создание мини -
гостиниц, кафе и ресторанов


Список используемых сокращений

Внешэкономбанк - государственная корпорация "Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)"
ГП - городское поселение
ЗАО - закрытое акционерное общество
КП - коробка переключения передач
Минэкономразвития России - Министерство экономического развития Российской Федерации
МР - муниципальный район
ОАО - открытое акционерное общество
ООО "ТМК" - общество с ограниченной ответственностью "Тутаевская механическая компания"
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ПГУ - парогазовая установка
ТМЗ - Тутаевский моторный завод





Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев

СХЕМЫ
географического и туристического положения
городского поселения Тутаев

Схема расстояний до крупных городов



Схема туристического маршрута "Золотое кольцо России"







Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации городского
поселения Тутаев

ПРОГНОЗ
показателей баланса трудовых ресурсов городского
поселения Тутаев и их изменения в результате
реализации комплексного инвестиционного плана
модернизации городского поселения Тутаев

I. Прогноз отдельных показателей баланса трудовых ресурсов
городского поселения Тутаев

Исходные данные для расчета предложения рабочей силы на рынке труда городского поселения Тутаев (далее - ГП Тутаев) и потребности в создании дополнительных постоянных рабочих мест с разбивкой по годам представлены в таблице:


№ Предложение рабочей силы 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Безработные граждане, состоящие 1741 1072 856 638 514 407
на учете в Центре занятости
населения ГП Тутаев

2 Лица, которые могут начать 600 550 500 450 400 350
трудовую деятельность или
возобновить ее после длительного
перерыва (домашние хозяйки, лица,
работающие без оформления
договоров и другие)

3 Маятниковая миграция,

в том числе:

экономически активное сельское 145 145 145 140 140 130
население Тутаевского
муниципального района, которое
работает или будет работать в ГП
Тутаев

жители ГП Тутаев, работающие и 2700 2600 2000 1450 950 600
желающие работать за его
пределами

4 Лица пенсионного возраста, 230 200 210 220 210 230
желающие трудоустроиться

5 Граждане, желающие работать по 800 830 850 850 860 880
совместительству на временных
работах (в качестве подработки)

6 Молодежь, выходящая на рынок 450 450 460 440 450 450
труда, - всего

в том числе:

выпускники учреждений системы 170 170 180 180 185 185
профессионального образования,
направляемые на замещение
естественной убыли работников в
действующей экономике

7 Кадры, выбывшие с предприятий и 210 210 200 190 190 180
организаций по различным причинам
(уход на пенсию по старости или
по инвалидности, переезд и
другие)

8 Граждане, высвобождаемые с 500 500 100 0 0 0
предприятий при модернизации
производства (повышение
производительности труда),
сокращении, ликвидации
предприятия

9 Направление на досрочную 100 95 90 85 60 50
пенсию безработных граждан


В расчете учтены:
- незанятые жители сельской местности, которые традиционно работали в ГП Тутаев;
- потребность граждан в работах по совместительству;
- пенсионеры, желающие трудоустроиться;
- число граждан, выходящих на рынок труда впервые, которое скорректировано с учетом имеющегося невозврата в ГП Тутаев выпускников после обучения;
- необходимое количество рабочей силы для замещения естественной убыли работающих на предприятиях (миграция, уход на пенсию и т.д.).
При расчете учтено, по сложившейся практике, что открытие дополнительных рабочих мест в ГП Тутаев стимулирует возврат рабочей силы, работающей за пределами города.
Граждан, желающих иметь вторичную подработку, и пенсионеров планируется в 2010 - 2011 годах использовать на временных работах.
Общая потребность в создании дополнительных постоянных рабочих мест, исходя из данных 2010 года, составляет 3976 мест.
Источниками финансирования профессиональной подготовки и переподготовки кадров для вновь создаваемых рабочих мест по группам незанятого населения будут являться:
- для безработных граждан - субвенция из федерального бюджета в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2011 годы;
- для граждан, находящихся под риском увольнения, - субсидия из федерального бюджета на организацию опережающего профессионального обучения в рамках мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области.

II. Прогноз изменения показателей баланса трудовых ресурсов
в результате реализации комплексного инвестиционного плана
модернизации ГП Тутаев


№ Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п год год год год год год год год

1 Среднегодовая численность 28320 28148 28163 28153 28578 29103 29653 30233
трудовых ресурсов

1.1 Трудоспособное население в 26350 26209 26221 26202 26692 27299 27963 28661
трудоспособном возрасте

1.2 Лица старше 1960 1934 1935 1943 1991 2040 2090 2119
трудоспособного возраста,
занятые в экономике

1.3 Подростки, занятые в 10 5 7 8 9 10 11 12
экономике

2 Среднегодовая численность 18993 17190 17358 17933 19071 19939 20699 21096
занятых в экономике -
всего

3 Численность населения, не 9327 10958 10805 10220 9507 9164 8954 9137
занятого в экономике, -
всего

в том числе:
учащиеся трудоспособного 1056 958 943 928 943 956 965 974
возраста, обучающиеся с
отрывом от работы

трудоспособное население в 8271 10000 9862 9292 8564 8208 7989 8163
трудоспособном возрасте,
не занятое в экономике и
обучающееся с отрывом от
работы

из них:
незанятое население, 735 2005 1487 1072 856 638 514 407
состоящее на учете в
службе занятости

прочие незанятые 7536 7995 8375 8220 7708 7570 7475 7756






Утвержден
постановлением
Правительства области
от 13.04.2011 № 225-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 22.05.2013 № 575-п)

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСОЧНОЕ
РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПЕСОЧНОЕ РЫБИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации
сельского поселения Песочное Рыбинского
муниципального района (далее - КИП)

Основание постановление администрации Рыбинского муниципального
принятия решения района от 26.01.2010 № 60 "О создании рабочей группы
о разработке КИП по обеспечению стабилизации социально-экономического
положения сельского поселения Песочное Рыбинского
муниципального района в период финансового кризиса"

Основные администрация Рыбинского муниципального района
разработчики КИП (далее - Рыбинский МР), администрация сельского
поселения Песочное (далее - СП Песочное), органы
исполнительной власти Ярославской области, эксперты
государственного бюджетного учреждения Ярославской
области "Агентство по сопровождению инвестиционных
проектов"

Цели и задачи КИП цели:
- обеспечение устойчивого развития экономики СП
Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на
период до 2012 года;
- обеспечение реализации приоритетных направлений
развития СП Песочное на период до 2015 года;
задачи:
- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию
экономики;
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и
долгосрочной перспективах;
- повышение самостоятельности местного бюджета;
- развитие городской среды и социальной
инфраструктуры

Приоритетные - стабилизация положения и диверсификация
направления деятельности градообразующего предприятия: его
реализации КИП модернизация, переоснащение парка оборудования,
расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- содействие развитию предприятий малого бизнеса в
сферах торговли, бытового обслуживания населения,
производства продуктов питания;
- развитие социальной инфраструктуры посредством
стимулирования жилищного строительства и модернизации
жилищно-коммунального хозяйства, сохранение
благоприятной экологической ситуации

Сроки и этапы реализация КИП предусматривается в течение 2010 -
реализации КИП 2015 годов поэтапно:
- 2010 год - этап стабилизации и организационной
подготовки;
- 2011 - 2012 годы - этап реализации инвестиционных
проектов;
- 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития

Основные - диверсификация традиционных отраслей экономики -
мероприятия, проект модернизации производства и увеличение выпуска
ключевые фарфоровой посуды;
инвестиционные - развитие "новой" экономики - проекты малого
проекты КИП бизнеса;
- целевые программы:
региональные адресные программы дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке труда;
программы модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области

Целевые - увеличение объема отгруженных товаров собственного
показатели, производства, выполненных работ и оказанных услуг с
позволяющие 61,6 до 224 млн. рублей в год;
оценить ход - увеличение объема налоговых поступлений в бюджеты
реализации КИП всех уровней на 0,63 млн. рублей в год;
- создание 365 новых рабочих мест;
- снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до
2,1 процента трудоспособного населения;
- увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс.
рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009
года

Механизм - координация реализации КИП осуществляется
управления департаментом инвестиционной политики Ярославской
реализацией КИП области;
- координационную поддержку будет осуществлять
консультационный совет, в состав которого войдут
представители органов местного самоуправления
Рыбинского МР и администрации СП Песочное,
представители бизнеса;
- общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области, а также координация
деятельности различных структур, вовлеченных в работы
по реализации КИП, закреплена за заместителем
Губернатора области, курирующим вопросы формирования
экономической политики области

Объемы и источники общая потребность в финансовых ресурсах в
финансирования КИП 2010 - 2015 годах составляет 254,989 млн. рублей, из
них средства федерального, областного и местного
бюджетов - 54,971 млн. рублей;
источниками финансирования за счет средств
федерального бюджета являются средства, выделяемые:
- Министерством здравоохранения и социального
развития Российской Федерации - 11,159 млн. рублей;
- государственной корпорацией - Фондом содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства
(далее - ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ) -
20,64 млн. рублей

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.
КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных целевых программ;
- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529 - ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416 - НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
- инвестиционные проекты модернизации градообразующего предприятия СП Песочное - закрытого акционерного общества "Первомайский фарфор" (далее - ЗАО "Первомайский фарфор"), а также субъектов среднего и малого бизнеса СП Песочное;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития СП Песочное, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений в развитии и выявления перспективных направлений роста. Проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана СП Песочное с учетом планов экономического развития.
В разработке плана принимали участие администрации Рыбинского МР и СП Песочное, представители ЗАО "Первомайский фарфор", представители среднего и малого бизнеса, общественных организаций, а также население СП Песочное.
1.2. Краткое описание КИП.
Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года, обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2015 года.
КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы местного самоуправления Рыбинского МР и СП Песочное, органы исполнительной власти Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для реализации ключевых проектов и программ, предприниматели и население СП Песочное (через различные формы общественных инициатив).
В основу КИП положено следующее видение СП Песочное. К 2015 году в СП Песочное должна быть сформирована сбалансированная экономика, где наряду с традиционной производственной отраслью (производство фарфоровой посуды), перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются малые предприятия в сфере производства продуктов питания, торговли, услуг. СП Песочное трансформируется в населенный пункт с комфортной экологической средой обитания, стабильной численностью населения, развитым сектором услуг, благоприятными условиями проживания и растущим уровнем жизни населения.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок
для модернизации СП Песочное

2.1. Краткая историческая справка о СП Песочное.
СП Песочное образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. № 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области".
С 03 июля 2006 года СП Песочное входит в состав Рыбинского МР в соответствии с Законом Ярославской области от 30 марта 2005 г. № 18-з "О представительных органах первого созыва и главах вновь образованных муниципальных образований Ярославской области". Географическая площадь территории СП Песочное составляет 5975 кв. километров, периметр - 21 километр.
Территорию СП Песочное составляют исторически сложившиеся земли поселка Песочное, а также в соответствии с генеральным планом СП Песочное территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.
Поселок расположен на правом берегу Волги, в 15 километрах от железнодорожной станции Лом (на линии Ярославль - Сонково).
История поселка Песочное тесно связана с историей Песоченского фарфорового завода.
Песоченский фарфоровый завод был создан на базе кирпичного завода, основанного в 1882 году рыбинским купцом П.А. Никитиным в деревне Песочное. Богатые месторождения глины и развитие строительства в Рыбинске позволили наладить массовое производство кирпича. Из кирпича с маркой "Никитин" построены многие дома не только в Рыбинске, но и в других городах Ярославской области.
В 1885 году фабрика приступила к выпуску фарфоровой продукции: белой и раскрашенной посуды европейского и азиатского ассортимента.
В 1886 году фабрика сгорела. Никитин приступил к строительству нового здания, но, не достроив, продал его петербургскому купцу Г.С. Рахманову и рыбинскому мещанину В.А. Карякину.
В 1894 году фабрику вместе с постройками и землей купило товарищество М.С. Кузнецова. С этого времени фабрика стала называться заводом. Для производственных и хозяйственных нужд были построены водопровод, водокачка, хлебопекарня, пристань и баня. Фабрика содержала двухклассное училище для детей рабочих и служащих фабрики.
Руководство деятельностью фабрики осуществлялось через правление товарищества М.С. Кузнецова, объединявшее несколько фарфоровых и фаянсовых фабрик Центральной России и находившееся в Москве, директора и управляющего фабрикой.
К началу XX века Песоченский фарфоровый завод стал одним из крупнейших в России. Фабрика выпускала столовые и чайные фарфоровые сервизы, белые и одноцветные фарфоровые изделия с позолотой, фарфоровую раскрашенную посуду. В 1908 году на фабрике работали 988 человек. Чистая прибыль составляла около 50 - 60 тысяч рублей. Деревянные постройки и корпуса фабрики были заменены кирпичными. Фабрика давала большой доход уездной земской управе в виде налогов, составлявших 10 тысяч рублей, которые исчислялись с оценки строений имущества фабрики в сумме 1,5 млн. рублей. Фабрике принадлежало имение Логиново Устюжинского уезда Мезженской волости Новгородской губернии, обеспечивавшее фабрику дровами. В имении насчитывалось 687,5 десятины земли.
Сырье на фабрику доставлялось в основном железнодорожным путем из-за границы через Петербург и Ригу, а в летний период сырье и грузы также доставлялись по Волге пароходными компаниями.
В феврале 1918 года на основании постановления Высшего Совета народного хозяйства фарфоровая фабрика была национализирована. В 1918 году на фабрике работали 508 мужчин, 57 женщин и 158 подростков. Годовая производительность составляла 6,5 млн. штук изделий. Фабричная усадьба составляла 15,5 десятины земли, под рабочими поселками находилось 4 десятины земли. Возле фабрики постепенно сформировалась группа поселков (Грунты, Горка, Заводской), ставших затем улицами поселка Песочное. Там проживали в основном рабочие фабрики и их семьи. Это были одно- и двухэтажные здания барачного типа. При фабрике действовал клуб, народный дом и театр. Была построена школа и больница. В 1993 году шести объектам поселка был присвоен статус объектов культурного наследия (в том числе и самой фабрике).
С 01 апреля 1920 года фабрика перешла в ведение Промышленного правления объединенных заводов фарфоро-фаянсовой промышленности главного комитета стекольно-фарфоровой промышленности "Главстекло". С 1923 года фабрика находилась в ведении Правления объединенных фарфоровых заводов Центральной России "Фарфортрест", а с ноября 1923 года она была переименована в Государственную Рыбинскую фабрику имени 1 Мая, или Первомайскую фарфоровую фабрику.
В советское время было произведено переоборудование фабрики, расширилась ее территория, значительно вырос поселок Песочное. В 1933 году на фабрике работали 1453 человека. Сырье привозилось с юга России и из Карелии.
В 1936 году фабрика была переименована в Государственный республиканский автономный Первомайский фарфоровый завод. В 1939 году завод выпустил 20 млн. изделий и заработал 2 млн. рублей прибыли сверх плана. В поселке был проведен водопровод, было построено новое трехэтажное здание клуба.
С 1955 года завод был участником международных выставок в Польше, Исландии, Турции, Афганистане, Канаде, ГДР, Франции, Чехословакии, США.
В 1975 году на заводе работали 2000 рабочих. В 1985 году завод выпускал 16,9 млн. фарфоровых изделий.
В связи с распадом СССР завод потерял значительно рынки сбыта на востоке, в части Средней Азии и на Кавказе. В настоящее время объем и ассортимент продукции обусловлен спросом на рынке, в связи с чем объемы производства резко сократились.
2.2. Социально-демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
В течение последних лет в СП Песочное наблюдается снижение численности населения, которая за последние 3 года сократилась с 2800 до 2690 человек, или на 3,9 процента.

Таблица 1. Численность населения на конец года

(человек)

Наименование показателя 2007 2008 2009
год год год

Численность постоянного населения - всего 2800 2762 2700

в том числе в трудоспособном возрасте 1200 1177 1160


Отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертностью и достижением нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты области и за ее пределы.

Таблица 2. Распределение населения по основным
возрастным группам


Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год

человек процен- человек процен- человек процен-
тов тов тов

Численность постоянного 2800 100 2762 100 2700 100
населения - всего

в том числе:

моложе трудоспособного 305 10,9 315 11,4 320 11,8
возраста

трудоспособного возраста 1200 42,9 1177 42,6 1160 43,0

старше трудоспособного 1295 46,2 1270 46,0 1220 45,2
возраста


Структура населения СП Песочное постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3. Демографическая нагрузка
на трудоспособное население

(человек)

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год

На 1000 человек трудоспособного возраста 1333 1347 1279
приходится лиц старше и моложе трудоспособного
возраста - всего

в том числе:

моложе трудоспособного возраста 254 268 276

старше трудоспособного возраста 1079 1079 1052


2.2.2. Ситуация на рынке труда.
За 2009 год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в СП Песочное составлял около 3,8 процента, то к концу 2009 года он достиг 5 процентов.

Таблица 4. Уровень безработицы на конец года


Наименование показателя 2008 год 2009 год

Численность населения трудоспособного возраста, человек 1177 1160

Численность официально зарегистрированных безработных, 45 59
человек

Уровень регистрируемой безработицы, процентов 3,8 5,0

Среднеобластной уровень регистрируемой безработицы, 1,8 3,6
процентов


Востребованные работодателями профессии - сборщики и укладчики фарфоровых и фаянсовых изделий, переводчики рисунков.

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения

(процентов)

Наименование СП Ярославская Центральный Город Российская
показателя Песочное область федеральный Москва Федерация
<*> округ

1 2 3 4 5 6

Полное высшее 5,3 22 28 42 24

Неполное высшее 0,4 2 2 2 2

Среднее 16,9 27 16 24 26
профессиональное

Начальное 19,5 14 15 15 18
профессиональное

Полное среднее 18,7 27 23 14 23

Основное общее 21,7 8 6 3 7

Начальное общее 15,9 1 1 0 1


--------------------------------
<*> По данным переписи населения 2002 года, где уровень образования населения в СП Песочное представлен в процентах к численности населения в возрасте 15 лет и старше.

2.2.3. Доходы населения.
Средний уровень доходов, получаемых населением СП Песочное в виде заработной платы, более чем в 2 раза ниже среднеобластных значений (высокий уровень заработной платы по области в целом обеспечивает г. Ярославль). Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.

Таблица 6. Динамика средней заработной платы
в крупных и средних организациях


Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год

Среднемесячная начисленная заработная плата 4974 5820 7100
работников в СП Песочное, рублей

процентов к предыдущему году 100 117,0 122

Номинальная начисленная заработная плата в 11894 14929 15708
Ярославской области, рублей

процентов к предыдущему году 124,0 125,5 105,2

Соотношение среднемесячной заработной платы, 79,7 39,0 45,2
процентов

Средний размер назначенных месячных пенсий в 3641 4474 5307
СП Песочное, рублей

процентов к предыдущему году 128,9 122,9 118,6

Средний размер назначенных месячных пенсий в 3684 4556 5436
Ярославской области, рублей

процентов к предыдущему году 128,5 123,7 119,3

Соотношение средней пенсии, процентов 98,8 98,2 97,6


2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
Основу экономики СП Песочное (по уровню занятости и объемам отгрузки товаров) составляет ЗАО "Первомайский фарфор". Среди остальных предприятий поселка наибольшую долю по оборотам представляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - организации бюджетной сферы.
Численность занятых в экономике СП Песочное имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне относительно стабильна занятость в отраслях экономики г. Рыбинска и других районов, что в определенной степени обеспечено миграцией рабочей силы из СП Песочное.
Экономика СП Песочное трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. Можно констатировать, что в настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики данного образования и создания ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных и потребительских товаров, так и на оказание различных услуг.

Таблица 7. Численность занятого населения с учетом лиц,
занятых в домашнем хозяйстве


Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год

человек процен- человек процен- человек процен-
тов тов тов

Численность занятого 1095 100 1031 100 992 100
населения - всего

в том числе:

в отраслях экономики 794 72,5 667 64,7 603 60,8
СП Песочное

в отраслях экономики 22 2,0 39 3,8 52 5,3
г. Рыбинска

в отраслях экономики в 120 10,9 162 15,7 171 17,2
других районах

в крестьянских фермерских 0 0 0 0 0 0
хозяйствах

в личных подсобных 5 0,5 3 0,3 3 0,3
хозяйствах

в дневных учебных 141 12,9 148 14,3 153 15,4
заведениях в возрасте от
16 лет

из них:

г. Рыбинска и Рыбинского 125 11,4 124 12,0 120 12,1
МР

за пределами г. Рыбинска 16 1,5 24 2,3 33 3,3
и Рыбинского МР

проходящие службу в 13 1,2 12 1,2 10 1,0
Вооруженных Силах
Российской Федерации


ЗАО "Первомайский фарфор" формирует экономический потенциал СП Песочное, на нем трудится более 40 процентов всего занятого населения. Значительного сокращения численности работающих в ЗАО "Первомайский фарфор" за последние годы не произошло. К концу 2009 года среднесписочная численность работников предприятия составила 414 человек, что на 7 процентов ниже уровня предшествующего года.
2.3.2. Градообразующее предприятие.
Основу экономики СП Песочное исторически образовывало ЗАО "Первомайский фарфор". Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, поступление собственных доходов поселенческого бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы поселка.
ЗАО "Первомайский фарфор" образовано в 2001 году. В октябре 2001 года завод был взят в аренду, а в ноябре 2002 года выкуплен. В настоящее время ЗАО "Первомайский фарфор" - одно из старейших предприятий фарфоро-фаянсовой промышленности России, находящееся в стадии банкротства.
ЗАО "Первомайский фарфор" специализируется на выпуске фарфоровых изделий европейского и среднеазиатского ассортимента.
В условиях финансового кризиса на предприятии сложилась сложная социально-экономическая ситуация. Количество работающих в ЗАО "Первомайский фарфор" в последние годы колебалось и составляло около 450 человек. На сегодняшний день на предприятии трудится около 420 человек. Так как в основном преобладает ручной труд, то и статья расходов по оплате труда составляет в общем объеме расходов предприятия около 50 процентов.
Собственники ежемесячно вкладывают в предприятие от 1,5 до 2,0 млн. рублей. Но этих средств недостаточно. Кризисные явления в экономике отразились на покупательной способности населения, что привело к снижению объемов реализации выпускаемой продукции.

Таблица 8. Активы ЗАО "Первомайский фарфор"

(тыс. рублей)

№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 2 3 4 5

1 Внеоборотные активы 24497 27952 27563

1.1 Основные средства 24497 26501 26112

1.2 Незавершенное строительство 0 1451 1451

1.3 Прочие 0 0 0

2 Оборотные активы 55161 132089 140717

2.1 Запасы 16120 35035 62578

из них:

сырье, материалы и другие аналогичные 5589 10966 10159
ценности

затраты в незавершенном производстве 4844 10639 11666

готовая продукция и товары для перепродажи 5671 13299 11764

расходы будущих периодов и прочие запасы и 16 131 28989
затраты

2.2 Налог на добавленную стоимость по 2887 2687 1546
приобретенным ценностям

2.3 Краткосрочная дебиторская задолженность 13493 41507 36261

2.4 Денежные средства, краткосрочные финансовые 22661 52860 40332
вложения и прочие оборотные активы

Всего 79658 160041 168280

3 Капитал и резервы - всего 63700 63810 63851

3.1 Уставный капитал и добавочный капитал 63700 63700 63700

3.2 Резервный капитал 1 1 1

3.3 Нераспределенная прибыль 85 109 150

Справочно:
собственные оборотные средства 39203 35858 36288


Имущество предприятия формируется за счет как собственных, так и привлеченных средств. При этом доля собственных оборотных средств в общем объеме оборотных активов составляет около 25 процентов. В составе имущества преобладают оборотные средства (74 процента), из которых свыше 44 процентов составляют материально-производственные запасы. При этом отмечается интенсивное нарастание величины запасов (в 1,8 раза по сравнению с 2008 годом). Уровень дебиторской задолженности и денежных средств относительно стабилен.
Объем краткосрочных обязательств предприятия в 1,7 раза превышает выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.

Таблица 9. Обязательства ЗАО "Первомайский фарфор"

(тыс. рублей)

№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 2 3 4 5

1 Долгосрочные обязательства

1.1 Займы и кредиты 0 0 0

1.2 Отложенные налоговые обязательства 0 0 0

1.3 Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0

Итого 0 0 0

2 Краткосрочные обязательства

2.1 Займы и кредиты 700 81500 82013

2.2 Кредиторская задолженность 15172 14731 22416

в том числе:

поставщики и подрядчики 1525 1909 3605

задолженность перед персоналом организации 1663 1969 3482

задолженность перед государственными 1532 2038 5081
внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам 921 3056 8171

прочие кредиторы 9531 5759 2077

Итого 15872 96231 104429

Всего 15872 96231 104429


В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги. При низких объемах производства себестоимость продукции составляет более 90 процентов выручки от продаж.

Таблица 10. Основные показатели деятельности
ЗАО "Первомайский фарфор"


№ Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год
п/п

1 2 3 4 5

1 Среднесписочная численность работающих, 352 446 414
человек

2 Выручка от продажи товаров, продукции, 73185 117738 61613
работ, услуг (за минусом НДС и
акцизов), тыс. рублей

3 Себестоимость проданных товаров, 74422 120946 56657
продукции, работ, услуг, тыс. рублей

4 Прочие доходы и расходы, тыс. рублей 8281 7565 -860

5 Прибыль (убыток) до налогообложения, 3249 677 922
тыс. рублей

6 Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей 2369 24 41

7 Рентабельность (+)/убыточность (-), 4,4 0,6 1,5
процентов

8 Выработка на одного работающего 208 264 149
(в годовом исчислении), тыс. рублей

9 Соотношение кредиторской задолженности 0,21 0,12 0,36
и выручки, процентов

10 Оборачиваемость кредиторской 80 787 332
задолженности, процентов

11 Оборачиваемость активов, раз 0,6 1 0,4


В составе основных средств предприятия преобладают здания и сооружения, износ которых составляет около 50 процентов. Производственное оборудование и транспортные средства составляют около 46 процентов всех основных средств, их изношенность составляет 52 процента. В целом, предприятию требуется кардинальное техническое перевооружение производства, особенно в части приобретения энергоэффективного технологического оборудования, а также освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).

Таблица 11. Анализ основных средств
ЗАО "Первомайский фарфор"


№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 Основные средства по первоначальной 46979 51774 53205
стоимости, тыс. рублей

1.1 Здания, сооружения и передаточные 30568 28187 28611
устройства, тыс. рублей

1.2 Машины, оборудование и транспортные 16411 23587 24594
средства, тыс. рублей

2 Основные средства по остаточной стоимости, 24494 26502 26112
тыс. рублей

2.1 Здания, сооружения и передаточные 16808 14137 14311
устройства, тыс. рублей

2.2 Машины, оборудование и транспортные 7686 12365 11801
средства, тыс. рублей

3 Износ основных средств - всего, процентов 47,9 48,8 50,9

3.1 Здания, сооружения и передаточные 45,0 49,8 50,0
устройства, процентов

3.2 Машины, оборудование и транспортные 53,2 47,6 52,0
средства, процентов

4 Фондоотдача основных средств 1,56 2,27 1,16


На предприятии общая площадь объектов недвижимого имущества составляет более 53000 тыс. кв. метров с разной степенью загруженности. Общая площадь земельного участка, выделенного предприятию, составляет 12,3 га, при этом плотность застройки оценивается в 43 процента. Предприятию установлена мощность потребляемой электроэнергии в 5,7 МВт. На территории предприятия расположен газораспределительный пункт и три трансформаторных подстанции.
На предприятии принимаются меры по увеличению сбыта продукции и привлечению покупателей: пересмотрены цены, заключены договоры на реализацию продукции. Однако для выпуска конкурентоспособной продукции, отвечающей современным требованиям рынка, необходима модернизация производства, заключающаяся в замене старого оборудования на современное, более энергоэффективное.
В конце 2009 года ЗАО "Первомайский фарфор" заключило договор на поставку и монтаж нового оборудования. Сроки ввода оборудования в эксплуатацию - сентябрь - октябрь 2010 года. В результате модернизации производства предполагается более чем в 2 раза увеличить объем выпуска продукции и на 60 - 70 процентов обновить ассортимент продукции.
2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.
По оперативным данным, в СП Песочное в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 19 субъектов малого предпринимательства, в том числе: в сфере торговли - 16 (84,2 процента), в сфере предоставления бытовых услуг - 1 (5,3 процента), в обрабатывающих производствах - 2 (10,5 процента). Численность занятых в малом бизнесе - 49 человек, из них в торговле - 40 человек, в сфере бытовых услуг - 1 человек, в обрабатывающих производствах - 8 человек.

Таблица 12. Основные показатели, характеризующие
развитие малого бизнеса


Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год

Количество субъектов малого 17 19 21 24
предпринимательства (включая
микропредприятия и индивидуальных
предпринимателей), единиц

Численность занятых в субъектах 46 49 52 84
малого предпринимательства (в том
числе в микропредприятиях и у
индивидуальных предпринимателей),
человек


В 2007 - 2009 годах отмечалась положительная динамика показателей, характеризующих развитие малого предпринимательства в СП Песочное. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались практически без изменений. В начале 2011 года ожидается увеличение субъектов предпринимательства за счет открытия объекта бытового обслуживания и первой очереди предприятия по производству кондитерских изделий.
2.4. Основные параметры исполнения бюджета СП Песочное.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП Песочное социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Песочное. Поэтому в рамках программы развития монопрофильного муниципального образования рассматривается бюджет СП Песочное.

Таблица 13. Основные параметры исполнения бюджета


№ Наименование статьи 2008 год 2009 год
п/п бюджета
плано- факти- испол- доля, плано- факти- испол- доля,
вое ческое нение, про- вое ческое нение, про-
значе- значе- про- центов значе- значе- про- центов
ние, ние, центов ние, ние, центов,
тыс. тыс. тыс. тыс.
рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Налоговые и 1469 1448 98,6 25,8 2597 2652 102,1 56,7
неналоговые доходы

2 Налог на доходы 690 674 97,7 12,0 455 469 103,1 10
физических лиц

3 Налоги на
совокупный доход

4 Налог на имущество 290 292 100,7 5,2 500 519 103,9 11,1
физических лиц

5 Земельный налог 73 73 100 1,3 1338 1359 101,5 29

6 Прочие налоговые 23 23 100 0,4 33 34 101 0,7
доходы

7 Неналоговые доходы 393 386 98,2 6,9 271 271 100 5,8

8 Безвозмездные 4146 4146 100 74,1 2029 2029 100 43,3
поступления

9 Доходы от
предпринимательской
и иной приносящей
доход деятельности

Итого доходов 5615 5594 99,6 100 4626 4681 101,2 100

10 Заработная плата, 2416 2407 99,7 40,4 1767 1767 100 43,4
прочие выплаты,
начисления на
выплаты по оплате
труда

11 Услуги связи 38 38 100 0,6 31 31 100 0,8

12 Транспортные услуги 2 2 100 0,03 3 3 100 0,1

13 Коммунальные услуги 53 53 100 0,89 47 47 100 1,2

14 Арендная плата за
пользование
имуществом

15 Работы, услуги по 2704 2695 99,7 45,3 1190 1142 95,9 28,1
содержанию
имущества

16 Прочие работы, 477 477 100 8,0 686 676 98,5 16,6
услуги

17 Обслуживание
муниципального
долга

18 Безвозмездные 292 292 100 7,2
перечисления
муниципальным
организациям

19 Социальное
обеспечение

20 Увеличение 143 140 97,9 2,35
стоимости основных
средств

21 Материальные 134 134 100 2,3 83 83 100 2,0
затраты

22 Прочие расходы 14 9 64,3 0,2 27 27 100 0,7

23 Дефицит/профицит -366 -361 500 613

Итого расходов 5981 5955 99,6 100 4126 4068 98,6 100

Кредиторская 82,7 20,3
задолженность


В 2009 году доходы бюджета СП Песочное составили 4681 тыс. рублей, что на 16,3 процента меньше поступлений 2008 года. Снижение доходов было обусловлено снижением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,8 раза и составили 2652 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений от налога на имущество физических лиц и земельного налога, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.
Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц (в 1,4 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доход физических лиц и снижение налогооблагаемой базы налога в связи с ухудшением экономической ситуации в СП Песочное.
В части взимания единого налога на вмененный доход для налогоплательщиков, использующих данный специальный налоговый режим, в СП Песочное созданы благоприятные условия. В большинстве случаев плательщиками данного налога являются субъекты малого бизнеса. Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.
Рыбинский МР, а в его составе и СП Песочное, относится к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году уменьшились в 2 раза по сравнению с 2008 годом, а их доля составила в 2009 году 43,3 процента в общих доходах поселения.
Расходы бюджета СП Песочное в 2009 году по сравнению с 2008 годом уменьшились на 27,7 процента и составили 4626 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения и социальной политики (46 процентов всех расходов бюджета).
2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
На территории СП Песочное водоснабжение и водоотведение осуществляются от водозабора и одной артезианской скважины. Протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 19 километров. Средний уровень износа - 50 процентов. Поверхностный источник - река Волга. Подземные источники не используются. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений водоснабжения произведен в 1980 году.
Сточные воды поступают на очистные сооружения канализации СП Песочное. Ввод в эксплуатацию очистных сооружений канализации произведен в 1980 году. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют. Сброс сточных вод в реку Волгу должен осуществляться в районе пос. Дюдьково, однако в настоящее время он не производится из-за неисправности насосной станции. Контроль за работой очистных сооружений канализации осуществляется экоаналитической лабораторией. Контроль качества воды водоема выше и ниже спуска сточных вод и в месте водопользования не производится.

Таблица 14. Протяженность сетей
водоснабжения и водоотведения


Общая Полностью Доля,
протяженность, км изношено, км процентов

Сети водоснабжения 10,04 2,1 21

Сети водоотведения 3,84 0,8 20


Таблица 15. Отдельные показатели работы водопроводов


№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 Одиночное протяжение уличных водопроводных 9,2 9,2 9,4
сетей, км

в том числе нуждающихся в замене 3 1,9 2

2 Установленная производственная мощность 5 5 5
водопроводных сетей - всего, тыс. куб. метров в
сутки

3 Использование мощности водопроводов, тыс. куб. 0,42 0,45 0,42
метров в сутки

4 Использование мощности водопроводов, в процентах 8 9 8
от установленной производственной мощности
водопровода

5 Подано воды в сеть, тыс. куб. метров 68 163,2 154

6 Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. 68 163,2 154
метров

в том числе:

населению 58,4 113,8 111

бюджетофинансируемым организациям 4,9 8,2 6,1



Таблица 15. Отдельные показатели работы водопроводов


№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 2 3 4 5

1 Протяженность уличных канализационных сетей, км 3 3 3,4

в том числе нуждающихся в замене, км 0,2 0,2 0,2

2 Установленная пропускная способность очистных 0,7 0,7 0,7
сооружений, тыс. куб. метров в сутки

3 Использование пропускной способности очистных 0,34 0,52 0,52
сооружений, тыс. куб. метров в сутки

4 Использование пропускной способности очистных 49 74 71
сооружений, в процентах от установленной
пропускной способности

5 Пропуск сточных вод, тыс. куб. метров 61,3 189,5 183

6 Пропуск сточных вод через очистные сооружения, 61,3 189,5 183
тыс. куб. метров


2.5.2. Электро- и теплоснабжение.
Электроснабжение СП Песочное осуществляется от трансформаторной подстанции "Песочное" мощностью 35 кВт, находящейся на обслуживании муниципального унитарного предприятия "Рыбинская городская электросеть". На территории СП Песочное находятся 11 трансформаторных подстанций мощностью по 6 кВт, которые обеспечивают электроснабжение всего поселка. Линии электропередач находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки - воздушный. Протяженность высоковольтных воздушных линий электропередач - более 88 километров. Для обеспечения надежного электроснабжения поселка необходим выборочный ремонт линий электропередач.
Теплоснабжение СП Песочное обеспечивается следующими тепловыми источниками:
- газовая котельная СП Песочное, расположенная на территории ЗАО "Первомайский фарфор", обеспечивает тепловой энергией (отопление, горячее водоснабжение) объекты жилищного и социально-культурного назначения. Эксплуатация котельной начата в 1979 году;
- угольная котельная СП Песочное обеспечивает объекты муниципального учреждения здравоохранения "Дом сестринского ухода" и двенадцатиквартирный дом по ул. Горка услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Начало эксплуатации котельной - 1975 год;
- угольная котельная СП Песочное на ул. Красногорской обеспечивает жилищный фонд услугами теплоснабжения (отопление без оказания услуг горячего водоснабжения). Котельная эксплуатируется с 1978 года.
Все котельные эксплуатируются муниципальным унитарным предприятием Рыбинского МР "Коммунальные системы".
Протяженность тепловых сетей в СП Песочное - более 5 километров. Средний уровень износа - более 50 процентов. Централизованное обеспечение тепловой энергией осуществляется по улицам 60 лет Октября (11 домов), Заводской (2 дома), Красногорской (7 домов). Все остальные дома обеспечиваются теплом от индивидуальных газовых котлов.
Горячее водоснабжение осуществляется от теплообменников, установленных на объектах жилищного фонда и социальной сферы. В межотопительный период услуги горячего водоснабжения потребителям не предоставляются.

Таблица 16. Отдельные показатели теплоснабжения


№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 Число источников теплоснабжения, единиц 4 4 4

2 Суммарная мощность источников теплоснабжения, 28,84 28,84 28,84
Гкал/час

3 Протяженность тепловых и паровых сетей, км 4,95 4,95 4,95

в том числе нуждающихся в замене, км 1,2 1,2 1,2

4 Отпущено тепловой энергии потребителям - 4 10,2 9,7
всего, тыс. Гкал

в том числе:

населению 3 7,4 7,2

бюджетофинансируемым организациям 0,8 1,9 2

5 Отпущено тепловой энергии в расчете на одного 2,72 8,68 9,04
жителя, Гкал


2.5.3. Газоснабжение и газификация.
СП Песочное является газифицированным населенным пунктом. По данным общества с ограниченной ответственностью "Яррегионгаз", газифицированы 1537 домовладений, что составляет 97,5 процента (в том числе 487 индивидуальных домовладений). Протяженность наружных газовых сетей составляет 34,8 километра.

Таблица 17. Отдельные показатели газоснабжения


№ п/п Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

1 Протяженность уличных газовых 34,81 34,81 34,81 34,81
сетей, км

2 Износ газовых сетей, процентов 64 66 68 70

3 Число газифицированных квартир 1700 1701 1702 1703
с начала газификации, единиц

4 Обеспеченность жилого фонда 85,7 85,65 85,19 85,11
сетевым газом, процентов

5 Отпуск сетевого газа - всего, 1,98 2,05 2,18 2,56
млн. куб. метров


2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.
Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП Песочное составляет 20,16 километра, из них: 4,7 километра - асфальтобетонные, 2,65 километра - гравийные, не обработанные вяжущими материалами, 2,4 километра - грунтовые профилированные, 10,41 километра - грунтовые естественные. Согласно проведенным оценкам 89 процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве СП Песочное связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации.
Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области Рыбинское государственное пассажирское автотранспортное предприятие № 3. Поселкового пассажирского автотранспорта нет.

Таблица 18. Отдельные показатели дорожного хозяйства


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Общая протяженность автомобильных 18,96 18,96 18,96 20,16
дорог, км

в том числе с твердым покрытием 3,7 3,7 3,7 4,7

из них с усовершенствованным
покрытием

2 Протяженность автомобильных дорог, 18,96 18,96 18,36 19,56
не соответствующих нормативным
требованиям, км

в том числе с твердым покрытием 3,7 3,7 3,7 4,7

из них с усовершенствованным
покрытием

3 Произведен капитальный ремонт 0,6
автомобильных дорог, км

4 Количество мостов, путепроводов,
железнодорожных переездов, требующих
ремонта


2.5.5. Связь и прочие сферы обслуживания.
Услуги связи на территории СП Песочное предоставляет открытое акционерное общество "ЦентрТелеком", имеется автоматическая телефонная станция емкостью 300 номеров. Емкость станции заполнена полностью. Имеются модемные линии на 48 портов для подключения к сети Интернет, которые полностью используются абонентами. Протяженность поселковых сетей связи составляет 40 километров.
Уровень охвата населения услугами радиовещания и телевизионного вещания составляет 100 процентов от его общего количества.
На территории СП Песочное также находятся отделение связи Рыбинского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области, Рыбинское отделение филиала Северного банка Сбербанка России, две общественные бани, одна прачечная, очистные сооружения биологического типа для очистки сточных канализационных вод, двадцать колодцев для питьевой воды, одно кладбище.
Противопожарное обеспечение на территории СП Песочное осуществляет пожарная часть № 59, имеются 12 пожарных гидрантов, пожарные водоемы.
В СП Песочное работают общественные комиссии: по делам несовершеннолетних и защите их прав (на учете состоят 15 семей) и жилищная комиссия.
2.5.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Весь жилищный фонд передан на баланс СП Песочное в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья и частного сектора. Общая площадь жилищного фонда составляет 49,9 тыс. кв. метров, в том числе находящегося в собственности граждан - 30,8 тыс. кв. метров. В СП Песочное имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг (1000 человек).

Таблица 19. Состояние жилищного фонда
и жилищного строительства


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Жилищный фонд - всего, тыс. кв. 48,8 48,8 48,8 48,8
метров

в том числе:

государственный

муниципальный 27,2 24,5 23,8 21,5

частный 21,6 24,3 25 27,3

2 Площадь ветхого и аварийного 0,085
жилищного фонда, тыс. кв. метров

3 Число семей, состоящих на учете на 47 47 32 32
получение жилья и улучшение жилищных
условий, единиц

4 Доля населения, проживающего в домах, 0,15
признанных аварийными, процентов

5 Ввод в действие жилых домов - всего,
тыс. кв. метров

6 Средняя обеспеченность населения 15,05 15,54 17,43 17,67
жилой площадью, кв. м на 1 человека


На территории СП Песочное имеется несколько площадок для индивидуального жилищного строительства. Площадки расположены на берегу реки Волги. Удаленность площадок от реки составляет от 100 до 1000 метров. Кроме того, на территории СП Песочное имеется несколько площадок для многоэтажного строительства, общая площадь которых составляет более 3,5 га.
2.6. Состояние системы образования и культуры.
В системе образования осуществляет свою деятельность одна школа - муниципальное образовательное учреждение "Песоченская средняя общеобразовательная школа", одно дошкольное учреждение - муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад поселка Песочное", а также государственное образовательное автономное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области "Центр детей и юношества" (филиал). Для занятий детей на базе школы работают кружки: художественного труда, изобразительного искусства, краеведения.
Песоченская средняя общеобразовательная школа рассчитана на 1179 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (173 человека), уровень ее загруженности составляет 14,7 процента. Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад поселка Песочное" составляет 115 единиц, которые полностью загружены (100 процентов).
На территории СП Песочное имеются 3 учреждения культуры: клуб, Дом детского творчества, муниципальное учреждение культуры "Песоченский культурно-досуговый комплекс" (далее - МУК Песоченский КДК) на 300 посадочных мест с численностью работающих 7 человек. В составе МУК Песоченского КДК функционирует библиотека с библиотечным фондом в размере 7868 экземпляров. Для обеспечения занятости детей в Доме детского творчества работают танцевальные кружки, вокальная группа, театральная студия. Работают секции легкой атлетики, баскетбола, футбола, волейбола, настольного тенниса, группа здоровья.
2.7. Состояние здравоохранения.
В системе здравоохранения функционируют лечебно-профилактическое учреждение "Песоченская амбулатория" и аптека.
В системе здравоохранения работает 43 человека. Укомплектованность медицинского учреждения составляет:
- врачами - 100 процентов;
- средним медицинским персоналом - 100 процентов.
Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной поликлиники Рыбинского МР составляет 20 километров.

Таблица 20. Отдельные показатели системы здравоохранения


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Число больничных учреждений 1 1

2 Число больничных коек - всего 65 65

3 Число врачебных учреждений, 1 1 1 1
оказывающих амбулаторно -
поликлиническую помощь населению

4 Численность врачей, человек 5 4 2 2

5 Численность среднего медицинского 46 46 28 34
персонала, человек

6 Объем стационарной медицинской 18,437 14,514
помощи, тыс. койко-дней

7 Объем амбулаторной медицинской 19,556 14,722 15,871 12,712
помощи, тыс. посещений

8 Объем скорой медицинской помощи, тыс. 3,174 2,790 2,728 2,693
вызовов

9 Площадь зданий учреждений 210
здравоохранения, находящихся в
аварийном состоянии и требующих
капитального ремонта, кв. метров


2.8. Выводы по результатам анализа.
2.8.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития СП Песочное.
Для СП Песочное характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов:
- сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счет естественной убыли и миграции в другие районы и города;
- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике одного или нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
- низкая конкурентоспособность и рентабельность продукции градообразующего предприятия, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;
- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.
Специфичными для СП Песочное проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
- высокая энерго- и трудоемкость производства фарфоровых изделий на градообразующем предприятии;
- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;
- преобладание среди безработных граждан женщин среднего и старшего трудоспособного возраста;
- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов;
- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
- низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
- значительная изношенность уличных электрических, тепловых и газовых сетей;
- избыточные мощности Песоченской средней общеобразовательной школы.
Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики СП Песочное и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской области.
Основной угрозой для СП Песочное в краткосрочном периоде является сложное финансовое положение ЗАО "Первомайский фарфор" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, высокой энергоемкости оборудования.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, СП Песочное может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.8.2. Ресурсы и возможности для развития СП Песочное.
К сильным сторонам СП Песочное можно отнести следующие факторы:
- наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто современное, высокотехнологичное производство конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
- возможность предоставления на территории ЗАО "Первомайский фарфор" складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа;
- возможность обеспечения тепловыми, энергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до Рыбинска 24 километра, до Ярославля около 60 километров, до Москвы около 350 километров;
- невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30 - 40 процентов дешевле, чем в Ярославле;
- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения (порядка 60 человек).
С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств целевым сегментом должны стать предприятия малого бизнеса с численностью персонала до 30 человек. Привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.
В целом, СП Песочное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:
- развития малых и средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая создание на территории поселения новых предприятий обрабатывающих производств и развитие предприятий деревообработки, производства строительных материалов;
- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы
реализации КИП

В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития СП Песочное определены:
- производство фарфоровой посуды;
- развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания;
- создание комфортной экологической среды обитания;
- растущая (стабильная) численность населения;
- достойный уровень жизни населения.
В соответствии с программой социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2009 - 2012 годы, утвержденной решением муниципального Совета Рыбинского муниципального района от 26.03.2009 № 425 "О программе социально-экономического развития Рыбинского муниципального района на 2009 - 2012 годы", для СП Песочное определена стратегическая цель социально-экономического развития - стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала СП Песочное и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Цели КИП:
- обеспечение устойчивого развития экономики СП Песочное в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
- обеспечение реализации приоритетных направлений развития СП Песочное на период до 2015 года.
Задачи КИП:
- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- повышение самостоятельности местного бюджета;
- развитие городской среды и социальной инфраструктуры.
Приоритетные направления реализации КИП:
- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- содействие развитию предприятий малого бизнеса в сферах торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания;
- развитие социальной инфраструктуры посредством стимулирования жилищного строительства и модернизации жилищно-коммунального хозяйства, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 61,6 до 224 млн. рублей в год;
- увеличение объема налоговых поступлений в местный бюджет на 0,63 млн. рублей в год;
- создание 365 новых рабочих мест;
- снижение уровня регистрируемой безработицы с 5,0 до 2,1 процента трудоспособного населения;
- увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года.
Более подробная информация о целевых показателях КИП представлена в приложении 1 к КИП.
Этапы реализации КИП:
- 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проекта модернизации градообразующего предприятия ЗАО "Первомайский фарфор";
оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
разработку проекта реконструкции и строительства новых объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
- 2011 - 2012 годы - этап реализации инвестиционных проектов, включающий:
реализацию инвестиционного проекта по модернизации производства градообразующего предприятия ЗАО "Первомайский фарфор";
оптимизацию имущественного комплекса ЗАО "Первомайский фарфор" путем продажи или сдачи в аренду излишних производственных, складских и иных площадей предприятия;
реализацию проектов малого бизнеса в сферах промышленного производства, торговли и оказания услуг населению;
модернизацию объектов коммунальной и социальной инфраструктуры;
разработку инвестиционной политики СП Песочное;
- 2013 - 2015 годы - этап стабильного развития, предполагающий:
выход модернизированных и вновь созданных предприятий на проектную мощность;
стабильную социальную обстановку и высокий уровень занятости населения;
увеличение доходной части муниципального бюджета.
В качестве перспективных направлений развития СП Песочное также рассматриваются:
- содействие развитию малого бизнеса в сфере туризма - выделение объекта недвижимости с целью организации музея фарфора, организация экскурсий на ЗАО "Первомайский фарфор" с возможностью участия туристов в изготовлении фарфоровых изделий;
- устройство речного причала для швартовки туристических теплоходов с целью увеличения притока туристов в период навигации в рамках реализации федеральных и региональных целевых программ по берегоукреплению;
- проработка вопросов о возможности развития в СП Песочное горнолыжного спорта, о вариантах финансирования строительства горнолыжного спуска и привлечения на эти цели внебюджетных источников.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будут реализованы семь инвестиционных проектов, общий объем инвестиций за период 2010 - 2015 годов составит 120,64 млн. рублей, которые практически полностью будут финансироваться из внебюджетных источников.

Таблица 21. Перечень ключевых инвестиционных проектов


№ Наименование инвестиционного Инвестиции, млн. рублей
п/п проекта
всего 2010 год 2011 - 2013 -
2012 годы 2015 годы

Диверсификация традиционной отрасли экономики

1 Модернизация производства ЗАО 170,0 162,5 7,5
"Первомайский фарфор"

Развитие малого бизнеса

2 Создание производства 19,5 4,0 15,5
мучных кондитерских изделий

3 Строительство магазина 2,0 0,5 1,5

4 Реконструкция торгового центра 1,0 1,0

5 Реконструкция кафе 1,0 1,0

6 Реконструкция магазина 2,5 0,3 2,2

7 Открытие парикмахерской 0,08 0,08

Всего 196,08 166,58 24,8 4,7

в том числе проекты малого
бизнеса 26,08 4,08 17,3 4,7


Таблица 22. Объем привлекаемых инвестиций и количество
новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате
реализации КИП


№ Наименование Количество Объем инвестиций за 2010 - 2015 годы, На
п/п инвестиционного рабочих мест млн. рублей рабочее
проекта (нарастающим место,
итогом) млн.
рублей
2011 2013 2015 всего феде- област- муници- внебюд-
год год год ральный ной пальный жетные
бюджет бюджет бюджет источники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Диверсификация традиционной отрасли экономики

1 Модернизация 250 250 170,0 170,0 0,68
производства ЗАО
"Первомайский
фарфор"

Развитие малого бизнеса

2 Создание 30 100 100 19,5 19,5 0,195
производства
мучных
кондитерских
изделий

3 Строительство 2 2,0 2,0 1,00
магазина

4 Реконструкция 2 1,0 1,0 0,50
торгового центра

5 Реконструкция 6 6 1,0 1,0 0,17
кафе

6 Реконструкция 3 2,5 2,5 0,83
магазина

7 Открытие 2 2 2 0,08 0,06 0,02 0,04
парикмахерской <*>

Всего 32 358 365 196,08 0,06 196,0 0,54
<*>
в том числе

проекты малого 32 108 115 26,08 0,06 26,02 0,23
бизнеса <*>


--------------------------------
<*> Средства федерального бюджета предусмотрены в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год.

Объем инвестиций к 2015 году, приходящийся на 1 рабочее место, составляет 0,23 млн. рублей.
Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 2 к КИП.
4.1. Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор".
Инициатор: ЗАО "Первомайский фарфор".
Предлагается модернизация производства посуды и подарочного ассортимента из фарфора на основе применения современного высокопроизводительного энергосберегающего оборудования импортного и отечественного производства.
Основные потребители - предприятия оптовой и розничной торговли, включая сетевые магазины "Метро", "Ашан", "Магнит" и другие, в Российской Федерации и странах ближнего зарубежья.
Половину производимой продукции предполагается реализовывать через торговые структуры Группы компаний "ИИС-Посуда" (далее - ГК "ИИС-Посуда"), являющейся владельцем ЗАО "Первомайский фарфор" и работающей на рынке посуды с 1993 года.
Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор" в рамках проекта "Возрождение фарфоровой промышленности России на основе современных технологий", реализуемого ГК "ИИС-Посуда", позволит повысить качество и уменьшить себестоимость продукции, обеспечить замещение импортной посуды на российском рынке. При этом численность работников предприятия предполагается довести до 700 человек.
Основные направления использования инвестиций:
- проведение работ по разработке высокотехнологичной фарфоровой массы и новой коллекции - 2,50 млн. рублей;
- подготовка производства, увеличение оборотного капитала - 50 млн. рублей;
- закупка оборудования и технологий - 110 млн. рублей;
- коммерческие расходы (затраты на маркетинг и продвижение продукции на рынке) - 7,5 млн. рублей.
ЗАО "Первомайский фарфор" обладает технологиями производства фарфоровых изделий, располагает свободными производственными площадями, требующими капитальных вложений для достройки и реконструкции, имеет необходимые разрешенные мощности по энергетике.
На территории предприятия находятся исторические здания дореволюционной постройки, которые в перспективе предлагается реконструировать и создать на их основе музейно-туристический комплекс, отражающий историю развития фарфора в России, с организацией туристических маршрутов.
Этапы работ в 2010 - 2011 годах:
- разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
- проведение исследований и разработок;
- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение новых технологий;
- подготовка производства.

Таблица 23. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

220 250 35 0,68 4


4.2. Проекты малого бизнеса.
4.2.1. Создание производства мучных кондитерских изделий.
Инициатор: общество с ограниченной ответственностью "Агроспецкомплект".
Проект предусматривает организацию производства по выпуску широкого ассортимента мучных кондитерских изделий: печенья, пряников, вафель, сушек, баранок, сухарей и других кондитерских изделий.
Реализацию проекта предполагается осуществить на основе бывшей пекарни путем реконструкции имеющегося помещения и оборудования, модернизации и приобретения нового оборудования, а также строительства нового производственного помещения. В результате реализации проекта планируется организовать до 100 новых постоянных рабочих мест.
По ассортименту осваиваемой продукции предполагается занять около 30 процентов рынка Ярославской области, а также выйти на рынки других регионов. Поставленную задачу предполагается выполнить за счет снижения себестоимости выпускаемой продукции, производства как новой, так и проверенной временем, хорошо зарекомендовавшей себя у потребителей продукции, внедрения новых производственных и маркетинговых технологий.
Основными конкурентами являются предприятия, выпускающие аналогичные кондитерские изделия, например, открытое акционерное общество "Рыбинскхлеб", общество с ограниченной ответственностью "Златоустье Хлеб".
Период реализации проекта - 2009 - 2012 годы.
Этапы работ:
- 2009 год - подготовка первой очереди производства:
подготовка проектной, технической и технологической документации;
подготовка имеющихся производственных помещений к выпуску продукции;
- 2009 - 2010 годы - запуск первой очереди производства:
получение санитарных заключений на выпуск опытной партии продукции;
запуск производства на базе имеющихся производственных площадей;
- 2010 - 2012 годы - запуск второй очереди производства:
приобретение и монтаж производственного здания из быстровозводимых конструкций;
приобретение и монтаж технологического оборудования;
приобретение и освоение технологий;
подготовка и запуск производства.
Общая стоимость проекта составляет 19,5 млн. рублей.


Таблица 23. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

60 100 11,4 0,195 3


4.2.2. Строительство магазина.
Инициатор: Рыбинское потребительское общество.
Проект предусматривает строительство магазина продовольственных и непродовольственных товаров для населения левобережной части СП Песочное и расположенных рядом населенных пунктов. Общий объем инвестиций - 2,0 млн. рублей. Проект позволит улучшить снабжение населения товарами первой необходимости, обеспечит создание 2 новых рабочих мест. Период реализации проекта - 2012 год.

Таблица 24. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

3,9 2 0,13 1 5


4.2.3. Реконструкция торгового центра.
Инициатор: Рыбинское потребительское общество.
Проект предполагает реконструкцию торгового центра в целях повышения качества обслуживания населения, улучшения условий труда работников и создания 2 новых рабочих мест. Общий объем инвестиций - 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта - 2012 год.

Таблица 25. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

2,4 2 0,082 0,5 5


4.2.4. Реконструкция кафе.
Инициатор: индивидуальный предприниматель Самсонова Л.Н.
Проект предусматривает реконструкцию кафе в целях расширения производственного помещения и зала обслуживания, увеличения объемов выпускаемой продукции и предоставляемых услуг, улучшения качества обслуживания населения. Общий объем инвестиций - 1,0 млн. рублей. Период реализации проекта - 2012 год.

Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

1,0 6 0,03 0,17 5


4.2.5. Реконструкции магазина.
Инициатор: потребительское общество "Красный огородник".
Проект предусматривает реконструкцию магазина по реализации продовольственных товаров с переоборудованием в магазин самообслуживания. В результате реконструкции планируется увеличение площади торгового зала магазина с 60 до 150 кв. метров, что позволит расширить ассортимент реализуемых товаров, создать комфортные условия для персонала торгового предприятия и покупателей. Предполагаемый торговый оборот - 1,2 млн. рублей в месяц. Период реализации проекта - 2014 - 2015 годы.

Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

14,4 3 2,016 0,83 5


4.2.6. Открытие парикмахерской.
Инициатор: индивидуальный предприниматель Соколова О.В.
В рамках данного проекта планируется улучшение бытового обслуживания населения путем открытия объекта по предоставлению парикмахерских услуг. Общий объем инвестиций - 0,08 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета - 0,06 млн. рублей в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год. Период реализации проекта - 2011 год.

Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

0,1 2 0,003 0,04 1


4.2.7. Сводная информация о целевых показателях реализации проектов.

Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проектов КИП к 2015 году


№ Наименование Выручка Количество Налоговые Инвестиции Срок
п/п проекта в год, новых платежи в на создание окупаемости,
млн. рабочих год, 1 рабочего лет
рублей мест млн. места, млн.
рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7

Диверсификация традиционной отрасли экономики

1 Модернизация 220,0 250 35,0 0,68 4
производства
ЗАО
"Первомайский
фарфор"

Развитие малого бизнеса

2 Создание 60,0 100 11,4 0,195 3
производства
мучных
кондитерских
изделий

3 Строительство 3,9 2 0,13 1,0 5
магазина

4 Реконструкция 2,4 2 0,082 0,5 5
торгового
центра

5 Реконструкция 1,0 6 0,13 0,17 5
кафе

6 Реконструкция 14,4 3 2,016 0,83 5
магазина

7 Открытие 0,1 2 0,003 0,04 1
парикмахерской

Всего 301,8 365 48,761 0,54 1 - 5

в том числе 81,8 115 13,761 0,23 1 - 5
проекты малого
бизнеса


5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

5.1. Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий объектов, включенных в региональные адресные программы, муниципальные программы.
Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 58,909 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 31,799 млн. рублей (54,0 процента), из средств областного бюджета 19,373 млн. рублей (32,9 процента), из средств местного бюджета 3,877 млн. рублей (6,6 процента), из внебюджетных источников 3,86 млн. рублей (6,5 процента).

Таблица 30. Целевые программы КИП


№ Наименование программы Цель Целевое значение
п/п

1 2 3 4

1 Региональная адресная создание - организация временных рабочих
программа дополнительных условий для мест и оплачиваемых общественных
мероприятий по снижению повышения работ - 674 человека;
напряженности на рынке занятости - содействие самозанятости
труда Ярославской населения и безработных граждан и
области на 2010 год. снижения стимулирование создания рабочих
Ведомственная целевая уровня мест - 5 человек
программа "Содействие безработицы
занятости населения
Ярославской области" на
2009 - 2011 годы

2 Региональная адресная создание - опережающее профессиональное
программа дополнительных условий для обучение работников организаций
мероприятий по снижению повышения производственной сферы,
напряженности на рынке занятости осуществляющих реструктуризацию
труда Ярославской населения и и модернизацию производства в
области на 2011 год снижения соответствии с инвестиционными
уровня проектами, - 17 человек;
безработицы - организация общественных
работ, временного
трудоустройства работников
системообразующих и
градообразующих предприятий,
находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в
установленном порядке
безработными граждан и граждан,
ищущих работу, проживающих в
монопрофильных населенных
пунктах с напряженной ситуацией
на рынке труда, - 532 человека;
- стажировка выпускников
образовательных учреждений в
целях приобретения опыта
работы - 2 человека

3 Ведомственная целевая создание - организация профессиональной
программа "Содействие условий для ориентации граждан в целях
занятости населения повышения выбора сферы деятельности
Ярославской области" на занятости (профессии), трудоустройства,
2012 - 2014 годы населения и профессионального обучения - 97
снижения человек;
уровня - профессиональная подготовка,
безработицы переподготовка и повышение
квалификации безработных
граждан, включая обучение в
другой местности, - 14 человек;
- социальная адаптация
безработных граждан на рынке
труда - 14 человек;
- трудоустройство при содействии
органов службы занятости
граждан - 163 человека;
- организация проведения
оплачиваемых общественных
работ - 27 человек;
- организация временного
трудоустройства граждан,
находящихся под риском
увольнения, - 150 человек;

4 Программы модернизации и повышение - мероприятия по проведению
реформирования жилищно - качества капитального ремонта жилого
коммунального хозяйства услуг для фонда;
населения - реконструкция водопроводных
сетей;
- проектирование и монтаж узлов
учета тепловой энергии;
- реконструкция канализационного
коллектора и насосной станции


5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда и содействию занятости населения.
В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";
- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2011 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 13.11.2008 № 3-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2009 - 2011 годы".
В реализации мероприятий данных программ в СП Песочное планировалось участие 679 работников организаций и безработных граждан, на что планировалось израсходовать 6889,1 тыс. рублей, в том числе:
- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 674 работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан - 6595,1 тыс. рублей;
- на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (5 человек) - 294,0 тыс. рублей.
В целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области предусмотрена государственная поддержка:
- в 2011 году в рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденной постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";
- в 2012 году в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденной приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы";
- в 2013 - 2015 годах в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".

Таблица 30. Мероприятия по содействию занятости
на рынке труда в 2010 году


№ Наименование мероприятий 2010 год
п/п
численность объем
участников, фактического
человек финансирования,
тыс. рублей

В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год и
ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения
Ярославской области" на 2009 - 2010 годы

1 Организация общественных работ, 674 6595,1
временного трудоустройства работников,
находящихся под угрозой увольнения, а
также признанных в установленном порядке
безработными граждан и граждан, ищущих
работу

2 Содействие самозанятости безработных 5 294,0
граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных рабочих
мест для трудоустройства безработных
граждан

Всего 679 6889,1


Таблица 31. Дополнительные мероприятия по снижению
напряженности на рынке труда в 2011 году


№ Наименование мероприятий 2011 год
п/п
численность объем
участников, финансирования,
человек тыс. рублей

1 2 3 4

В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год

1 Опережающее профессиональное обучение и 17 81,7
стажировка работников, находящихся под
угрозой увольнения, работников
организаций производственной сферы,
осуществляющих реструктуризацию и
модернизацию производства в соответствии
с инвестиционными проектами

2 Организация общественных работ, 532 8334,9
временного трудоустройства работников
системообразующих и градообразующих
предприятий, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными
граждан и граждан, ищущих работу,
проживающих в монопрофильных населенных
пунктах с напряженной ситуацией на рынке
труда

3 Организация стажировки выпускников 2 48,9
образовательных учреждений в целях
приобретения опыта работы

Всего 551 8465,5


Таблица 32. Источники финансирования мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда в 2010 - 2011 годах


№ Наименование Численность Объем финансирования,
п/п мероприятия участников, млн. рублей
человек

2010 2011 всего феде- област- муници- внебюд-
год год ральный ной пальный жетные
бюджет бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Опережающее 17 0,082 0,060 0,022
профессиональное
обучение
работников
организаций
производственной
сферы,
осуществляющих
реструктуризацию и
модернизацию
производства в
соответствии с
инвестиционными
проектами

2 Организация 674 532 14,93 14,09 0,84
общественных
работ, временного
трудоустройства
работников,
находящихся под
угрозой
увольнения, а
также признанных
в установленном
порядке
безработными
граждан и граждан,
ищущих работу

3 Организация 2 0,049 0,049
стажировки
выпускников
образовательных
учреждений в целях
приобретения опыта
работы

4 Содействие 5 0,294 0,294
самозанятости
безработных
граждан и
стимулирование
создания
безработными
гражданами,
открывшими
собственное
дело,
дополнительных
рабочих мест для
трудоустройства
безработных
граждан

Всего 679 551 15,355 14,493 0,862


Таблица 33. Реализация ведомственной целевой программы
"Содействие занятости населения Ярославской области"
на 2012 - 2014 годы


№ Наименование 2012 год
п/п мероприятий
числен- объем финансирования, тыс. рублей
ность
участ- всего феде- област- муници- внебюд-
ников, ральный ной пальный жетные
человек бюджет бюджет бюджет источ-
ники

1 Профессиональная 14 151,2 151,2
подготовка,
переподготовка и
повышение квалификации
безработных граждан

2 Трудоустройство при 163
содействии органов
службы занятости
граждан

3 Организация проведения 27 72,6 72,6
оплачиваемых
общественных работ

4 Организация 97
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессионального
обучения

5 Социальная адаптация 14
безработных граждан на
рынке труда

6 Организация временного 150 2016,2 2016,2
трудоустройства
граждан, находящихся
под риском увольнения

Всего 465 2240 2240


5.1.2. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации муниципальных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и проведение мероприятий по модернизации и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в период 2010 - 2015 годов составят около 38,296 млн. рублей.

Таблица 34. Предполагаемые объемы финансирования
коммунальной инфраструктуры


№ Наименование областных целевых Объем и структура затрат
п/п программ, мероприятий на 2010 - 2015 годы, млн. рублей

всего феде- област- муници- внебюд-
ральный ной пальный жетные
бюджет бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7

1 Мероприятия по капитальному 36,61 20,64 9,73 2,38 3,86
ремонту жилых домов и
переселению граждан из
аварийного жилищного фонда за
счет софинансирования с
ГК - Фондом содействия
реформированию ЖКХ - всего

в том числе мероприятия по 8,83 4,83 2,39 1,16 0,45
капитальному ремонту жилого
фонда

мероприятия по переселению из 27,78 15,81 7,34 1,22 3,41
аварийного и непригодного для
проживания жилищного фонда

2 Мероприятия муниципальной 0,37 0,37
целевой программы "Развитие
жилищно-коммунального
хозяйства и благоустройства
Рыбинского муниципального
района на 2006 - 2010 годы" -
всего

в том числе
строительство уличного 0,37 0,37
водопровода длиной 300 метров
и установка водоразборной
колонки

3 Мероприятия программы 0,48 0,48
"Комплексное развитие
коммунальной инфраструктуры СП
Песочное" на 2012 - 2015 годы
и на период до 2025 года

в том числе реконструкция 0,48 0,48
канализационного коллектора и
насосной станции

4 Мероприятия муниципальной 0,566 0,283 0,283
целевой программы
"Энергосбережение в Рыбинском
муниципальном районе
Ярославской области" - всего

в том числе: 0,3 0,15 0,15
проектирование и монтаж узла
учета тепловой энергии в МУК
Песоченском КДК

проектирование и монтаж узла 0,266 0,133 0,133
учета тепловой энергии в
амбулатории в СП Песочное

5 Мероприятия региональной 0,27 0,216 0,054
программы "Развитие систем
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
Ярославской области"

в том числе реконструкция и 0,27 0,216 0,054
строительство шахтных колодцев

Всего 38,296 20,64 10,229 3,567 3,86


5.1.3. Дорожное хозяйство.
На капитальный ремонт участка ул. Октябрьской в СП Песочное протяженностью 0,3 километра в 2012 году направлено 3,76 млн. рублей.
В 2013 году на ремонт участков улиц Красногорской и Чапаева протяженностью 0,65 километра, разворотной площадки пос. Песочное (левый берег) площадью 600 кв. метров предусмотрено использовать 2,26 млн. рублей.
5.2. Источники финансирования.
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 240,346 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 199,86 млн. рублей, целевых региональных и муниципальных программ - 52,669 млн. рублей.

Таблица 35. Структура источников финансирования
на 2010 - 2015 годы


Источники финансирования
на 2010 - 2015 годы, млн. рублей

всего феде- област- местный внебюд-
ральный ной бюджет жетные
бюджет бюджет источ-
ники

Модернизация производства 170,0 170,0
ЗАО "Первомайский фарфор"

Проекты развития малого бизнеса 26,08 0,06 26,02

Программы в сфере содействия 14,593 11,159 3,434
занятости населения и снижения
напряженности на рынке труда

Программы модернизации 38,296 20,64 10,229 3,567 3,86
жилищно-коммунального хозяйства

Субсидии на финансирование 6,02 5,71 0,31
дорожного хозяйства из областного
бюджета местным бюджетам

Всего 254,989 31,859 19,373 3,877 199,88


Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП приведен в приложении 3 к КИП.
5.3. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
- организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 36. Организационная структура управления
реализацией КИП


№ Участники Роль в управлении реализацией КИП
п/п управления

1 2 3

1 Губернатор - постановка стратегических целей;
области - взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти

2 Заместитель - детализация стратегических целей и задач;
Губернатора - общая организация работ по монопрофильным
области населенным пунктам области;
- координация деятельности различных структур,
вовлеченных в работы по реализации КИП;
- контроль достижения стратегических целей

3 Департамент - обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми
инвестиционной программами, реализуемыми на территории поселения;
политики - организация взаимодействия с федеральными органами
Ярославской исполнительной власти;
области - координация формирования бюджетных заявок на
ассигнования из федерального бюджета;
- координация работы органов местного самоуправления
муниципальных образований области и участников КИП;
- мониторинг выполнения мероприятий КИП;
- мониторинг выполнения показателей КИП;
- подготовка сводных отчетов о реализации КИП

4 Органы - реализация областных и ведомственных целевых
исполнительной программ;
власти - реализация инфраструктурных проектов;
Ярославской - маркетинг инвестиционных проектов;
области - - консультационная и аналитическая поддержка
исполнители КИП

5 Консультационный - координация работы органов местного самоуправления
совет Рыбинского МР, СП Песочное и представителей бизнеса
по вопросам реализации КИП;
- работа с инвесторами и существующим бизнесом;
- консультационная и аналитическая поддержка


Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем инвестиций на реализацию проектов КИП составит 254,989 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составит 1314,6 млн. рублей.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 410 единиц.

Таблица 37. Показатели социально-экономической и бюджетной
эффективности реализации проектов КИП за 2010 - 2015 годы


№ Инвестиционные проекты Бюджетные Прирост Количество Налоговые
п/п инвестиции, выручки, новых платежи,
млн. млн. рабочих млн.
рублей рублей мест рублей

1 Модернизация производства 1040,2 250 197,6
ЗАО "Первомайский фарфор"

2 Проекты развития малого 274,4 115 38,4
бизнеса

Всего 1314,6 365 236,0


Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в СП Песочное до 11,0 тыс. рублей, что составляет 134,1 процента к уровню 2009 года.

Таблица 38. Прирост трудовых ресурсов
в результате реализации КИП


№ Число новых рабочих мест 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п (нарастающим итогом) год год год год год год

1 Новых рабочих мест - всего 37 108 358 365 365 365

1.1 Градообразующее предприятие (ЗАО 250 250 250 250
"Первомайский фарфор")

1.2 Малый бизнес 32 108 108 115 115 115

1.3 Целевые программы 5 15 15 15

1.4 Сокращенные рабочие места

2 Чистый прирост рабочих мест 37 108 358 365 410 410


Создание к 2016 году 410 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в СП Песочное с 5,0 до 2,1 процента.
Превышение количества созданных в результате реализации КИП рабочих мест над имеющимся количеством безработных граждан даст возможность выпускникам Песоченской средней общеобразовательной школы остаться работать в СП Песочное, а также трудоспособному населению, вынужденному в настоящее время выезжать на работу в другие населенные пункты, работать на вновь созданных рабочих местах.
Основные показатели, характеризующие баланс трудовых ресурсов СП Песочное с учетом реализации КИП, представлены в приложении 4 к КИП.





Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Песочное Рыбинского
муниципального района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского
поселения Песочное Рыбинского муниципального района


№ Наименование Единица Факти- Плановое значение
п/п показателя измерения ческое
значе- 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
ние год год год год год год год
2009
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Численность населения в человек 1074 1355 1355 1355 1360 1360 1360 1360
трудоспособном возрасте,
человек

2 Доля работающих на процентов 38,5 28,8 33,0 33,0 47,8 47,8 47,8 47,8
градообразующих предприятиях
от численности населения в
трудоспособном возрасте

3 Доля работающих на малых процентов
предприятиях (без
микропредприятий) от
численности населения в
трудоспособном возрасте

4 Доля работающих на процентов 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6
микропредприятиях от
численности населения в
трудоспособном возрасте

5 Уровень зарегистрированной процентов 5,0 3,8 2,6 2,4 2,3 2,2 2,1 2,0
безработицы

6 Общее количество дополнительно человек 90 127 56 30 20 10 5 5
созданных временных рабочих
мест в период реализации
инвестиционных проектов
(накопленным итогом)

7 Общее количество дополнительно человек 32 108 358 365 365 365 365
созданных постоянных рабочих
мест в период эксплуатации
инвестиционных проектов
(накопленным итогом)

8 Среднемесячная заработная тыс. руб. 8,2 8,8 10,2 10,5 11,0 11,0 11,0 11,0
плата работников крупных и
средних предприятий

9 Объем отгруженных товаров млн. руб. 61,6 41,8 51,8 58,4 153,6 153,8 224,0 224,2
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по крупным
и средним предприятиям

10 Объем отгруженных товаров млн. руб. 61,6 41,8 48,6 55,0 150,0 150,0 220,0 220,0
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
градообразующих предприятий

11 Доля градообразующих процентов 100 100 93,8 94,2 97,7 97,5 98,2 98,1
предприятий в объеме
отгруженных товаров
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами по крупным
и средним организациям

12 Число малых предприятий (без единиц
микропредприятий)

13 Объем отгруженных товаров млн. руб.
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами малых
предприятий (без
микропредприятий)

14 Число микропредприятий единиц 9 9 9 9 10 12 13 13

15 Объем отгруженных товаров млн. руб. 10,9 10,9 11,0 11,5 12,0 12,0
собственного производства,
выполненных работ и услуг
собственными силами
микропредприятий

16 Общий объем дополнительных млн. руб. 0,04 0,15 0,59 0,63 0,63 0,63 0,63
поступлений в муниципальный
бюджет от реализации
инвестиционных проектов
в том числе:

земельный налог млн. руб.

налог на доходы физических лиц млн. руб. 0,04 0,15 0,59 0,63 0,63 0,63 0,63

17 Объем привлеченных млн. руб. 166,6 23,0 1,8 3,2 0,7 0,8 0,8
внебюджетных инвестиций в год






Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Песочное Рыбинского
муниципального района

ПАСПОРТА
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского
поселения Песочное Рыбинского муниципального района

I. Модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"


Описание проекта

Название проекта модернизация производства ЗАО "Первомайский фарфор"

Участники проекта частный инвестор

Инвестор проекта ЗАО "Первомайский фарфор"

Сроки реализации 2010 - 2011 годы

Готовность бизнес-план, проектная и конструкторская
документация

Краткое описание цель проекта: техническое перевооружение
проекта предприятия, освоение и выпуск новой продукции из
фарфора, уменьшение электроемкости производства,
повышение производительности труда и качества
продукции;
клиенты: предприятия оптовой и розничной торговли
России и стран ближнего зарубежья;
поставщики: сырье российского производства

Виды государственной предоставление налоговых льгот в рамках
поддержки проекта государственной поддержки инвестиционной
деятельности

Предполагаемые
федеральные источники

Срок окупаемости 4 года

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 162,5 7,5

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 162,5 7,5

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 220 млн. рублей после 2011 года

Новые рабочие места 250 в 2013 году

Налоговые выплаты -
всего

в том числе в местный
бюджет

Основные этапы реализации

2010 год подготовка проектной и технической документации;
проведение исследований и разработок

2010 - 2011 годы приобретение и монтаж оборудования;
приобретение и освоение технологий; подготовка и
запуск производств


II. Создание производства мучных кондитерских изделий


Описание проекта

Название проекта создание производства мучных кондитерских изделий

Участники проекта частные инвесторы

Инвестор проекта ООО "Агроспецкомплект"

Сроки реализации 2009 - 2012 годы

Готовность бизнес-проект

Краткое описание цель проекта: организация производства по выпуску
проекта широкого ассортимента мучных кондитерских изделий;
клиенты: предприятия торговли Ярославской области
и России (предполагается занять 30 процентов рынка
сбыта по осваиваемой продукции)

Виды государственной
поддержки проекта

Предполагаемые
федеральные источники

Срок окупаемости 3 года

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель 2009 - 2010 годы 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 4,0 15,5

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 4,0 15,5

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка

Новые рабочие места 30 100

Налоговые выплаты -
всего

в том числе в местный
бюджет

Основные этапы реализации

2009 год подготовка технической и проектной документации;
подготовка имеющихся производственных помещений к
выпуску продукции

2010 год получение санитарных заключений на выпуск опытной
партии продукции;
запуск производства

2010 - 2012 годы приобретение и монтаж быстросборного
производственного здания, подключение к сетям;
приобретение и монтаж оборудования;
приобретение и освоение технологий;
подготовка и запуск производства


III. Строительство магазина


Описание проекта

Название проекта строительство магазина

Участники проекта частные инвесторы

Инвестор проекта Рыбинское ПО

Сроки реализации 2011 - 2013 годы

Готовность бизнес-идея

Краткое описание цель проекта: обеспечение населения
проекта продовольственными и непродовольственными товарами,
расширение ассортимента реализуемых товаров,
увеличение товарооборота;
клиенты: жители сельского поселения Песочное и
близко расположенных населенных пунктов

Виды государственной
поддержки проекта

Предполагаемые
федеральные источники

Срок окупаемости 5 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 0,5 1,5

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 0,5 1,5

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 3,9 млн. рублей после 2015 года

Новые рабочие места 2

Налоговые выплаты -
всего

в том числе в местный 0,13
бюджет

Основные этапы реализации

2011 год предпроектные и проектные работы;
согласование выделения земельного участка;
проектирование строительства и согласование проекта

2012 - 2013 годы строительные работы;
ввод объекта в эксплуатацию;
приобретение и установка оборудования


IV. Реконструкция торгового центра


Описание проекта

Название проекта реконструкция торгового центра

Участники проекта частные инвесторы

Инвестор проекта Рыбинское ПО

Сроки реализации 2011 - 2013 годы

Готовность бизнес-идея

Краткое описание цель проекта: повышение качества обслуживания
проекта населения, улучшение условий труда работников,
увеличение объема товарооборота;
клиенты - жители сельского поселения Песочное

Виды государственной
поддержки проекта

Предполагаемые
федеральные источники

Срок окупаемости 5 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 1,0

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 1,0

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 2,4 млн. рублей после 2013 года

Новые рабочие места 2

Налоговые выплаты -
всего

в том числе в местный
бюджет

Основные этапы реализации

2011 год подготовка проектной документации

2012 - 2013 годы перепланировка и ремонт помещений;
приобретение и установка оборудования;
открытие объекта


V. Реконструкция кафе


Описание проекта

Название проекта реконструкция кафе

Участники проекта частные инвесторы

Инвестор проекта индивидуальный предприниматель
Самсонова Л.Н.

Сроки реализации 2010 - 2012 годы

Готовность бизнес-идея

Краткое описание цель проекта: расширение производственных
проекта помещений, увеличение объемов выпускаемой
продукции, улучшение качества обслуживания
населения;
клиенты: потребители - жители сельского поселения
Песочное, Рыбинского района и г. Рыбинска

Виды государственной
поддержки проекта

Предполагаемые
федеральные источники

Срок окупаемости 5 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 1,0

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 1,0

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 1 млн. рублей после 2011 года

Новые рабочие места 6

налоговые выплаты -
всего

в том числе в местный
бюджет

Основные этапы реализации

2011 год подготовка проектной документации

2012 год перепланировка и ремонт помещений;
строительство дополнительных производственных
помещений;
приобретение и установка оборудования;
открытие объекта


VI. Реконструкция магазина


Описание проекта

Название проекта реконструкция магазина

Участники проекта частные инвесторы

Инвестор проекта ПО "Красный огородник"

Сроки реализации 2010 - 2015 годы

Готовность бизнес-идея

Краткое описание цель проекта: увеличение площади торгового зала,
проекта внедрение прогрессивной формы обслуживания
покупателей, увеличение товарооборота;
клиенты: потребители - жители сельского поселения
Песочное

Виды государственной
поддержки проекта

Предполагаемые
федеральные источники

Срок окупаемости 5 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 0,3 2,2

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 0,3 2,2

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 14,4 млн. рублей после 2015 года

Новые рабочие места 3

Налоговые выплаты -
всего

в том числе в местный
бюджет

Основные этапы реализации

2010 - 2011 годы подготовка проектной документации

2012 - 2014 годы реконструкция помещений;
ремонтные работы


VII. Открытие парикмахерской


Описание проекта

Название проекта открытие парикмахерской

Участники проекта частные инвесторы

Инвестор проекта индивидуальный предприниматель Соколова О.В.

Сроки реализации 2011 год

Готовность бизнес-проект

Краткое описание цель проекта: организация объекта бытового
проекта обслуживания населения по предоставлению
парикмахерских услуг;
клиенты: население сельского поселения Песочное и
близко расположенных населенных пунктов

Виды государственной выплаты на реализацию мероприятия по содействию
поддержки проекта самозанятости безработных граждан и стимулированию
создания безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан в рамках
региональной адресной программы дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке
труда Ярославской области на 2011 год

Предполагаемые
федеральные источники

Срок окупаемости 1 год

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 0,08

в том числе за счет:

федерального бюджета 0,06

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 0,02

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 0,1 млн. рублей

Новые рабочие места 2

Налоговые выплаты -
всего

в том числе в местный
бюджет

Основные этапы реализации

2011 год заключение договора аренды помещения;
установка оборудования;
открытие парикмахерской


Список используемых сокращений

ЗАО - закрытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ПО - потребительское общество





Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Песочное Рыбинского
муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
предложений по финансированию мероприятий комплексного
инвестиционного плана модернизации СП Песочное Рыбинского
муниципального района

Объемы финансирования комплексного инвестиционного плана
модернизации СП Песочное Рыбинского муниципального района
по уровням бюджетной системы


№ Наименование проекта/ Количество новых Объем инвестиций
п/п мероприятия рабочих мест за 2010 - 2015 годы,
(нарастающим млн. рублей
итогом)

2010 2011 - 2013 - всего ФБ ОБ МБ ВБ
год 2012 2015
годы годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Модернизация производства 250 250 170,0 170,0
ЗАО "Первомайский фарфор"

2 Проекты развития малого 32 108 115 26,08 0,06 26,02
бизнеса

3 Региональные адресные 679 1230 12,023 11,159 0,864
программы дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда Ярославской области
на 2010 и 2011 годы

4 Ведомственная целевая 27 2,24 2,24
программа "Содействие
занятости населения
Ярославской области" на
2012 - 2014 годы

5 Ведомственная целевая 45 0,33 0,33
программа "Содействие
занятости населения
Ярославской области" на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

6 Программы модернизации 38,296 20,64 10,229 3,567 3,86
жилищно-коммунального
хозяйства (с учетом средств
ГК - Фонда содействия
реформированию ЖКХ)

7 Субсидии на финансирование 6,02 5,71 0,31
дорожного хозяйства из ОБ
МБ

Итого проекты 32 358 365 196,08 0,06 196,02

Итого программы 679 1257 45 58,909 31,799 19,373 3,877 3,86

Всего 711 1615 410 254,989 31,859 19,373 3,877 199,88


Источники финансирования комплексного инвестиционного плана
модернизации СП Песочное Тутаевского муниципального района

начало таблицы (млн. рублей)

Наименование Наименование Главный 2010 год 2011 год
федерального органа мероприятия распоря-
исполнительной власти/ дитель всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
программы (проекта бюджетных
программы) средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Федеральная служба по труду и занятости 3,55 3,55 8,473 7,609 0,864
(субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда)

Региональная адресная краткосрочные ДГСЗН 3,55 3,55 8,473 7,609 0,864
программа дополнительных меры по улучшению
мероприятий по снижению ситуации на рынке
напряженности на рынке труда СП Песочное
труда Ярославской
области на 2010 и 2011
годы

II. Программы содействия занятости
населения и дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области

Ведомственная целевая меры по улучшению ДГЗСН
программа "Содействие ситуации на рынке
занятости населения труда
Ярославской области" на
2012 - 2014 годы

Ведомственная целевая меры по улучшению ДГЗСН
программа "Содействие ситуации на рынке
занятости населения труда
Ярославской области" на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

III. ГК - Фонд содействия реформированию 3,31 1,7 1,0 0,44 0,17 2,0 1,1 0,3 0,5 0,1
ЖКХ

Региональная адресная мероприятия по ДЖКХИ 3,31 1,7 1,0 0,44 0,17 2,0 1,1 0,3 0,5 0,1
программа по проведению проведению
капитального ремонта капитального
многоквартирных домов в ремонта жилого
Ярославской области на фонда
2010 и 2011 годы

IV. Программы модернизации жилищно - 0,936 0,283 0,653
коммунального хозяйства

МЦП "Развитие жилищно - строительство 0,37 0,37
коммунального хозяйства уличного
и благоустройства в водопровода
Рыбинском муниципальном длиной 300 метров
районе на 2006 - 2010 и установка
годы" водоразборной
колонки

Региональная программа реконструкция и
"Развитие систем строительство
водоснабжения, шахтных колодцев
водоотведения и очистки
сточных вод Ярославской
области" на 2012 - 2014
годы

МЦП "Энергосбережение в проектирование и ДЖКХИ, 0,3 0,15 0,15
Рыбинском муниципальном монтаж узла учета ДТЭиРТ
районе Ярославской тепловой энергии
области" в МУК Песоченском
КДК

проектирование и ДЖКХИ, 0,266 0,133 0,133
монтаж узла учета ДТЭиРТ
тепловой энергии
в амбулатории СП
Песочное

МЦП "Развитие систем реконструкция
водоснабжения и канализационного
водоотведения коллектора и
водоканализационного насосной станции
хозяйства Рыбинского
муниципального района"
на 2008 - 2012 годы

Мероприятия программы реконструкция
"Комплексное развитие канализационного
коммунальной коллектора и
инфраструктуры СП насосной станции
Песочное" на 2012 - 2015
годы и на период до 2025
года

V. Субсидии на финансирование дорожного ДДХТ
хозяйства из ОБ МБ

VI. Проекты без бюджетного финансирования 166,5 166,5 23,08 0,06 23,02

модернизация 162,5 162,5 7,5 7,5
производства ЗАО
"Первомайский
фарфор"

создание 4 4 15,5 15,5
производства
мучных
кондитерских
изделий

строительство
магазина

реконструкция
торгового центра

реконструкция
кафе

реконструкция
магазина

открытие 0,06 0,06 0,08 0,06 0,02
парикмахерской
ИП Соколова О.В.

Всего 174,296 5,25 1,283 1,093 166,67 33,553 8,769 1,164 0,5 23,12


продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование Наименование Главный 2012 год 2013 год
федерального органа мероприятия распоряди-
исполнительной власти/ тель бюд- всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
программы (проекта жетных
программы) средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда)

Региональная адресная краткосрочные ДГСЗН
программа дополнительных меры по улучшению
мероприятий по снижению ситуации на рынке
напряженности на рынке труда СП Песочное
труда Ярославской
области на 2010 и 2011
годы

II. Программы содействия занятости 2,24 2,24 0,11 0,11
населения и дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области

Ведомственная целевая меры по улучшению ДГСЗН 2,24 2,24
программа "Содействие ситуации на рынке
занятости населения труда
Ярославской области" на
2012 - 2014 годы

Ведомственная целевая меры по улучшению 0,11 0,11
программа "Содействие ситуации на рынке
занятости населения труда
Ярославской области" на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

III. ГК - Фонд содействия реформированию 31,29 17,84 8,42 1,44 3,58
ЖКХ

Региональная адресная мероприятия по ДЖКК 3,52 2,03 1,09 0,22 0,18
программа по проведению проведению
капитального ремонта капитального
многоквартирных домов в ремонта жилого
Ярославской области фонда
на 2012 год

Региональная адресная мероприятия по ДС 27,77 15,81 7,34 1,22 3,4
программа по переселению переселению из
граждан из аварийного ветхого и
жилищного фонда аварийного (свыше
Ярославской области с 70 процентов
учетом необходимости износа) жилищного
развития малоэтажного фонда
жилищного строительства
на 2012 год

IV. Программы модернизации 0,27 0,216 0,054 0,48 0,48
жилищно-коммунального хозяйства

МЦП "Развитие жилищно - строительство
коммунального хозяйства уличного
и благоустройства в водопровода
Рыбинском муниципальном длиной 300 метров
районе на 2006 - 2010 и установка
годы" водоразборной
колонки

Региональная программа реконструкция и 0,27 0,216 0,054
"Развитие систем строительство
водоснабжения, шахтных колодцев
водоотведения и очистки
сточных вод Ярославской
области" на 2012 - 2014
годы

МЦП "Энергосбережение в проектирование и ДЖКК,
Рыбинском муниципальном монтаж узла учета ДЭиРТ
районе Ярославской тепловой энергии
области" в МУК Песоченском
КДК

проектирование и
монтаж узла учета
тепловой энергии
в амбулатории
СП Песочное

МЦП "Развитие систем реконструкция
водоснабжения и канализационного
водоотведения коллектора и
водоканализационного насосной станции
хозяйства Рыбинского
муниципального района"
на 2008 - 2012 годы

Мероприятия программы реконструкция 0,48 0,48
"Комплексное развитие канализационного
коммунальной коллектора и
инфраструктуры СП насосной станции
Песочное" на 2012 - 2015
годы и на период до 2025
года

V. Субсидии на финансирование дорожного 2012 год - 3,76 3,57 0,19 2,26 2,15 0,11
хозяйства из ОБ МБ ДДХТ,
2013 год -
ДДХ

VI. Проекты без бюджетного финансирования 1,8 1,8 3,2 3,2

проект
модернизации ЗАО
"Первомайский
фарфор"

создание
производства
мучных
кондитерских
изделий

строительство 0,5 0,5 1,5 1,5
магазина

реконструкция 1,0 1,0
торгового центра

реконструкция 1,0 1,0
кафе

реконструкция 0,3 0,3 0,7 0,7
магазина

Всего 39,349 17,837 14,446 1,679 5,387 6,04 2,25 0,59 3,2


продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование Наименование Главный 2014 год 2015 год
федерального органа мероприятия распоря-
исполнительной власти/ дитель всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
программы (проекта бюджетных
программы) средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда)

Региональная адресная краткосрочные ДГСЗН
программа дополнительных меры по улучшению
мероприятий по снижению ситуации на рынке
напряженности на рынке труда СП Песочное
труда Ярославской
области на 2010 и 2011
годы

II. Программы содействия занятости 0,11 0,11 0,11 0,11
населения и дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области

Ведомственная целевая меры по улучшению ДГСЗН
программа "Содействие ситуации на рынке
занятости населения труда
Ярославской области" на
2012 - 2014 годы

Ведомственная целевая меры по улучшению ДГСЗН 0,11 0,11 0,11 0,11
программа "Содействие ситуации на рынке
занятости населения труда
Ярославской области" на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

III. ГК - Фонд содействия реформированию
ЖКХ

Региональная адресная мероприятия по ДЖКК
программа по проведению проведению
капитального ремонта капитального
многоквартирных домов в ремонта жилого
Ярославской области на фонда,
2010 год мероприятия по
переселению из
ветхого и
аварийного (свыше
70 процентов
износа) жилищного
фонда

IV. Программы модернизации жилищно -
коммунального хозяйства Ярославской
области

МЦП "Развитие жилищно - строительство
коммунального хозяйства уличного
и благоустройства в водопровода
Рыбинском муниципальном длиной 300 метров
районе на 2006 - 2010 и установка
годы" водоразборной
колонки

Региональная программа реконструкция и
"Развитие систем строительство
водоснабжения, шахтных колодцев
водоотведения и очистки
сточных вод Ярославской
области" на 2012 - 2014
годы

МЦП "Энергосбережение в проектирование и ДЖКК,
Рыбинском муниципальном монтаж узла учета ДЭиРТ
районе Ярославской тепловой энергии
области" в МУК Песоченском
КДК

проектирование и
монтаж узла учета
тепловой энергии
в амбулатории
СП Песочное

МЦП "Развитие систем реконструкция
водоснабжения и канализационного
водоотведения коллектора и
водоканализационного насосной станции
хозяйства Рыбинского
муниципального района"
на 2008 - 2012 годы

Мероприятия программы реконструкция
"Комплексное развитие канализационного
коммунальной коллектора и
инфраструктуры СП насосной станции
Песочное" на
2012 - 2015 годы и на
период до 2025 года

V. Субсидии на финансирование дорожного ДДХ
хозяйства из ОБ МБ

VI. Проекты без бюджетного финансирования 0,7 0,7 0,8 0,8

проект
модернизации ЗАО
"Первомайский
фарфор"

создание
производства
мучных
кондитерских
изделий

строительство
магазина

реконструкция
торгового центра

реконструкция
кафе

реконструкция 0,7 0,7 0,8 0,8
магазина

Всего 0,81 0,11 0,7 0,91 0,91


Список используемых сокращений

ВБ - внебюджетные источники
ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ - государственная корпорация - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХ - департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДДХТ - департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЖКК - департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДС - департамент строительства Ярославской области
ДТЭиРТ - департамент топлива, энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ДЭиРТ - департамент энергетики и регулирования тарифов Ярославской области
ЗАО - закрытое акционерное общество
ИП - индивидуальный предприниматель
КДК - культурно-досуговый комплекс
МБ - консолидированный бюджет Рыбинского муниципального района
МУК - муниципальное учреждение культуры
МЦП - муниципальная целевая программа
ОБ - областной бюджет
СП - сельское поселение
ФБ - федеральный бюджет





Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Песочное Рыбинского
муниципального района

ПРОГНОЗ
изменения отдельных показателей баланса трудовых ресурсов
в результате реализации комплексного инвестиционного плана
модернизации сельского поселения Песочное Рыбинского
муниципального района

(человек)

№ Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п год год год год год год год год

1 Трудоспособное население в 1200 1177 1160 1162 1164 1166 1168 1170
трудоспособном возрасте

2 Среднегодовая численность 1095 1031 1058 1081 1090 1099 1104 1108
занятых в экономике - всего

3 Население, не занятое в 105 146 102 81 74 67 64 62
экономике, - всего

незанятое население, 45 59 41 23 17 14 12 12
состоящее на учете в службе
занятости

прочие незанятые 60 87 61 58 57 53 52 50






Утвержден
постановлением
Правительства области
от 13.04.2011 № 225-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 22.05.2013 № 575-п)

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ КОНСТАНТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ
КОНСТАНТИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТУТАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации
Константиновского сельского поселения Тутаевского
муниципального района (далее - КИП)

Основание распоряжение администрации Константиновского
принятия сельского поселения от 20.01.2010 № 1 "О составе
решения о рабочей группы по разработке КИП"
разработке КИП

Основные администрация Константиновского сельского поселения
разработчики КИП Тутаевского муниципального района (далее -
Константиновское СП), органы исполнительной власти
Ярославской области, эксперты казенного предприятия
Ярославской области "Агентство инвестиций и
кластерного развития"

Цель и задачи КИП цель: обеспечение устойчивого развития экономики
Константиновского СП в условиях преодоления
кризисных явлений на период до 2012 года и
обеспечение реализации стратегических направлений
развития Константиновского СП на период до 2015
года;
задачи:
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и
долгосрочной перспективах;
- диверсификация экономики для снижения
стратегических рисков;
- повышение самостоятельности бюджета
Константиновского СП;
- стабилизация текущей ситуации, поддержание роста
доходов населения и снижение стратегических рисков
для экономики Константиновского СП;
- создание эффективного предприятия по производству
продукции высокого качества по доступным ценам;
- развитие коммунальной инфраструктуры;
- расширение сегментов регионального рынка сбыта
комбикормовой продукции и выход на межрегиональный
уровень;
- внедрение прогрессивных технологий производства
сельскохозяйственной продукции

Приоритетные - развитие среднего бизнеса в области переработки
направления сельскохозяйственной продукции;
реализации КИП - развитие малого бизнеса, в том числе в сфере
услуг, путем создания специальных программ
поддержки;
- развитие социальной инфраструктуры через
модернизацию жилищно-коммунального хозяйства;
- благоустройство Константиновского СП и развитие
инфраструктуры

Сроки и этапы реализация КИП предусматривается поэтапно в период
реализации КИП с 2010 года по 2015 год:
- 2010 год - стабилизация и организационная
подготовка;
- 2011 - 2012 годы - реализация инвестиционных
проектов;
- 2013 - 2015 годы - стабильное развитие

Основные основные мероприятия и проекты КИП:
мероприятия, - строительство комбикормового завода;
ключевые - создание торгово-бытового комплекса;
инвестиционные - строительство коттеджного поселка;
проекты КИП инфраструктурные проекты:
- оптимизация теплоснабжения поселка
Константиновский и поселка Фоминское Тутаевского
муниципального района Ярославской области (далее -
Тутаевский МР);
- организация строительства магистрального водовода
между г. Тутаевом и поселком Константиновский;
- модернизация котельной в поселке Константиновский

Целевые показатели, - создание 685 новых рабочих мест;
позволяющие оценить - снижение уровня зарегистрированной безработицы до
ход реализации КИП 1,4 процента;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет
Константиновского СП по сравнению с уровнем 2009
года на 9,1 млн. рублей в год

Механизм управления - координация реализации КИП осуществляется
реализацией КИП департаментом инвестиционной политики Ярославской
области;
- координационную поддержку будет осуществлять
консультационный совет, в состав которого войдут
представители органов местного самоуправления
Тутаевского МР и Константиновского СП,
представители бизнеса;
- общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области, а также координация
деятельности различных структур, вовлеченных в
работы по реализации КИП, закреплена за
заместителем Губернатора области, курирующим
вопросы формирования экономической политики области

Объемы и источники полная стоимость КИП до 2015 года составляет
финансирования КИП 1963,676 млн. рублей, из которых бюджетные
средства - 35,516 млн. рублей

1. Введение

Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных целевых программ;
- рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
- инвестиционные программы и проекты якорного инвестора;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также действующие областные и ведомственные целевые программы.
В рамках проекта по подготовке КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок развития Константиновского СП, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений и выявления перспективных направлений роста экономики, определен земельный участок для промышленного строительства и скорректирован генеральный план Константиновского СП с учетом планов экономического развития.
В разработке КИП принимали участие органы местного самоуправления Константиновского СП, представители открытого акционерного общества "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева", представители якорного инвестора - закрытого акционерного общества "Волна-2".

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации
Константиновского СП

2.1. Краткая историческая справка о Константиновском СП.
Константиновское СП получило свое название от поселка Константиновский. Поселок Константиновский основан в 1879 году, когда товариществом "В.И. Рагозин и Ко" было принято решение построить на правом берегу реки Волги в урочище Константиновское завод по выпуску минеральных масел.
Территория Константиновского СП состоит из 3 поселков: Константиновский, Фоминское, Микляиха - и 27 деревень и составляет 83,206 кв. километра. Административным центром является поселок Константиновский.
Общая численность населения Константиновского СП составляет 9429 человек.
Поселок Константиновский находится на федеральной трассе Р-151 между г. Ярославлем (25 километров) и г. Тутаевом (7 километров), расстояние до Москвы - 290 километров.
Нефтеперерабатывающая промышленность составляет до 40 процентов от общего объема производства поселения. Среди прочих производящих отраслей выделяются сельское хозяйство и переработка сельскохозяйственной продукции. Предприятия малого бизнеса составляют 3 процента от общего числа производственных предприятий.
Открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" является градообразующим предприятием поселка Константиновский, на котором до кризиса работало до 30 процентов трудоспособного населения поселка.
2.2. Демография, рынок труда и доходы населения.
Население Константиновского СП насчитывает 9429 человек. Большая часть населения - 5840 человек - проживает в поселке Константиновский, где расположено основное градообразующее промышленное предприятие.
Численность населения Константиновского СП возрастала до 2001 года, однако в настоящий момент наблюдается тенденция к ее снижению, что связано с превышением уровня смертности (18,2 человека на 1000 человек) над уровнем рождаемости (14,4 человека на 1000 человек), а также с оттоком населения в областной центр г. Ярославль и районный центр г. Тутаев.

Таблица 1. Численность населения


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Численность постоянного населения, 9978 9870 9321 9429
человек

2 Численность постоянного населения в 5498 5413 5301 5072
трудоспособном возрасте, человек

3 Численность незанятого экономически 169 307 361 483
активного населения, человек

4 Численность незанятого экономически 3,1 5,7 6,8 11
активного населения, процентов


Со стороны поселка Фоминское Константиновское СП граничит с городским поселением г. Тутаевом, что позволяет рассматривать их в составе городского агломерата с населением около 47 тыс. человек.

Таблица 2. Распределение населения по основным
возрастным группам


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Численность постоянного населения на 9978 9870 9321 9429
конец года, человек

2 Численность постоянного населения 1416 1916 1269 1318
моложе трудоспособного возраста,
человек

3 Численность постоянного населения в 5498 5413 5301 5072
трудоспособном возрасте, человек

4 Численность постоянного населения 3063 2095 3016 3029
старше трудоспособного возраста,
человек

5 Доля лиц моложе трудоспособного 14,2 20,5 13 14
возраста в общей численности
населения, процентов

6 Доля лиц в трудоспособном возрасте в 55,1 56 55 53,8
общей численности населения, процентов

7 Доля лиц старше трудоспособного 30,7 23,5 32 32,2
возраста в общей численности
населения, процентов


Доля лиц моложе трудоспособного возраста в общей численности населения в 2009 году составила 14 процентов, что ниже, чем в докризисный период, на 6,5 процента и ниже, чем в среднем по области (11 процентов). Однако с начала 2010 года имеется положительная тенденция увеличения численности молодого населения поселка. Основная причина роста численности населения - увеличение рождаемости.

Таблица 3. Демографическая нагрузка на
трудоспособное население


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 На 1000 человек трудоспособного 56 39 56 59
возраста приходится лиц старше
трудоспособного возраста

2 На 1000 человек трудоспособного 26 35 24 26
возраста приходится лиц моложе
трудоспособного возраста


В поселении за последние годы наблюдается тенденция к увеличению демографической нагрузки на трудоспособное население, особенно по лицам старше трудоспособного возраста. Так, в 2009 году нагрузка была увеличена на 5,3 процента по сравнению с 2008 годом.

Таблица 4. Уровень безработицы на конец года


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Численность населения в трудоспособном 5498 5413 5301 5072
возрасте, человек

2 Численность официально зарегистрированных 115 82 99 341
безработных, человек

в том числе поселок Константиновский 74 40 57 206

3 Уровень регистрируемой безработицы, 2,1 1,5 1,9 6,7
процентов

в том числе поселок Константиновский 2,2 1,2 1,7 6,2


По состоянию на конец 2009 года количество ищущих работу составляло более 350 человек, из них официально признаны безработными 341 человек. Безработица в 2009 году по сравнению с 2006 годом возросла почти в 3 раза. Основной рост безработицы связан с высвобождением работников на градообразующем предприятии открытом акционерном обществе "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева". На предприятии по сравнению с 2008 годом (1039 человек) наблюдается снижение среднесписочной численности работающих в 2009 году (953 человека) на 86 человек, или на 8 процентов, на начало 2010 года - сокращение на 187 человек, или на 18 процентов. В перспективе на градообразующем предприятии предполагается значительное высвобождение работников.

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения

(процентов)

№ Наименование Константи- Тутаев- Ярослав- Централь- Город Россий-
п/п показателя новское СП ский МР ская ный феде- Москва ская
область ральный Феде-
округ рация

1 Полное высшее 18 17 22 28 42 24

2 Неполное высшее 2 3 2 2 2 2

3 Среднее 20 29 27 26 24 26
профессиональное

4 Начальное 11 15 14 15 15 18
профессиональное

5 Полное среднее 22 16 27 23 14 23

6 Основное общее 14 13 8 6 3 7

7 Начальное общее 13 7 1 1 1


На рынке труда Константиновского СП преобладают рабочие с относительно невысокой квалификацией, при этом часть квалифицированных кадров работает на предприятиях г. Ярославля и Тутаевского МР, где их востребованность, а также уровень зарплат значительно выше.
Сравнение показателей уровня образования трудоспособного населения Константиновского СП с указанными показателями по Ярославской области и Тутаевскому МР показывает, что в Константиновском СП преобладает население со средним полным образованием. Значение показателя "уровень высшего образования" в Константиновском СП на 3 процента ниже значения указанного показателя по области, но на 1 процент выше значения указанного показателя по Тутаевскому МР.
Рынок труда Константиновского СП обеспечивает потребности предприятий только в рабочих специальностях низкой квалификации. Наблюдается недостаток востребованных работодателями высококвалифицированных работников по следующим специальностям: инженеры-технологи, лаборанты, операторы-наладчики, сварщики, электрики. Существующие программы подготовки специалистов не обеспечивают подготовки кадров необходимой квалификации, при этом предприятия с современным оборудованием не интегрированы в учебный процесс. Среди квалифицированных специалистов старшего поколения отмечается низкий уровень знаний компьютерных технологий.

Таблица 6. Динамика средней заработной платы по кругу
крупных и средних организаций


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Среднемесячная начисленная заработная 11939 13670 14258 10828
плата работников Константиновского
СП, рублей

процентов к предыдущему году 120,9 114,5 104,3 75,9

2 Номинальная начисленная заработная 9593 11894 14929 15708
плата в Ярославской области, рублей

процентов к предыдущему году 122,5 124,0 125,5 105,2

3 Соотношение среднемесячной заработной 124,5 114,9 95,5 68,9
платы, процентов

4 Средний размер назначенных месячных 3813 4494 4692 4745
пенсий Константиновского СП, рублей

процентов к предыдущему году 102,7 117,8 104,4 101,1

5 Средний размер назначенных месячных 2868 3684 4556 5436
пенсий в Ярославской области, рублей

процентов к предыдущему году 112,0 128,5 123,7 119,3

6 Соотношение средней пенсии, процентов 132,9 121,9 102,9 87,2


Среднесписочная численность занятых в экономике Константиновского СП в 2009 году составила около 3,2 тыс. человек, из них на градообразующем предприятии занято 953 человека, или 29,9 процента.
До кризиса средний уровень заработной платы по крупным и средним предприятиям Константиновского СП ежегодно увеличивался от 4,3 процента до 14,5 процента, что позволило приблизиться к средним показателям по области. Однако в период кризиса уровень зарплаты резко сократился на 24,1 процента, в то время как по области сокращение составило 7 процентов.
Основной причиной сокращения среднего уровня зарплат является значительное сокращение объемов производства и реализации продукции и, как следствие, фонда оплаты труда на градообразующем предприятии открытом акционерном обществе "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева", а также сокращение рабочей недели.
Рост числа безработных и снижение уровня заработной платы сказались на увеличении уровня задолженности по коммунальным платежам. Так, по сравнению с докризисным периодом рост задолженности составил в 2009 году 20 процентов, в 2010 году - 23 процента.
Средний размер трудовых пенсий Константиновского СП в докризисный период незначительно превышал размер средних пенсий по области, потому что работники градообразующего предприятия получали высокую заработную плату. Однако в ближайшие годы наблюдается тенденция к снижению уровня трудовых пенсий. Уже в 2009 году он снизился более чем на 19 процентов.
2.3. Состояние экономики.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
Число хозяйствующих субъектов Константиновского СП составляет 49 единиц. Основу экономики поселения составляют нефтеперерабатывающая промышленность, птицеводство, производство продукции из овчины. Среди иных предприятий наибольшую долю составляют предприятия розничной торговли и коммунального хозяйства. На территории Константиновского СП находится 9 учреждений социальной сферы.

Таблица 7. Количество хозяйствующих субъектов


№ Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год
п/п
еди- про- еди- про- еди- про-
ниц центов ниц центов ниц центов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сельское хозяйство, охота и 2 4 2 4 2 4
лесное хозяйство, рыболовство и
рыбоводство

2 Обрабатывающие производства 2 4 2 4 2 4

3 Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

4 Оптовая и розничная торговля, 20 42 20 42 20 42
ремонт, гостиницы и рестораны

5 Транспорт и связь 4 8 4 8 4 8

6 Финансовая деятельность, операции
с недвижимым имуществом, аренда и
предоставление услуг

7 Государственное управление, 11 22 11 22 11 22
образование, здравоохранение и
предоставление социальных услуг

8 Предоставление прочих 10 20 10 20 10 20
коммунальных, социальных и
персональных услуг

9 Число хозяйствующих субъектов - 49 100 49 100 49 100
всего


Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 24,3 млн. рублей.

Таблица 8. Оборот организаций


№ Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год
п/п
млн. про- млн. про- млн. про-
рублей центов рублей центов рублей центов

1 Обрабатывающие 114 99 27 99 23 99
производства

2 Производство и
распределение
электроэнергии, газа,
воды

3 Строительство

4 Оптовая и розничная 0,4 0,5 0,5 0,5 0,8 0,8
торговля, ремонт,
гостиницы и рестораны

5 Транспорт и связь 0,3 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5

6 Финансовая деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

7 Государственное
управление, образование,
здравоохранение и
предоставление социальных
услуг

8 Предоставление прочих
коммунальных, социальных
и персональных услуг

9 Оборот организаций - 114,7 100 28,1 100 24,3 100
всего


Крупное нефтеперерабатывающее предприятие испытывало трудности в период кризиса, и в перспективе не ожидается улучшения ситуации. Птицеводство или сельскохозяйственное производство в меньшей степени испытывают влияние кризиса и имеют хороший потенциал для дальнейшего роста.
Объем предоставляемых предприятиями розничной торговли услуг в 2009 году остался примерно на уровне 2008 года, однако в силу уменьшения доходов населения и, как следствие, снижения покупательной способности по итогам 2010 года ожидается уменьшение товарооборота.

Таблица 9. Численность населения, занятого в экономике,
с учетом лиц, занятых в домашнем хозяйстве


№ Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год
п/п
чело- про- чело- про- чело- про-
век центов век центов век центов

1 Сельское хозяйство, охота и 495 12,1 380 10,5 383 12,0
лесное хозяйство

2 Добыча полезных ископаемых

3 Обрабатывающие производства 1430 35,0 1290 35,8 1198 37,6

4 Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

5 Строительство

6 Оптовая и розничная торговля, 501 12,3 427 11,8 320 10,1
ремонт, гостиницы и рестораны

7 Транспорт и связь 398 9,7 381 10,6 345 10,8

8 Финансовая деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

9 Государственное управление, 1003 24,6 917 25,4 800 25,1
образование, здравоохранение и
предоставление социальных
услуг

10 Предоставление прочих 257 6,3 209 5,8 137 4,3
коммунальных, социальных и
персональных услуг

11 Численность занятых в 4084 100,0 3604 100,0 3183 100,0
экономике - всего


Численность занятых в экономике поселения составляет 3183 человека, из них занятых на градообразующем предприятии - 953 человека, или 29,9 процента. Второе место по числу занятых на производствах занимают закрытое акционерное общество "Волна-2" и общество с ограниченной ответственностью "Ярославская овчинно-меховая фабрика". Значительную долю занятости обеспечивают учреждения образования, здравоохранения, организации транспорта, связи и розничной торговли.

Таблица 10. Среднесписочная численность
работающих в крупных и средних организациях


№ Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год
п/п
чело- про- чело- про- чело- про-
век центов век центов век центов

1 Сельское хозяйство, охота и 495 63,8 380 60,3 383 60,5
лесное хозяйство

2 Обрабатывающие производства 280 36,2 251 39,7 250 39,5

3 Производство и распределение
электроэнергии, газа и воды

4 Оптовая и розничная торговля,
ремонт, гостиницы и рестораны

5 Транспорт и связь

6 Финансовая деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

7 Государственное управление,
образование, здравоохранение и
предоставление социальных
услуг

8 Предоставление прочих
коммунальных, социальных и
персональных услуг

9 Среднесписочная численность 775 100 631 100 633 100
работающих - всего


Среднесписочная численность работающих в сельском хозяйстве и в обрабатывающей промышленности на протяжении последних 3 лет снижалась в год в среднем на 18,4 процента и составила 633 человека.
2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.

Таблица 11. Характеристика положения малых
и средних предприятий


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Число малых и средних предприятий, 8 10 11 11
единиц

2 Численность работающих на малых и 363 563 496 486
средних предприятиях, человек

3 Оборот организаций по малым и средним
предприятиям, млн. рублей

4 Среднемесячная заработная плата 7215 9016 10950 12751
работников малых предприятий, рублей

5 Малые предприятия (без
микропредприятий)

6 Число малых предприятий, единиц 1 4 4 4

7 Численность работающих на малых 98 254 219 203
предприятиях, человек

8 Оборот организаций по малым 1,3 0,2 0,1 0,1
предприятиям, млн. рублей


Численность малых и средних предприятий к 2009 году увеличилась до 11 единиц.
Наибольшее число работающих на малых и средних предприятиях в 2007 году составило 563 человека. В период кризиса численность работающих сократилась до 486 человек, или на 13,7 процента.
Наблюдается тенденция увеличения среднемесячной заработной платы работников малых предприятий в основном за счет увеличения оплаты труда управленческого персонала.
Число работающих на малых предприятиях сократилось по сравнению с докризисным периодом на 20,1 процента.
Анализ экономических показателей работы малых предприятий показал снижение оборотов в 13 раз по сравнению с докризисным периодом. Возникают предпосылки к сокращению численности работающих на малых предприятиях. В отдельных случаях возможна ликвидация отдельных малых предприятий.
2.3.3. Состояние градообразующего предприятия.
Открытое акционерное общество "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" среди нефтеперерабатывающих заводов России занимает особое место. Здесь зарождалась отечественная нефтеперерабатывающая промышленность.
Завод построен в 1879 году. Основатель завода - Виктор Иванович Рагозин - крупный промышленник и предприниматель, привлекший к участию в разработке технологии и аппаратуры лучших ученых того времени: Д.И. Менделеева, В.В. Марковникова, В.Н. Оглоблина, В.Г. Шухова и других.
Появление масел Константиновского завода товарищества "В.И. Рагозин и Ко" вызвало сенсацию на мировом рынке. Российские масла, продукты нефтехимии получили 18 золотых и серебряных медалей на международных выставках.
На сегодняшний момент предприятие является дочерним предприятием открытого акционерного общества "Нефтегазовая компания "Славнефть", работает по схеме переработки давальческого сырья и производит 51 наименование товарной продукции, в том числе является единственным в России производителем уникальных (белых) масел. Активы градообразующего предприятия Константиновского СП представлены в таблице 12.

Таблица 12. Активы открытого акционерного общества
"Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И. Менделеева"

(тыс. рублей)

№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 2 3 4 5

1 Внеоборотные активы 458665 545308 601453

1.1 Основные средства 389276 371897 345450

1.2 Незавершенное строительство 61018 87783 106484

1.3 Отложенные налоговые активы 7853 85110 149519

1.4 Прочие 518 518

2 Оборотные активы 183437 176444 203199

2.1 Запасы - всего 103156 117908 122267

в том числе:
сырье, материалы и другие аналогичные 80041 74310 63559
ценности

затраты в незавершенном производстве 16860 12796 11509

готовая продукция и товары для перепродажи 544 1750 5662

товары отгруженные

расходы будущих периодов и прочие запасы и 5711 29052 41537
затраты

2.2 Налог на добавленную стоимость по 5099 2407 2784
приобретенным ценностям

2.3 Дебиторская задолженность 15839 14188 13550
(более чем через 12 месяцев)

покупатели и заказчики 11569 9948 9948

2.4 Дебиторская задолженность 57727 41496 63862
(в течение 12 месяцев)

покупатели и заказчики 3653 5920 380

2.5 Денежные средства, краткосрочные 812 398 611
финансовые вложения и прочие оборотные активы

2.6 Прочие 804 47 125

Всего 642102 721752 804652

3 Капитал и резервы 277828 37777 317753

3.1 Уставный капитал и добавочный капитал 445 445 445

3.2 Собственные акции, выкупленные у акционеров

3.3 Добавочный капитал 267106 266828 266797

3.4 Резервный капитал 445 445 445

3.5 Нераспределенная прибыль 9832 229941 585440


Таблица 13. Обязательства открытого акционерного общества
"Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод
им. Д.И. Менделеева"

(тыс. рублей)

№ Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год
п/п

1 2 3 4 5

1 Долгосрочные обязательства - всего 8004 12832 12984

1.1 Займы и кредиты

1.2 Реструктурированные (отложенные) налоговые 8004 12832 12984
обязательства

1.3 Прочие долгосрочные обязательства

2 Краткосрочные обязательства 356270 671143 1109421

2.1 Займы и кредиты 318714 641104 1100754

2.2 Кредиторская задолженность 37183 29764 8489
в том числе:

поставщики и подрядчики 719 1226 2078

задолженность перед персоналом организации 9394 8875

задолженность перед государственными 985 4193 1038
внебюджетными фондами

задолженность по налогам и сборам 3204 8470 4944

прочие кредиторы 22881 7000 429

2.3 Задолженность учредителям по выплате
доходов

2.4 Доходы будущих периодов 373 275 178

2.5 Резервы предстоящих расходов

2.6 Прочие краткосрочные обязательства

Всего 364274 42871 1122405


Обязательства предприятия составляют 1122405 тыс. рублей, из них займы и кредиты - 1100754 тыс. рублей. Задолженность перед персоналом отсутствует, однако имеется задолженность по налогам и сборам в размере 4944 тыс. рублей. Общая реструктурированная задолженность предприятия составляет 12984 тыс. рублей. Показатели таблицы говорят о финансовой нестабильности предприятия.

Таблица 14. Основные показатели деятельности
открытого акционерного общества "Славнефть -
Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева"


№ Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год
п/п

1 2 3 4 5

1 Среднесписочная численность 1150 1039 953
работающих, человек

2 Выручка от продажи товаров, продукции, 114001 27078 23247
работ, услуг (за минусом НДС и
акцизов), тыс. рублей

3 Себестоимость проданных товаров, 410826 411734 298722
продукции, работ, услуг, тыс. рублей

4 Прочие доходы, тыс. рублей 7675 12553 4754

5 Прочие расходы, тыс. рублей 23126 35925 175739

6 Прибыль (+)/убыток (-) до -312271 -408027 -285560
налогообложения, тыс. рублей

7 Чистая прибыль (+)/убыток (-), тыс. -240051 -328223 -206362
рублей

8 Рентабельность (+)/убыточность (-), -76,8 -80,4 -72,3
процентов

9 Выработка на одного работающего 99,1 26,1 24,5
(в годовом исчислении), тыс. рублей

10 Соотношение кредиторской задолженности 26,1 31,4 35,4
и выручки, процентов

11 Оборачиваемость кредиторской
задолженности, процентов

12 Оборачиваемость активов, раз 0,03


На предприятии происходит сокращение численности персонала. Выручка от продаж по сравнению с докризисным периодом сократилась на 81 процент. Убыток по сравнению с тем же периодом уменьшился на 77 процентов. Снижение убыточности предприятия произошло в основном за счет снижения уровня продаж и за счет снижения затрат на приобретение сырья. Уровень задолженности предприятия в 2008 году был на 72 процента ниже, чем в 2009 году. Однако в I квартале 2010 года кредиторская задолженность по сравнению с 2008 годом увеличилась на 68 процентов.
По сравнению с 2007 годом наблюдается стабильное снижение выручки от реализации продукции: в 2008 году - в 3 раза, в 2009 году - в 4 раза. Основной причиной уменьшения выручки от реализации продукции является снижение объема производства продукции предприятия.
Предприятие на протяжении последних 3 лет является убыточным.
Средняя выработка на одного производственного рабочего имеет тенденцию к снижению на протяжении последних 3 лет. Снизилась среднемесячная заработная плата работников предприятия вследствие сокращения рабочей недели и уменьшения стимулирующих выплат.

Таблица 15. Основные средства открытого акционерного
общества "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий
завод им. Д.И. Менделеева"


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Основные средства по первоначальной 1087 1104 1115 1176
стоимости, тыс. рублей

1.1 Здания, сооружения и передаточные 525 537 542 548
устройства, тыс. рублей

1.2 Машины, оборудование и транспортные 543 547 552 608
средства, тыс. рублей

2 Основные средства по остаточной 389 371 345 360
стоимости, тыс. рублей

2.1 Здания, сооружения и передаточные 223,5 222,1 212,5 202,3
устройства, тыс. рублей

2.2 Машины, оборудование и транспортные 150,1 134,5 118,1 144,4
средства, тыс. рублей

3 Износ основных средств - всего, 64 66 69 69
процентов

3.1 Здания, сооружения и передаточные 57 59 61 63
устройства, процентов

3.2 Машины, оборудование и транспортные 57 59 61 63
средства, процентов

4 Фондоотдача основных средств 0,1 0,11 0,02 0,02


Показатели таблицы свидетельствуют о том, что предприятие имело возможность обновить основные фонды в 2007 году лишь на 3 процента, в 2008 году - на 2 процента, в 2009 году - на 5 процентов, при том что уровень износа основных средств близок к 70 процентам. Данные показатели характеризуют высокий уровень изношенности основных средств и, следовательно, возможность возникновения производственных рисков и техногенных аварий.
Уставный капитал предприятия составляет 445459 рублей, он разделен на 1670470 обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 334094 рубля и 556825 привилегированных акций номинальной стоимостью 0,2 рубля на сумму 111365 рублей. Структура акционерного капитала представлена в таблице 16.

Таблица 16. Основные акционеры предприятия,
доля собственности


Класс акционеров Количество акционеров Доля в уставном
капитале, процентов

Юридические лица 10 94,74

Физические лица 774 5,26

Всего 784 100

Крупные акционеры, владеющие более чем 5 процентами уставного капитала

Открытое акционерное общество "Нефтегазовая компания 51,86
"Славнефть", процентов

Закрытое акционерное общество "Депозитарно-клиринговая 41,17
компания" (номинальный держатель), процентов


Общее количество акционеров предприятия по состоянию на 31.12.2009 - 784, из них юридических лиц - 10, физических - 774.
Основными видами деятельности предприятия за 2009 год являлись:
- производство нефтепродуктов из давальческого сырья на условиях процессинга;
- оказание услуг промышленного характера.
В период с 2007 года по 2009 год предприятие работало по схеме переработки давальческого сырья: нефти, базовых, нейтральных масел. Выпуск основных видов продукции представлен в таблице 17.

Таблица 17. Структура товарной продукции предприятия


№ Основные виды 2007 год 2008 год 2009 год
п/п выпущенной
продукции тонн доля, тонн доля, тонн доля,
процентов процентов процентов

1 Масла (всего 10686,9 13 3928,8 87,3 2995,1 97,6
масел)

2 Смазки 2957,3 3,6 252,05 5,6 4,79 0,2

3 Присадки 163,93 0,3 66,66 1,5 69,38 2,2

4 Прочие 68411,6 83,1 252,43 5,6
продукты

Итого 82219,8 100 4499,95 100 3069,3 100


Объем переработки нефти за 2007 год составил 82220 тонн, что меньше достигнутого уровня 2006 года на 71 процент. Уменьшение переработки нефти по отношению к прошлому году связано со снижением количества поставленной давальческой нефти. За 2008 год объем переработки нефти составил 4500 тонн, что меньше уровня 2007 года на 94,5 процента. Уменьшение переработки нефти по отношению к прошлому году связано с прекращением поставки давальческой нефти. Фактически за 2009 год выпуск товарных нефтепродуктов завода составил 3069 тонн.
На предприятии по сравнению с докризисным периодом снизился объем производства продукции в 26,8 раза, прекратилось производство прочих продуктов, объем производства масел сократился в 3,5 раза.
Из перспектив развития завода на ближайшие 3 года специалистами предприятия обозначено лишь выполнение экологических программ по переработке верхних и нижних кислогудронных прудов. Рост производства продукции и выручки от реализации не планируется.
2.4. Анализ бюджетной системы.
Бюджет Константиновского СП в 2008 - 2009 годах был утвержден и исполнен в составе бюджета Тутаевского МР.
С января 2010 года в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительная часть полномочий, в том числе по исполнению бюджета, была передана Константиновскому СП. Основные параметры исполнения бюджета Константиновского СП приведены в таблице 18.

Таблица 18. Основные параметры исполнения бюджета


№ Наименование статьи 2010 год 2011 год
п/п бюджета
плано- факти- испол- плано- факти- испол-
вое ческое нение, вое ческое нение,
значе- значе- про- значе- значе- про-
ние, ние, центов ние, ние, центов
тыс. тыс. тыс. тыс.
рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Налоговые и неналоговые 14703 14799 100,6 14401 14627 102
доходы

1.1 Налог на доходы физических 3327 3544 106,8 3637 3420 94
лиц

1.2 Налоги на совокупный доход 30 4 13,3

1.3 Налог на имущество 754 603 80 160 151 94
физических лиц

1.4 Земельный налог 9996 10002 100,1 10062 10605 105,4

1.5 Прочие налоговые доходы 37 37 100 35 41 116,3

1.6 Неналоговые доходы 589 612 104 477 406 85

1.7 Безвозмездные поступления 286 286 100 7542 4008 85

Итого доходов 14989 15085 100,6 21943 18635 85

2 Расходы 14989 14659 98 22080 18532 83,9

2.1 Заработная плата 2450 2450 100 2478 2478 100

2.2 Прочие выплаты 1 1 1 100

2.3 Начисления на выплаты по 640 640 100 823 823 100
оплате труда

2.4 Услуги связи 54 54 100 69 69 100

2.5 Транспортные услуги 36 36 100 12 12 100

2.6 Коммунальные услуги 1527 1527 100 1864 1864 100

2.7 Арендная плата за
пользование имуществом

2.8 Работы, услуги по 3953 3953 100 2842 2842 100
содержанию имущества

2.9 Прочие работы, услуги 990 990 100 3121 1896 61

2.10 Обслуживание
муниципального долга

2.11 Безвозмездные перечисления 3765 3435 91,2 9638 7996 83
муниципальным организациям

2.12 Социальное обеспечение

2.13 Прочие расходы 561 561 100 716 716 100

2.14 Увеличение стоимости 622 622 100 156 156 100
основных средств

2.15 Материальные затраты 390 390 100 361 361 100

Итого расходов 14989 14659 97,8 22080 18532 83,9


Доходная часть бюджета Константиновского СП исполнена в 2010 году на 100,6 процента, в 2011 году - на 85 процентов. На 2012 год бюджет Константиновского СП утвержден в сумме 15315 тыс. рублей. Основными источниками поступления в доход бюджета Константиновского СП в 2010 - 2011 годах являлись:
- налог на доходы физических лиц (в 2010 году - 3544 тыс. рублей, или 23,9 процента; в 2011 году - 3420 тыс. рублей, или 23,4 процента);
- земельный налог (в 2010 году - 10002 тыс. рублей, или 67,6 процента; в 2011 году - 10605 тыс. рублей, или 72,5 процента).
Доля собственных доходов бюджета поселения составляет 100 процентов.
В бюджете Константиновского СП планируется незначительное снижение собственных доходов - налога на доходы физических лиц (на 5 процентов), однако ситуация в районе и в поселении свидетельствует о значительном снижении уровня доходов населения, следовательно, и о реальном недопоступлении налога с доходов физических лиц как минимум на 20 процентов. Однако в связи с вводом в эксплуатацию комбикормового завода и созданием дополнительных рабочих мест данный показатель составит 15 процентов.
Ввиду нестабильной ситуации на градообразующем предприятии - открытом акционерном обществе "Славнефть - Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" (именно оно является основным плательщиком земельного налога в бюджет Константиновского СП), возможно, недопоступит планируемая сумма основного налога (земельного) как минимум на 7 процентов.
Реализация основного инвестиционного проекта "Строительство комбикормового завода" создаст предпосылки для увеличения объема поступлений в доход бюджета Константиновского СП более чем на 40 процентов.
Расходы бюджета Константиновского СП в 2010 году исполнены на 97,8 процента. Доля расходов на жилищно-коммунальное хозяйство составила 10 процентов, доля расходов на транспортные услуги составила 0,02 процента. Имеющиеся на территории Константиновского СП учреждения здравоохранения, образования и культуры находятся в ведении органов местного самоуправления Тутаевского МР. Расходы на их содержание осуществляются из бюджета Тутаевского МР.
2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Коммунальная инфраструктура.
2.5.1.1. Водоснабжение и водоотведение.
Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" Тутаевского МР обеспечивает водоснабжение и водоотведение поселка Фоминское и поселка Константиновский. Основные характеристики и показатели систем водоснабжения и водоотведения представлены в таблицах 19 - 21.

Таблица 19. Протяженность сетей
водоснабжения и водоотведения


Наименование Общая Протяженность сетей Уровень износа,
показателя протяженность, км с полным износом, км процентов

Водоснабжение 22,2 17 76

Водоотведение 22,4 3,8 17


Таблица 20. Отдельные показатели работы водопроводов


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Протяженность уличных водопроводных 12,2 12,2 12,2 12,2
сетей - всего, км

в том числе нуждающихся в замене 4,9 4,9 5,5 5,5

2 Установленная производственная мощность 6,7 6,7 6,7 6,7
водопроводных сетей - всего, тыс. куб.
метров в сутки

3 Использование мощности водопроводов, тыс. 5,2 4,7 4,9 4,8
куб. метров в сутки

4 Использование мощности водопроводов, 85,2 70 73,1 71,6
процентов от установленной
производственной мощности водопровода

5 Подано воды в сеть, тыс. куб. метров 1894,9 1727,2 1777,9 1754,5

6 Отпущено воды всем потребителям - всего, 1515,9 1392,9 1433,8 1426,5
тыс. куб. метров

в том числе:

населению 724,7 765,5 757,7 730

бюджетофинансируемым организациям 38,5 40 42 44,3


Большинство уличных сетей водоснабжения поселка Константиновский введено в эксплуатацию в 1960 году и выполнено из стальных труб. Срок эксплуатации стальных трубопроводов по нормативам без замены составляет 15 лет, поэтому показатель износа водопроводных сетей высокий.
По ул. 20 лет Октября, ул. Ленина, ул. Старостина пропускная способность трубопроводов мала. Необходимо срочно произвести замену водопровода по ул. 20 лет Октября с увеличением сечения трубы от 150 до 200 миллиметров. Разница в объемах воды, поданной в сеть и отпущенной всем потребителям, составляет в среднем 25 процентов - это потери при транспортировании.
Магистральный водовод от открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" до поселка Константиновский диаметром 500 миллиметров, протяженностью 7 километров имеет 100-процентный износ и требует замены.

Таблица 21. Отдельные показатели работы водоотведения


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Протяженность уличных канализационных 10,5 10,5 10,5 10,5
сетей - всего, км

в том числе нуждающихся в замене 2,3 2,3 2,3 2,3

2 Установленная пропускная способность 41 41 41 41
очистных сооружений, тыс. куб. метров в
сутки

3 Использование пропускной способности 23 23 23 23
очистных сооружений, тыс. куб. метров в
сутки

4 Использование пропускной способности 56 56 56 56
очистных сооружений, процентов от
установленной пропускной способности

5 Пропуск сточных вод, тыс. куб. метров 1271,8 1210 1275,6 1236,7

6 Пропуск сточных вод через очистные 1271,8 1210 1275,6 1236,7
сооружения - всего, тыс. куб. метров

из них нормативно очищенные сточные воды 1271,8 1210 1275,6 1236,7


В поселке Константиновский и поселке Фоминское нет своих очистных сооружений. Очистка стоков происходит на биологических очистных сооружениях г. Тутаева. Показатели пропускной способности очистных сооружений показаны в целом, с учетом стоков города.
По сетям канализации необходимо срочно заменить напорный коллектор от КНС-5 в поселке Фоминское до биологических очистных сооружений и напорный коллектор от КНС-6 в поселке Константиновский до КНС-7, так как трубопроводы имеют 100-процентный износ.
2.5.1.2. Электро- и теплоснабжение.
Протяженность воздушных линий электропередач, проходящих по территории Константиновского СП, составляет: ВЛ-6 кВ - 34,3 километра; ВЛ-0,4 кВ - 21,54 километра.

Таблица 22. Отдельные показатели теплоснабжения
поселка Константиновский


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Число источников теплоснабжения, единиц 1 1 1 1

2 Суммарная мощность источников 36,7 36,7 36,7 36,7
теплоснабжения, Гкал/час

3 Степень износа источников теплоснабжения, 60,00
процентов

4 Протяженность тепловых и паровых сетей, км 7,06 11,76 11,76 11,76

в том числе нуждающихся в замене, км 2,22 0,8 0,8

5 Отпущено тепловой энергии потребителям - 48,8 59,9 60,9 59,6
всего, тыс. Гкал

в том числе:

населению 41,1 50,4 51,7 50,1

бюджетофинансируемым организациям 6,1 8 7,9 7,9

6 Отпущено тепловой энергии в расчете на
одного жителя, Гкал


Увеличение протяженности теплотрассы связано с присоединением тепловых сетей поселка Фоминское к поселка Константиновский в рамках программы "Оптимизация теплоснабжения".
Протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) составляет 1738,9 метра.

Таблица 23. Отдельные показатели теплоснабжения
поселка Микляиха


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Число источников теплоснабжения, единиц 1 1 1 1

2 Суммарная мощность источников 10,73 10,73 10,73 10,73
теплоснабжения, Гкал/час

3 Степень износа источников теплоснабжения, 67,00
процентов

4 Протяженность тепловых и паровых сетей, км 6,68 6,68 6,68 6,68

в том числе нуждающихся в замене, км 0,07 0,7

5 Отпущено тепловой энергии потребителям - 5,4 5,9 5,7 5,1
всего, тыс. Гкал

в том числе:

населению 4,4 4,6 4,7 4,7

бюджетофинансируемым организациям 0,3 0,3 0,3 0,3

6 Отпущено тепловой энергии в расчете на
одного жителя, Гкал


2.5.1.3. Газоснабжение и газификация.
На территории Константиновского СП находятся три населенных пункта, газифицированных природным газом, - поселок Константиновский, поселок Фоминское, поселок Микляиха. Общее количество газифицированных квартир и протяженность газовых сетей высокого и низкого давления приведены в таблице 24.

Таблица 24. Отдельные показатели газоснабжения


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Протяженность уличных газовых сетей, км 18,1 26,9 26,9 27,3

1.1 Поселок Константиновский 8,5 9,4 9,4 9,4

1.2 Поселок Фоминское 9,6 9,7 9,7 9,7

1.3 Поселок Микляиха 7,8 7,8 8,2

2 Степень износа газовых сетей, процентов

3 Число газифицированных квартир с начала 3147 3539 3541 3604
газификации, единиц

3.1 Поселок Константиновский 2432 2549 2551 2551

3.2 Поселок Фоминское 715 715 715 715

3.3 Поселок Микляиха 275 275 275

4 Обеспеченность жилого фонда сетевым
газом, процентов

5 Отпуск газа сетевого - всего, млн. куб.
метров


2.5.1.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.

Таблица 25. Жилищный фонд и жилищное строительство


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Жилищный фонд - всего, тыс. кв. метров 186,6 186,6 186,6 205,1

в том числе:

муниципальный 26,9 26,9 26,9 45,3

частный 110,2 110,2 110,2 110,2

2 Площадь ветхого и аварийного фонда, тыс. 49,5 49,5 49,5 49,5
кв. метров

3 Число семей, состоящих на учете на 89 95 104 117
получение жилья и улучшение жилищных
условий, единиц

4 Доля населения, проживающего в домах, 5 5 12 12
признанных аварийными, процентов

5 Средняя обеспеченность населения жилой 19 18,8 20 19,8
площадью, кв. метров на 1 человека


Средняя обеспеченность населения Константиновского СП жилой площадью составляет 19,8 кв. метра на одного жителя, что ниже среднего показателя по Ярославской области (22,6 кв. метра на одного жителя) на 14,2 процента.
На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 117 семей, проживающих в Константиновском СП.
Доля аварийного жилья от общего жилого фонда составляет 26,5 процента.
2.5.2. Транспортная и инженерная инфраструктура.
Общая протяженность автомобильных дорог с твердым покрытием на территории поселения в 2009 году составила 31 километр - это на 11,4 километра больше, чем в 2008 году, и на 13,2 километра больше, чем в 2007 году.

Таблица 26. Состояние транспортной и инженерной
инфраструктуры


№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 Общая протяженность автомобильных дорог, км 19,84 19,58 31

в том числе:

с твердым покрытием, км 29,1

с грунтовым покрытием, км 1,9

2 Протяженность автомобильных дорог, не 5,4
соответствующих нормативным требованиям, км

в том числе с твердым покрытием 3,9

3 Произведен капитальный ремонт автомобильных 5,8
дорог, км

4 Количество мостов, требующих ремонта 2 2 2


В 2008 году произведен капитальный и текущий ремонт дорожного покрытия протяженностью 5,8 километра.
В 2010 году планировалось отремонтировать 5,4 тыс. кв. метров автомобильных дорог.
Однако имеются отдельные участки автомобильных дорог, не соответствующие нормативным требованиям и требующие капитального ремонта, общей протяженностью 5,4 километра, из них 3,9 километра - с твердым покрытием.
Пассажирские перевозки осуществляет и в полной мере удовлетворяет потребность в них открытое акционерное общество "Ярославич", обслуживающее всю территорию Константиновского СП. На муниципальной территории население пользуется услугами маршрутного и частного такси.
2.5.3. Социальная инфраструктура.

Таблица 27. Отдельные показатели системы образования


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Общее число образовательных учреждений, 8 8 8 8
единиц

в том числе:

общеобразовательные учреждения 4 4 4 4

детские дошкольные учреждения 3 3 3 3

учреждения среднего профессионального 1 1 1 1
образования

2 Численность обучающихся (воспитанников) - 1102 1066 1021 1021
всего, человек

в том числе:

в общеобразовательных учреждениях 574 541 495 481

в детских дошкольных учреждениях 460 461 464 479

в учреждениях начального и среднего 68 64 62 61
профессионального образования

3 Численность учителей (воспитателей, 106 106 106 106
преподавателей), человек

в том числе:

в общеобразовательных учреждениях 58 58 58 58

в детских дошкольных учреждениях 45 45 45 45

в учреждениях начального и среднего 3 3 3 3
профессионального образования


На протяжении 2007 - 2009 годов в Константиновском СП сохранялось стабильное число образовательных учреждений.
На территории Константиновского СП расположено 8 муниципальных образовательных учреждений, из них 4 - средние общеобразовательные школы, государственное образовательное учреждение начального профессионального образования Ярославской области химико-технологический лицей, 3 детских дошкольных учреждения, государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей Ярославской области "Ярославский региональный инновационно-образовательный центр "Новая школа". Несмотря на сохраненное число образовательных учреждений, численность обучающихся в образовательных учреждениях постоянно сокращается, так, в 2009 году по сравнению с 2006 годом численность обучающихся сократилась на 81 человека, или на 7,4 процента. Причиной уменьшения численности обучающихся послужило снижение рождаемости населения в результате нестабильной экономической ситуации в 2008 - 2009 годах.
Доля обучающихся от общей численности населения в муниципальном образовании области составляет в анализируемом периоде 11 - 12 процентов.

Таблица 28. Отдельные показатели сферы культуры


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Общее число учреждений культуры, единиц 6 6 6 6

в том числе:

клубов 3 3 3 3

библиотек 3 3 3 3

2 Библиотечный фонд, тысяч экземпляров 41904 41904 44904 44904


Общая численность учреждений культуры в Константиновском СП - 6 единиц, из них 3 - сельские клубы, 3 - сельские библиотеки.
Все культурные учреждения находятся в ведении департамента культуры, спорта и молодежной политики Тутаевского МР.
2.5.4. Система здравоохранения, физическая культура и спорт.

Таблица 29. Отдельные показатели здравоохранения


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Число больничных учреждений 1 1 1 1

2 Число больничных коек - всего 50 37 26 20

на 10000 человек населения 74,68 53,2 29,4 28,05

3 Число врачебных учреждений, оказывающих 1 1 1 1
амбулаторно-поликлиническую помощь населению

4 Численность врачей, человек 15 19 19 19

5 Численность среднего медицинского персонала, 53 52 49 47
человек

6 Объем стационарной медицинской помощи, тыс. 13,7 8,5 9 5,9
койко-дней

7 Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов 3,6 3,66 3,4 3,8

8 Площадь (или количество) зданий учреждений
здравоохранения, находящихся в аварийном
состоянии или требующих капитального ремонта


На территории поселения находятся 2 учреждения здравоохранения: муниципальное лечебное учреждение Константиновская районная больница и филиал Тутаевской центральной районной больницы Ярославской области "Фоминская амбулатория", поселок Фоминское. Расходы на их содержание осуществляются из бюджета Тутаевского МР.
2.6. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации Константиновского СП.
2.6.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономического развития Константиновского СП.
Для Константиновского СП характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:
- низкая конкурентоспособность и рентабельность традиционных отраслей и предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, высокой степенью износа основных фондов, высокой энергоемкостью;
- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, незначительная доля малого бизнеса;
- недостаточная развитость и высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородскую дорожную сеть;
- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития инновационных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
- снижение численности населения за счет естественной убыли и миграции.
Специфичными для поселения проблемами, ослабляющими потенциал развития поселения, являются:
- значительная доля занятых за пределами поселения (около 18 процентов активного населения), что приводит к потерям местного бюджета только по налогу на доходы физических лиц около 0,8 млн. рублей в год;
- крайне низкая доля малого бизнеса по областным меркам, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
- низкая эффективность системы профессиональной подготовки, не обеспечивающей текущие потребности бизнеса;
- относительно небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися монопоселениями;
- специфика работы градообразующего предприятия предполагает переработку нефтепродуктов, в результате чего образуются отходы производства - кислый гудрон. Данные отходы хранятся в открытых кислогудронных прудах, что представляет серьезную экологическую опасность.
Основной угрозой для Константиновского СП в краткосрочном периоде является невозможность провести модернизацию производства на градообразующем предприятии из-за недоступности кредитных ресурсов и дефицита оборотных средств, что приводит к продолжению увольнений и снижению уровня доходов населения.
В долгосрочном периоде Константиновское СП может столкнуться с ростом безработицы, а также с усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства по месту жительства.
2.6.2. Ресурсы и возможности для развития Константиновского СП.
К перспективным возможностям для развития Константиновского СП можно отнести следующие факторы:
- удобное расположение в транспортном коридоре на федеральной трассе, доступность всех видов транспорта (автомобильного, речного, железнодорожного);
- близость к крупным городам и рынкам сбыта, до Ярославля и Рыбинска - около 30 - 40 километров, до Москвы - около 290 километров по федеральной трассе;
- низкая стоимость рабочей силы, примерно на 20 - 30 процентов дешевле, чем в Ярославле;
- наличие трудовых ресурсов;
- Константиновское СП расположено вблизи западной части туристического маршрута "Золотое кольцо России", проходящего через города Углич, Мышкин, Рыбинск в г. Ярославль (туристический поток составляет около 120 - 130 тыс. человек в год).
В целом поселение обладает потенциалом для создания дополнительных рабочих мест за счет:
- развития предприятий сельскохозяйственной инфраструктуры, в частности строительства комбикормового завода;
- воспроизводства романовской овцы и использования продукции овцеводства в качестве сырья для овчинно-меховых фабрик;
- развития предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы
реализации КИП

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года целевыми ориентирами стратегического развития Константиновского СП являются:
- развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции;
- развитие предприятий малого бизнеса в сфере торговли, бытового обслуживания населения, производства продуктов питания;
- создание комфортной экологической среды обитания;
- рост численности населения;
- высокий уровень качества жизни населения.
Цель КИП - обеспечение устойчивого развития экономики Константиновского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития Константиновского СП на период до 2015 года.
Задачи КИП:
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- диверсификация экономики для снижения стратегических рисков;
- повышение самостоятельности бюджета Константиновского СП;
- стабилизация текущей ситуации, поддержание роста доходов населения и снижение стратегических рисков для экономики Константиновского СП;
- создание эффективного предприятия по производству продукции высокого качества по доступным ценам;
- развитие коммунальной инфраструктуры;
- расширение сегментов регионального рынка сбыта комбикормовой продукции и выход на межрегиональный уровень;
- внедрение прогрессивных технологий производства сельскохозяйственной продукции.
Основными приоритетами развития экономики Константиновского СП являются:
- развитие среднего бизнеса в области переработки сельскохозяйственной продукции;
- развитие малого бизнеса, в том числе в сфере услуг, путем создания специальных программ поддержки;
- развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства;
- благоустройство Константиновского СП и развитие инфраструктуры.
Отраслевым приоритетом является развитие пищевой перерабатывающей промышленности (за счет строительства комбикормового завода).
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг с 518,5 до 6370 млн. рублей в год;
- увеличение объема налоговых поступлений в местный бюджет до 9,1 млн. рублей в год;
- создание 685 новых рабочих мест;
- снижение уровня безработицы до 1,4 процента от численности населения в трудоспособном возрасте.
Целевые показатели КИП с разбивкой по годам реализации КИП приведены в приложении 1 к КИП.

Таблица 30. Основные этапы реализации КИП


№ Этап Период Основные задачи
п/п

1 2 3 4

1 Стабилизация 2010 год - разработка, утверждение, подписание
ситуации и необходимых документов и организация
организационная финансирования проектов модернизации
подготовка градообразующих предприятий;
- разработка проектов, законодательная,
организационная и юридическая подготовка
создания потенциальных точек роста на
инвестиционной карте Тутаевского МР;
- размещение новых предприятий;
- оптимизация структуры и повышение
эффективности расходов, поиск новых
источников доходов бюджета поселения;
- предоставление поддержки субъектам
малого предпринимательства;
- приватизация муниципальных предприятий;
- разработка и запуск образовательных
программ по подготовке и переобучению
кадров для инновационных проектов;
- разработка проекта реконструкции и
строительства новых объектов жилищно -
коммунальной инфраструктуры;
- разработка муниципальной программы
стимулирования здорового образа жизни,
развития среды поселения, сохранения
экологического ландшафта;
- разработка, законодательная подготовка
и запуск муниципальной программы
стимулирования жилищного строительства

2 Реализация 2011 - - реализация инвестиционного проекта
инфраструктурных 2012 годы строительства комбикормового завода;
инициатив - создание производственных площадок;
- возобновление производства
нефтепродуктов;
- модернизация и строительство новых
объектов производственной инфраструктуры,
привлечение резидентов через продажу или
сдачу в аренду производственных,
складских и офисных площадей;
- строительство новых инфраструктурных
объектов под социальное жилищное
строительство

3 Стабильное 2013 - - выход модернизированных и вновь
развитие 2015 годы созданных производств на проектную
мощность;
- рост доходной части бюджета поселения,
активное инвестирование в социальную
сферу;
- активное социальное жилищное
строительство как для переселения жителей
из аварийного и ветхого жилья, так и для
обеспечения жильем новых специалистов


4. Основные проекты КИП

4.1. Сводная информация по основным проектам КИП.

Таблица 31. Перечень ключевых инвестиционных проектов КИП


№ Наименование инвестиционного Инвестиции, млн. рублей
п/п проекта
всего 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

1 Строительство комбикормового завода 1409 744 665

2 Создание торгово-бытового комплекса 12 12

3 Строительство коттеджного поселка 385 35 350

4 Возобновление производства нефтепродуктов 120 120

Всего 1926 12 899 1015


Объемы финансирования КИП по уровням бюджетной системы приведены в приложении 2 к КИП; источники финансирования КИП на 2010 - 2015 годы приведены в приложении 3 к КИП.

Таблица 32. Показатели объемов и структуры
привлекаемых инвестиций


№ Наименование инвестиционного Объем и структура инвестиций
п/п проекта 2010 - 2015 годов, млн. рублей

всего феде- област- местный внебюд-
ральный ной бюджет жетные
бюджет бюджет источ-
ники

1 Строительство комбикормового 1409 1409
завода

2 Создание торгово-бытового 12 12
комплекса

3 Строительство коттеджного 385 385
поселка

4 Возобновление производства 120 120
нефтепродуктов

Всего 1926 1926


Таблица 33. Основные эффекты от реализации проектов


№ Наименование Создание новых Объем отгруженных Налоговые
п/п инвестиционного проекта рабочих мест товаров, поступления во все
(нарастающим млн. рублей уровни бюджетной
итогом) системы,
млн. рублей

2010 2011 - 2013 - 2010 2011 - 2013 - 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015 год 2012 2015 год 2012 2015
годы годы годы годы годы годы

1 Строительство 20 120 4586,3 412,5
комбикормового завода

2 Создание торгово - 50 50 3 4,5 0,6 0,9
бытового комплекса

3 Строительство коттеджного 15 142,1 304,5 28,1 60,9
поселка

4 Возобновление производства 500
нефтепродуктов

Всего 570 685 145,1 4895,3 28,7 474,3


Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП.
4.2. Строительство комбикормового завода.
Инициатор: закрытое акционерное общество "Волна-2".
Предполагается производство 600 тонн полноценных комбикормов в сутки для различных видов животных. Реализация инвестиционного проекта "Строительство комбикормового завода" позволит осуществить производство гранулированных и витаминных комбикормов, создать дополнительное число рабочих мест, реконструировать и дополнить инфраструктуру двух поселков: Константиновский и Фоминское. Производственный процесс предусматривает:
- очистку, сушку зерновых культур (пшеница, ячмень, овес), которые используются в производстве в качестве сырья;
- производство гранулированных комбикормов, для этого в качестве сырья применяются жмых, шрот, отруби;
- производство витаминных комбикормов из рыбной, мясо-костной и костной муки;
- использование дробленого известняка и ракушек для пищевых добавок в комбикорм.
Производство продукции предполагает возможность реализации кормовых отходов населению.
Основные направления использования инвестиций:
- проведение исследований и разработок - 200 млн. рублей;
- подготовка производства - 200 млн. рублей;
- закупка оборудования и технологий - 900 млн. рублей;
- прочие расходы - 109 млн. рублей.
Площадка под строительство комбикормового завода расположена между поселками Константиновский и Фоминское, вблизи от железнодорожной ветки и федеральной трассы Ярославль - Рыбинск, что создает хорошую возможность организации перевозок железнодорожным и автомобильным транспортом.
Земельный участок, предполагаемый под строительство завода, находится в собственности закрытого акционерного общества "Волна-2".
В целях оптимизации системы водоснабжения поселков необходимо осуществить реконструкцию котельной поселка Константиновский для осуществления теплоснабжения обоих жилых поселков от котельной поселка Константиновский. Предполагается запроектировать тепловые сети в надземном исполнении и частично в подземном в районе пересечения дорог в поселок Фоминское.
В связи со строительством завода будет увеличена нагрузка на центральный водовод, поэтому одновременно с реконструкцией котельной и прокладкой теплотрассы проектом предусматривается прокладка нового водовода по ул. Ветеранов до котельной поселка Константиновский, протяженностью 876 метров, реконструкция водовода по ул. Ленина, протяженностью 1012 метров, замена магистрального водовода протяженностью 7000 метров от открытого акционерного общества "Тутаевский моторный завод" до насосной станции 4-го подъема в поселке Константиновский.
В перспективе на ближайшие 5 лет планируется осуществление строительства жилья для работников комбикормового завода.
Этапы работ в 2010 - 2013 годах:
- проведение инженерных изысканий;
- разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
- строительство инфраструктуры;
- проведение исследований и разработок;
- покупка оборудования;
- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;
- подготовка производства;
- запуск производства;
- вывод на проектную мощность.
Инвестирование проекта предполагается провести в два этапа:
- 2011 - 2012 годы - 744 млн. рублей;
- 2013 - 2015 годы - 665 млн. рублей.
Общая сумма инвестиций - 1409 млн. рублей. Срок окупаемости - 3 года.

Таблица 34. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Новых Налоговые Инвестиции на создание Срок
год, млн. рабочих платежи в год, 1 рабочего места, окупаемости,
рублей мест млн. рублей млн. рублей лет

1834,5 120 55 11,7 3


4.3. Создание торгово-бытового комплекса.
Инициатор: общество с ограниченной ответственностью "Ремсервис-Яр".
В декабре 2010 года в рамках реализации проекта введен в эксплуатацию современный торгово-бытовой комплекс "Ярославич". С учетом передового опыта оборудования торговых комплексов под одной крышей размещен большой ассортимент товаров, различных по назначению и ценовой категории. Здание торгового центра украсило облик поселка. Кроме того, для жителей поселка появились дополнительные рабочие места.
Появление торгово-бытового комплекса "Ярославич" в поселке позволило решить одну из актуальных проблем любого районного города, поселка - недостаток торговых площадей, соответствующих современным стандартам.
На площади 860 кв. метров продавцам и покупателям созданы комфортные условия с помощью эффективных систем отопления и кондиционирования воздуха, размещения современного торгового оборудования.
В поселке Константиновский ранее не было аналогичного торгового комплекса, где можно было бы приобрести продукты, одежду, обувь, аудиовидеотехнику, газовое оборудование, печатную продукцию, хозяйственные товары, бытовую химию, веломототехнику, мясо, фрукты, овощи и многие другие товары, а также воспользоваться услугами парикмахерской, ремонтом обуви и ремонтом одежды.
Общая сумма инвестиций: 12 млн. рублей.
Направления использования инвестиций:
- покупка здания - 9 млн. рублей;
- капитальный ремонт здания: крыша, фасад, инженерные сети, благоустройство прилегающей территории - 2,1 млн. рублей;
- покупка торгового оборудования - 0,9 млн. рублей.

Таблица 35. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Новых Налоговые Инвестиции на создание Срок
год, млн. рабочих платежи в год, 1 рабочего места, окупаемости,
рублей мест млн. рублей млн. рублей лет

15,0 50 0,045 0,24 7


4.4. Строительство коттеджного поселка.
Инициаторы: закрытое акционерное общество "Волна-2", общество с ограниченной ответственностью "Свой дом".
В рамках проекта будет произведено строительство коттеджного поселка. Проект предполагает обеспечение благоустроенным жильем жителей Ярославской области, в том числе Константиновского СП, переселенцев из районов Крайнего Севера, кроме того, создание новых рабочих мест на время строительства поселка и в сфере обслуживания.
Застройка предполагает строительство индивидуальных жилых домов, характерных для малоэтажной застройки. Застройку планируется производить на отведенных земельных участках.
Основные потребители: жители Ярославской области, в том числе Константиновского СП, переселенцы из районов Крайнего Севера.
В связи с общим оживлением экономики ожидается увеличение спроса и, соответственно, объемов покупок планируемого к постройке жилья.
Потребность в продукции/услугах местных товаропроизводителей: строительные материалы и оказываемые в строительстве услуги. Строительство возможно (и планируется) с использованием материалов отечественного, в том числе местного, производства.
Общая сумма инвестиций: 385 млн. рублей.
Направления использования инвестиций:
- разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
- строительство инфраструктуры;
- проведение исследований и разработок;
- строительство малоэтажных коттеджей;
- благоустройство территории поселка.
Объемы финансирования проекта по годам:
- 2011 - 2012 годы - 35 млн. рублей,
- 2013 - 2015 годы - 350 млн. рублей.

Таблица 36. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка Новых Налоговые Инвестиции на создание Срок
в год, млн. рабочих платежи в год, 1 рабочего места, окупаемости,
рублей мест млн. рублей млн. рублей лет

101,5 15 3 25,7 6


4.5. Возобновление производства нефтепродуктов.
Инициаторы: закрытое акционерное общество "Нефтьгазсбыт", открытое акционерное общество "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева".
Закрытое акционерное общество "Нефтьгазсбыт" в мае 2012 года приобрело у нефтегазовой компании "Славнефть" 51,86 процента пакета акций открытого акционерного общества "Ярославский нефтеперерабатывающий завод им. Д.И. Менделеева" и приняло решение о возобновлении производства нефтепродуктов с 2012 года. В рамках реализации проекта за период 2012 - 2015 годов планируется в модернизацию производственных мощностей предприятия вложить 120 млн. рублей, создать 500 рабочих мест. Планируется сохранить социальные обязательства предприятия, уровень средней заработной платы работникам не менее 18 тыс. рублей в месяц.
Направления использования инвестиций:
- разработка проекта и бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
- покупка оборудования;
- приобретение и монтаж оборудования;
- подготовка производства;
- запуск производства;
- вывод на проектную мощность.
Объемы финансирования проекта: 2012 год - 120 млн. рублей.

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые и региональные адресные программы.
Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 37,676 млн. рублей, в том числе из средств регионального бюджета - 18,374 млн. рублей (48,8 процента), из средств федерального бюджета - 9,667 млн. рублей (25,7 процента), из средств местного бюджета - 7,475 млн. рублей (19,8 процента), из внебюджетных источников - 2,16 млн. рублей (5,7 процента).

Таблица 37. Целевые программы КИП


№ Программа Цель Целевое значение
п/п

1 2 3 4

1 Областная целевая улучшение условий газификация жилого фонда
программа "Комплексная проживания поселка Константиновский
программа модернизации населения
и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области" на 2011 - 2015
годы

2 Региональная программа обеспечение строительство артезианских
"Развитие системы населения скважин в поселке Микляиха,
водоснабжения, питьевой водой, мероприятия по
водоотведения и очистки соответствующей реконструкции и
сточных вод Ярославской установленным строительству шахтных
области" на 2012 - 2017 санитарно - колодцев
годы гигиеническим
требованиям

3 Региональная адресная улучшение условий проведение капитального
программа по проведению проживания ремонта двух
капитального ремонта населения многоквартирных домов в
многоквартирных домов в поселке Константиновский
Ярославской области на
2010 год

4 Программы в сфере
содействия занятости
населения и снижения
напряженности на рынке
труда:

4.1 Региональная адресная создание условий организация временных
программа для повышения рабочих мест и оплачиваемых
дополнительных занятости общественных работ - 189
мероприятий по снижению населения и человек;
напряженности на рынке снижения уровня содействие самозанятости
труда Ярославской безработицы безработных граждан и
области на 2010 год стимулирование создания
рабочих мест - 4 человека

4.2 Региональная адресная организация общественных
программа работ, временного
дополнительных трудоустройства работников
мероприятий по снижению системообразующих и
напряженности на рынке градообразующих
труда Ярославской предприятий, находящихся
области на 2011 год под угрозой увольнения, а
также признанных в
установленном порядке
безработными граждан и
граждан, ищущих работу,
проживающих в
монопрофильных населенных
пунктах с напряженной
ситуацией на рынке труда, -
29 человек;
- содействие самозанятости
безработных граждан и
стимулирование создания
безработными гражданами,
открывшими собственное
дело, дополнительных
рабочих мест для
трудоустройства безработных
граждан - 6 человек;
- стажировка выпускников
образовательных
учреждений - 1 человек

4.3 Ведомственная целевая организация проведения
программа "Содействие оплачиваемых общественных
занятости населения работ - 17 человек;
Ярославской области" на профессиональная
2012 - 2014 годы подготовка, переподготовка
и повышение квалификации
безработных граждан,
включая обучение в другой
местности, - 30 человек;
организация
профессиональной ориентации
граждан в целях выбора
сферы деятельности
(профессии),
трудоустройства,
профессионального
обучения - 163 человека;
социальная адаптация
безработных граждан на
рынке труда - 34 человека;
профессиональная подготовка
женщин в период отпуска по
уходу за ребенком до
достижения им возраста 3
лет - 2 человека;
трудоустройство при
содействии органов службы
занятости граждан - 238
человек

5 Федеральная целевая обеспечение мероприятия по обеспечению
программа "Жилище" на жильем молодых жильем отдельных категорий
2011 - 2015 годы семей, граждан, граждан
нуждающихся в
специальной
социальной защите

6 Субсидии на строительство, мероприятия по
финансирование реконструкция, строительству и
дорожного хозяйства из капитальный реконструкции, ремонту
областного бюджета ремонт и текущий автомобильных дорог
местным бюджетам ремонт
автомобильных
дорог общего
пользования
муниципальной
собственности
муниципальных
районов,
поселений


5.1. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации региональных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства в 2011 - 2014 годах будут проводиться мероприятия по газификации жилого фонда в поселке Константиновский, будут построены две артезианские скважины в поселке Микляиха.

Таблица 38. Планируемые объемы финансирования модернизации
жилищно-коммунального хозяйства


№ Наименование программы, Объем и структура затрат
п/п мероприятия на 2010 - 2015 годы, млн. рублей

всего феде- област- муници- внебюд-
ральный ной пальный жетные
бюджет бюджет бюджет источ-
ники

1 Областная целевая программа 7,69 4,286 3,404
"Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области"
на 2011 - 2015 годы

в том числе газификация жилого 7,69 4,286 3,404
фонда

2 Областная целевая программа 8,296 6,637 1,659
"Чистая вода Ярославской
области" на 2010 - 2014 годы.
Региональная программа
"Развитие системы
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
Ярославской области" на 2012 -
2017 годы

3 Региональная адресная 11,385 7,285 1,958 1,482 0,66
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области на 2010
год

Всего 27,371 7,285 12,881 6,545 0,66


5.2. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.
В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года".
В мероприятиях данных программ в Константиновском СП приняли участие 193 человека, на что израсходовано 1945,2 тыс. рублей, в том числе:
- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 189 работников, находящихся под угрозой увольнения, и безработных граждан - 1710,0 тыс. рублей;
- на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (4 человека) - 235,2 тыс. рублей.
В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализовывалась региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год".
В рамках данной программы в 2011 году произведено финансирование в размере 706 тыс. рублей. В мероприятиях приняли участие 36 человек.
В 2012 году в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденной приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2012 № 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы", на реализацию мероприятий израсходованы средства областного бюджета в сумме 309,5 тыс. рублей. В мероприятиях по организации проведения оплачиваемых общественных работ, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных граждан, профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности, трудоустройства, профессионального обучения, социальной адаптации безработных граждан на рынке труда, профессиональной подготовки женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет приняли участие 484 человека.
С 2013 года по 2015 год в рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденной приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов", планируется использовать 1014,0 тыс. рублей. В мероприятиях планируется участие 96 человек.

Таблица 39. Перечень дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда на 2010 - 2011 годы


№ Наименование мероприятия 2010 год
п/п
численность объем
участников, финансирования,
человек млн. рублей

1 2 3 4

В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области
на 2010 год

1 Организация общественных работ, 189
временного трудоустройства работников,
находящихся под угрозой увольнения, а
также признанных в установленном
порядке безработными граждан и граждан,
ищущих работ

2 Содействие самозанятости безработных 4 0,235
граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан

Итого 193 0,235

В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год

3 Организация общественных работ, 29 0,337
временного трудоустройства работников
системообразующих и градообразующих
предприятий, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными
граждан и граждан, ищущих работу,
проживающих в монопрофильных населенных
пунктах с напряженной ситуацией на
рынке труда

4 Содействие самозанятости безработных 6 0,353
граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан

5 Стажировка выпускников образовательных 1 0,016
учреждений

Итого 36 0,706

В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения
Ярославской области" на 2012 - 2014 годы (показатели на 2012 год)

6 Организация проведения оплачиваемых 17 0,032
общественных работ

7 Профессиональная подготовка, 30 0,256
переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан, включая обучение в
другой местности

8 Профессиональная ориентация граждан в 163 0,0022
целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения

9 Социальная адаптация безработных 34 0,0017
граждан на рынке труда

10 Профессиональная подготовка женщин в 2 0,0175
период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет

11 Трудоустройство при содействии органов 238 0,0
службы занятости граждан

Итого 484 0,3095

В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения
Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

2013 год

12 Организация проведения оплачиваемых 15 0,0296
общественных работ

13 Содействие самозанятости безработных 1 0,052
граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой
помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей
государственной регистрации

14 Профессиональная подготовка, 30 0,2814
переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан, включая обучение в
другой местности

15 Профессиональная ориентация граждан в 155 0,002
целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения

16 Социальная адаптация безработных 30 0,0017
граждан на рынке труда

17 Трудоустройство при содействии органов 230
службы занятости граждан

Итого 461 0,367

2014 год

18 Организация проведения оплачиваемых 4 0,0068
общественных работ

19 Содействие самозанятости безработных 1 0,0508
граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой
помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей
государственной регистрации

20 Профессиональная подготовка, 20 0,2552
переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан, включая обучение в
другой местности

21 Профессиональная ориентация граждан в 20 0,0017
целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения

22 Социальная адаптация безработных 14 0,0017
граждан на рынке труда

23 Трудоустройство при содействии органов 200
службы занятости граждан

Итого 359 0,3162

2015 год

24 Организация проведения оплачиваемых 4 0,0068
общественных работ

25 Содействие самозанятости безработных 1 0,0508
граждан, включая оказание гражданам,
признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, признанным в
установленном порядке безработными и
прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации
по направлению органов службы
занятости, единовременной финансовой
помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического
лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского)
хозяйства, а также единовременной
финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей
государственной регистрации

26 Профессиональная подготовка, 20 0,2806
переподготовка и повышение квалификации
безработных граждан, включая обучение в
другой местности

27 Профессиональная ориентация граждан в 120 0,0017
целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения

28 Социальная адаптация безработных 14 0,0017
граждан на рынке труда

29 Трудоустройство при содействии органов 190
службы занятости граждан

Итого 349 0,3416


Таблица 40. Реализация мероприятий региональных адресных
программ дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год
и 2011 год и ведомственных целевых программ "Содействие
занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014
годы, на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов


№ Наименование мероприятия Численность Объем финансирования на 2010 - 2015
п/п участников, человек годы, млн. рублей

2010 2011 - 2013 - всего феде- област- местный внебюд-
год 2012 2015 ральный ной бюджет жетные
годы годы бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Организация общественных работ, 189 46 23 0,412 0,337 0,075
временного трудоустройства
работников, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными
граждан и граждан, ищущих работу

2 Содействие самозанятости безработных 4 6 3 0,742 0,529 0,213
граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан

3 Стажировка выпускников 1 0,016 0,016
образовательных учреждений

4 Профессиональная подготовка, 30 70 1,073 1,073
переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан,
включая обучение в другой местности

5 Профессиональная ориентация граждан 163 395 0,002 0,002
в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения

6 Социальная адаптация безработных 34 58 0,003 0,003
граждан на рынке труда

7 Профессиональная подготовка женщин в 2 0,017 0,017
период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста 3 лет

8 Трудоустройство при содействии 238 620
органов службы занятости граждан

Всего 193 520 1169 2,265 0,882 1,383


В связи с реализацией КИП в ближайшие 6 лет потребуются более масштабные мероприятия по подготовке кадров по рабочим и инженерным специальностям, которые будут востребованы как вновь созданными, так и существующими предприятиями.
5.3. Источники финансирования.
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 1964,11 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 1926 млн. рублей, региональных целевых программ - 38,11 млн. рублей.


Таблица 42. Структура источников финансирования КИП
на 2010 - 2015 годы


№ Наименование показателя Источники финансирования
п/п на 2010 - 2015 годы, млн. рублей

всего в том числе за счет средств

феде- област- муници- внебюд-
рального ного пального жетных
бюджета бюджета бюджета источ-
ников

1 2 3 4 5 6 7

1 Строительство 1409 1409
комбикормового завода

2 Создание торгово - 12 12
бытового комплекса

3 Строительство коттеджного 385 385
поселка

4 Возобновление производства 120 120
нефтепродуктов

5 Программы модернизации 27,371 7,285 12,881 6,545 0,66
жилищно-коммунального
хозяйства

6 Программы дополнительных 2,265 0,882 1,383
мероприятий на рынке труда
и содействия занятости
населения

7 Федеральная целевая 6,56 1,5 2,78 2,78 1,5
программа "Жилище" на
2011 - 2015 годы.
Улучшение жилищных условий
отдельных категорий
граждан, молодых семей

8 Субсидии на финансирование 1,48 1,33 0,15
дорожного хозяйства из
областного бюджета местным
бюджетам

Всего 1963,676 9,667 18,374 9,475 1928,16


5.4. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
- организационная структура управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 43. Организационная структура управления
реализацией КИП


№ Участники управления Роль в управлении реализацией КИП
п/п

1 2 3

1 Губернатор области - постановка стратегических целей;
- взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти

2 Заместитель - детализация стратегических целей и задач;
Губернатора области - общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области;
- координация деятельности различных структур,
вовлеченных в работы по реализации КИП;
- контроль достижения стратегических целей

3 Департамент - обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми
инвестиционной программами, реализуемыми на территории
политики поселения;
Ярославской области - организация взаимодействия с федеральными
органами исполнительной власти;
- координация формирования бюджетных заявок на
ассигнования из федерального бюджета;
- координация работы органов местного
самоуправления муниципальных образований области
и участников КИП;
- мониторинг выполнения мероприятий КИП;
- мониторинг выполнения показателей КИП;
- подготовка сводных отчетов о реализации КИП

4 Органы - реализация областных и ведомственных целевых
исполнительной программ;
власти Ярославской - реализация инфраструктурных проектов;
области - - маркетинг инвестиционных проектов;
исполнители КИП - консультационная и аналитическая поддержка

5 Консультационный - координация работы органов местного
совет самоуправления Тутаевского МР, Константиновского
СП и представителей бизнеса по вопросам
реализации КИП;
- работа с инвесторами и существующим бизнесом;
- консультационная и аналитическая поддержка


Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Таблица 44. Показатели бюджетной эффективности реализации
проектов КИП за 2010 - 2015 годы


№ Наименование Бюд- Число Дополни- Бюджетные Дополни- Внебюд-
п/п инвестиционного жетные новых тельные инвес- тельные жетные
проекта инвес- рабочих налоговые тиции налоговые инвес-
тиции, мест поступ- на 1 поступ- тиции на
млн. ления, созданное ления на 1 рубль
рублей млн. рабочее 1 рубль бюджетных
рублей место, бюджетных инвес-
млн. инвестиций, тиций,
рублей рублей рублей

1 Строительство 120 412,5
комбикормового завода

2 Создание торгово - 50 1,5
бытового комплекса

3 Строительство 15 89,0
коттеджного поселка

4 Возобновление 500
производства
нефтепродуктов

Всего 685 503


Таблица 45. Прирост трудовых ресурсов в результате
реализации КИП


№ Число новых рабочих мест 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п (нарастающим итогом) год год год год год год

1 Новых рабочих мест - всего 20 570 675 690 685

1.1 Средний бизнес 520 600 620 620

1.2 Малый бизнес 20 50 75 70 65

1.3 Целевые программы

2 Занятые на общественных работах 189 46 17 15 4 4


В результате реализации КИП число вновь созданных рабочих мест за период 2010 - 2015 годов составит 685 единиц, что позволит снизить уровень регистрируемой безработицы до 1,4 процента.





Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации
Константиновского
сельского поселения
Тутаевского
муниципального района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
комплексного инвестиционного плана модернизации
Константиновского сельского поселения Тутаевского
муниципального района


№ Наименование показателя Единица Факти- Плановое значение
п/п измерения ческое
значение 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
(2009 год) год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Численность населения в трудоспособном человек 5072 4968 4968 4968 5295 5307 5387 5436
возрасте, человек

2 Доля работающих на градообразующих процентов 19 14 9,5 9,5 8,9 8,9 8,7 8,6
предприятиях от численности населения
в трудоспособном возрасте

3 Доля работающих на малых предприятиях процентов 1,8 1,6 1,6 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6
(без микропредприятий) от численности
населения в трудоспособном возрасте

4 Доля работающих на микропредприятиях процентов 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0
от численности населения в
трудоспособном возрасте

5 Уровень зарегистрированной безработицы процентов 6,7 7,1 4,6 4,4 4,2 4,0 1,4 1,4

в том числе
поселок Константиновский процентов 6,2 7,2 4,1 3,7 3,5 3,5 1,4 1,2

6 Общее количество дополнительно человек 193 229
созданных временных рабочих мест в
период реализации инвестиционных
проектов (накопленным итогом)

7 Общее количество дополнительно человек 20 570 675 690 685 685
созданных постоянных рабочих мест в
период эксплуатации инвестиционных
проектов (накопленным итогом)

8 Среднемесячная заработная плата тыс. рублей 11,3 12,4 14,9 12,8 13,2 13,7 13,8 14,2
работников крупных и средних
предприятий

9 Объем отгруженных товаров собственного млн. рублей 518,5 15,1 26,4 4485,8 5010 5530 5962 6396
производства, выполненных работ и
услуг собственными силами по крупным и
средним предприятиям

10 Объем отгруженных товаров собственного млн. рублей 21,5 15,1 21,6 4009,7 4519,8 5018,3 5418,1 5818,4
производства, выполненных работ и
услуг собственными силами
градообразующих предприятий

11 Доля градообразующих предприятий в процентов 4,1 100 81,8 89,4 90,2 90,7 90,9 91,0
объеме отгруженных товаров
собственного производства, выполненных
работ и услуг собственными силами по
крупным и средним организациям

12 Число малых предприятий (без единиц 5 5 2 5 5 5 5 5
микропредприятий)

13 Доля малых предприятий (без процентов 46,2 43,5 7,6 7,6 7,6 8,0 8,0
микропредприятий) в объеме отгруженных
товаров собственного производства,
выполненных работ и услуг

14 Число микропредприятий единиц 28 28 28 28 28 28 28

15 Доля микропредприятий в объеме процентов 13,8 12,9 2,2 2,2 2,2 2,6 2,6
отгруженных товаров собственного
производства, выполненных работ и
услуг

16 Общий объем дополнительных поступлений млн. рублей 2,2 9,0 9,0 9,0 9,1 9,1
в муниципальный бюджет от реализации
инвестиционных проектов

в том числе:

земельный налог млн. рублей 2,0 8,1 8,1 8,1 8,1 8,1

налог на доходы физических лиц млн. рублей 0,2 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0

17 Объем привлеченных внебюджетных млн. рублей 744 345 170 80 35 35
инвестиций в год






Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации
Константиновского
сельского поселения
Тутаевского
муниципального района

ОБЪЕМЫ
финансирования комплексного инвестиционного плана
модернизации Константиновского сельского поселения
Тутаевского муниципального района по уровням
бюджетной системы


№ Наименование показателя Количество новых Объем инвестиций
п/п рабочих мест за 2010 - 2015 годы,
(нарастающим итогом) млн. рублей

2010 2013 2015 всего феде- област- мест- внебюд-
год год год ральный ной ный жетные
бюджет бюджет бюджет источники

1 Строительство 100 120 1409 1409
комбикормового завода

2 Создание торгово-бытового 50 50 12 12
комплекса

3 Строительство коттеджного 20 15 385 385
поселка

4 Возобновление производства 500 500 120 120
нефтепродуктов

5 Программы модернизации 27,371 7,285 12,881 6,545 0,66
жилищно-коммунального
хозяйства

6 Программы в сфере 2,265 0,882 1,383
содействия занятости
населения и снижения
напряженности на рынке
труда

7 Федеральная целевая 6,56 1,5 2,78 0,78 1,5
программа "Жилище" на
2011 - 2015 годы.
Улучшение жилищных условий
отдельных категорий
граждан, молодых семей

8 Субсидии на финансирование 1,48 1,33 0,15
дорожного хозяйства из
областного бюджета местным
бюджетам

Всего 670 685 1963,676 9,677 18,374 7,415 1928,16






Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации
Константиновского
сельского поселения
Тутаевского
муниципального района

ИСТОЧНИКИ
финансирования комплексного инвестиционного плана
модернизации Константиновского сельского поселения
Тутаевского муниципального района на 2010 - 2015 годы

начало таблицы (млн. рублей)

Федеральное министерство/ Мероприятия Главный 2010 год 2011 год
программа распоря-
дитель всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
бюджет-
ных
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Министерство здравоохранения и социального 0,235 0,235 0,706 0,647 0,059
развития Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из 0,235 0,235 0,706 0,647 0,059
ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда)

Региональные адресные краткосрочные ДГЗСН 0,235 0,235 0,706 0,647 0,059
программы дополнительных меры по улучшению
мероприятий по снижению ситуации на рынке
напряженности на рынке труда
труда Ярославской области
на 2010 и 2011 годы

II. Программы содействия занятости
населения и дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области

Ведомственная целевая меры по улучшению ДГЗСН
программа "Содействие ситуации на рынке
занятости населения труда
Ярославской области" на
2012 - 2014 годы

Ведомственная целевая меры по улучшению ДГЗСН
программа "Содействие ситуации на рынке
занятости населения труда
Ярославской области" на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

III. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ 4,96 3,95 0,54 0,22 0,25 4,06 2,5 0,72 0,64 0,2

Региональные адресные капитальный ДЖКХИ 4,96 3,95 0,54 0,22 0,25 4,06 2,5 0,72 0,64 0,2
программы по проведению ремонт
капитального ремонта многоквартирных
многоквартирных домов в домов
Ярославской области на
2010 - 2012 годы

IV. Областные и федеральные целевые программы 3,0 0,536 2,464 6,875 1,5 3,5 0,375 1,5

Областная целевая газификация ДЖКХИ 3,0 0,536 2,464
программа "Комплексная рабочего поселка
программа модернизации и Константиновский
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области" на 2011 - 2015
годы

Областная целевая строительство ДЖКХИ 1,875 1,5 0,375
программа "Чистая вода артезианских
Ярославской области" на скважин в поселке
2010 - 2014 годы Микляиха

мероприятия по ДЖКХИ
реконструкции и
строительству
шахтных колодцев

Субсидии на финансирование дорожного ДДХТ
хозяйства из ОБ МБ

Региональная программа строительство ДЖКХИ
"Развитие системы артезианских
водоснабжения, скважин в поселке
водоотведения и очистки Микляиха,
сточных вод Ярославской мероприятия по
области" на 2012 - 2017 реконструкции и
годы строительству
шахтных колодцев

Федеральная целевая мероприятия по ДО, 5,0 1,5 2,0 1,5
программа "Жилище" на улучшению ДДМФКиС
2011 - 2015 годы. жилищных условий
Улучшение жилищных отдельных
условий отдельных категорий
категорий граждан, граждан, молодых
молодых семей семей

V. Проекты без бюджетного финансирования 61,0 61,0

строительство 44,0 44,0
комбикормового завода

создание торгово-бытового 12,0 12,0
комплекса

строительство коттеджного 5,0 5,0
поселка

возобновление производства
нефтепродуктов

Всего 8,195 4,185 1,076 2,684 0,25 72,641 4,647 4,279 1,015 62,7


продолжение таблицы (млн. рублей)

Федеральное министерство/ Мероприятия Главный 2012 год 2013 год
программа распоряди-
тель бюд- всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
жетных
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Министерство здравоохранения и социального развития
Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из
ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда)

Региональные адресные краткосрочные ДГЗСН
программы дополнительных меры по улучшению
мероприятий по снижению ситуации на рынке
напряженности на рынке труда
труда Ярославской области
на 2010 и 2011 годы

II. Программы содействия занятости 0,309 0,309 0,363 0,363
населения и дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда
Ярославской области

Ведомственная целевая меры по улучшению ДГЗСН 0,309 0,309
программа "Содействие ситуации на рынке
занятости населения труда
Ярославской области" на
2012 - 2014 годы

Ведомственная целевая меры по улучшению ДГЗСН 0,363 0,363
программа "Содействие ситуации на рынке
занятости населения труда
Ярославской области" на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

III. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ 1,465 0,835 0,333 0,222 0,075

Региональные адресные капитальный ДЖКК 1,465 0,835 0,333 0,222 0,075 0,9 0,365 0,4 0,135
программы по проведению ремонт
капитального ремонта многоквартирных
многоквартирных домов в домов
Ярославской области на
2010 - 2012 годы

IV. Областные и федеральные целевые программы 11,59 9,102 2,488 2,562 1,896 0,666

Областная целевая газификация ДЖКК 4,69 3,75 0,94
программа "Комплексная рабочего поселка
программа модернизации и Константиновский
реформирования жилищно -
коммунального хозяйства
Ярославской области" на
2011 - 2015 годы

Региональная программа строительство ДЖКК 5,870 4,696 1,174
"Развитие водоснабжения, артезианских
водоотведения и очистки скважин в поселке
сточных вод Ярославской Микляиха
области" на 2012 - 2017
годы мероприятия по 0,470 0,376 0,094 0,082 0,066 0,016
реконструкции и
строительству
шахтных колодцев

Субсидии на финансирование дорожного 2012 год - 1,48 1,33 0,15
хозяйства из ОБ МБ ДДХТ,
2013 год -
ДДХ

Федеральная целевая мероприятия по ДО, 0,56 0,28 0,28 1,0 0,5 0,5
программа "Жилище" на улучшению АДМ
2011 - 2015 годы. жилищных условий
Улучшение жилищных отдельных
условий отдельных категорий
категорий граждан, граждан, молодых
молодых семей семей

V. Проекты без бюджетного финансирования 850,0 850,0 765,0 765,0

строительство комбикормового 700,0 700,0 665,0 665,0
завода

создание торгово-бытового
комплекса

строительство коттеджного 30,0 30,0 100,0 100,0
поселка

возобновление производства 120 120
нефтепродуктов

Всего 863,364 0,835 9,744 2,71 850,075 768,825 2,624 1,006 765,135


продолжение таблицы (млн. рублей)

Федеральное министерство/ Мероприятия Главный 2014 год 2015 год
программа распоря-
дитель всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
бюджет-
ных
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Министерство здравоохранения и социального развития 0,313 0,313 0,338 0,338
Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из ФБ 0,313 0,313 0,338 0,338
на реализацию дополнительных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке труда)

Региональные адресные краткосрочные ДГЗСН
программы дополнительных меры по улучшению
мероприятий по снижению ситуации на рынке
напряженности на рынке труда труда
Ярославской области на 2010
и 2011 годы

II. Программы содействия занятости населения и
дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Ярославской
области

Ведомственная целевая меры по улучшению ДГЗСН
программа "Содействие ситуации на рынке
занятости населения труда
Ярославской области" на
2012 - 2014 годы

Ведомственная целевая меры по улучшению ДГЗСН 0,313 0,313 0,338 0,338
программа "Содействие ситуации на рынке
занятости населения труда
Ярославской области" на 2013
год и на плановый период
2014 и 2015 годов

III. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ

Региональная адресная капитальный ДЖКК
программа по проведению ремонт
капитального ремонта многоквартирных
многоквартирных домов в домов
Ярославской области на 2010
год

IV. Областные и федеральные целевые программы

Областная целевая программа газификация ДЖКК
"Комплексная программа рабочего поселка
модернизации и Константиновский
реформирования жилищно -
коммунального хозяйства
Ярославской области" на
2011 - 2015 годы

Областная целевая программа строительство ДЖКК
"Чистая вода Ярославской артезианских
области" на 2010 - 2014 годы скважин в поселке
Микляиха,
мероприятия по
реконструкции и
строительству
шахтных колодцев

Субсидии на финансирование дорожного хозяйства ДДХ
из ОБ МБ

Региональная программа строительство ДЖКК
"Развитие системы артезианских
водоснабжения, водоотведения скважин в поселке
и очистки сточных вод Микляиха,
Ярославской области" на мероприятия по
2012 - 2017 годы реконструкции и
строительству
шахтных колодцев

Федеральная целевая мероприятия по ДО,
программа "Жилище" на 2011 - улучшению АДМ
2015 годы. Улучшение жилищных условий
жилищных условий отдельных отдельных
категорий граждан, молодых категорий
семей граждан, молодых
семей

V. Проекты без бюджетного финансирования 170,0 170,0 80,0 80,0

строительство
комбикормового завода

создание торгово-бытового
комплекса

строительство коттеджного 170,0 170,0 80,0 80,0
поселка

возобновление производства
нефтепродуктов

Всего 170,313 0,313 170,0 80,338 0,338 80,0


Список используемых сокращений

АДМ - агентство по делам молодежи Ярославской области
ВБ - внебюджетные источники
ГК - государственная корпорация
ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДМФКиС - департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области
ДДХТ - департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДДХ - департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДЖКК - департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДО - департамент образования Ярославской области
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
МБ - бюджет Константиновского сельского поселения
ОБ - областной бюджет
ФБ - федеральный бюджет





Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации
Константиновского
сельского поселения
Тутаевского
муниципального района

ПАСПОРТА
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации
Константиновского сельского поселения
Тутаевского муниципального района

I. Строительство комбикормового завода


Описание проекта

Название проекта строительство комбикормового завода

Участник проекта частный инвестор

Инвестор проекта закрытое акционерное общество "Волна-2",
директор: Хромов Юрий Владимирович,
тел. (48533) 4-01-68, 4-03-51

Сроки реализации 2010 - 2013 годы

Готовность бизнес-план в разработке, подготовлена проектная
документация

Краткое описание цель проекта: строительство комбикормового завода;
проекта клиенты: собственные потребители, животноводческие
хозяйства Ярославской и Ивановской областей;
поставщики: российские производители

Виды государственной финансирование строительства инфраструктуры;
поддержки проекта субсидирование процентной ставки по инвестиционным
кредитам на приобретение оборудования, входящего в
перечень, утверждаемый Минсельхозом России;
предоставление налоговых льгот

Предполагаемые Инвестиционный фонд Российской Федерации
федеральные источники

Срок окупаемости 3 года

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 744 665

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 744 665

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 1835 млн. рублей после 2013 года

Новые рабочие места 20 120

Налоговые выплаты - всего 2 270

в том числе в местный 0,5 8,0
бюджет

Основные этапы реализации

2010 год подготовка проектной и технической
документации

2011 - 2012 годы строительство коммунальной инфраструктуры,
производственных зданий и сооружений

2012 - 2013 годы приобретение и монтаж оборудования,
подготовка и запуск производств


II. Создание торгово-бытового комплекса


Описание проекта

Название проекта создание торгово-бытового комплекса "Ярославич"

Участник проекта частный инвестор

Инвестор проекта общество с ограниченной ответственностью
"Ремсервис-Яр",
директор: Вислапу Владимир Леонидович,
тел. (4852) 302-587, 302-479

Сроки реализации 2010 - 2011 годы

Готовность бизнес-план в разработке, наличие эскизного проекта

Краткое описание цель проекта: создание современного торгово-бытового
проекта комплекса для жителей Константиновского сельского
поселения

Виды предоставление налоговых льгот
государственной
поддержки проекта

Предполагаемые
федеральные
источники

Срок окупаемости 7 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 12

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 12 350

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 15 млн. рублей после 2012 года

Новые рабочие места 50

Налоговые выплаты - всего

в том числе в местный
бюджет

Основные этапы реализации

2011 - 2012 годы капитальный ремонт здания, благоустройство
прилегающей территории;
приобретение и монтаж торгового оборудования;
ввод в действие


III. Строительство коттеджного поселка


Описание проекта

Название проекта строительство коттеджного поселка

Участник проекта частный инвестор

Инвесторы проекта общество с ограниченной ответственностью "Свой
дом", закрытое акционерное общество "Волна-2",
директор: Хромов Юрий Владимирович,
тел. (48533) 4-01-68, 4-03-51

Сроки реализации 2012 - 2015 годы

Готовность бизнес-план в разработке, подготовка проектно -
сметной документации

Краткое описание цель проекта: создание современного коттеджного
проекта поселка для работников комбикормового завода и
жителей Константиновского сельского поселения

Виды государственной финансирование строительства инфраструктуры;
поддержки проекта предоставление налоговых льгот

Предполагаемые
федеральные источники

Срок окупаемости 5 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 35 350

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 35 350

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 101,5 млн. рублей после 2013 года

Новые рабочие места 20 15

Налоговые выплаты - всего 3 25

в том числе в местный 3 3
бюджет

Основные этапы реализации

2011 год подготовка проектной и технической
документации

2012 - 2013 годы строительство коммунальной инфраструктуры,
строительство коттеджей, благоустройство
прилегающей территории

2013 - 2015 годы продажа коттеджей


IV. Возобновление производства нефтепродуктов


Описание проекта

Название проекта возобновление производства нефтепродуктов

Участник проекта частный инвестор

Инвесторы проекта закрытое акционерное общество "Нефтьгазсбыт",
открытое акционерное общество "Славнефть -
Ярославский нефтеперерабатывающий завод им.
Д.И. Менделеева",
заместитель генерального директора:
Плакида Виктор Иванович,
тел. (48533) 79-131, 79-555

Сроки реализации 2012 - 2015 годы

Готовность бизнес-план в разработке, подготовка проектно -
сметной документации

Краткое описание цель проекта: возобновление производства
проекта нефтепродуктов

Виды государственной предоставление налоговых льгот
поддержки проекта

Предполагаемые
федеральные источники

Срок окупаемости

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 120

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 120

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 101,5 млн. рублей после 2013 года

Новые рабочие места 100 500

Налоговые выплаты - всего

в том числе в местный
бюджет

Основные этапы реализации

2012 год подготовка проектной и технической
документации, модернизация производства






Утвержден
постановлением
Правительства области
от 13.04.2011 № 225-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 22.05.2013 № 575-п)

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО
РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ СЕМИБРАТОВО РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование комплексный инвестиционный план модернизации
КИП сельского поселения Семибратово Ростовского
муниципального района (далее - КИП)

Основание постановление администрации сельского поселения
принятия решения Семибратово от 13.01.2010 № 7 "О создании рабочей
о разработке КИП группы для формирования КИП развития рабочего
поселка Семибратово"

Основные руководители органов исполнительной власти
разработчики КИП Ярославской области, администрация сельского
поселения Семибратово (далее - СП Семибратово),
администрация Ростовского муниципального района
(далее - Ростовский МР), эксперты государственного
бюджетного учреждения Ярославской области
"Агентство по сопровождению инвестиционных
проектов"

Цель и задачи КИП цель - обеспечение устойчивого развития экономики
СП Семибратово в условиях преодоления кризисных
явлений до 2012 года и обеспечение реализации
стратегических направлений развития СП Семибратово
на период до 2015 года;
основные задачи:
- развитие экономического потенциала существующих,
в том числе градообразующих, предприятий и
диверсификация традиционных отраслей экономики;
- продвижение и реализация новых инвестиционных
проектов;
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и
долгосрочной перспективах;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет СП
Семибратово

Приоритетные - стабилизация положения и диверсификация
направления деятельности градообразующих предприятий: их
реализации КИП модернизация, переоснащение парка оборудования,
расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- развитие малого и среднего бизнеса в традиционных
и новых отраслях экономики;
- развитие социальной инфраструктуры через
стимулирование экономичного индивидуального
жилищного строительства, здорового образа жизни,
сохранение благоприятной экологической ситуации

Сроки и этапы реализация КИП предусматривается в период 2010 -
реализации КИП 2015 годов поэтапно:
2010 год - этап стабилизации и организационной
подготовки;
2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных
инициатив;
2013 - 2015 годы - этап развития

Основные основные мероприятия и проекты КИП:
мероприятия, - диверсификация традиционных отраслей экономики;
ключевые - проект расширения производства газоочистного
инвестиционные оборудования открытого акционерного общества
проекты КИП (далее - ОАО) "ФИНГО";
- проекты закрытого акционерного общества
(далее - ЗАО) "Кондор-Эко";
- развитие "новой" экономики;
- реализация инвестиционных проектов малого
бизнеса;
- целевые программы;
- региональные адресные программы дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке
труда;
- программа модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства

Целевые показатели, - увеличение выручки от реализации КИП к 2016 году
позволяющие оценить до 4719,6 млн. рублей;
ход реализации КИП - создание 750 новых рабочих мест;
- увеличение объема дополнительных налоговых
поступлений от реализации инвестиционных проектов в
бюджет поселения до 17,7 млн. рублей;
- снижение уровня безработицы с 2,4 процента до 1,8
процента трудоспособного населения;
- рост средней заработной платы с 11745 рублей в
2009 году до 20378 рублей в 2015 году (увеличение
на 73,5 процента)

Механизм общее управление реализацией КИП осуществляется
управления департаментом инвестиционной политики Ярославской
реализацией КИП области.
Координационную поддержку будет осуществлять
координационный совет, в состав которого войдут
представители органов местного самоуправления
Ростовского МР и администрации СП Семибратово,
представители бизнеса.
Общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области, а также координация
деятельности различных структур, вовлеченных в
работы по реализации КИП, закреплены за
заместителем Губернатора области, курирующим
вопросы формирования экономической политики области

Объемы и источники полная стоимость КИП до 2015 года составляет
финансирования КИП 3322,47 млн. рублей, из которых бюджетные
средства - 239,174 млн. рублей, частные
инвестиции - 3083,396 млн. рублей. Доля
регионального и местного бюджета в общем объеме
бюджетных средств составляет 4,2 процента, доля
частных инвестиций в общем объеме инвестиций -
92,1 процента

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 "О Стратегии социально-экономического развития области до 2030 года", программой социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009 - 2012 годы, утвержденной постановлением администрации Ростовского муниципального района от 20.05.2009 № 728 "Об утверждении программы социально-экономического развития Ростовского муниципального района Ярославской области на 2009 - 2012 годы".
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных и областных целевых программ;
- методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации и рабочей группы по модернизации моногородов при Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы и инструменты развития экономики;
- инвестиционные проекты, представленные инициаторами, предприятиями и организациями различных форм собственности СП Семибратово.
В рамках проекта по подготовке КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направлений для роста, проведена инвентаризация земельных участков для промышленного строительства, разработан и утвержден генеральный план СП Семибратово для учета планов экономического развития.
В разработке КИП принимали участие администрации СП Семибратово и Ростовского МР, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители градообразующих предприятий ОАО "Финго" и ЗАО "Кондор-Эко", представители малого бизнеса, а также общественных организаций.
1.2. Краткое описание КИП.
Главной целью КИП является обеспечение устойчивого развития СП Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года.
КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы муниципального и областного управления (законодательные и исполнительные), организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и жители СП Семибратово (через различные формы общественных инициатив).
В ряде случаев стратегическими партнерами будут являться федеральные ведомства, партнеры из других регионов Российской Федерации и иностранных государств (по различным направлениям стратегического развития).
В основу КИП положено следующее видение СП Семибратово: к 2015 году в СП Семибратово будет сформирована диверсифицированная экономика, где наряду с традиционными индустриальными отраслями (машиностроением) будут активно развиваться высокотехнологичные предприятия, а также большое число малых предприятий в строительной отрасли, сфере услуг, производстве продуктов питания. СП Семибратово будет трансформировано в сельское поселение с комфортной экологической средой обитания, растущей численностью населения, развитым сектором услуг, высоким уровнем качества жизни населения, высокими темпами жилищного строительства, в том числе социального.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для модернизации
СП Семибратово

2.1. Краткая историческая справка.
Общие данные о СП Семибратово.
Население - 13500 человек.
Центром СП Семибратово является рабочий поселок Семибратово, кроме этого, в состав территории СП Семибратово входят сельские образования: Левково, Ново-Никольское, Татищев Погост, Сулость, Угодичи, Мосейцево.
Территориально-административный статус - самостоятельное муниципальное образование - СП Семибратово Ростовского МР.
Органы местного самоуправления: представительный орган - муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган - администрация СП Семибратово, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования - главой СП Семибратово.
Население рабочего поселка Семибратово - 7,1 тыс. человек. Населенный пункт Семибратово основан в начале XVII века как деревня Исады, позднее переименованная в селение Семибратов. В 1693 году по указу Петра I было учреждено почтовое сообщение между г. Москвой и г. Архангельском, появилась Семибратовская почтовая станция, название "Семибратово" осталось и за станцией железной дороги, построенной в 1870 году.
В 1948 году вышел Указ Президиума Верховного Совета РСФСР: "Отнести населенный пункт Исады Ростовского района Ярославской области к категории рабочих поселков, присвоив ему наименование рабочий поселок Семибратово". В 1950 году вступил в строй Семибратовский завод газоочистительной аппаратуры. Строительство завода гармонизировало развитие и формирование рабочего поселка Семибратово, достигшего к 1985 году численности населения около 9 тыс. человек.
Рабочий поселок Семибратово расположен на левом берегу реки Устье (бассейн Волги), на федеральной автомобильной трассе "Холмогоры" (Москва - Архангельск). Железнодорожная станция Северной железной дороги на линии Москва - Ярославль разделяет его на две части. От железнодорожной станции Семибратово имеется ветка (20 километров) на г. Гаврилов-Ям.
Расстояние от рабочего поселка Семибратово до г. Ростова - 16 километров, до г. Ярославля - 37 километров, до г. Москвы - 218 километров.
В основном рабочий поселок Семибратово застроен пятиэтажными домами со всеми удобствами, имеет четкую городскую планировку.
2.2. Социально-демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
Численность постоянного населения СП Семибратово на 01.01.2010 составила 13,2 тыс. человек, в том числе численность населения рабочего поселка Семибратово - 7,1 тыс. человек.
В течение достаточно продолжительного времени в СП Семибратово наблюдается снижение численности населения, которое за последние 4 года сократилось на 4,4 процента. Основным фактором сокращения численности населения СП Семибратово является естественная убыль. По итогам 2009 года численность населения снизилась на 2,2 процента.

Таблица 1. Численность населения СП Семибратово
на конец года

(человек)

Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

Численность постоянного населения СП 13800 13800 13500 13200
Семибратово

Численность постоянного населения 7410 7364 7214 7100
рабочего поселка Семибратово

в том числе в трудоспособном возрасте 4161 4019 3749 3688


С 2006 года в СП Семибратово отмечается устойчивая тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано естественными причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста).

Таблица 2. Распределение населения рабочего поселка
Семибратово по основным возрастным группам


Наименование 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
показателя
чело- про- чело- про- чело- про- чело- про-
век центов век центов век центов век центов

Численность 7410 100 7364 100 7214 100 7100 100
постоянного населения
рабочего поселка
Семибратово, человек

в том числе:

моложе 1037 14,0 1026 13,9 1010 14,0 1022 14,4
трудоспособного
возраста

в трудоспособном 4161 56,0 4019 54,6 3749 52,0 3688 51,9
возрасте

старше 2223 30,0 2319 31,5 2455 34,0 2390 33,7
трудоспособного
возраста


Структура населения рабочего поселка Семибратово постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3. Демографическая нагрузка на трудоспособное
население рабочего поселка Семибратово

(человек)

Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год

На 1000 человек трудоспособного 446 454 480 481
возраста приходится лиц старше и
моложе трудоспособного возраста

в том числе:

моложе трудоспособного возраста 137 139 140 144

старше трудоспособного возраста 309 315 340 337


2.2.2. Ситуация на рынке труда.
За 2009 год произошло резкое увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году уровень зарегистрированной безработицы в рабочем поселке Семибратово составлял около 1,2 процента, то к концу 2009 года он достиг 4,0 процента, при среднеобластном уровне 3,6 процента. На 01.01.2011 уровень зарегистрированной безработицы составил 2,4 процента. Более 1350 человек трудоспособного населения СП Семибратово постоянно работают на предприятиях города Ярославля, и около 150 человек выезжают на работы вахтовым методом в другие населенные пункты Российской Федерации.

Таблица 4. Уровень безработицы рабочего поселка Семибратово
на конец года


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Численность населения в трудоспособном 4161 4019 3749 3688
возрасте, человек

2 Среднегодовая численность населения в 4700 4700 4600 4600
трудоспособном возрасте, человек

3 Численность официально 94 73 55 186
зарегистрированных безработных рабочего
поселка Семибратово, человек

4 Уровень регистрируемой безработицы в 2,0 1,6 1,2 4,0
рабочем поселке Семибратово, процентов

5 Среднеобластной уровень регистрируемой 1,4 1,3 1,5 3,6
безработицы, процентов


Среди официально признанных безработными 41 процент составляют граждане, уволенные по сокращению численности и по собственному желанию. К концу 2009 года количество вакансий, заявленных работодателями, составляло лишь 122 единицы, 51 процент к значению прошлого года. Востребованные работодателями профессии: технический персонал, подсобный рабочий, помощник воспитателя, продавец. В связи с этим основная часть трудоспособного населения рабочего поселка Семибратово (из числа безработных) ищет работу за пределами Ростовского МР. Сложившаяся практика работы службы занятости населения показывает, что из числа граждан, официально признанных безработными, нетрудоустроенными остаются около 25 - 30 процентов безработных.
2.2.3. Качество рабочей силы.
СП Семибратово имеет высокий уровень образования населения. Среди трудовых ресурсов СП Семибратово преобладают специалисты с высшим и средним образованием, которые ранее были заняты на ОАО "Финго". Численность населения с полным высшим образованием значительно выше, чем в Ярославской области и в Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так и в новых отраслях экономики. Анализ уровня образования представлен в таблице 5.
В связи со сложившейся обстановкой из СП Семибратово происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше.

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения СП Семибратово

(процентов)

№ Вид образования СП Ярославская Центральный Москва Россий-
п/п Семибратово область федеральный ская
округ Федера-
ция

1 Полное высшее 27 22 28 42 24

2 Неполное высшее 2 2 2 2 2

3 Среднее 25 27 16 24 26
профессиональное

4 Начальное 15 14 15 15 18
профессиональное

5 Полное среднее 24 27 23 14 23

6 Основное общее 6 8 6 3 7

7 Начальное общее 1 1 1 0 1


2.2.4. Доходы населения.
В январе - декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) на крупных и средних организациях СП Семибратово составила 11745 рублей, что на 21,6 процента ниже, чем в 2008 году.
Средний уровень доходов в 2009 году, получаемых населением СП Семибратово в виде заработной платы, на 25,2 процента ниже среднеобластного. В предыдущие годы разница между среднемесячной заработной платой работников СП Семибратово и номинальной начисленной заработной платой в Ярославской области составляла не более 8,6 процента. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного.

Таблица 6. Динамика средней заработной платы по кругу
крупных и средних организаций СП Семибратово


№ Наименование показателя 2005 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год год

1 2 3 4 5 6 7

1 Среднемесячная начисленная 7209 9356 10869 14979 11745
заработная плата работников в
СП Семибратово, рублей

в процентах к предыдущему 129,8 116,2 137,8 78,4
году

2 Номинальная начисленная 7833 9593 11894 14929 15708
заработная плата в
Ярославской области, рублей

в процентах к предыдущему 122,5 124,0 125,5 105,2
году

3 Соотношение среднемесячной 92 97,5 91,4 100,3 74,8
заработной платы в процентах

4 Средний размер назначенных 2520 2824 3641 4474 5307
месячных пенсий в Ростовском
МР, рублей

в процентах к предыдущему 112,1 128,9 122,9 118,6
году

5 Средний размер назначенных 2560 2868 3684 4556 5436
месячных пенсий в Ярославской
области, рублей

в процентах к предыдущему 112,0 128,5 123,7 119,3
году

6 Соотношение средней пенсии, 98,4 98,5 98,8 98,2 97,6
процентов


2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
Основным видом экономической деятельности СП Семибратово является обрабатывающая промышленность. На ее долю приходится 83,3 процента оборота всех организаций СП Семибратово. Среди остальных предприятий СП Семибратово наибольшую долю (7,2 процента) по оборотам представляют организации оптовой и розничной торговли, общественного питания, а по занятости - бюджетная сфера.

Таблица 7. Число хозяйствующих объектов СП Семибратово


№ Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год
п/п
единиц про- единиц про- единиц про-
центов центов центов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сельское хозяйство, охота и 4 7,1 4 6,9 4 5,3
лесное хозяйство,
рыболовство и рыбоводство

2 Добыча полезных ископаемых

3 Обрабатывающие производства 11 19,6 11 19 11 14,5

4 Производство и 1 1,8 1 1,7 1 1,3
распределение
электроэнергии, газа и воды

5 Строительство 7 12,5 7 12,1 7 9,2

6 Оптовая и розничная 18 32,2 20 34,5 38 50,0
торговля, ремонт, гостиницы
и рестораны

7 Транспорт и связь 2 3,6 2 3,4 2 2,6

8 Финансовая деятельность, 2 3,6 2 3,4 2 2,6
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

9 Государственное управление, 7 12,5 7 12,1 7 9,2
образование,
здравоохранение и
предоставление социальных
услуг

10 Предоставление прочих 4 7,1 4 6,9 4 5,3
коммунальных, социальных и
персональных услуг

11 Число хозяйствующих 56 100 58 100 76 100
субъектов - всего


Общее число хозяйствующих субъектов за 2009 год выросло на 18 единиц за счет роста количества предприятий оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов. Их удельный вес в общем количестве хозяйствующих субъектов увеличился с 34,5 процента до 50 процентов.

Таблица 8. Среднесписочная численность работающих в крупных
и средних организациях СП Семибратово


Наименование 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
показателя
чело- про- чело- про- чело- про- чело- про-
век центов век центов век центов век центов

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Среднесписочная 2232 100 2080 100 1774 100 1425 100
численность
работающих - всего
в том числе:

сельское хозяйство, 283 12,7 243 11,7 202 11,4 196 13,8
охота и лесное
хозяйство

обрабатывающие 688 30,8 667 32,0 585 33,0 364 25,5
производства

производство и 443 19,8 308 14,8 172 9,7 149 10,5
распределение
электроэнергии, газа
и воды

строительство 138 6,2 135 6,4 201 11,3 131 9,2

оптовая и розничная 65 2,9 70 3,4 80 4,5 65 4,6
торговля, ремонт,
гостиницы и рестораны

транспорт и связь 15 0,7 12 0,6 10 0,6 5 0,3

финансовая 113 5,1 91 4,4 78 4,4 66 4,6
деятельность,
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

государственное 405 18,1 361 17,4 318 17,9 316 22,2
управление,
образование,
здравоохранение и
предоставление
социальных услуг

предоставление прочих 82 3,7 193 9,3 128 7,2 133 9,3
коммунальных,
социальных и
персональных услуг


Численность занятых в экономике СП Семибратово имеет выраженную тенденцию к сокращению. Среднесписочная численность работников крупных и средних организаций на начало 2010 года составляла 1425 человек, что на 19,7 процента меньше, чем на начало 2009 года. При этом численность занятых сокращается по всем видам деятельности (сельское хозяйство, промышленность, строительство). На снижение числа занятых в экономике негативное воздействие оказал финансово-экономический кризис, приведший к спаду производства и к высвобождению работников в связи с сокращением. Около 25 процентов всех занятых в экономике СП Семибратово трудятся на предприятиях обрабатывающих производств.

Таблица 9. Оборот организаций СП Семибратово


№ Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год
п/п
млн. про- млн. про- млн. про-
рублей центов рублей центов рублей центов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сельское хозяйство, охота и 18,0 3,1 18,9 2,0 14,4 3,06
лесное хозяйство

2 Обрабатывающие производства 499,4 84,3 855,5 89,11 391,8 83,3

3 Производство и
распределение
электроэнергии, газа и воды

4 Строительство 4,3 0,7 4,7 0,49 3,9 0,83

5 Оптовая и розничная 27,1 4,6 20,3 2,11 33,9 7,21
торговля, ремонт, гостиницы
и рестораны

6 Транспорт и связь

7 Финансовая деятельность, 37,5 6,3 53,8 5,6 21,1 4,5
операции с недвижимым
имуществом, аренда и
предоставление услуг

8 Предоставление прочих 6,1 1,0 6,8 0,71 5,4 1,1
коммунальных, социальных и
персональных услуг

9 Оборот организаций - всего 592,4 100 960,0 100 470,5 100


Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 470,5 млн. рублей, или 49,0 процента к аналогичному периоду прошлого года. По обрабатывающим производствам снижение оборота организаций составило 54,2 процента. Основной причиной такого снижения является падение спроса на продукцию ОАО "ФИНГО" и ухудшение его финансового положения. Структура экономики за 2007 - 2009 годы представлена в таблице 9.
Снижение оборота организаций наблюдается по всем отраслям экономики, кроме оптовой и розничной торговли, ремонта, гостиниц и ресторанов, по которым наблюдается рост на 67 процентов к уровню 2008 года.
Таким образом, экономика СП Семибратово трансформируется из преимущественно производственной в производственно-сервисную. В настоящее время создаются предпосылки для ликвидации монопрофильности экономики СП Семибратово и образования ее новой диверсифицированной структуры, ориентированной как на производство промышленных товаров, так и на оказание различных услуг.
2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.
Число субъектов малого предпринимательства на территории СП Семибратово за 2009 год составляет 8 единиц (без микропредприятий), или 100 процентов к уровню 2008 года.

Таблица 10. Динамика параметров результативности
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
СП Семибратово


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Число малых предприятий, единиц 4 8 8 8

2 Численность работающих на малых 215 430 465 431
предприятиях, человек

3 Оборот организаций по малым 397,1 461,8 505,9 292,1
предприятиям, млн. рублей

4 Среднемесячная заработная плата 6548,7 8587,6 9446,3 11166,2
работников малых предприятий, рублей


Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) за 2009 год составила 431 человек, или 92,7 процента к аналогичному периоду прошлого года. Среднемесячная заработная плата составила 11166,2 рубля. В 2009 году оборот организаций малого бизнеса снизился на 42,3 процента.
В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:
- развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечение на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих производств и развитие сельхозпредприятий на территории всего СП Семибратово;
- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания, товаров народного потребления, торговли и услуг, предоставления транспортных услуг, обеспечения автотранспорта горюче-смазочными материалами.
2.3.3. Градообразующие предприятия.
Экономическую базу СП Семибратово в настоящее время составляют промышленные предприятия по производству газоочистного оборудования: ОАО "ФИНГО" и ЗАО "Кондор-Эко".
ОАО "ФИНГО" введено в строй действующих мощностей в мае 1950 года. ОАО "ФИНГО" является единственным специализированным предприятием по выпуску газоочистных установок. Основные группы потребителей в России, странах СНГ, Европе:
- предприятия черной и цветной металлургии - 45 процентов;
- заводы по производству строительных материалов - 30 процентов;
- тепловые электростанции - 10 процентов;
- промышленные предприятия других отраслей - 15 процентов.
Основные виды газоочистного оборудования производства ОАО "ФИНГО":
- электрофильтры общепромышленного назначения - горизонтальные электрофильтры с высотой электродов от 4 до 15 метров, межэлектродным расстоянием 300; 350; 400 мм. Производительность до 2 млн. куб. метров в час;
- рукавные фильтры производительностью от 5 тыс. куб. метров до 1 млн. куб. метров в час;
- волокнистые фильтры;
- аппараты мокрой очистки газов (каплеуловители, скрубберы, трубы Вентури);
- запасные части к газоочистному оборудованию.
Газоочистное оборудование, произведенное ОАО "ФИНГО", в основном используется на рынках Российской Федерации и ближнего зарубежья. Эти рынки представлены большим количеством установок различных типов и видов, разных возможностей по производительности. Большая часть этого оборудования в силу длительных сроков его эксплуатации требует определенного сервиса и модернизации. Кроме того, создаются новые производственные мощности, где требуется газоочистное оборудование.
Среди промышленно-производственного персонала ОАО "ФИНГО" преобладают работники со средним и начальным профессиональным образованием (63 процента). С высшим образованием - 21 процент специалистов. Предприятие ведет целенаправленную политику по обучению персонала и сохранению кадрового потенциала, нацеленную на подготовку и трудоустройство молодых работников (до 35 лет) с высшим и средним профессиональным образованием.

Таблица 11. Структура товарной продукции ОАО "ФИНГО"


№ Наименование продукции 2007 год 2008 год 2009 год
п/п
тыс. про- тыс. про- тыс. про-
рублей центов рублей центов рублей центов

1 Электрофильтры 71780 31,6 255685 48,1 120624 55,3

2 Корпусные 33408 14,7 77961 14,7 32826 15,0

3 Рукавные 41476 18,3 66885 12,6 9552 4,4

4 Запчасти 44361 19,6 97354 18,3 50603 23,2

5 Литье 2376 1,0 348 0,1 0 0

6 Металлоконструкции 17317 7,6 21287 4,0 0 0

7 Прочие 16113 7,1 11771 2,2 4657 2,1

8 Всего 226831 100 531291 100 218262 100


Таблица 12. Активы ОАО "ФИНГО"

(тыс. рублей)

№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Внеоборотные активы 57657 56162 70834 63685

1.1 Основные средства 47347 44878 62558 55450

1.2 Незавершенное строительство 2265 2265 1361 2241

1.3 Прочие 8045 9019 6915 5994

2 Оборотные активы 122886 152609 167621 197349

2.1 Запасы 59509 126080 119839 128674

2.1.1 Сырье, материалы и другие 13991 32385 23393 59384
аналогичные ценности

2.1.2 Затраты в незавершенном 26438 51646 52277 25048
производстве

2.1.3 Готовая продукция и товары для 17211 41062 43039 43874
перепродажи

2.1.4 Товары отгруженные 1054 350 0 41

2.1.5 Расходы будущих периодов и прочие 815 637 1130 327
запасы и затраты

2.2 Налог на добавленную стоимость по 1349 761 0 0
приобретенным ценностям

2.3 Краткосрочная дебиторская 61681 15654 42859 49722
задолженность

2.4 Денежные средства, краткосрочные 347 10114 4923 6917
финансовые вложения и прочие
оборотные активы

Итого 180543 208771 238455 249046

3 Капитал и резервы 55171 55640 56646 56653

3.1 Уставный капитал и добавочный 47753 47470 47142 47093
капитал

3.2 Резервный капитал 12 12 12 12

3.3 Нераспределенная прибыль 7406 8158 9492 9548

4 Справочно: собственные оборотные -2486 -522 -14188 -7032
средства


У ОАО "ФИНГО" отмечается нестабильное финансовое положение. По сравнению с докризисными годами достаточно четко прослеживается нарастание объемов незавершенного производства, запасов готовой продукции и дебиторской задолженности, что свидетельствует об имеющихся трудностях со сбытом продукции. В составе собственного капитала около 16 процентов занимает нераспределенная прибыль прошлых лет, которая в перспективе может стать одним из источников финансирования комплексной инвестиционной программы предприятия.

Таблица 13. Обязательства ОАО "ФИНГО"

(тыс. рублей)

№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Долгосрочные обязательства 2303 3420 4084 4934

1.1 Займы и кредиты

1.2 Отложенные налоговые обязательства 2303 3420 4084 4934

1.3 Прочие долгосрочные обязательства

2 Краткосрочные обязательства 123069 149711 177725 187459

2.1 Займы и кредиты 70258 54000 63079 74341

2.2 Кредиторская задолженность 52811 95711 114646 113118

2.2.1 Поставщики и подрядчики 23205 35640 43078 55584

2.2.2 Задолженность перед персоналом 2727 4778 10493 3514
организации

2.2.3 Задолженность перед государственными 5424 8887 10781 14902
внебюджетными фондами

2.2.4 Задолженность по налогам и сборам 14634 15643 17716 25944

2.2.5 Прочие кредиторы 6821 30763 32578 13174

2.3 Задолженность перед учредителями по
выплате доходов

2.4 Доходы будущих периодов

2.5 Резервы предстоящих расходов

2.6 Прочие краткосрочные обязательства

Всего 125372 278503 181809 192393


В последние годы предприятие динамично развивалось. В 2008 году выручка от реализации продукции составила 513,3 млн. рублей, рост по сравнению с 2007 годом составил 234,2 процента.
Падение спроса на продукцию в 2009 году привело к сокращению объемов производства и, как следствие, к высвобождению части работников предприятия. Выручка от продажи продукции за 2009 год составила 235,3 млн. рублей, или 45,8 процента к уровню 2008 года. По состоянию на 01.01.2010 среднесписочная численность на предприятии составила 441 человек, что на 25,8 процента меньше среднесписочной численности работающих в 2009 году. Чистая прибыль предприятия за 2009 год составила 416,0 тыс. рублей, или 41,4 процента к уровню 2008 года, рентабельность - 0,6 процента.
В 2008 - 2009 годах у предприятия отмечается рост кредиторской задолженности. Нарастание задолженности перед различными кредиторами в условиях падения спроса на продукцию и сворачивание производственной программы привели к существенному снижению финансовой независимости предприятия. По итогам работы за 2009 год размер кредиторской задолженности составляет 79,7 процента от выручки, полученной за этот же период.

Таблица 14. Основные показатели деятельности ОАО "ФИНГО"


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Среднесписочная численность 678 615 594 441
работающих, человек

2 Среднемесячная заработная плата 9430 10844 14815 11667
промышленно-производственного
персонала, рублей

3 Выручка от продажи товаров, 242204 219201 513285 235339
продукции, работ, услуг (за
минусом НДС и акцизов), тыс.
рублей

4 Себестоимость проданных товаров, 179707 155835 423861 150195
продукции, работ, услуг, тыс.
рублей

5 Прочие доходы и расходы, -59043 -60448 -85451 -83651
тыс. рублей

6 Прибыль (убыток) до 3454 2918 3973 1493
налогообложения, тыс. рублей

7 Чистая прибыль (убыток), 1139 469 1006 416
тыс. рублей

8 Рентабельность (+)/убыточность 1,4 1,3 0,9 0,6
(-) продаж, процентов

9 Выработка на одного работающего 357,2 356,4 864,1 533,6
(в годовом исчислении), тыс.
рублей

10 Соотношение кредиторской 50,8 68,3 34,6 79,7
задолженности и выручки,
процентов

11 Оборачиваемость кредиторской 2,4 1,6 3,1 1,3
задолженности, процентов

12 Оборачиваемость активов, раз 1,5 1,1 2,3 1,0


Несмотря на имеющиеся трудности в погашении текущей кредиторской задолженности и мобилизации задолженности потребителей, деятельность предприятия оставалась прибыльной. Однако за I полугодие 2010 года был получен убыток в объеме 23,2 млн. рублей, а за 9 месяцев он увеличился еще на 3,3 млн. рублей.
Общая стоимость основных средств ОАО "ФИНГО" на 01.01.2010 составила 133,5 млн. рублей и снизилась по сравнению с 2008 годом на 2,0 процента. Анализ основных средств ОАО "ФИНГО" приведен в таблице 15.

Таблица 15. Анализ основных средств ОАО "ФИНГО"


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Основные средства по 116003 116143 136218 133484
первоначальной стоимости,
тыс. рублей

1.1 Здания, сооружения и передаточные 70665 70408 70217 69758
устройства, тыс. рублей

1.2 Машины, оборудование и 42613 42953 62369 59965
транспортные средства, тыс.
рублей

1.3 Другие виды основных средств, 2725 2782 3632 3761
тыс. рублей

2 Основные средства по остаточной 47347 44878 62558 55450
стоимости, тыс. рублей

2.1 Здания, сооружения и передаточные 38560 37432 36542 35590
устройства, тыс. рублей

2.2 Машины, оборудование и 8077 6832 24824 19030
транспортные средства,
тыс. рублей

2.3 Другие виды основных средств, 710 614 1192 830
тыс. рублей

3 Износ основных средств - всего, 59,2 61,4 54,1 58,5
процентов

3.1 Здания, сооружения и передаточные 45,4 46,8 48,0 49,0
устройства, процентов

3.2 Машины, оборудование и 81,1 84,1 60,2 68,3
транспортные средства, процентов

3.3 Другие виды основных средств, 73,9 77,9 67,2 77,9
процентов

4 Фондоотдача основных средств 2,1 1,9 3,8 1,8


Износ производственного оборудования у предприятия достаточно велик - более 75 процентов. Имеющееся оборудование позволяет выпускать традиционные и достаточно прогрессивные виды газоочистного оборудования. Однако для налаживания выпуска новых видов основной, а также смежных и сопутствующих видов продукции, которые обладали бы высокими конкурентными преимуществами перед аналогичной продукцией отечественных и зарубежных производителей, требуется техническое перевооружение и модернизация производства.
Другое градообразующее предприятие - ЗАО "Кондор-Эко" - совместно с научно-исследовательским институтом "Семибратовский филиал НИИОГАЗ" (далее - НИИ "СФ НИИОГАЗ") создало в 2003 году Экологический холдинг "Кондор-Эко-СФ НИИОГАЗ" (далее - Экологический холдинг). НИИ "СФ НИИОГАЗ" с 1962 года осуществляет разработку и поставку на серийное производство пылеулавливающих аппаратов: электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Создание Экологического холдинга стало закономерным этапом в развитии структуры организаций, занимающихся экотехникой. В новых экономических отношениях НИИ "СФ НИИОГАЗ" и ЗАО "Кондор-Эко" в результате тесного сотрудничества разработали новое поколение пылеулавливающего оборудования на основе новых возможностей мирового рынка и имеющихся совместных разработок и исследований.
В настоящее время в состав Экологического холдинга входят: ЗАО "Кондор-Эко", ЗАО "Семибратовская фирма НИИ по промышленной и санитарной очистке газов", ЗАО "Управляющая компания "Кондор-Эко", Красноярский филиал ЗАО "Кондор-Эко", общество с ограниченной ответственностью (далее - ООО) "Семибратовский завод газоочистных установок", ООО "Сибирский завод экологической техники", ООО "Кондор-Строй", ООО "Деса". Сегодня Экологический холдинг представляет собой современное, высокоэффективное предприятие, способное успешно работать в рыночных условиях; имеет собственные производственные помещения, административные здания, гаражи, автопарк, производственные мощности, станки, автоматические линии, оборудование, большое количество компьютерной техники и сопутствующих программ, а также штат высококвалифицированных сотрудников. Это позволяет решать все вопросы на самом высоком уровне. Общая численность работающих в подразделениях Экологического холдинга составляет более 240 человек. В Экологическом холдинге трудятся 6 кандидатов технических наук и три доктора технических наук. Более 70 процентов специалистов, работающих в Экологическом холдинге, имеют высшее специальное образование. Для пополнения Экологического холдинга молодыми специалистами заключен договор с Ярославским государственным техническим университетом по подготовке специалистов в области газоочистки.
Аудиторские проверки подтверждают, что разработанная система управления качеством соответствует требованиям мировых стандартов, что подтверждается сертификатами. Для осуществления видов деятельности на предприятиях Экологического холдинга получены лицензии на строительные виды работ и проектирование. В связи с изменившимся законодательством головная организация Экологического холдинга вступила в члены саморегулируемых организаций.
Представляемый Экологическим холдингом диапазон услуг охватывает все проблемы, которые возникают у заказчика в области пылегазоочистки: разработка и производство оборудования, проектирование установок, шефмонтаж, пусконаладка, монтаж, эксплуатация установок газоочистки. Осуществляется инжиниринг, разработка, производство, строительство, шефмонтаж и сервисное обслуживание высококачественных, конкурентоспособных пылеулавливающих установок на базе электрофильтров, рукавных фильтров, циклонов. Учитывая технологические особенности, Экологический холдинг поставляет фильтры для ведущих отраслей промышленности: энергетики, черной и цветной металлургии, строительной промышленности, химической и нефтехимической промышленности.
Производственная деятельность ЗАО "Кондор-Эко" основывается на использовании прогрессивной технологии субконтрактинга - максимального использования передовых технологий ряда предприятий для более качественного изготовления отдельных узлов и агрегатов газоочистного оборудования, в основном собирающихся на монтажной площадке.
Собственная производственная база Экологического холдинга составляет 22 тыс. кв. метров, кроме того, площадь научно-производственного стенда составляет 1,2 тыс. кв. метров. Работа в направлении расширения производственной базы Экологического холдинга за счет партнерских отношений с производителями дает возможность на условиях конкурса выбрать производителя, выпускающего более качественную продукцию по более низким ценам.
В Экологическом холдинге создано специализированное подразделение для монтажа и контроля за соответствием нормам строительства газоочистных установок ООО "Кондор-Строй", укомплектованное квалифицированными специалистами, имеющими большой опыт монтажных и организационных работ. Используя организации Экологического холдинга, ООО "Кондор-Строй" может организовать работы в любом объеме: субподряд, генподряд, мобильно разворачивать работы по монтажу и строительству как новых конструкций, так и модернизации имеющегося оборудования.
Только за последнее время Экологический холдинг успешно решил ряд экологических проблем на предприятиях крупных компаний Российской Федерации: ОАО "Новокузнецкий цементный завод", ООО "Красноярский цемент", ОАО "Новотроицкий цементный завод", ОАО "Северсталь", ЗАО "Новосибирскэнерго", ОАО "Сибэлектротерм" и других.
Экологический холдинг осуществляет экспортные поставки электрофильтров, рукавных фильтров и запчастей в Болгарию, Вьетнам, Казахстан, Монголию, Узбекистан.
Использование Экологическим холдингом собственных патентов и дальнейшее продолжение научно-исследовательских работ на базе уникальных испытательных стендов и методик гарантирует заказчикам внедрение самого совершенного газоочистного оборудования, отвечающего мировым экологическим стандартам.
Основные показатели деятельности ЗАО "Кондор-Эко" отражены в таблицах 16 - 20.

Таблица 16. Структура товарной продукции ЗАО "Кондор-Эко"


№ Наименование продукции 2007 год 2008 год 2009 год
п/п
тыс. про- тыс. про- тыс. про-
рублей центов рублей центов рублей центов

1 Электрофильтры 150000 44 349000 74 59000 23

2 Рукавные фильтры 80000 23 60000 13 120000 47

3 Инерционные аппараты 10000 3 10000 2 58000 23

4 Услуги 100000 30 55000 11 15000 7

Всего 340000 474000 252000


Таблица 17. Активы ЗАО "Кондор-Эко"

(тыс. рублей)

№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Внеоборотные активы 391347 470388 444923 418569

1.1 Основные средства 9393 14123 16462 17326

1.2 Незавершенное строительство 6065 2449 2533 1892

1.3 Прочие 375889 453816 425928 399051

2 Оборотные активы 122436 113091 183984 186464

2.1 Запасы 42556 26431 54914 26789

2.1.1 Сырье, материалы и другие 19398 16375 47082 21577
аналогичные ценности

2.1.2 Затраты в незавершенном 20282 7454 6971 4188
производстве

2.1.3 Готовая продукция и товары для 1436 1168 354 638
перепродажи

2.1.4 Расходы будущих периодов и прочие 1440 1434 507 386
запасы и затраты

2.2 Налог на добавленную стоимость по 1495 1731 5957 3565
приобретенным ценностям

2.3 Краткосрочная дебиторская 68375 78998 122757 155739
задолженность

2.4 Денежные средства, краткосрочные 10010 5931 356 371
финансовые вложения и прочие
оборотные активы

Итого 513783 583479 628907 604733

3 Капитал и резервы 30276 29236 37636 43890

3.1 Уставный капитал и добавочный 10052 10052 10052 10052
капитал

3.2 Резервный капитал 2 2 2 2

3.3 Нераспределенная прибыль 20222 19182 27582 33836

4 Справочно: собственные оборотные 14212 11253 17313 23045
средства


Таблица 18. Обязательства ЗАО "Кондор-Эко"

(тыс. рублей)

№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Долгосрочные обязательства

1.1 Займы и кредиты

1.2 Отложенные налоговые обязательства

1.3 Прочие долгосрочные обязательства

2 Краткосрочные обязательства 483507 554243 591271 560843

2.1 Займы и кредиты 7791 12324

2.2 Кредиторская задолженность 108224 101838 158880 150795

2.2.1 Поставщики и подрядчики 106793 98659 158547 149380

2.2.2 Задолженность перед персоналом 651 1718 599
организации

2.2.3 Задолженность перед 309 820 1 378
государственными внебюджетными
фондами

2.2.4 Задолженность по налогам и сборам 471 641 332 438

2.2.5 Прочие кредиторы

2.3 Задолженность перед учредителями по
выплате доходов

2.4 Доходы будущих периодов 375283 452405 424600 397724

2.5 Резервы предстоящих расходов

2.6 Прочие краткосрочные обязательства

Всего 513783 583479 628907 604733


Таблица 19. Основные показатели деятельности
ЗАО "Кондор-Эко"


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Среднесписочная численность 94 95 98 77
работающих, человек

2 Среднемесячная заработная плата 14038 18121 21275 14413
промышленно-производственного
персонала, рублей

3 Выручка от продажи товаров, 310874 234674 393380 212005
продукции, работ, услуг (за минусом
НДС и акцизов), тыс. рублей

4 Себестоимость проданных товаров, 298167 233432 378923 198846
продукции, работ, услуг, тыс. рублей

5 Прочие доходы и расходы, тыс. рублей -24 261 -1335 -5438

6 Прибыль (убыток) до налогообложения, 12683 1503 13122 7721
тыс. рублей

7 Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей 9673 589 10685 6362

8 Рентабельность (+)/убыточность (-) 4 1 3 4
продаж, процентов

9 Выработка на одного работающего (в 3307 2470 4014 2753
годовом исчислении), тыс. рублей

10 Соотношение кредиторской 35 43 40 71
задолженности и выручки, процентов


Таблица 20. Анализ основных средств ЗАО "Кондор-Эко"


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Основные средства по первоначальной 13570 19058 22472 24209
стоимости, тыс. рублей

1.1 Здания, сооружения и передаточные 6683 9980 10301 11418
устройства, тыс. рублей

1.2 Машины, оборудование и транспортные 5970 7486 9783 10402
средства, тыс. рублей

1.3 Другие виды основных средств, 917 1592 2388 2389
тыс. рублей

2 Основные средства по остаточной 9393 14123 16462 17326
стоимости, тыс. рублей

2.1 Здания, сооружения и передаточные 6352 9480 10029 11058
устройства, тыс. рублей

2.2 Машины, оборудование и транспортные 2764 4054 5420 5510
средства, тыс. рублей

2.3 Другие виды основных средств, 277 589 1013 758
тыс. рублей

3 Износ основных средств - всего, 69 74 73 72
процентов

3.1 Здания, сооружения и передаточные 95 95 97 97
устройства, процентов

3.2 Машины, оборудование и транспортные 46 54 55 53
средства, процентов

3.3 Другие виды основных средств, 30 37 42 32
процентов

4 Фондоотдача основных средств 33,1 16,6 23,9 12,2


2.3.4. Анализ бюджетной системы СП Семибратово.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон № 131-ФЗ) значительную часть полномочий и затрат по обеспечению населения СП Семибратово социальными и коммунальными услугами несет администрация СП Семибратово.

Таблица 21. Основные параметры исполнения
консолидированного бюджета СП Семибратово

(тыс. рублей)

№ Наименование показателя 2008 год 2009 год
п/п
план, факт, испол- доля, план, факт, испол- доля,
тыс. тыс. нение, про- тыс. тыс. нение, про-
рублей рублей про- центов рублей рублей про- центов
центов центов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Налоговые и неналоговые доходы 9773 10877 111 29 16603 14205 86 24

2 Налог на доходы физических лиц 4578 5329 116 14 3683 2953 80 5

3 Налоги на совокупный доход 129 123 95 55 51 93 1

4 Налог на имущество физических 1630 1654 101 4 2400 2577 107 4
лиц

5 Земельный налог 1725 1955 113 6 8720 7161 82 12

6 Прочие налоговые доходы 40 36 90 26 28 108

7 Неналоговые доходы 1671 1780 107 5 1719 1435 84 2

8 Безвозмездные поступления 29012 26714 92 71 56987 46186 81 76

9 Доходы от предпринимательской 1494 1389 97 1368 1357 99
и иной приносящей доход
деятельности

Всего доходов 38785 37591 97 100 73590 60391 82 100

10 Общегосударственные вопросы 8362 8263 99 31 9460 9024 95 13

11 Национальная оборона 368 368 100 1 411 411 100

12 Национальная безопасность и 292 245 84 1 333 247 74
правоохранительная
деятельность

13 Национальная экономика 2419 162 2 4165 3496 84 5

14 Жилищно-коммунальное хозяйство 19372 8996 46 34 34551 32610 94 46

15 Образование 19 19 100 15 15 100

16 Культура, кинематография, 6680 6431 96 24 6194 5397 87 8
средства массовой информации

17 Здравоохранение, физическая 558 552 99 2 665 638 96 1
культура и спорт

18 Социальная политика 3 3 100 30 29 97

19 Межбюджетные трансферты 1351 1299 96 5 28086 19140 68 27

20 Расходы за счет средств от 1494 1404 94 1368 1271 93
предпринимательской и иной при
носящей доход деятельности

Всего расходов 39424 26338 67 100 83910 71007 85 100

21 Дефицит (-)/профицит (+) 11238 -10320 -10530 102

22 Кредиторская задолженность 0,0 358 0,0 1971


В 2009 году доходы консолидированного бюджета СП Семибратово составили 60391 тыс. рублей, что почти на 90 процентов больше поступлений 2008 года. Рост доходов был обеспечен увеличением налоговых и неналоговых поступлений и безвозмездных поступлений. Налоговые и неналоговые доходы увеличились в 1,3 раза по сравнению с 2008 годом и составили около 14205 тыс. рублей. Но вместе с тем годовой план по данным налогам выполнен на 86 процентов. Наибольшее влияние на уменьшение собственных доходов бюджета оказало снижение поступлений от налога на доходы физических лиц (в 1,8 раза) в связи с отменой с 2009 года дополнительных нормативов по налогу на доходы физических лиц и снижением налогооблагаемой базы налога и в связи с ухудшением экономической ситуации в районе. В то же время отмечен рост по земельному налогу и налогу на имущество физических лиц, что было обеспечено в основном увеличением ставок налогов и изменением порядка расчета налога на имущество физических лиц.
Уровень ставок земельного налога и налога на имущество физических лиц соответствует среднеобластным значениям.
СП Семибратово относится к дотационным муниципальным образованиям области с выраженной тенденцией увеличения зависимости от трансфертов. Безвозмездные поступления в 2009 году выросли почти в 2 раза, а их доля увеличилась с 71 процента в 2008 году до 76 процентов в 2009 году.
Расходы бюджета СП Семибратово в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 170 процентов и составили 71007 тыс. рублей. Расходы бюджета являются социально ориентированными, так как в них преобладает финансирование сферы образования, культуры, здравоохранения, социальной политики и жилищно-коммунального хозяйства (54 процентов всех расходов бюджета).
2.4. Состояние коммунальной инфраструктуры.
2.4.1. Водоснабжение и водоотведение.
Водоснабжение СП Семибратово осуществляется за счет поверхностных водозаборов из реки Устье от очистных сооружений, а также от двух артезианских скважин. Водозабор от реки Устье полностью выработал свой ресурс. Плотины на двух рукавах реки Устье фактически не существует. Качество воды крайне низкое. На артезианских скважинах водоснабжения по причине плохого качества воды (большое содержание окислов железа) планируется провести реконструкцию и модернизацию с внедрением новых технологий и новых способов очистки в сельских населенных пунктах Татищев Погост, Ново-Никольское, Угодичи, Воржа, Новоселка, Лазарцево, Мосейцево.

Таблица 22. Протяженность сетей
водоснабжения и водоотведения


№ Наименование Общая Протяженность Доля изношенных
п/п показателя протяженность сетей с полным сетей,
сетей, км износом, км процентов

1 Водоснабжение 111,5 15,7 14,1

2 Водоотведение 45,66 3,15 6,9


Таблица 23. Отдельные показатели работы водопроводов


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Одиночное протяжение уличных 38,4 38,4 38,4 42,4
водопроводных сетей, км

в том числе нуждающихся в замене 3,0 3,0 34,8 34,3

2 Установленная производственная мощность 12,4 12,4 12,4 12,4
водопроводных сетей - всего, тыс. куб.
метров в сутки

3 Использование мощности водопроводов, тыс. 4,6 4,5 4,7 4,5
куб. метров в сутки

4 Использование мощности водопроводов, в 37,1 36,2 36,2 36,2
процентах от установленной
производственной мощности

5 Подано воды в сеть, тыс. куб. метров 943,9 924,8 872,7 805,4

6 Отпущено воды всем потребителям, 834,2 817,3 777,6 714,8
тыс. куб. метров

в том числе:

населению 691,7 680 651 611,2

бюджетофинансируемым организациям 24,6 24,3 23,5 22,1


Бытовые и промышленные канализационные стоки в рабочем поселке Семибратово по самотечному коллектору отводятся на канализационные очистные сооружения, где они очищаются до требуемой концентрации для сброса в водоем и обеззараживаются.
Локальные очистные сооружения в СП Семибратово действуют в сельских населенных пунктах Вахрушево, Васильково и Татищев Погост. В настоящее время локальные очистные сооружения в указанных поселках требуют капитального ремонта с заменой очистного оборудования (износ существующего оборудования составляет более 70 процентов). В селах Лазарцево, Воржа, Угодичи и Ново-Никольском сброс осуществляется непосредственно на рельеф в близлежащие болота и мелкие заболоченные ручьи. Для исключения стоков бытовых вод без очистки и в целях улучшения экологической обстановки в селах Лазарцево, Воржа, Угодичи и Ново-Никольском планируется построить локальные очистные сооружения в период 2010 - 2015 годов. Удельный вес изношенных сетей водоснабжения составляет 6,9 процента.

Таблица 24. Отдельные показатели работы водоотведения


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Протяженность уличных канализационных 17,7 14,9 14,9 28,4
сетей, км

в том числе нуждающихся в замене 2,2 4,6 4,6 12,7

2 Установленная пропускная способность 12,1 12,1 12,1 12,1
очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки

3 Использование пропускной способности 9,6 9,9 9,8 9,9
очистных сооружений, тыс. куб. м в сутки

4 Использование пропускной способности 79,3 81,8 81,0 81,8
очистных сооружений, в процентах от
установленной пропускной способности

5 Пропуск сточных вод, тыс. куб. м 771,9 851,2 816,2 743,6

6 Пропуск сточных вод через очистные 688 759 738,3 681,4
сооружения, тыс. куб. м

из них нормативно очищенные сточные воды 688 759 738,3 681,4


Система водоотведения СП Семибратово является достаточно функциональной, но с высоким удельным весом изношенных сетей, нуждающихся в замене и не имеющих столь существенного запаса (резерва) мощности. Система водоочистки обеспечивает высокий уровень нормативной очистки сточных вод, но требует реконструкции и введения дополнительных мощностей. В перспективном планировании до 2012 года предусмотрена реконструкция очистных сооружений и строительство станции очистки сточных вод.
2.4.2. Электро- и теплоснабжение.
На территории СП Семибратово существует сеть магистральных линий электропередач напряжением 220 кВ, 110 кВ, 35 кВ, распределительные электроподстанции РПС-110/35 кВ "Устье", "Вахрушево", "Тишино", "Васильково" и ПС-35/10 кВ в рабочем поселке Семибратово и сельском населенном пункте Воржа. Воздушные линии распределительной сети 10 кВ и 0,4 кВ, а также сеть ТП-10/0,4 кВ в населенном пункте Воржа и рабочем поселке Семибратово находятся в относительно удовлетворительном состоянии, могут быть использованы при дальнейшей эксплуатации.
При освоении в перспективе новых территорий для жилой застройки и производственного строительства требуется сооружение новых линий и трансформаторных подстанций, реконструкция существующих электросетей, реконструкция и замена трансформаторов, включая использование системы резервирования электромощностей. Протяженность кабельных линий электропередач составляет 4,5 километра, воздушных - 42,8 километра. Уровень износа основных средств электроэнергетики - около 65 процентов.
Теплоснабжение рабочего поселка Семибратово осуществляется двумя котельными, работающими на природном газе. Общая мощность котельных составляет 56 Гкал в час. Запасы мощности теплоснабжения составляют 25 процентов. Теплоснабжение других населенных пунктов СП Семибратово осуществляют котельные в Угодичах, Татищеве Погосте, Василькове, Ворже, Ново-Никольском, Вахрушево, Лазарцево, Белогостицах. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут. На территории рабочего поселка Семибратово находится 11,3 километра сетей теплоснабжения, протяженность ветхих тепловых сетей (в двухтрубном измерении) составляет 3,2 километра.

Таблица 25. Отдельные показатели теплоснабжения


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Число источников теплоснабжения, единиц 14 14 12 10

2 Суммарная мощность источников 56 56 56 56
теплоснабжения, Гкал в час

3 Протяженность тепловых и паровых сетей, 33 33 34,6 33,9
км

в том числе нуждающихся в замене, км 16,5 16,5 12,8 10,5

4 Отпущено тепловой энергии потребителям - 32 32,4 34,1 39,3
всего, тыс. Гкал

в том числе:

населению 23,8 24,1 24,9 31,6

бюджетофинансируемым организациям 5,6 5,8 6,1 6,2

5 Отпущено тепловой энергии в расчете на 3,8 3,8 3,8 3,9
одного жителя, Гкал


2.4.3. Газоснабжение и газификация.
В СП Семибратово природным газом частично обеспечены рабочий поселок Семибратово и сельские населенные пункты Лазарцево, Ново-Никольское, Вахрушево-Ломы, Белогостицы. В рабочем поселке Семибратово проводится газификация жилого фонда, в связи с чем увеличивается общая протяженность уличных газовых сетей и снижается потребление сжиженного газа. Уровень износа существующих уличных газовых сетей достаточно велик (85 процентов). Какие-либо серьезные ограничения для подключения потребителей к газораспределительным сетям отсутствуют.

Таблица 26. Отдельные показатели газоснабжения


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Протяжение уличных газовых сетей, км 36,6 36,6 37,2 37,61

2 Износ газовых сетей, процентов 86,0 86,7 86,3 86,0

3 Число газифицированных квартир с 3290 3294 3294 3296
начала газификации, единиц

4 Обеспеченность жилого фонда сетевым 94,2 94,5 94,5 94,7
газом, процентов

5 Отпуск газа сетевого - всего, млн. 6,64 6,81 6,90 6,92
куб. метров


В соответствии с муниципальной целевой программой "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства в Ростовском муниципальном районе в 2011 - 2014 годах" предусмотрена дальнейшая газификация жилого фонда.
2.4.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Жилищный фонд СП Семибратово составляет 240,7 тыс. кв. метров, в том числе 15 процентов индивидуальных жилых домов, 85 процентов многоквартирных домов. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 15,9 тыс. кв. метров, или 6,6 процента общего объема жилищного фонда. Число проживающих в ветхих и аварийных жилых домах составляет 88 человек. В 2010 году в рамках реализации региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда был расселен аварийный жилой дом в рабочем поселке Семибратово. Общее число переселенных граждан составило 36 человек, площадь расселенного аварийного жилищного фонда - 507,15 кв. метра. Средняя обеспеченность населения жилой площадью составляет 17,9 кв. метра.
В период с 2006 года по 2009 год в СП Семибратово ввод в действие жилых домов не осуществлялся. Жилищное строительство преимущественно ведется населением за счет собственных и заемных средств. Какие-либо дополнительные свободные жилые площади в СП Семибратово отсутствуют.
На учете для улучшения жилищных условий в 2009 году состояло 150 семей, или 3,5 процента жителей СП Семибратово.
С 2008 года СП Семибратово проводит мероприятия по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. В результате проведенных мероприятий отремонтировано 58 многоквартирных домов, израсходовано 35,2 млн. рублей, в том числе из средств указанной государственной корпорации - 25 млн. рублей.

Таблица 27. Жилищный фонд и жилищное строительство


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Жилищный фонд - всего, тыс. кв. метров 240,7 240,7 240,7 240,7

государственный 1,6 1,6 1,6 1,6

муниципальный 19,5 19,3 19,1 43,2

частный 24,6 24,6 24,6 24,6

2 Средняя обеспеченность населения жилой 16,9 16,7 16,9 17,9
площадью, кв. м на 1 человека

3 Площадь ветхого и аварийного жилищного 0,4 0,4 12,1 15,9
фонда, тыс. кв. метров

4 Число семей, состоящих на учете на 139 137 156 150
получение жилья и улучшение жилищных
условий, единиц

5 Ввод в действие жилых домов - всего, тыс.
кв. метров

в том числе населением за счет
собственных и заемных средств


2.4.5. Транспорт и инженерная инфраструктура.
В СП Семибратово насчитывается 102 автомобильные дороги общей протяженностью 140,4 километра, в том числе с асфальтовым покрытием - 32,4 километра, гравийным - 12,2 километра, булыжным - 1 километр, грунтовым - 94,8 километра. Ремонт местных автомобильных дорог общего пользования преимущественно ведется за счет средств бюджета СП Семибратово. Состояние дорог специалистами дорожного хозяйства оценивается как удовлетворительное.
2.4.6. Образование.
В СП Семибратово функционируют следующие образовательные учреждения:
- 7 муниципальных общеобразовательных школ (средняя наполняемость школьных классов составляет 21 человек);
- 7 муниципальных детских садов (с 2009 года введено дополнительно 3 муниципальных детских сада в существующих зданиях), которые посещают дети и из городского поселения Ростов;
- 1 государственное образовательное учреждение Ярославской области Семибратовский детский дом "Центр духовного возрождения";
- 1 государственное образовательное автономное учреждение начального профессионального образования Ярославской области профессиональное училище № 33, которое создано на базе градообразующего предприятия ОАО "Финго" с целью подготовки специалистов технических специальностей, в первую очередь, для самого предприятия.

Таблица 28. Отдельные показатели системы образования


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Общее число образовательных учреждений, 15 15 15 18
единиц

Общеобразовательные учреждения 14 14 14 17

в том числе:

детские дошкольные 7 7 7 10

среднего профессионального образования 1 1 1 1

дополнительного образования

2 Численность обучающихся (воспитанников) - 2010 2014 1969 1995
всего, человек

В общеобразовательных учреждениях 1668 1683 1707 1727

в том числе:

в детских дошкольных 536 561 587 671

в учреждениях начального и среднего 342 331 262 268
профессионального образования

3 Численность учителей (воспитателей, 122 124 127 130
преподавателей), человек

В общеобразовательных учреждениях 97 97 101 104

в том числе:

в детских дошкольных 31 31 34 37

в учреждениях начального и среднего 25 27 26 25
профессионального образования


В течение последних лет в СП Семибратово отмечается увеличение числа обучающихся в общеобразовательных учреждениях и воспитанников детских дошкольных учреждений, что связано с эффектом демографической "волны" и имевшим место в предшествующие годы улучшением уровня жизни населения. Вместе с тем число обучающихся в учреждениях среднего и высшего профессионального образования неуклонно сокращается, что объясняется как объективными демографическими факторами (малочисленное поколение 90-х годов прошлого века), так и утратой престижа рабочих и инженерных специальностей среди молодежи.
2.4.7. Культура.
В СП Семибратово функционирует 1 муниципальное учреждение культуры "Семибратовский сельский дом культуры", в состав которого входят еще 7 филиалов учреждений культуры сельских округов, входящих в состав СП Семибратово. Функционируют 13 библиотек, одна из которых детская.

Таблица 29. Отдельные показатели культуры


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Общее число учреждений культуры, единиц 22 22 22 22

клубов 9 9 8 8

библиотек 13 13 13 13

2 Библиотечный фонд, тысяч экземпляров 32,6 31,6 30,9 30,5

3 Число библиотек на 10000 человек 2,7 2,7 2,8 2,8
населения, единиц

4 Число книг и журналов в библиотеках в 61,3 61,3 54,7 65,6
среднем на 1000 человек населения,
экземпляров


Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений модернизации СП Семибратово. Для улучшения здоровья, благосостояния и качества жизни граждан СП Семибратово необходимо акцентировать внимание на возрождении массового спорта, развитии массовой физической культуры.
В СП Семибратово функционируют:
- 1 муниципальное учреждение спорта "Семибратовский спортивный центр", который координирует спортивную работу пяти сельских округов, входящих в состав СП Семибратово, и пропагандирует здоровый образ жизни среди населения всей территории СП Семибратово, численность занимающихся в центре составляет 506 человек, в том числе 253 человека молодежи;
- 1 детско-юношеская спортивная школа, численность занимающихся в которой - 352 человека.
В СП Семибратово имеется 35 спортивных сооружений (33 из них - муниципальные):
- плоскостные спортивные сооружения - 23;
- спортивные залы - 10;
- плавательные бассейны - 2.
На открытых плоскостных сооружениях (стадионах и хоккейных кортах) и в спортивных залах осуществляется учебно-тренировочная, соревновательная и досуговая деятельность в течение года. Спортивные сооружения недостаточно оснащены спортивным инвентарем и спортивным оборудованием, многие из них требуют капитального ремонта и не эксплуатируются по причине аварийного состояния. Выделение средств из бюджета СП Семибратово на ремонт и оснащение имеющихся спортивных сооружений осуществляется по остаточному принципу, то есть их финансирование практически отсутствует. Многие спортивные сооружения находятся на балансе муниципального района, и поэтому СП Семибратово не может выделять средства из своего бюджета на их ремонт.
В настоящее время предполагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в рабочем поселке Семибратово. Основная его направленность - развитие юношеского и молодежного настольного тенниса. Ростовским МР была подана заявка в департамент по делам молодежи, физической культуре и спорту Ярославской области на строительство данного сооружения.
2.4.8. Здравоохранение.
В СП Семибратово функционируют:
- центральная районная больница № 2 с поликлиникой. Общий коечный фонд лечебного отделения составляет 70 коек. В составе больничного учреждения имеется 1 отделение скорой медицинской помощи, в котором работают 5 бригад;
- 8 фельдшерско-акушерских пунктов, оказывающих населению медицинскую помощь.

Таблица 30. Отдельные показатели здравоохранения


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Число больничных учреждений 1 1 1 1

2 Число больничных коек - всего 80 80 70 70

на 10000 человек населения 84,1 81 81,1 71,2

3 Число врачебных учреждений, оказывающих 1 1 1 1
амбулаторно-поликлиническую помощь
населению

4 Число фельдшерско-акушерских пунктов 8 8 8 8

5 Численность врачей, человек 22 24 21 22

6 Численность среднего медицинского 61 63 63 63
персонала, человек

7 Объем стационарной медицинской помощи, 2303 2079 2206 1758,7
тыс. койко-дней

8 Объем амбулаторной медицинской помощи, 6599,8 6957,6 6830 6873,5
тыс. посещений

9 Объем скорой медицинской помощи, тыс. 532 598,3 599,5 583,2
вызовов


В учреждениях здравоохранения работают 150 человек, из них медицинского персонала - 85 человек, в том числе 22 врача и 63 средних медицинских работника.
Для повышения эффективности лечебно-диагностического процесса необходимо новое медицинское оборудование. Из-за недостаточного финансирования в 2009 году приобретался только инструментарий для хирургического отделения и женской консультации.
Для нормального функционирования центральной районной больницы № 2 требуется, с одной стороны, увеличение финансирования (в том числе и за счет увеличения размера тарифов оплаты медицинских услуг), с другой, - переход на одноканальное финансирование из Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ярославской области.
В СП Семибратово 2 отделения социального обслуживания оказывают помощь гражданам пожилого возраста и инвалидам по различным видам социальных и бытовых услуг. На обслуживании двух отделений находятся 333 человека. Имеется социальное учреждение для детей-инвалидов, рассчитанное на 5 мест пребывания.
2.5. Выводы по результатам анализа.
2.5.1. Анализ слабых сторон и угроз для СП Семибратово.
Для СП Семибратово характерны те же проблемы, что и для большинства малых городов и моногородов России:
- сокращение численности населения (в том числе трудоспособного возраста) за счет естественной убыли и миграции в более крупные города;
- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
- отсутствие традиций и опыта самозанятости, предпринимательской культуры;
- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике нескольких крупных промышленных предприятий, незначительная доля малого и среднего бизнеса;
- низкая конкурентоспособность и рентабельность бывших советских предприятий, что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью производственных основных фондов, высокой ресурсоэнергоемкостью;
- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети и внутригородское дорожное сообщение.
Специфичными для СП Семибратово проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;
- преобладание среди безработных граждан среднего и старшего трудоспособного возраста;
- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов (приблизительно на 76 процентов);
- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
- низкая даже по меркам Ярославской области доля малого бизнеса в экономике (около 15 - 20 процентов), при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
- значительная изношенность уличных электрических и газовых сетей.
Несмотря на сравнительно благополучное развитие СП Семибратово до 2008 года, перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к значительно более глубокому падению экономики СП Семибратово и росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской области.
Основной угрозой для СП Семибратово в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение и продолжающаяся стагнация ОАО "Финго" из-за слабого спроса на продукцию и высокого уровня долгов перед различными кредиторами, что может вновь привести к остановке предприятия и новому увольнению работников.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующих предприятий, СП Семибратово может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.5.2. Ресурсы и возможности для развития СП Семибратово.
К сильным сторонам СП Семибратово можно отнести следующие факторы:
- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;
- наличие предприятия, на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
- наличие образовательной базы для переобучения и подготовки специалистов высокотехнологичных производств;
- возможность предоставления складских и производственных помещений на длительный срок с правом выкупа на территории завода;
- возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
- удобное расположение в транспортном коридоре Москва - Архангельск (расположено вдоль федеральной трассы), наличие железнодорожной ветки для нужд промышленных предприятий;
- близость к крупным городам и рынкам сбыта: до г. Ярославля - около 40 километров, до г. Москвы - около 220 километров;
- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 30 - 40 процентов дешевле, чем в г. Ярославле;
- наличие перспективных предприятий экономической деятельности, ориентированных на внешний рынок.
В целом СП Семибратово обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:
- развития средних предприятий в обрабатывающих производствах, включая развитие существующих промышленных компаний, привлечение на территорию СП Семибратово новых предприятий обрабатывающих производств;
- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг, транспортно-логистического и производственного обслуживания крупных предприятий СП Семибратово и Ярославской области.

3. Цели, задачи, приоритетные направления
и этапы реализации КИП

Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период 2010 - 2015 годов (принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития Ростовского МР повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития.
Целью КИП является обеспечение устойчивого развития экономики СП Семибратово в условиях преодоления кризисных явлений до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития СП Семибратово на период до 2015 года.
Основными направлениями реализации КИП признаются:
- стабилизация положения и диверсификация деятельности градообразующих предприятий: их модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- развитие малого и среднего бизнеса в традиционных и новых отраслях экономики;
- развитие социальной инфраструктуры через стимулирование экономичного индивидуального жилищного строительства, здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Задачи по достижению целей инвестиционного развития СП Семибратово:
- развитие экономического потенциала существующих, в том числе градообразующих, предприятий и диверсификация традиционных отраслей экономики:
- техническое перевооружение предприятия ОАО "ФИНГО": реконструкция и модернизация существующих производств с целью освоения новых видов продукции;
- реализация инвестиционных проектов ЗАО "Кондор-Эко";
- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов;
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- увеличение налоговых поступлений в бюджет СП Семибратово.

Таблица 31. Описание задач КИП


№ Задачи Показатель Базовое Целевое Срок
п/п значение значение достижения
показателя показателя

1 Развитие экономического увеличить объем 462,3 2773,9 2015 год
потенциала существующих, в отгруженных товаров
том числе градообразующих, собственного производства,
предприятий СП Семибратово выполненных работ и
и диверсификация оказанных услуг
традиционных отраслей градообразующих
экономики предприятий (тыс. рублей)

2 Продвижение и реализация увеличить объем 1942,3 2015 год
новых инвестиционных отгруженных товаров
проектов собственного производства,
выполненных работ и
оказанных услуг
градообразующих
предприятий (тыс. рублей)

3 Обеспечение занятости уровень занятости 2,4 1,8 2015 год
населения в краткосрочной населения (процентов)
и долгосрочной
перспективах

4 Увеличение налоговых объем дополнительных 0,2 16,7 2015 год
поступлений в бюджет СП налоговых поступлений в
Семибратово муниципальный бюджет (млн.
рублей)


Таблица 32. График достижения задач КИП


№ Задачи Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п год год год год год год

1 Развитие экономического увеличить объем 462,3 578,2 1241,5 1661,8 2108,6 2773,9
потенциала существующих, в отгруженных товаров
том числе градообразующих, собственного
предприятий СП Семибратово производства, выполненных
и диверсификация работ и оказанных услуг
традиционных отраслей градообразующих
экономики предприятий (тыс. рублей)

2 Продвижение и реализация увеличить объем 147,8 173,1 1454,4 1083,4 1942,3
новых инвестиционных отгруженных товаров
проектов собственного
производства, выполненных
работ и оказанных услуг
(тыс. рублей)

3 Обеспечение занятости уровень регистрируемой 2,4 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8
населения в краткосрочной и безработицы (процентов)
долгосрочной перспективах

4 Увеличение налоговых объем дополнительных 0,2 0,83 5,96 8,49 12,04 17,7
поступлений в бюджет СП налоговых поступлений в
Семибратово муниципальный бюджет
(млн. рублей)


Более подробная информация по целевым показателям КИП представлена в приложении 1 к КИП.
Этапы реализации КИП:
- 2010 - этап стабилизации и организационной подготовки:
разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующих предприятий;
разработка проектов, законодательная, организационная и юридическая подготовка создания потенциальных точек роста на инвестиционной карте СП Семибратово - промышленного парка с льготными условиями размещения предприятий;
оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
предоставление поддержки субъектам малого предпринимательства, приватизация муниципальных предприятий;
разработка и запуск образовательных программ по подготовке и/или переобучению кадров для инновационных экономических проектов;
разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития городской среды, сохранения экологического ландшафта муниципального района;
разработка, законодательная подготовка и запуск муниципальной программы стимулирования индивидуального жилищного строительства;
- 2011 - 2012 - этап реализации инфраструктурных инициатив:
реализация инвестиционных проектов на градообразующих предприятиях;
разработка инвестиционной политики СП Семибратово;
- 2013 - 2015 - этап развития:
выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будет реализовано девять ключевых инвестиционных проектов. Общий объем инвестиций составит 3049,0 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 3049,0 млн. рублей. Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП, а также источники финансирования КИП указаны в приложениях 2 и 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП.

Таблица 33. Перечень ключевых инвестиционных проектов


№ Инвестиционные проекты КИП Инвестиции, млн. рублей
п/п
всего 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
год год

Диверсификация традиционных отраслей экономики

1 Техническое перевооружение предприятия ОАО 25 0 10 15
"ФИНГО"

2 ЗАО "Кондор-Эко" (производство узлов) 44 11 28 5

3 ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов) 12 7 5

4 ЗАО "Кондор-Эко" (школа охотников) 35 20 15

Итого 105 65 40

Развитие "новой" экономики

5 ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" (производство 2800 496 2304
бумажных санитарно-гигиенических изделий)

6 Индивидуальный предприниматель (далее - ИП) 8 8
Лапотников А.В. (автохозяйственный парк)

7 ИП Лапотников А.В. (гостиничный комплекс) 14 8 6

8 ИП Лапотников А.В. (станция 15 10 5
техобслуживания)

9 ООО "Петрол Систем" (автозаправочный 121 121
комплекс)

Всего 3074 142 582 2350


В таблице 34 представлены показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам.

Таблица 34. Показатели объемов и структуры
привлекаемых инвестиций


№ Наименование инвестиционного Объем и структура инвестиций
п/п проекта на 2010 - 2015 годы, млн. рублей

всего феде- област- мест- внебюд-
ральный ной ный жетные
бюджет бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7

Диверсификация традиционных отраслей экономики

1 Техническое перевооружение 25 25
предприятия ОАО "ФИНГО"

2 ЗАО "Кондор-Эко" (производство 44 44
узлов)

3 ЗАО "Кондор-Эко" (пошив рукавов) 12 12

4 ЗАО "Кондор-Эко" (школа 35 35
охотников)

Итого 105 105

Развитие "новой экономики"

5 ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" 2800 2800
(производство бумажных
санитарно-гигиенических изделий)

6 ИП Лапотников А.В. 8 8
(автохозяйственный парк)

7 ИП Лапотников А.В. (станция 14 14
технического обслуживания)

8 ИП Лапотников А.В. (гостиничный 15 15
комплекс)

9 ООО "Петрол Систем" 121 121
(автозаправочный комплекс)

Всего 3074 3074


В таблице 35 отражается объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП.

Таблица 35. Объем привлекаемых инвестиций и количество новых
рабочих мест, планируемых к созданию в результате
реализации КИП


№ Наименование Создание новых Объем инвестиций на 2010 - 2015 годы, На 1
п/п инвестиционного проекта рабочих мест млн. рублей рабочее
(нарастающим место,
итогом) млн.
рублей
2010 2011 - 2013 - всего феде- област- муници- внебюд-
год 2012 2015 ральный ной пальный жетные
годы годы бюджет бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Диверсификация традиционных отраслей экономики

1 Техническое перевооружение 150 200 25 25 0,1
предприятия ОАО "ФИНГО"

2 ЗАО "Кондор-Эко" 4 50 70 25 25 0,4
(производство узлов)

3 ЗАО "Кондор-Эко" (пошив 4 10 20 20 20 1
рукавов)

4 ЗАО "Кондор-Эко" (школа 5 15 50 35 35 0,7
охотников)

Всего 13 225 340 105 105 0,4

Развитие "новой экономики"

5 ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" 4 224 2800 2800 11,3
(производство бумажных
санитарно-гигиенических
изделий)

6 ИП Лапотников А.В. 35 35 8 8 0,2
(автохозяйственный парк)

7 ИП Лапотников А.В. 8 18 18 14 14 0,3
(станция техобслуживания)

8 ИП Лапотников А.В. 12 50 75 15 15 0,1
(гостиничный комплекс)

9 ООО "Петрол Систем" 32 32 121 121 3,781
(автозаправочный комплекс)

Всего 33 364 724 3074 3074 4,2


4.1. Проект технического перевооружения предприятия ОАО ФИНГО".
Инициатор: ОАО "ФИНГО".
Разработаны бизнес-план, проектная и конструкторская документация, план технического перевооружения предприятия. Реализация данного проекта направлена на усиление позиций ОАО "ФИНГО" на рынке и включает следующие основные мероприятия:
- расширение модельного ряда продукции и модернизация конструкции поставляемых аппаратов газоочистки;
- развитие направления, связанного с поставками металлоконструкций;
- развитие направления, связанного с реализацией проектов "под ключ";
- развитие направления смежного газоочистного оборудования (воздушные фильтры для газотурбинных генераторных установок);
- развитие новых смежных и сопутствующих видов продукции (блок-контейнеры).
Реализация инвестиционного проекта "Расширение производства газоочистного оборудования" позволит освоить выпуск новых видов продукции, увеличить численность работающих на 200 человек от уровня 2010 года и довести ее до 641 человека.

Таблица 36. Целевые показатели проекта к 2015 году


Выручка в Новых Налоговые платежи Инвестиции на Срок
год, млн. рабочих в местный бюджет в создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест год, млн. рублей места, млн. рублей лет

600 200 1,1 0,125 2,5


Таблица 37. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах


№ Наименование показателя Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п год год год год год год

1 Инвестиции, млн. рублей 25 10 10 5
в том числе за счет
собственных
и заемных средств 25,0 10 10 5

2 Число рабочих мест 200 50 100 30 10 10

3 Объем отгруженных товаров, 1841 60,0 248,0 422,0 511,0 600,0
выполненных работ и услуг
собственного производства,
млн. рублей


4.2. Проект строительства цеха автоматизированного производства узлов газоочистного оборудования.
Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко".
Разработан бизнес-план и готовится техническая документация на строительство здания цеха автоматизированного производства узлов газоочистного оборудования, создание автоматизированной линии по прокатке осадительных и коронирующих элементов электрофильтров нового поколения. Общая сумма инвестиций в проект составляет 25,0 млн. рублей, проектом будет создано 70 новых рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 1500 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 90,0 млн. рублей.

Таблица 38. Целевые показатели проекта к 2015 году


Выручка в Новых Налоговые платежи Инвестиции на Срок
год, млн. рабочих в местный бюджет создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест в год, млн. рублей места, млн. рублей лет

1500 70 15 0,41 3


Таблица 39. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах


№ Наименование Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п показателя год год год год год год

1 Инвестиции, млн. 44 11 8 20 2 1,5 1,5
рублей

в том числе за счет

собственных и 44 11 8 20 2 1,5 1,5
заемных средств

2 Число рабочих мест 70 4 6 40 5 5 10

3 Объем отгруженных 3760 60 500 700 1000 1500
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей

4 Прибыль до 188 0,5 2,5 25 35 50 75
налогообложения,
млн. рублей

5 Налоговые платежи, 225,6 0,6 3 30 42 60 90
млн. рублей

в том числе в 37,6 0,1 0,5 5 7 10 15
местный бюджет


4.3. Проект модернизации цеха пошива рукавов.
Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко".
Проектом предусматривается строительство здания цеха по производству фильтрующих элементов с применением новейших технологий в области газоочистного оборудования, основанных на высокой автоматизации и безотходности производства. Общая сумма инвестиций составит 20,0 млн. рублей. Налоговые выплаты в бюджеты всех уровней составят 1,8 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано 20 новых рабочих мест.

Таблица 40. Целевые показатели проекта к 2015 году


Выручка в Новых Налоговые платежи Инвестиции на Срок
год, млн. рабочих в местный бюджет создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест в год, млн. рублей места, млн. рублей лет

30 20 0,3 1,25 3


Таблица 41. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах


№ Наименование Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п показателя год год год год год год

1 Инвестиции, млн. 12 7 2 1,5 1,5
рублей

в том числе за счет

собственных и 12 7 2 1,5 1,5
заемных средств

2 Число рабочих мест 20 4 1 5 3 3 4

3 Объем отгруженных 87 0 12 10 15 20 30
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей

4 Прибыль до 4,35 0,25 0,35 0,5 0,75 1,0 1,5
налогообложения,
млн. рублей

5 Налоговые платежи, 5,22 0,3 0,42 0,6 0,9 1,2 1,8
млн. рублей

в том числе в 0,87 0,05 0,07 0,1 0,15 0,2 0,3
местный бюджет


4.4. Проект создания школы охотников.
Инициатор: ЗАО "Кондор-Эко".
Проектом предусматривается создание школы охотников с организацией сферы услуг, связанных с обучением, подготовкой и отдыхом охотников и спортсменов, строительство тира, площадок для стрельбищ, инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы, кафе и т.п.), обустройство егерских участков. Общая сумма инвестиций в проект составит 35,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано 50 рабочих мест. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней к 2015 году составят 0,9 млн. рублей.

Таблица 42. Целевые показатели проекта к 2015 году


Выручка в Новых Налоговые платежи Инвестиции на Срок
год, млн. рабочих в местный бюджет создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест в год, млн. рублей места, млн. рублей лет

15 50 0,15 0,7 3


Таблица 43. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах


№ Наименование Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п показателя год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Инвестиции, млн. 35 20 5 6 4
рублей

в том числе за счет

собственных и 35 20 5 6 4
заемных средств

2 Число рабочих мест 50 5 1 9 20 10 5

3 Объем отгруженных 41 5 9 12 15
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей

4 Прибыль до 2,05 0,25 0,45 0,6 0,75
налогообложения,
млн. рублей

5 Налоговые платежи, 2,46 0,3 0,54 0,72 0,9
млн. рублей

в том числе в 0,41 0,05 0,09 0,12 0,15
местный бюджет


4.5. Проект строительства автозаправочного комплекса.
Инициаторы: ООО "Петрол Систем", акционерный коммерческий банк "Инвестторгбанк".
Проектом предусматривается строительство автозаправочного комплекса и кафе. Общая сумма инвестиций составляет 121 млн. рублей, проектом будет создано 32 рабочих места. Годовая выручка к 2015 году составит 155,3 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,3 млн. рублей в год.

Таблица 44. Целевые показатели проекта к 2015 году


Выручка в Новых Налоговые платежи Инвестиции на Срок
год, млн. рабочих в местный бюджет создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест в год, млн. рублей места, млн. рублей лет

155,3 32 0,039 3,78 10


Таблица 45. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах


№ Наименование Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п показателя год год год год год год

1 Инвестиции, млн. 121,0 121,0
рублей

в том числе за счет

собственных и 121,0 121,0
заемных средств

2 Число рабочих мест 32 32

3 Объем отгруженных 732,9 27,0 127,8 134,1 140,9 147,9 155,2
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей


4.6. Проект создания нового производства бумажных санитарно-гигиенических изделий.
Инициатор: ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп".
Данный проект является частью стратегической программы развития ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп" и предполагает расширение и диверсификацию деятельности предприятия за счет создания новой производственной площадки и установки дополнительных производственных мощностей. Выпускаемая продукция: товарная бумага-основа, туалетная бумага, бумажные полотенца, салфетки, бумажные платочки. Основные целевые группы потребителей по потребительской продукции - практически все население. Емкость рынка в 2011 году составила 450 тыс. тонн в год. Прогнозируется увеличение емкости рынка в ближайшие 5 - 7 лет на 8 - 12 процентов ежегодно.
Инвестиции в развитие производства составляют 2800,0 млн. рублей. Сроки реализации проекта - 2012 - 2016 годы. В результате реализации проекта к 2017 году планируется создать 248 рабочих мест, в том числе к 2016 году - 224 рабочих места. Годовая выручка к 2015 году составит 1726,00 млн. рублей, к 2017 году - 2536,40 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней планируются в сумме 128,2 млн. рублей в год.
В целях развития инвестиционного проекта предприятия ООО "Сыктывкар Тиссью Груп" планируется за счет бюджетных средств реализовать следующие инфраструктурные мероприятия ориентировочной стоимостью 138 млн. рублей:
- проектирование очистных сооружений канализации пос. Семибратово: стоимость строительно-монтажных работ составит около 100 млн. рублей;
- строительство резервуара чистой воды на 1000 куб. метров для потребления предприятием ООО "Сыктывкар Тиссью Груп" - 5,5 млн. рублей;
- ремонт водопроводных сетей протяженностью 3 километра - 4,5 млн. рублей;
- ремонт канализационных сетей протяженностью 9 километров - 13,5 млн. рублей;
- ремонт трубопроводов горячей воды протяженностью 3 километра - 2,5 млн. рублей;
- ремонт дорожного покрытия - 7 млн. рублей;
- капитальный ремонт дорожного покрытия для подъездных путей предприятия ООО "Сыктывкар Тиссью Груп", находящегося на балансе департамента дорожного хозяйства Ярославской области, стоимостью 5 млн. рублей.
Кроме того, потребность в финансировании за счет бюджетных средств разработки проектной, сметной документации на производство работ на указанных объектах составляет 14 млн. рублей.

Таблица 46. Целевые показатели проекта


Выручка в Новых Налоговые платежи Инвестиции на Срок
год, млн. рабочих в местный бюджет создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест в год, млн. рублей места, млн. рублей лет

2536,4 248 11,29 6


Таблица 47. Основные показатели проекта в 2010 - 2016 годах


№ Наименование Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
п/п показателя год год год год год год год

1 Инвестиции, млн. 2880,0 496 1266,5 890,7 146,8
рублей

в том числе за счет

собственных и 2880,0 496 1266,5 890,7 146,8
заемных средств

2 Число рабочих мест 248 4 34 56 130 24

3 Объем отгруженных 37856 120,7 881,5 1726 2536,4
товаров,
выполненных работ и
услуг собственного
производства, млн.
рублей


4.7. Проект создания автохозяйственного парка.
Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А.В.
Основной целью создания автохозяйственного парка является выполнение работ по содержанию, ремонту и строительству дорог. Инвестиции в развитие производства составляют 8,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 35 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 40,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 1,1 млн. рублей в год.

Таблица 48. Целевые показатели проекта к 2015 году


Выручка Новых Налоговые платежи Инвестиции на Срок
в год, млн. рабочих в местный бюджет создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест в год, млн. рублей места, млн. рублей лет

40 35 0,11 0,229 4


Таблица 49. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах


№ Наименование Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п показателя год год год год год год

1 Инвестиции, млн. 8,0 3,0 5,0
рублей

в том числе за счет

собственных и 8,0 3,0 5,0
заемных средств

2 Число рабочих мест 35 15 20

3 Объем отгруженных 140,0 10,0 25,0 30,0 35,0 40,0
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей


4.8. Создание станции технического обслуживания автомобилей.
Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А.В.
Проектом предусматривается создание станции технического обслуживания и ремонта легковых и грузовых автомобилей отечественного и зарубежного производства. Объем инвестиций составляет 5,0 млн. рублей, проектом будет создано 18 новых рабочих мест. Выручка к 2015 году составит 9,0 млн. рублей. Платежи в бюджеты всех уровней составят 0,6 млн. рублей в год.

Таблица 50. Целевые показатели проекта к 2015 году


Выручка Новых Налоговые платежи Инвестиции на Срок
в год, млн. рабочих в местный бюджет создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест в год, млн. рублей места, млн. рублей лет

9,0 18 0,06 0,389 5


Таблица 51. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах


№ Наименование Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п показателя год год год год год год

1 Инвестиции, млн. 15,0 10 2,0 3,0
рублей

в том числе за счет

собственных и 15,0 10 2,0 3,0
заемных средств

2 Число рабочих мест 18 8 4 6

3 Объем отгруженных 36,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей


4.9. Создание гостиничного комплекса.
Инициатор: ООО "Эверест" и ИП Лапотников А.В.
Проектом предусматривается создание гостинично-развлекательного комплекса, который будет включать в себя гостиницу на 40 мест, офисные помещения, кафе-столовую, бассейн, фитнес-зал, биллиардный зал, сауну и охраняемую стоянку для автомобилей. Основными задачами, решаемыми в рамках реализации проекта, являются обеспечение качественными услугами по размещению туристов, прибывающих в СП Семибратово, организация отдыха гостей и жителей СП Семибратово. Общая стоимость проекта - 10,0 млн. рублей. В результате реализации проекта создается 75 рабочих мест.

Таблица 52. Целевые показатели проекта к 2015 году


Выручка Новых Налоговые платежи Инвестиции на Срок
в год, млн. рабочих в местный бюджет создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест в год, млн. рублей места, млн. рублей лет

12,0 75 0,24 0,293 8


Таблица 53. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах


№ Наименование Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п показателя год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Инвестиции, млн. 14,0 4,0 4,0 6,0
рублей
в том числе за счет

собственных и 14,0 4,0 4,0 6,0
заемных средств

2 Число рабочих мест 75 12 18 20 25

3 Объем отгруженных 47,0 6,0 8,0 10,0 11,0 12,0
товаров, выполненных
работ и услуг
собственного
производства, млн.
рублей


5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

5.1. Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы. Общий объем инвестиций, направляемых на реализацию данных программ, составит 248,57 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 90,490 млн. рублей (36,4 процента), областного бюджета 119,137 млн. рублей (47,9 процента), из средств местного бюджета 29,545 млн. рублей (11,9 процента), из средств внебюджетных источников 0,787 млн. рублей (3,8 процента).

Таблица 54. Целевые программы КИП


№ Программа Цель Целевое значение
п/п

1 2 3 4

1 Программы содействия создание условий опережающее
занятости населения и для повышения профессиональное обучение
дополнительных занятости населения и переподготовка - 78
мероприятий по снижению и снижения уровня человек;
напряженности на рынке безработицы организация общественных
труда работ и временного
трудоустройства - 251
человек;
организация стажировки
выпускников
образовательных
учреждений - 5 человек;
содействие самозанятости
безработных граждан - 13
человек

2 Программы модернизации повышение качества мероприятия по
и реформирования услуг для населения переселению из ветхого и
жилищно-коммунального аварийного (свыше 70
хозяйства процентов износа)
жилищного фонда;
развитие систем
водоснабжения,
водоотведения,
теплоснабжения и
газификации СП
Семибратово

3 Программа поддержки и увеличение создание новых рабочих
развития малого и численности занятых мест, увеличение доли
среднего в малом и среднем малого бизнеса в
предпринимательства на предпринимательстве структуре экономики
2010 - 2014 годы и повышение сельского поселения
эффективности
деятельности малых
и средних
предприятий

4 Программа развития повышение строительство
материально-технической доступности физкультурно -
базы физической спортивных оздоровительного
культуры и спорта сооружений для комплекса в поселке
Ярославской области занятий физической Семибратово Ростовского
культурой и спортом муниципального района

5 Капитальный ремонт приведение дорог СП капитальный ремонт
улично-дорожной сети Семибратово в улично-дорожной сети и
состояние, повышение качества
отвечающее содержания дорожного
нормативным хозяйства
требованиям


Таблица 55. Показатели структуры инвестиций и создания
рабочих мест в разрезе целевых программ


№ Наименование показателя Число новых рабочих Объем инвестиций
п/п мест (нарастающим за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
итогом)

2010 2010 - 2012 - всего феде- област- местный внебюд-
год 2012 2015 ральный ной бюджет жетные
годы годы бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Программы содействия 1 2 6,510 5,844 0,666
занятости населения и
дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда

1.1 Региональная адресная 1 2,527 2,381 0,146
программа дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда Ярославской области
на 2010 год

1.2 Региональная адресная 2 0,364 0,359 0,005
программа дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда Ярославской области
на 2011 год

1.3 Ведомственная целевая 0,2085 0,2085
программа "Содействие
занятости населения
Ярославской области" на
2012 - 2014 годы

1.4 Ведомственная целевая 0,324 0,324
программа "Содействие
занятости населения
Ярославской области" на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

2 Программы модернизации 223,238 87,752 102,848 23,242 9,396
жилищно-коммунального
хозяйства

2.1 Областная целевая 9,821 7,083 2,586 0,152
программа "Чистая вода
Ярославской области" на
2010 - 2014 годы

2.2 Региональная программа 57,392 39,639 14,22 3,533
"Развитие систем
водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод Ярославской
области" на 2012 - 2017
годы

2.3 Областная целевая 61,729 51,64 10,089
программа "Комплексная
программа модернизации и
реформирования жилищно -
коммунального хозяйства
Ярославской области" на
2010 - 2015 годы

2.4 Региональная адресная 5,497 3,7 1,225 0,298 0,274
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области на
2010 год

2.5 Региональная адресная 1,639 1 0,29 0,251 0,098
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области на
2011 год

2.6 Региональная адресная 3,515 2,017 1,081 0,216 0,201
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области на
2012 год

2.7 Региональная адресная 7,142 5,071 1 1,071
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области на
2013 год

2.8 Региональная адресная 9,618 5,529 2,139 1,95
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в
Ярославской области на
2011 год

2.9 Региональная адресная 12,585 8,166 3,790 0,629
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в
Ярославской области на
2012 год (второй этап)

3 Областная целевая 0,1 0,1
программа "Развитие
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Ярославской области" на
2010 - 2012 годы

4 Капитальный ремонт 21,803 15,6 6,203
улично-дорожной сети

Всего 1 2 2 248,57 90,492 119,137 29,545 9,396


5.2. Программы содействия занятости населения.
В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";
- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2011 № 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы";
- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в СП Семибратово, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области.

Таблица 56. Мероприятия по содействию занятости населения
и снижению напряженности на рынке труда


№ Мероприятия Численность Объем финансирования,
п/п участников, тыс. рублей
человек
всего феде- област-
ральный ной
бюджет бюджет

1 2 3 4 5 6

В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой
за счет неиспользованной субсидии 2009 года

1 Организация общественных работ, 234 1377,6 1364,3 13,3
временного трудоустройства
находящихся под угрозой увольнения
и безработных граждан

2 Организация опережающего 50 674,9 542 132,9
профессионального обучения
работников

3 Стажировка выпускников 5 63 63
образовательных учреждений в целях
приобретения ими опыта работы

4 Содействие самозанятости 7 411,6 411,6
безработных граждан и
стимулирование создания
безработными гражданами,
открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных
граждан

Всего 296 2527,1 2380,9 146,2

В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год

5 Профессиональная подготовка, 1 11,5 6,6 4,9
переподготовка и повышение
квалификации женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до
трех лет, планирующих возвращение
к трудовой деятельности

6 Содействие самозанятости 6 352,8 352,8
безработных граждан и
стимулирование создания
безработными гражданами,
открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных
граждан

Итого 7 364,3 359,4 4,9

В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения
Ярославской области" на 2012 - 2014 годы

7 Организация проведения 17 20,7 20,7
оплачиваемых общественных работ

8 Профессиональная подготовка, 19 169,7 169,7
переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан,
включая обучение в другой
местности

9 Трудоустройство при содействии 131
органов службы занятости граждан

10 Организация профессиональной 305 0,8 0,8
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального
обучения

11 Социальная адаптация безработных 22 0,3 0,3
граждан на рынке труда

Итого 494 191,5 191,5

В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения
Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов

12 Организация проведения 18 30,9 30,9
оплачиваемых общественных работ

13 Профессиональная подготовка, 28 293 293
переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан,
включая обучение в другой
местности

Итого 46 323,9 323,9

Всего 704 6510,6 5844,1 666,5


С 2012 года по 2015 год программные показатели и перечень дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в СП Семибратово могут корректироваться в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, Правительства области.
5.3. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты в период 2011 - 2014 годов составят 382,766 млн. рублей.

Таблица 57. Предполагаемые объемы финансирования
коммунальной инфраструктуры


№ Раздел программы Объем и структура затрат
п/п на 2010 - 2015 годы, млн. рублей

всего феде- област- местный внебюд-
ральный ной бюджет жетные
бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7

Жилье и коммунальная 223,238 87,752 102,848 23,242 9,396
инфраструктура - всего

1 Региональная адресная 5,497 3,7 1,225 0,298 0,274
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области на 2010
год

2 Региональная адресная 1,639 1 0,29 0,251 0,098
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области на 2011
год

3 Региональная адресная 3,515 2,017 1,081 0,216 0,201
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области на 2012
год

4 Региональная адресная 7,142 5,071 1 1,071
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов в
Ярославской области на 2013
год

5 Региональная адресная 9,618 5,529 2,139 1,95
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в
Ярославской области на 2011
год

6 Региональная адресная 12,585 8,166 3,79 0,629
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в
Ярославской области на 2012
год (второй этап)

7 Региональная адресная 19,8 9,9 8,91 0,99
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в
Ярославской области на 2013
год

8 Региональная адресная 20,9 13 3,5 1
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в
Ярославской области на 2014
год

9 Региональная адресная 13,6 4,8 3,9 0,7
программа по переселению
граждан из аварийного
жилищного фонда в
Ярославской области на 2015
год

10 Областная целевая программа 61,729 51,64 10,089
"Комплексная программа
модернизации и
реформирования жилищно -
коммунального хозяйства
Ярославской области" на 2010
- 2015 годы - всего
в том числе:

10.1 Перевод на природный газ 16,5 11,746 4,754
котельной с. Белогостицы

10.2 Строительство межпоселкового 15,533 12,426 3,107
газопровода
газораспределительная
станция Нажеровка - с.
Угодичи - с. Воржа

10.3 Строительство газопровода до 0,8 0,64 0,16
котельной с. Воржа

10.4 Строительство газопровода до 3,66 2,928 0,732
котельной с. Угодичи

10.5 Газификация с. Татищев 24,736 23,5 1,236
Погост, с. Марково и
населенных пунктов,
находящихся в зоне
газопровода пос.
Семибратово - с. Татищев
Погост - с. Марково (в том
числе проектные работы)

10.6 Строительство 0,5 0,4 0,1
блочно-модульной газовой
котельной в с. Татищев
Погост, СП Семибратово
Ростовского МР (проектные
работы)

11 Областная целевая программа 67,213 39,639 21,303 6,119 0,152
"Чистая вода Ярославской
области" на 2010 - 2014
годы, региональная программа
"Развитие водоснабжения,
водоотведения и очистки
сточных вод Ярославской
области" на 2012 - 2017
годы - всего
в том числе:

11.1 Реконструкция водозаборных 66,054 39,639 20,341 5,922 0,152
очистных сооружений и
строительство станции
очистки воды в рабочем
поселке Семибратово

11.2 Реконструкция и 1,159 0 0,962 0,197
строительство шахтных
колодцев


5.3.1. Муниципальная целевая программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района" на 2011 - 2014 годы разработана на основе постановления Правительства области от 26.11.2008 № 626-п "О Концепции областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы". Основными целями указанной программы являются обеспечение к 2014 году собственников помещений многоквартирных домов всеми коммунальными услугами нормативного качества, доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры.
Ожидаемые конечные результаты реализации данной программы:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- повышение уровня газификации жилищного фонда.

Таблица 58. Потребность в финансировании мероприятий
муниципальной целевой программы "Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Ростовского муниципального района"
на 2011 - 2014 годы


№ Направления Всего 2010 2011 2012 2013 2014
п/п использования средств год год год год год

1 Системы теплоснабжения 17 16,5 0,5

2 Системы газоснабжения 34,203 15,533 8,144 10,526

3 Финансирование 51,203 16,5 15,533 8,144 11,026
программы - всего


5.3.2. Муниципальная целевая программа "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы" разработана на основе Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 05.08.2009 № 804-п "О Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы". Основными целями указанной программы являются комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;
- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий;
- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.

Таблица 59. Потребность в финансировании мероприятий
муниципальной целевой программы "Чистая вода Ростовского
муниципального района на 2010 - 2014 годы"


№ Мероприятия Всего 2010 2011 2012 2013 2014
п/п год год год год год

1 Развитие системы 66,054 7,087 2,152 56,815
водоснабжения

2 Развитие системы
водоотведения

3 Строительство шахтенных 1,159 0,307 0,275 0,161 0,416
колодцев

4 Финансирование
программы - всего 67,213 7,394 2,427 56,976 0,416


5.3.3. Программа капитального ремонта многоквартирных домов.
Мероприятия по капитальному ремонту жилых домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда реализуются за счет софинансирования из средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.
Составной частью национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" является реализация мероприятий по расселению аварийного жилья, что позволяет осуществить комплексное решение проблемы перехода к устойчивому формированию и развитию жилищной сферы, обеспечивает доступность жилья для граждан, безопасные и комфортные условия проживания в нем, создает условия для приведения существующего жилищного фонда в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Основными задачами муниципальной адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов СП Семибратово являются:
- проведение работ по устранению неисправностей изношенных конструктивных элементов общего имущества собственников помещений;
- повышение надежности работы внутридомовых систем жизнеобеспечения;
- улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
- внедрение ресурсосберегающих технологий и приборов учета.
Наиболее важными конечными результатами реализации указанной программы являются:
- увеличение доли капитально отремонтированного жилья в общей площади жилищного фонда СП Семибратово;
- создание благоприятных условий для привлечения внебюджетных средств в жилищное хозяйство.
В 2011 году капитально отремонтировано 1508,5 кв. метра жилой площади, 73 человека улучшили свои жилищные условия, переселено из ветхого и аварийного жилья 19 человек (расселено 284 кв. метра общей площади жилья).
5.4. Капитальный ремонт улично-дорожной сети.
Мероприятия по капитальному ремонту улично-дорожной сети предусматривают в 2011 - 2013 годах проведение работ в СП Семибратово:
- пос. Семибратово на улицах Советской и Суворова протяженностью 0,7 километра и 0,16 километра соответственно;
- с. Угодичи;
- с. Ново-Никольское.
Финансирование мероприятий по капитальному ремонту улично-дорожной сети 2011 - 2013 годов предусмотрено в сумме 21,803 млн. рублей, в том числе за счет средств:
- областного бюджета - 15,6 млн. рублей;
- местного бюджета - 6,203 млн. рублей.
5.5. Источники финансирования КИП.
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 3322,57 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов 3074,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ 248,57 млн. рублей.

Таблица 60. Объемы и источники финансирования КИП


№ Источник финансирования Объем финансовых ресурсов на 2010 - 2015
п/п годы, млн. рублей

всего феде- област- местный внебюд-
ральный ной бюджет жетные
бюджет бюджет источники

1 2 3 4 5 6 7

1 Государственная 94,296 48,113 29,905 7,034 9,244
корпорация - Фонд
содействия
реформированию
жилищно-коммунального
хозяйства

2 Министерство 6510,6 5844,1 666,5
здравоохранения и
социального развития
Российской Федерации

Федеральная служба по 6510,6 5844,1 666,5
труду и занятости

3 Программа поддержки 0,1 0,1
субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
Ростовском МР на 2012 -
2014 годы

4 Программы модернизации 223,238 87,752 102,848 23,242 9,396
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области

5 Проекты без бюджетного 3074,0 3074,0
финансирования

6 Капитальный ремонт 21,803 15,6 6,203
улично-дорожной сети

Всего 3322,570 90,492 119,137 29,545 3083,396


5.6. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
- организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 61. Организационная структура управления
реализацией КИП


№ Участники управления Роль в управлении реализацией КИП
п/п

1 2 3

1 Губернатор области - постановка стратегических целей;
- взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти

2 Заместитель Губернатора - детализация стратегических целей и
области задач;
- общая организация работ по
монопрофильным населенным пунктам
области;
- координация деятельности различных
структур, вовлеченных в работы по
реализации КИП;
- контроль достижения стратегических
целей

3 Департамент инвестиционной - обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми
политики Ярославской программами, реализуемыми на территории
области поселения;
- организация взаимодействия с
федеральными органами исполнительной
власти;
- координация формирования бюджетных
заявок на ассигнования из федерального
бюджета;
- координация работы органов местного
самоуправления муниципальных образований
области и участников КИП;
- мониторинг выполнения мероприятий КИП;
- мониторинг выполнения показателей КИП;
- подготовка сводных отчетов о реализации
КИП

4 Органы исполнительной - реализация областных и ведомственных
власти Ярославской целевых программ;
области - исполнители КИП - реализация инфраструктурных проектов;
- маркетинг инвестиционных проектов;
- консультационная и аналитическая
поддержка

5 Консультационный совет - координация работы органов местного
самоуправления Ростовского МР, СП
Семибратово и представителей бизнеса по
вопросам реализации КИП;
- работа с инвесторами и существующим
бизнесом;
- консультационная и аналитическая
поддержка


Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем инвестиций в реализацию КИП составит 3322,57 млн. рублей, в том числе бюджетных средств - 248,57 млн. рублей. Прирост выручки от реализации указанных проектов составляет 9372,1 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 750 единиц. Объем дополнительных налоговых поступлений в местный бюджет составит 17,7 млн. рублей.


Таблица 61. Показатели бюджетной эффективности
реализации КИП за 2011 - 2015 годы


№ Инвестиционные проекты Бюджет- Прирост Число Допол- Бюджет- Допол- Внебюд-
п/п ные ин- выручки, новых нитель- ные ин- нитель- жетные
вести- млн. рабочих ные на- вести- ные на- инвес-
ции, рублей мест логовые ции на логовые тиции
млн. поступ- 1 соз- поступ- на 1
рублей ления, данное ления рубль
млн. рабочее на 1 бюджет-
рублей место, рубль ных ин-
млн. бюджет- вести-
рублей ных ин- ций,
вести- рублей
ций,
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Техническое перевооружение 600 200 31
предприятия ОАО "ФИНГО"

2 ОАО "Сыктывкар Тиссью 1726 224 128,2
Груп" (производство
бумажных санитарно -
гигиенических изделий)

3 ЗАО "Кондор-Эко" 1500 70 90
(производство узлов)

4 ЗАО "Кондор-Эко" (пошив 30 20 1,8
рукавов)

5 ЗАО "Кондор-Эко" (школа 15 50 0,9
охотников)

6 Создание станции 40 35 1,1
технического обслуживания
(ИП Лапотников А.В.)

7 Создание 9 18 0,6
автохозяйственного парка
(ИП Лапотников А.В.)

8 Создание гостиничного 12 75 2,4
комплекса (ИП Лапотников
А.В.)

9 ООО "Петрол Систем" 155,3 32 1,3

10 Программы модернизации 223,238
жилищно-коммунального
хозяйства

11 Программы содействия 6,510 2
занятости населения и
дополнительных мероприятий
по снижению напряженности
на рынке труда

12 Программа поддержки 0,1
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

13 Программа развития 55
материально-технической
базы физической культуры и
спорта Ярославской области

14 Капитальный ремонт 21,803
улично-дорожной сети

Всего 248,57 4087,3 726 257,3 0,346 1 11,7


Таким образом, каждый из проектов КИП является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет.
Создание к 2016 году 726 новых рабочих мест, к 2017 году - 750 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы СП Семибратово с 4,0 процентов до 1,8 процента. Наряду с созданием рабочих мест реализация инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 11745 до 20378 рублей, или в 1,74 раза.

Таблица 62. Прирост трудовых ресурсов СП Семибратово
в результате реализации КИП


№ Число новых рабочих мест 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
п/п (нарастающим итогом) год год год год год год год

1 Градообразующие 13 71 225 283 311 340 340
предприятия

2 Предприятия "новой" 20 89 139 194 252 384 408
экономики

3 Целевые программы 1 2 2 2 2 2 2

4 Всего новых рабочих мест 33 162 366 479 565 726 750

5 Общественные работы

6 Чистый прирост рабочих 33 162 366 479 565 726 750
мест






Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Семибратово
Ростовского
муниципального района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского
поселения Семибратово Ростовского муниципального района


№ Наименование показателя Единица Факт План
п/п измерения
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
год год год год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Доля работающих на процентов 15,3 15,8 14 9,5 10,7 13,9 14,9 15,4 15,9 17,0
градообразующих предприятиях
от численности населения
трудоспособного возраста

2 Доля работающих на малых процентов 12,4 11,7 12,3 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 14,8
предприятиях от численности
населения трудоспособного
возраста

3 Уровень зарегистрированной процентов 1,6 1,2 4,0 2,4 1,9 1,9 1,8 1,8 1,8 1,8
безработицы

4 Общее количество человек 122 239 239 256 262 268 274
дополнительно созданных
временных рабочих мест в
период реализации проектов
(накопленным итогом)

5 Общее количество человек 33 162 366 474 565 726 750
дополнительно созданных
постоянных рабочих мест в
период реализации проектов
(накопленным итогом)

6 Среднемесячная заработная рублей 10869 14979 11745 12653 13918 15310 16841 18525 20378 23435
плата работников крупных и
средних предприятий

7 Объем отгруженных товаров, млн. 454 906,7 447,3 462,3 578,2 1241,5 1661,8 2108,6 2773,9 2857,1
выполненных работ и услуг рублей
собственного производства
градообразующими
предприятиями (открытое
акционерное общество
"ФИНГО", закрытое
акционерное общество
"Кондор-Эко")

8 Количество малых предприятий единиц 8 10 12 13 14 15 16 17 18 18

9 Общий объем дополнительных млн. 0,2 0,83 5,96 8,49 12,04 17,7 18,0
поступлений от проектов в рублей
муниципальный бюджет

10 Объем привлеченных млн. 142 17,452 565,0 1304,53 1551,144 153,8
внебюджетных инвестиций рублей

11 Доля собственных доходов процентов 38,4 28,9 23,5 48,4 62,2 61,0 61,6 61,5 62,6 64,2
бюджета в общих доходах
бюджета






Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Семибратово
Ростовского
муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
предложений по финансированию мероприятий комплексного
инвестиционного плана модернизации сельского поселения
Семибратово Ростовского муниципального района


№ Наименование Число новых рабочих Объем инвестиций на 2010 - 2015 годы,
п/п проекта/мероприятия мест (нарастающим млн. рублей
итогом)

2010 2011 - 2011 - всего феде- област- местный внебюд-
год 2012 2015 ральный ной бюджет жетные
годы годы бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Расширение производства 150 200 25 25
газоочистного оборудования
ОАО "Финго"

2 ЗАО "Кондор-Эко" 50 70 44 44
(производство узлов)

3 ЗАО "Кондор-Эко" (пошив 10 20 12 12
рукавов)

4 ЗАО "Кондор-Эко" (школа 15 50 35 35
охотников)

5 ИП Лапотников А.В. 35 35 8 8
(автохозяйственный парк)

6 ИП Лапотников А.В. (станция 18 18 15 15
техобслуживания)

7 ИП Лапотников А.В. 50 75 14 14
(гостиничный комплекс)

8 ООО "Петрол Систем" 32 32 121 121
(автозаправочный комплекс)

9 ОАО "Сыктывкар Тиссью 4 248 2800 2800
Груп" (производство
бумажных санитарно -
гигиенических изделий)

10 Программы содействия 6,510 5,844 0,666
занятости населения и
дополнительных мероприятий
по снижению напряженности
на рынке труда на 2010 -
2015 годы

11 Программы модернизации 223,238 87,752 102,848 23,242 9,396
жилищно-коммунального
хозяйства

12 Программа поддержки 0,1 0,1
субъектов малого и среднего
предпринимательства

13 Субсидии на финансирование 21,803 15,6 6,203
дорожного хозяйства из
областного бюджета местным
бюджетам

Всего проекты 364 748 3074 3074

Всего программы 3 3 248,57 90,492 119,137 29,545 9,396

Всего 367 751 3322,57 90,492 119,137 29,545 3083,396


Список используемых сокращений

ЗАО - закрытое акционерное общество
ИП - индивидуальный предприниматель
ОАО - открытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью





Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Семибратово
Ростовского
муниципального района

ИСТОЧНИКИ
финансирования комплексного инвестиционного плана
модернизации сельского поселения Семибратово Ростовского
муниципального района

начало таблицы (млн. рублей)

Наименование Наименование Главный 2010 год 2011 год
федерального органа мероприятия распорядитель
исполнительной бюджетных всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
власти/программы средств
(проекта программы)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ГК - Фонд содействия реформированию 5,497 3,7 1,225 0,298 0,274 11,257 6,529 2,429 2,201 0,098
ЖКХ

Региональная мероприятия по ДЖКХИ 5,497 3,7 1,225 0,298 0,274 1,639 1,0 0,29 0,251 0,098
адресная программа проведению
по проведению капитального
капитального ремонта ремонта жилого
многоквартирных фонда
домов

Региональная мероприятия по ДС 9,618 5,529 2,139 1,95
адресная программа переселению
по переселению граждан из
граждан из аварийного
аварийного жилищного жилищного фонда
фонда

II. Министерство здравоохранения и 2,527 2,381 0,146 0,364 0,359 0,005
социального развития Российской
Федерации

Федеральная служба по труду и занятости 2,527 2,381 0,146 0,364 0,359 0,005
(субсидии из ФБ на реализацию
дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности
на рынке труда)

Региональные краткосрочные меры ДГСЗН 2,527 2,381 0,146 0,364 0,359 0,005
адресные программы по улучшению
дополнительных ситуации на рынке
мероприятий по труда сельского
снижению поселения
напряженности на Семибратово
рынке труда на 2010
и 2011 годы

III. Программы содействия занятости ДГСЗН
населения и дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке
труда Ярославской области

IV. Программы модернизации ЖКХ 23,894 16,982 6,912 2,427 1,847 0,428 0,152
Ярославской области

ОЦП "Чистая вода реконструкция ДЖКХИ 7,087 5,0 2,087 2,152 1,6 0,4 0,152
Ярославской области" водозаборных
на 2010 - 2014 годы очистных
сооружений и
строительство
станции очистки
воды в рабочем
поселке
Семибратово

реконструкция и 0,307 0,236 0,071 0,275 0,247 0,028
строительство
шахтных колодцев

ОЦП "Комплексная перевод на ДЖКХИ 16,5 11,746 4,754
программа природный газ
модернизации и котельной с.
реформирования Белогостицы
жилищно -
коммунального
хозяйства
Ярославской области"
на 2011 - 2015 годы

V. Поддержка малого и среднего
предпринимательства в Ростовском МР на
2012 - 2014 годы

VI. Субсидии на финансирование администрация 1,353 1,353
дорожного хозяйства из ОБ МБ Ростовского
МР

VII. Проекты без бюджетного 142,0 142,0 17,0 17,0
финансирования

Модернизация и модернизация и
диверсификация диверсификация
производства производства
градообразующего градообразующего
предприятия ОАО предприятия ОАО
"ФИНГО" "ФИНГО"

Модернизация и модернизация и 11,0 11,0 8,0 8,0
диверсификация диверсификация
производства производства
градообразующего градообразующего
предприятия ЗАО предприятия ЗАО
"Кондор-Эко" "Кондор-Эко"

Создание нового расширение и
производства диверсификация
бумажных санитарно - деятельности ОАО
гигиенических "СТГ"
изделий ОАО "СТГ"

Создание новых проекты по 10,0 10,0 9 9
предприятий в созданию СТО,
сегменте малого и гостиничного
среднего бизнеса комплекса,
автохозяйственного
парка (ИП
Лапотников А.В.)

проект создания 121,0 121,0
АЗК ООО "Петрол
Систем"

Всего потребность в финансировании 173,918 6,081 18,353 7,21 142,274 32,401 6,888 4,281 3,982 17,25


продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование Наименование Главный 2012 год 2013 год
федерального органа мероприятия распоря-
исполнительной дитель всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
власти/программы бюджетных
(проекта программы) средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ 16,1 10,183 4,871 0,845 0,201 26,942 9,9 13,981 1,99 1,071

Региональная адресная мероприятия по ДЖКК 3,515 2,017 1,081 0,216 0,201 7,142 5,071 1,0 1,071
программа по проведению проведению
капитального ремонта капитального ремонта
многоквартирных домов жилого фонда

Региональная адресная мероприятия по ДС 12,585 8,167 3,789 0,629 19,8 9,9 8,91 0,99
программа по переселению граждан
переселению граждан из из аварийного
аварийного жилищного жилищного фонда
фонда

II. Министерство здравоохранения и
социального развития Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда)

Региональные адресные краткосрочные меры по ДГСЗН
программы улучшению ситуации на
дополнительных рынке труда сельского
мероприятий по снижению поселения Семибратово
напряженности на рынке
труда на 2012 - 2013
годы

III. Программы содействия занятости населения 0,209 0,209 0,11 0,11
и дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Ярославской
области

ВЦП "Содействие меры по улучшению ДГСЗН 0,209 0,209
занятости населения ситуации на рынке
Ярославской области" на труда СП Семибратово
2012 - 2014 годы

ВЦП "Содействие меры по улучшению ДГСЗН 0,11 0,11
занятости населения ситуации на рынке
Ярославской области" на труда СП Семибратово
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015
годов

IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области 72,509 39,639 26,312 6,558 8,56 7,402 1,158

РП "Развитие реконструкция ДЖКК 56,815 39,639 13,741 3,435
водоснабжения, водозаборных очистных
водоотведения и очистки сооружений и
сточных вод Ярославской строительство станции
области" на 2012 - 2017 очистки воды в
годы рабочем поселке
Семибратово

реконструкция и 0,161 0,145 0,016 0,416 0,334 0,082
строительство шахтных
колодцев

ОЦП "Комплексная строительство ДЖКК 15,533 12,426 3,107
программа модернизации межпоселкового
и реформирования газопровода
жилищно-коммунального газораспределительная
хозяйства Ярославской станция Нажеровка -
области" на 2011 - 2015 с. Угодичи - с. Воржа
годы

ОЦП "Комплексная строительство ДЖКК 0,8 0,64 0,16
программа модернизации газопровода до
и реформирования котельной с. Воржа
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской строительство 3,66 2,928 0,732
области" на 2011 - 2015 газопровода до
годы котельной с. Угодичи

газификация с. 3,684 3,5 0,184
Татищев Погост, с.
Марково и населенных
пунктов, находящихся
в зоне газопровода
поселка Семибратово -
с. Татищев Погост -
с. Марково (в том
числе проектные
работы)

V. Поддержка малого и среднего 0,1 0,1
предпринимательства в Ростовском МР на 2012 -
2014 годы

VI. Субсидии на финансирование дорожного ДДХ 5,45 3,6 1,85 15 12 3
хозяйства из ОБ МБ

VII. Проекты без бюджетного финансирования 565 565 1291,5 1291,5

Модернизация и модернизация и 10 10 10 10
диверсификация диверсификация
производства производства
градообразующего градообразующего
предприятия ОАО "ФИНГО" предприятия ОАО
"ФИНГО"

Модернизация и модернизация и 47 47 9 9
диверсификация диверсификация
производства производства
градообразующего градообразующего
предприятия ЗАО предприятия ЗАО
"Кондор-Эко" "Кондор-Эко"

Создание нового расширение и 496 496 1266,5 1266,5
производства бумажных диверсификация
санитарно-гигиенических деятельности ОАО
изделий ОАО "СТГ" "СТГ"

Создание новых проекты по созданию 12 12 6 6
предприятий в сегменте СТО, гостиничного
малого и среднего комплекса,
бизнеса автохозяйственного
парка (ИП Лапотников
А.В.)

проект создания АЗК
ООО "Петрол Систем"

Всего потребность в финансировании 659,367 49,822 34,991 9,353 565,201 1342,112 9,9 33,493 6,148 1292,571


продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование федерального Наименование Главный 2014 год 2015 год
органа исполнительной мероприятия распоря-
власти/программы дитель всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
(проекта программы) бюджетных
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ 20,9 13 3,5 1,0 3,4 13,6 4,8 3,9 0,7 4,2

Региональная адресная мероприятия по ДЖКК
программа по проведению капитальному ремонту
капитального ремонта жилого фонда
многоквартирных домов

Региональная адресная мероприятия по ДС 20,9 13 3,5 1,0 3,4 13,6 4,8 3,9 0,7 4,2
программа по переселению переселению граждан из
граждан из аварийного аварийного жилищного
жилищного фонда фонда

II. Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда)

Региональные адресные краткосрочные меры по
программы дополнительных улучшению ситуации на
мероприятий по снижению рынке труда сельского
напряженности на рынке поселения Семибратово
труда на 2014 - 2015
годы

III. Программы содействия занятости населения и 0,11 0,11 0,10 0,10
дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Ярославской области

ВЦП "Содействие меры по улучшению ДГСЗН 0,11 0,11 0,10 0,10
занятости населения ситуации на рынке труда
Ярославской области" на сельского поселения
2013 год и на плановый Семибратово
период 2014 и 2015 годов

IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области 11,026 10,4 0,626 10,526 10,0 0,526

ОЦП "Чистая вода реконструкция ДЖКК
Ярославской области" на водозаборных очистных
2010 - 2014 годы, сооружений и
РП "Развитие строительство станции
водоснабжения, очистки воды в рабочем
водоотведения и очистки поселке Семибратово
сточных вод Ярославской
области" на 2012 - 2017 реконструкция и
годы строительство шахтных
колодцев

ОЦП "Комплексная строительство ДЖКК 0,5 0,4 0,1
программа модернизации и блочно-модульной
реформирования газовой котельной в с.
жилищно-коммунального Татищев Погост,
хозяйства Ярославской сельское поселение
области" на 2011 - 2015 Семибратово Ростовского
годы МР (проектные работы)

ОЦП "Комплексная газификация с. Татищев ДЖКК 10,526 10,0 0,526 10,526 10,0 0,526
программа модернизации и Погост, с. Марково и
реформирования населенных пунктов,
жилищно-коммунального находящихся в зоне
хозяйства Ярославской газопровода поселка
области" на 2011 - 2015 Семибратово - с.
годы Татищев Погост - с.
Марково (в том числе
проектные работы)

V. Поддержка малого и среднего
предпринимательства в Ростовском МР на 2012 -
2014 годы

VI. Субсидии на финансирование дорожного ДДХ
хозяйства из ОБ МБ

VII. Проекты без бюджетного финансирования 904,7 904,7 153,8 153,8

Модернизация и модернизация и 5 5
диверсификация диверсификация
производства производства
градообразующего градообразующего
предприятия ОАО "ФИНГО" предприятия ОАО "ФИНГО"

Модернизация и модернизация и 9 9 7 7
диверсификация диверсификация
производства производства
градообразующего градообразующего
предприятия ЗАО предприятия ЗАО
"Кондор-Эко" "Кондор-Эко"

Создание нового расширение и 890,7 890,7 146,8 146,8
производства бумажных диверсификация
санитарно-гигиенических деятельности ОАО "СТГ"
изделий ОАО "СТГ"

Создание новых проекты по созданию
предприятий в сегменте СТО, гостиничного
малого и среднего комплекса,
бизнеса автохозяйственного
парка (ИП Лапотников
А.В.)

проект создания АЗК ООО
"Петрол Систем"

Всего потребность в финансировании 936,736 13 14,01 1,626 908,1 178,026 4,8 14,0 1,226 158


продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование Наименование Главный 2010 - 2015 годы
федерального мероприятия распорядитель
органа исполнительной бюджетных всего ФБ ОБ МБ ВБ
власти/программы средств
(проекта программы)

1 2 3 4 5 6 7 8

I. ГК - Фонд содействия реформированию ЖКХ 94,296 48,113 29,905 7,034 9,244

Региональная адресная мероприятия по ДЖКК 17,793 6,717 7,667 1,765 1,644
программа по проведению капитальному ремонту
капитального ремонта жилого фонда
многоквартирных домов

Региональная адресная мероприятия по ДС 76,503 41,396 22,238 5,269
программа по переселению переселению граждан из
граждан из аварийного аварийного жилищного
жилищного фонда фонда

II. Министерство здравоохранения и социального 2,891 2,74 0,151
развития Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости 2,891 2,74 0,151
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных
мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда)

Региональные адресные краткосрочные меры по ДГСЗН 2,891 2,74 0,151
программы дополнительных улучшению ситуации на
мероприятий по снижению рынке труда сельского
напряженности на рынке поселения Семибратово
труда на 2010 и 2011
годы

III. Программы содействия занятости населения и 3,615 3,104 0,511
дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Ярославской
области

ВЦП "Содействие краткосрочные меры по ДГСЗН 3,295 3,104 0,191
занятости населения улучшению ситуации на
Ярославской области" на рынке труда сельского
2012 - 2014 годы поселения Семибратово

ВЦП "Содействие краткосрочные меры по ДГСЗН 0,32 0,32
занятости населения улучшению ситуации на
Ярославской области" на рынке труда сельского
2013 и на плановый поселения Семибратово
период 2014 и 2015 годов

IV. Программы модернизации ЖКХ Ярославской области 128,942 39,639 72,943 16,208 0,152

ОЦП "Чистая вода реконструкция ДЖКК 66,054 39,639 20,341 5,922 0,152
Ярославской области" на водозаборных очистных
2010 - 2014 годы, сооружений и
РП "Развитие строительство станции
водоснабжения, очистки воды в рабочем
водоотведения и очистки поселке Семибратово
сточных вод Ярославской
области" на 2012 - 2017 реконструкция и 1,159 0 0,962 0,197 0
годы строительство шахтных
колодцев

ОЦП "Комплексная строительство ДЖКК 0,5 0,4 0,1
программа модернизации и блочно-модульной
реформирования газовой котельной в с.
жилищно-коммунального Татищев Погост,
хозяйства Ярославской сельское поселение
области" на 2010 - 2015 Семибратово
годы Ростовского МР
(проектные работы)

перевод на природный 16,5 11,746 4,754
газ котельной с.
Белогостицы

ОЦП "Комплексная строительство ДЖКК 15,533 12,426 3,107
программа модернизации и межпоселкового
реформирования газопровода
жилищно-коммунального газораспределительная
хозяйства Ярославской станция Нажеровка -
области" на 2010 - 2015 с. Угодичи - с. Воржа
годы
строительство 0,8 0,64 0,16
газопровода до
котельной с. Воржа

строительство 3,66 2,928 0,732
газопровода до
котельной с. Угодичи

газификация с. Татищев 24,736 23,5 1,236
Погост, с. Марково и
населенных пунктов,
находящихся в зоне
газопровода поселка
Семибратово - с.
Татищев Погост - с.
Марково (в том числе
проектные работы)

V. Поддержка малого и среднего 0,1 0,1
предпринимательства в Ростовском МР на 2012 -
2014 годы

VI. Субсидии на финансирование дорожного ДДХ, 21,803 15,6 6,203
хозяйства из ОБ МБ администрация
Ростовского МР

VII. Проекты без бюджетного финансирования 3074 3074

Модернизация и модернизация и 25 25
диверсификация диверсификация
производства производства
градообразующего градообразующего
предприятия ОАО "ФИНГО" предприятия ОАО
"ФИНГО"

Модернизация и модернизация и 91 91
диверсификация диверсификация
производства производства
градообразующего градообразующего
предприятия ЗАО предприятия ЗАО
"Кондор-Эко" "Кондор-Эко"

Создание нового расширение и 2800 2800
производства бумажных диверсификация
санитарно-гигиенических деятельности ОАО "СТГ"
изделий ОАО "СТГ"

Создание новых проекты по созданию 37 37
предприятий в сегменте СТО, гостиничного
среднего бизнеса комплекса,
автохозяйственного
парка (ИП Лапотников
А.В.)

проект создания АЗК 121 121
ООО "Петрол Систем"

Всего потребность в финансировании 3322,57 90,492 119,137 29,545 3083,396


Список используемых сокращений

АЗК - автозаправочный комплекс
ВБ - внебюджетные источники
ВЦП - ведомственная целевая программа
ГК - государственная корпорация
ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЖКК - департамент жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области
ДДХ - департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДС - департамент строительства Ярославской области
ЖКХ - жилищно-коммунальное хозяйство
ЗАО - закрытое акционерное общество
ИП - индивидуальный предприниматель
МБ - консолидированный бюджет Ростовского муниципального района
МР - муниципальный район
ОАО - открытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ОЦП - областная целевая программа
ОБ - областной бюджет
РП - региональная программа
СТО - станция технического обслуживания
СТГ - "Сыктывкар Тиссью Груп"
ФБ - федеральный бюджет





Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Семибратово
Ростовского
муниципального района

ПАСПОРТА
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского
поселения Семибратово Ростовского муниципального района

I. Расширение производства газоочистительного оборудования


Описание проекта

Название проекта расширение производства газоочистительного
оборудования

Участники проекта частные инвесторы

Инвестор(ы) проекта ОАО "ФИНГО"

Сроки реализации 2011 - 2015 годы

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проектов техническое перевооружение предприятия,
освоение и выпуск новой продукции,
используемой на предприятиях энергетики,
металлургии, строительных материалов

Виды государственной
поддержки проекта

Предполагаемые федеральные
источники

Срок окупаемости 2,5 года

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 10 15

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных источников 10 15

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 600 млн. рублей к 2015 году

Новые рабочие места 150 50

Налоговые выплаты - всего 13 31

в том числе в местный бюджет 0,5 1,1

Основные этапы реализации

2011 год подготовка технической документации,
проведение исследований и разработок

2012 - 2013 годы приобретение и монтаж оборудования,
приобретение и освоение технологий,
подготовка и запуск производства


II. Автохозяйственный парк


Описание проекта

Название проекта автохозяйственный парк

Участники проекта ИП Лапотников А.В., ООО "Эверест"

Инвестор(ы) проекта ИП Лапотников А.В.

Сроки реализации 2011 - 2012 годы

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проекта расширение парка дорожно-строительной
техники для содержания, ремонта и
строительства дорог сельского поселения
Семибратово

Виды государственной
поддержки проекта

Предполагаемые федеральные
источники

Срок окупаемости 4 года

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 8,0

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных источников 8,0

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 40,0 млн. рублей (к 2015 году)

Новые рабочие места 35

Налоговые выплаты - всего 0,84 1,1

в том числе в местный бюджет 0,08 0,11

Основные этапы реализации

2010 - 2012 годы закупка оборудования и выполнение работ по
содержанию, ремонту и строительству дорог

2013 - 2015 годы расширение производства


III. Станция технического обслуживания


Описание проекта

Название проекта станция технического обслуживания

Участники проекта ИП Лапотников А.В., ООО "Эверест"

Инвестор(ы) проекта ИП Лапотников А.В.

Сроки реализации 2012 год

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проекта диагностика и ремонт электрооборудования,
подвески, двигателей отечественного и
зарубежного производства, легковых и
грузовых автомобилей, шиномонтаж,
компьютерный сход-развал, кузовные и
лакокрасочные работы

Виды государственной
поддержки проекта

Предполагаемые федеральные
источники

Срок окупаемости 5 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатели 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 10,0 5,0

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных источников 10,0 5,0

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 9,0 млн. рублей (к 2015 году)

Новые рабочие места 18

Налоговые выплаты - всего 0,59 0,6

в том числе в местный бюджет 0,06 0,06

Основные этапы реализации

2010 год реконструкция здания

2011 - 2013 годы закупка и установка оборудования, ввод в
эксплуатацию

2014 - 2015 годы расширение производства


IV. Гостиничный комплекс


Описание проекта

Название проекта гостиничный комплекс

Участники проекта ИП Лапотников А.В., ООО "Эверест"

Инвестор(ы) проекта ИП Лапотников А.В.

Сроки реализации 2012 - 2013 годы

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проекта создание гостиничного комплекса, в состав
которого входят:
гостиница на 40 мест, кафе-столовая, 2 зала
на 80 человек, бассейн, фитнес-зал,
бильярдный зал, охраняемая стоянка на 40
мест, помещения под офисы площадью 150
метров

Виды государственной
поддержки проекта

Предполагаемые федеральные
источники

Срок окупаемости 7 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатели 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 14,0 8,0 6,0

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных источников 14,0 8,0 6,0

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 12,0 млн. рублей (к 2015 году)

Новые рабочие места 50 25

Налоговые выплаты - всего 1,4 2,4

в том числе в местный бюджет 0,032 0,24

Основные этапы реализации

2010 год реконструкция здания - I этап

2011 - 2012 годы закупка и установка оборудования,
реконструкция здания - II этап

2013 - 2015 годы ввод комплекса в эксплуатацию


V. Автозаправочный комплекс "Петрол Систем"


Описание проекта

Название проекта автозаправочный комплекс "Петрол Систем"

Участники проекта ООО "Петрол Систем", акционерный
коммерческий банк "Инвестторгбанк"

Инвестор проекта акционерный коммерческий банк
"Инвестторгбанк"

Сроки реализации 2011 год

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проекта строительство и эксплуатация
автозаправочного комплекса и кафе,
реализация товаров народного потребления

Виды государственной
поддержки проекта

Предполагаемые федеральные
источники

Срок окупаемости 5 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Инвестиции - всего 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

в том числе за счет: 121,0

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных источников 121,0

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 155,29 млн. рублей (к 2015 году)

Новые рабочие места 32

Налоговые выплаты - всего 1,55 1,3

в том числе в местный бюджет 0,047 0,039

Основные этапы реализации

2010 год строительство автозаправочного комплекса

2011 год закупка и установка оборудования, ввод в
эксплуатацию


VI. Цех автоматизированного производства узлов
газоочистительного оборудования


Описание проекта

Название проекта цех автоматизированного производства узлов
газоочистительного оборудования

Участники проекта ЗАО "Кондор-Эко"

Инвестор проекта Bufete de ABJGADOS

Сроки реализации 2010 - 2015 годы

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проекта строительство здания цеха
автоматизированного производства узлов
газоочистительного оборудования, создание
автоматизированной линии по прокатке
осадительных и коронирующих элементов
электрофильтров

Виды государственной выделение земельного участка из состава
поддержки проекта земель населенного пункта;
содействие в подключении объекта к
инженерным сетям

Предполагаемые федеральные
источники

Срок окупаемости 7 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатели 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 11,0 28,0 5,0

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных источников 11,0 28,0 5,0

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 1500,0 млн. рублей (к 2015 году)

Новые рабочие места 50 20

Налоговые выплаты - всего 30,6 90,0

в том числе в местный бюджет 5,1 15,0

Основные этапы реализации

2010 - 2011 годы проектирование и строительство

2012 год закупка и запуск автоматизированной линии

2013 - 2015 годы расширение рынка сбыта готовой продукции


VII. Модернизация цехов пошива рукавов


Описание проекта

Название проекта модернизация цехов пошива рукавов

Участники проекта ЗАО "Кондор-Эко", Bufete de ABJGADOS

Инвестор(ы) проекта Bufete de ABJGADOS

Сроки реализации 2010 - 2015 годы

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проекта строительство здания цеха
автоматизированного производства узлов
газоочистительного оборудования, создание
автоматизированной линии по прокатке
осадительных и коронирующих элементов
электрофильтров нового поколения

Виды государственной выделение земельного участка из состава
поддержки проекта земель населенного пункта;
содействие в подключении объекта к
инженерным сетям

Предполагаемые федеральные
источники

Срок окупаемости 5 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатели 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 7,0 5,0

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных источников 7,0 5,0

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 30,0 млн. рублей (к 2015 году)

Новые рабочие места 10 10

Налоговые выплаты - всего 0,9 1,8

в том числе в местный бюджет 0,15 0,3

Основные этапы реализации

2010 - 2011 годы проектирование и строительство здания цеха

2012 год закупка и запуск новых технологий

2013 - 2015 годы расширение рынка сбыта готовой продукции


VIII. Школа охотников


Описание проекта

Название проекта школа охотников

Участники проекта ЗАО "Кондор-Эко"

Инвестор(ы) проекта ЗАО "Кондор-Эко", Банк "РБА"

Сроки реализации 2010 - 2015 годы

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проектов организация сферы услуг, связанных с
обучением, подготовкой, отдыхом охотников и
спортсменов

Виды государственной выделение земельных участков для
поддержки проекта строительства; содействие в подключении
объекта к инженерным сетям

Предполагаемые федеральные
источники

Срок окупаемости 5 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатели 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 20,0 15,0

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных источников 20,0 15,0

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 15,0 млн. рублей (к 2015 году)

Новые рабочие места 15 35

Налоговые выплаты - всего 0,3 0,9

в том числе в местный бюджет 0,05 0,15

Основные этапы реализации

2010 - 2011 годы разработка технической документации

2012 год строительство тира, площадок для стрельбищ,
инфраструктуры (гостевые домики, гостиницы,
кафе)

2013 - 2015 годы обустройство егерских участков


IX. Создание нового производства бумажных
санитарно-гигиенических изделий


Описание проекта

Название проекта создание нового производства бумажных
санитарно-гигиенических изделий

Участники проекта ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп"

Инвестор(ы) проекта ОАО "Сыктывкар Тиссью Груп"

Сроки реализации 2012 - 2016 годы

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проектов создание высокотехнологичного производства
бумажных санитарно-гигиенических изделий
(товарная бумага-основа, туалетная бумага,
бумажные полотенца, салфетки, бумажные
платочки), потребители продукции -
практически все население

Виды государственной создание инфраструктуры за счет средств
поддержки проекта бюджетов всех уровней; предоставление
налоговых льгот в рамках государственной
поддержки инвестиционной деятельности

Предполагаемые федеральные
источники

Срок окупаемости 6 лет

Инвестиционные показатели (млн. рублей)

Показатели 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 496 2304

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных источников 496 2304

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 2536,4 млн. рублей (к 2017 году)

Новые рабочие места 4 244

Налоговые выплаты - всего 2,1 102,1

в том числе в местный бюджет

Основные этапы реализации

2012 - 2013 годы приобретение площадки, строительные работы

2013 - 2014 годы приобретение и установка первой части
перерабатывающего оборудования

2014 - 2015 годы приобретение и установка БДМ

2015 - 2016 годы приобретение и установка второй части
перерабатывающего оборудования


Список используемых сокращений

БДМ - бумагоделательная машина
ЗАО - закрытое акционерное общество
ИП - индивидуальный предприниматель
ОАО - открытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 13.04.2011 № 225-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 22.05.2013 № 575-п)

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ РОСТОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование КИП комплексный инвестиционный план модернизации
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского
муниципального района (далее - КИП)

Основание постановление главы сельского поселения
принятия Поречье-Рыбное от 16.12.2010 № 40 "О комплексном
решения о инвестиционном плане модернизации сельского
разработке КИП поселения Поречье-Рыбное на 2010 - 2015 годы"

Основные администрация Ростовского муниципального района
разработчики КИП (далее - Ростовский МР), администрация сельского
поселения Поречье-Рыбное (далее - СП
Поречье-Рыбное), департамент инвестиционной
политики Ярославской области

Цель и задачи КИП цель: создание условий для обеспечения социальной
стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах
устойчивого развития посредством комплексной и
последовательной трансформации всех сфер
жизнедеятельности: экономики, социальной сферы,
окружающей среды (экологии);
задачи:
- развитие экономического потенциала существующих
предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе
градообразующего предприятия, и диверсификация
традиционных отраслей экономики;
- продвижение и реализация новых инвестиционных
проектов, создание новых для сельского поселения
отраслей экономики (сфера услуг, туризм,
производство товаров массового потребления,
продуктов питания);
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и
долгосрочной перспективах;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней;
- оптимизация экологического ландшафта и социальной
инфраструктуры сельского поселения;
- комплексное развитие системы коммунальной
инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся
коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-,
водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает
всем необходимым требованиям по увеличению
соответствующих нагрузок, связанных с реализацией
комплекса инвестиционных проектов на территории
сельского поселения

Приоритетные - диверсификация отраслей экономики;
направления - создание новых отраслей экономики (сфера услуг,
реализации КИП туризм, производство товаров массового потребления,
продуктов питания);
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и
долгосрочной перспективах;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех
уровней;
- оптимизация экологического ландшафта и развитие
социальной инфраструктуры;
- комплексное развитие системы коммунальной
инфраструктуры

Сроки и этапы реализация КИП предусматривается в период с 2010
реализации КИП года по 2015 год поэтапно:
- 2010 год - этап стабилизации и организационной
подготовки;
- 2011 - 2012 годы - этап реализации
инфраструктурных инициатив;
- 2013 - 2015 годы - этап роста

Основные ключевые инвестиционные проекты:
мероприятия, - производство овощных консервов "Зеленый горошек"
ключевые закрытым акционерным обществом "Консервный завод
инвестиционные "Поречский" (далее - ЗАО "Консервный завод
проекты КИП "Поречский");
- создание туристического комплекса "Алеша
Попович";
- создание предприятия по производству
цельномолочной и кисломолочной продукции;
- создание прудово-рыбоводного хозяйства;
целевые программы:
- программы содействия занятости населения;
- программы модернизации жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области

Целевые - увеличение объема отгруженных товаров
показатели, градообразующего предприятия с 569,2 млн. рублей до
позволяющие 706,2 млн. рублей;
оценить ход - увеличение объема отгруженных товаров вновь
реализации КИП образованных предприятий до 363,0 млн. рублей;
- создание 132 новых рабочих мест;
- снижение уровня безработицы трудоспособного
населения с 3,1 процента до 1,9 процента;
- увеличение дополнительных поступлений в
муниципальный бюджет до 1,96 млн. рублей

Механизм - координация реализацией КИП осуществляется
управления департаментом инвестиционной политики Ярославской
реализацией КИП области.
Координационную поддержку будет осуществлять
координационный совет, в состав которого войдут
представители органов местного самоуправления
Ростовского МР и СП Поречье-Рыбное, представители
бизнеса.
Общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области, а также координация
деятельности различных структур, вовлеченных в
работы по реализации КИП, закреплена за
заместителем Губернатора области, курирующим
вопросы формирования экономической политики области

Объемы и источники полная стоимость КИП до 2015 года составляет 223,47
финансирования КИП млн. рублей, из которых бюджетные средства - 61,47
млн. рублей, частные инвестиции - 162,0 млн.
рублей. Доля бюджетных средств в общем объеме
инвестиций составляет 27,5 процента, доля частных
инвестиций в общем объеме инвестиций - 72,5
процента

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.
Данный КИП разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", Программой социально-экономического развития Ростовского района.
При разработке КИП учтены основные положения:
- федеральных, областных и муниципальных целевых программ, региональных адресных инвестиционных программ;
- национальных проектов;
- программ (проектов) технического перевооружения предприятий СП Поречье-Рыбное;
- инвестиционных проектов, представленных инициаторами, а также предложения, подготовленные специалистами органов местного самоуправления СП Поречье-Рыбное, Ростовского МР, предприятиями и организациями различных форм собственности, населением СП Поречье-Рыбное.
В разработке КИП принимали участие администрации Ростовского МР и СП Поречье-Рыбное, руководители органов исполнительной власти Ярославской области, представители градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский", представители среднего и малого бизнеса, а также общественных организаций.
1.2. Краткое описание КИП.
Целью КИП является создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности сельского поселения: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии).
В основу КИП положено следующее видение сельского поселения.
К 2015 году в СП Поречье-Рыбное необходимо сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционной отраслью - пищевой промышленностью, перешедшей на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, активно развиваются сектора туристических услуг, сферы социально-бытовых услуг, малый бизнес. СП Поречье-Рыбное трансформируется в территорию с высоким уровнем экологической безопасности, развивающейся инфраструктурой, растущим населением, высоким уровнем качества жизни населения.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития
СП Поречье-Рыбное

2.1. Краткая историческая справка о СП Поречье-Рыбное.
Село Поречье-Рыбное, известное с начала XIV века, расположено на берегу озера Неро. В 1374 году ростовскими князьями Гесчастным и Щепиным были построены деревянные церкви Петра и Павла. Поречье-Рыбное - родина огородничества на Ростовской земле. Вместе с рыбной ловлей огородничество было основным занятием поречан. С начала XVIII века в Поречье стали выращивать цикорий, зеленый горошек и более 80 видов лекарственных трав. В 1875 году француз Мальтон выстроил в селе завод по производству консервированных овощей. Реконструированный в 1978 году завод работает и по сей день.
Главные культурные достопримечательности - Поречская колокольня, являющаяся самой высокой во всей России, ансамбль церквей Петра и Павла, родник, названный в честь Алеши Поповича, который родился и вырос на Поречской земле.
Центром сельского поселения является рабочий поселок Поречье-Рыбное, кроме этого в состав территории сельского поселения входят 4 села и 10 деревень, 4 из которых нежилые.
Территориально-административный статус - самостоятельное муниципальное образование - СП Поречье-Рыбное Ростовского МР.
Представительный орган СП Поречье-Рыбное - муниципальный совет депутатов, исполнительно-распорядительный орган - администрация СП Поречье-Рыбное, деятельность органов местного самоуправления возглавляется выборным главой муниципального образования - главой сельского поселения.
СП Поречье-Рыбное расположено в юго-восточной части Ярославской области на расстоянии 69 километров от областного центра - г. Ярославля, в западной части Ростовского МР и в 193 километрах от г. Москвы. Расстояние от рабочего поселка Поречье-Рыбное до городского поселения Ростов 16 километров и 4 километра до федеральной трассы М8 Москва - Холмогоры.
Основа экономической базы - пищевая промышленность (консервирование и переработка сельскохозяйственной продукции). Градообразующим предприятием является ЗАО "Консервный завод "Поречский".
2.2. Социально-демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
Население поселения составляет 2300 человек, территория - 158,3 кв. километра. Численность постоянного населения рабочего поселка Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года составила 1,9 тыс. человек. Удельный вес населения рабочего поселка в численности населения Ростовского МР составляет 3,4 процента. Демографическая ситуация рабочего поселка на протяжении последних лет характеризуется сокращением численности населения. Основным фактором сокращения численности населения остается естественная убыль. В 2009 году численность населения рабочего поселка выросла по сравнению с началом года на 1,7 процента и составила 1895 человек.

Таблица 1. Численность населения рабочего поселка
Поречье-Рыбное


Наименование показателя 1998 2002 2004 2006 2007 2008 2009
год год год год год год год

Численность постоянного 2257 939 1949 1913 1893 1864 1895
населения

в том числе 2108 1146 1267 1057 1012 970 979
трудоспособного возраста


С 2004 года наблюдается устойчивое снижение численности трудоспособного населения рабочего поселка, что вызвано естественными причинами: смертностью, достижением нетрудоспособного возраста.

Таблица 2. Распределение населения рабочего поселка
Поречье-Рыбное по основным возрастным группам


Наименование показателя 2008 год 2009 год

человек процентов человек процентов

Численность постоянного 1864 100 1895 100
населения, человек

в том числе:

моложе трудоспособного 242 13 252 13
возраста

в трудоспособном возрасте 970 52 979 52

старше трудоспособного 652 35 664 35
возраста


В 2009 году миграция стала основным фактором пополнения населения и трудовых ресурсов рабочего поселка.

Таблица 3. Демографическая нагрузка
на трудоспособное население


Наименование показателя 2008 год 2009 год

На 1000 человек трудоспособного возраста 922 935
приходится лиц старше и моложе трудоспособного
возраста

в том числе:

моложе трудоспособного возраста 250 257

старше трудоспособного возраста 672 678


Структура населения рабочего поселка постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.
Основными характеристиками современной демографической ситуации в рабочем поселке Поречье-Рыбное являются устойчивое долговременное снижение численности населения, низкий уровень рождаемости, высокий уровень смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте, низкие показатели продолжительности жизни населения, приток мигрантов, недостаточный для замещения естественных потерь и не компенсирующий естественную убыль населения.
2.2.2. Ситуация на рынке труда.
Уровень регистрируемой безработицы по рабочему поселку Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года составлял 2,8 процента (средняя величина по Ярославской области составляет 3,6 процента) от численности населения в трудоспособном возрасте. За 2009 год произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году численность официально зарегистрированных безработных в рабочем поселке Поречье-Рыбное составляла 18 человек, то к концу 2009 года численность безработных составила 28 человек. На 01 января 2011 года численность зарегистрированных безработных составила 31 человек, уровень регистрируемой безработицы по рабочему поселку Поречье-Рыбное составляет 3,1 процента (уровень безработицы в целом по Ростовскому МР составляет 2,9 процента). Более 100 человек трудоспособного возраста не имеют возможности трудоустройства на территории СП Поречье-Рыбное и выезжают на работу в другие населенные пункты Ярославской области.

Таблица 4. Уровень безработицы в рабочем поселке
Поречье-Рыбное


Наименование показателя 2008 2009 2010 2011
год год год год

Численность населения в трудоспособном 970 979 975 970
возрасте, человек

Численность официально зарегистрированных 18 28 31 24
безработных, человек

Уровень регистрируемой безработицы, процентов 1,8 2,8 3,1 -

Уровень регистрируемой безработицы рабочего 3.8 2,8 3,1 2,5
поселка Поречье-Рыбное, процентов

Среднеобластной уровень регистрируемой 1,8 3,6 2,4 -
безработицы, процентов


2.2.3. Качество рабочей силы.
СП Поречье-Рыбное имеет невысокий уровень образования населения. Численность населения с полным высшим образованием значительно ниже, чем в Ярославской области, Центральном федеральном округе (далее - ЦФО) и Российской Федерации. Однако численность населения со средним профессиональным образованием существенно выше, чем в целом по Ярославской области, ЦФО и Российской Федерации. Это позволяет создать новые рабочие места как на существующих предприятиях, так в новых отраслях экономики. Сравнительный анализ уровня образования трудоспособного населения представлен в таблице 5.

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения

(процентов)

Наименование показателя СП Поречье - Ярославская ЦФО Город Российская
Рыбное область Москва Федерация

1 2 3 4 5 6

Полное высшее 15 22 28 42 24

Неполное высшее 2 2 2 2 2

Среднее профессиональное 35 27 16 24 26

Начальное 20 14 15 15 18
профессиональное

Полное среднее 22 27 23 14 23

Основное общее 4 8 6 3 7

Начальное общее 1 1 1 0 1


В сельском поселении востребованными профессиями являются профессии сварщика, водителя, слесаря-наладчика, электрика. К основным проблемам в сфере занятости относятся нехватка высококвалифицированных кадров и работников средней квалификации, прежде всего по рабочим специальностям, снижение качества рабочей силы, нехватка инженеров и экономистов.
2.2.4. Доходы населения.
В январе - декабре 2009 года среднемесячная начисленная номинальная заработная плата (без выплат социального характера) на крупных и средних организациях сельского поселения составила 9435,5 рубля, что на 12,2 процента выше, чем в 2008 году. Стабильная работа ЗАО "Консервный завод "Поречский" обеспечила рост среднемесячной заработной платы в 2009 году.

Таблица 6. Динамика среднемесячной заработной платы по кругу
крупных и средних организаций СП Поречье-Рыбное


№ Наименование показателя 2008 2009
п/п год год

1 Среднемесячная начисленная заработная плата 8407 9435,5
работников моногорода, рублей

2 Процент к предыдущему году 112,2

3 Номинальная начисленная заработная плата в 14929 15708
Ярославской области, рублей

4 Процент к предыдущему году 125,5 105,2

5 Соотношение среднемесячной заработной платы, 56,3 60
процентов

6 Средний размер назначенных месячных пенсий 4333 5365
моногорода, рублей

7 Процент к предыдущему году 135

8 Средний размер назначенных месячных пенсий в 4556 5436
Ярославской области, рублей

9 Процент к предыдущему году 123,7 119,3

10 Соотношение средней пенсии, процентов 95,1 98,7


Средний уровень доходов, получаемых населением поселения в виде заработной платы, более чем в 1,5 раза ниже среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 1,3 процента ниже среднеобластного. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени.
2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
В СП Поречье-Рыбное представлены следующие виды экономической деятельности: производство по переработке сельскохозяйственной продукции, жилищно-коммунальной хозяйство, сельское хозяйство, мелкорозничная торговля, огородничество. В структуре базовых отраслей промышленность составляет наибольший удельный вес.
Общее число хозяйствующих субъектов в СП Поречье-Рыбное на 01 января 2010 года составило 22 с общей численностью работающих 552 человека.
Трудовые ресурсы уже в настоящее время стали главным фактором, ограничивающим расширение экономической деятельности в сельском поселении. Рост численности работающих на предприятиях и в организациях планируется за счет увеличения рабочих мест на действующих предприятиях, а также в результате увеличения рабочих мест на вновь открываемых предприятиях и организациях.
Основу промышленного потенциала СП Поречье-Рыбное составляет ЗАО "Консервный завод "Поречский", на котором работает 342 человека (около 60 процентов всех работающих в сельском поселении).
В сфере торговли осуществляют свою деятельность 9 субъектов с количеством работающих 55 человек.

Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов СП Поречье-Рыбное


Наименование показателя 2008 год 2009 год

единиц процентов единиц процентов

1 2 3 4 5

Число хозяйствующих субъектов - всего 22 100 22 100

в том числе:

обрабатывающие производства 1 4,5 1 4,5

производство и распределение 1 4,5 1 4,5
электроэнергии, газа и воды

оптовая и розничная торговля, ремонт, 9 41 9 41
гостиницы и рестораны

транспорт и связь 1 4,5 1 4,5

государственное управление, 6 27,3 6 27,3
образование, здравоохранение и
предоставление социальных услуг

предоставление прочих коммунальных, 4 18,2 4 18,2
социальных и персональных услуг


Оборот организаций по видам экономической деятельности за 2009 год составил 654,658 млн. рублей (110,4 процента от аналогичного периода прошлого года).

Таблица 8. Оборот организаций СП Поречье-Рыбное


№ Вид деятельности 2008 год 2009 год
п/п
млн. про- млн. про-
рублей центов рублей центов

1 Оборот организаций - всего 593,0 654,658 110,4

в том числе

обрабатывающие производства 555,499 555,150 99,9

в том числе
производства, к которым относятся 555,499 555,150 99,9
градообразующие предприятия

2 Оптовая и розничная торговля, ремонт, 5,251 28,883 в 5,5
гостиницы и рестораны раз

3 Предоставление прочих коммунальных, 9,565 12,730 133,1
социальных и персональных услуг


Динамика среднесписочной численности работающих по видам хозяйственной деятельности отражена в таблице 9.

Таблица 9. Среднесписочная численность работающих
в крупных и средних организациях СП Поречье-Рыбное


Вид деятельности 2008 год 2009 год

человек процентов человек процентов

1 2 3 4 5

Среднесписочная численность 585 100 588 100
работающих - всего

в том числе:

обрабатывающие производства 332 57 342 58

производство и распределение 35 6 36 6
электроэнергии, газа и воды

оптовая и розничная торговля, ремонт, 52 9 55 10
гостиницы и рестораны

транспорт и связь 58 10 47 8

государственное управление, 74 12 74 12
образование, здравоохранение и
предоставление социальных услуг

предоставление прочих коммунальных, 34 6 34 6
социальных и персональных услуг


2.3.2. Состояние малого и среднего бизнеса.
На территории сельского поселения находится 9 малых предприятий. Средняя численность работников малых предприятий (без микропредприятий) за 2009 год составила 55 человек, или 105,8 процента в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, среднемесячная заработная плата составила 6205 рублей (107,6 процента к уровню 2008 года). Оборот организации по малым предприятиям в 2009 году вырос в 5,5 раза по сравнению с предыдущим годом и составил 28,9 млн. рублей, что свидетельствует о высоком потенциале малых предприятий поселения.

Таблица 10. Характеристика положения малых и средних
предприятий СП Поречье-Рыбное


№ п/п Наименование показателя 2008 год 2009 год

1 Число малых и микропредприятий, единиц 9 9

2 Численность работающих на малых и 52 55
микропредприятиях, человек

3 Оборот организаций по малым и 5,251 28,883
микропредприятиям, млн. рублей

4 Среднемесячная заработная плата работников 5765 6205
малых и микропредприятий, рублей


Состояние экономики малых предприятий на территории СП Поречье-Рыбное в 2008 - 2009 годах стабильное.
2.3.3. Градообразующее предприятие ЗАО "Консервный завод "Поречский".
Вид экономической деятельности градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский" - производство пищевых продуктов.
Градообразующее предприятие, расположенное в рабочем поселке Поречье-Рыбное, - ЗАО "Консервный завод "Поречский" - основано в 1879 году, имеет мощности по производству молочных, мясных, овощных консервов, твердых сыров, расфасовке сыпучих пищевых продуктов. На долю предприятия приходится 100 процентов промышленного производства поселения, по состоянию на 01 января 2010 года на предприятии работает 342 человека, средняя заработная плата на предприятии 8032 рубля.

Таблица 11. Характеристика градообразующего предприятия
ЗАО "Консервный завод "Поречский"


№ Наименование показателя Единица 2007 2008 2009
п/п измерения год год год

1 Производство товарной тыс. рублей 392569 506639 475736
продукции

2 Темп роста процентов 129,1 94,8

3 Производство продукции в тыс. тонн 23943 26664 22880
натуральном выражении

4 Темп роста процентов 111,4 85,8

в том числе:

молочные консервы тыс. рублей 19119 22334 17575

овощные консервы тыс. рублей 2098 2802 4385

мясные консервы тыс. рублей 2726 1528 920

сыры тонн 485

5 Выручка от продажи (за минусом тыс. рублей 398732 555499 555150
НДС, акцизов)

6 Темп роста процентов 139,3 99,9

7 Прибыль тыс. рублей 6702 42171 32595

8 Темп роста процентов в 6,3 77,3
раза

9 Среднесписочная численность человек 321 332 342
работников

10 Темп роста процентов 103,4 103,3

11 Среднемесячная заработная рублей 4571 6866 8032
плата 1 работника

12 Темп роста процентов 150,2 117,0

13 Дебиторская задолженность тыс. рублей 48433 57395 12414
(менее года)

14 Кредиторская задолженность тыс. рублей 58890 63737 68207


Реализуется продукция ЗАО "Консервный завод "Поречский" через оптовые и розничные предприятия для потребления населением на территории Российской Федерации. Кроме этого, ЗАО "Консервный завод "Поречский" снабжает поселок питьевой водой и оказывает услуги по очистке сточных вод, а также поставляет теплоэнергию для отопления части жилых домов, детского сада и здания администрации поселения.

Таблица 12. Активы ЗАО "Консервный завод "Поречский"

(тыс. рублей)

№ Наименование показателя 2008 2009
п/п год год

1 Внеоборотные активы 39772 46467

1.1 Основные средства 28146 30841

1.2 Незавершенное строительство 9636 9636

1.3 Прочие 1990 5990

2 Оборотные активы 158306 177004

2.1 Запасы 74675 68353
из них:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности 30118 26663

готовая продукция и товары для перепродажи 44557 41690

расходы будущих периодов и прочие запасы и затраты 252 1164

2.2 Краткосрочная дебиторская задолженность 61142 90562

2.3 Денежные средства, 830 425
краткосрочные финансовые вложения и прочие 21407 16500
оборотные активы

2.4 Итого всех активов 198078 223471

3 Капитал и резервы 33729 97479

3.1 Уставный капитал и добавочный капитал 8500 8500

3.2 Нераспределенная прибыль 25229 88979


Таблица 13. Обязательства ЗАО "Консервный завод "Поречский"

(тыс. рублей)

№ Наименование показателя 2008 год 2009 год
п/п

1 2 3 4

1 Долгосрочные обязательства

1.1 Займы и кредиты 58272 51500

1.2 Итого по долгосрочным обязательствам 58272 51500

2 Краткосрочные обязательства

2.1 Займы и кредиты 1100 -

2.2 Кредиторская задолженность 67493 73516

2.3 Поставщики и подрядчики 58203 63714

2.4 Задолженность перед персоналом организации 1500 1764

2.5 Задолженность перед государственными внебюджетными 534 614
фондами

2.6 Задолженность по налогам и сборам 5195 9185

2.7 Прочие кредиторы 2058 4238

2.8 Итого по краткосрочным обязательствам 136083 153031

3 Итого всех обязательств 194355 204531


Основные показатели деятельности градообразующего предприятия представлены в таблице 14.

Таблица 14. Основные показатели деятельности
ЗАО "Консервный завод "Поречский"


№ Наименование показателя 2008 2009
п/п год год

1 2 3 4

1 Среднесписочная численность работающих, человек 332 342

2 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 555499 555150
(за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей

3 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, 469812 473346
услуг, тыс. рублей

4 Прочие доходы 12594 12371
и расходы, тыс. рублей 938 363

5 Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. рублей 55282 27957

6 Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей 42171 32595

7 Рентабельность (+)/убыточность (-), процентов 18,5 17

8 Выработка на одного работающего (в годовом 1526 1404
исчислении), тыс. рублей

9 Соотношение кредиторской задолженности и выручки, 11,5 12,3
процентов


За 2009 год выручка от продажи продукции составила 555,2 млн. руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка снизилась на 0,1 процента. Объем производства в 2009 году составил 475,7 тыс. рублей, что ниже уровня 2008 года на 6 процентов. Прибыль за 2009 год составила 32,6 млн. рублей, снижение к уровню предыдущего года составило 22,7 процента. Рентабельность реализованной продукции в 2009 году составила 17 процентов, в 2008 году - 18,5 процента.
Снижение платежеспособности заказчиков на продукцию промышленного предприятия привело к росту задолженности. По состоянию на 01 января 2010 года размер дебиторской задолженности предприятия составляет 90562 тыс. рублей, рост составил 48,1 процента, кредиторской задолженности - 73516 тыс. рублей, рост составил 8,9 процента.
На долю предприятия приходится более 26 процентов всех налоговых платежей в местный бюджет.

Таблица 15. Структура товарной продукции
ЗАО "Консервный завод "Поречский"


№ Основные виды 2008 год 2009 год
п/п товарной продукции
млн. доля, млн. доля,
рублей процентов рублей процентов

1 Молочная продукция, сыры 416624 75 416362 75

2 Кофе, специи 83324 15 83272 15

3 Мясо-, плодо-, овощные консервы 55551 10 55516 10


В 2010 году планируется увеличить производство консервов в целом, наладить производство консервов "Зеленый горошек".
На предприятии прослеживается положительная динамика создания новых рабочих мест, расширение ассортимента выпускаемой продукции, внедрение новых технологий.
2.4. Анализ бюджетной системы.
Деятельность по планированию и исполнению бюджета СП Поречье-Рыбное осуществляется на основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ), Устава СП Поречье-Рыбное, а также Положения о бюджетном устройстве и бюджетном процессе СП Поречье-Рыбное, утвержденного решением муниципального Совета СП Поречье-Рыбное от 22.09.2006 № 13, и других принятых в соответствии с ними муниципальных правовых актов.
Формирование бюджета, результаты его исполнения напрямую зависят от эффективности бюджетной политики Ростовского МР.
2.4.1. Администрирование доходной части бюджета.
В течение 2008 - 2009 годов доходы бюджета поселения формировались из налоговых, неналоговых доходов, безвозмездных отчислений.
Изменение структуры доходов поселения в 2008 - 2009 годах незначительны. Налоговые и неналоговые доходы находятся на одном уровне - 2,6 млн. рублей, занимают в общей сумме доходов 2008 года 37,8 процента, 2009 года - 28,1 процента. Это связано с увеличением дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета Ростовского МР бюджету СП Поречье-Рыбное в 2009 году и необходимостью предоставления субсидий из бюджета СП Поречье-Рыбное бюджету Ростовского МР в соответствии со статьей 53 пункта 4 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ. В структуре налоговых и неналоговых доходов в 2008 и 2009 годах налог на доходы физических лиц составляет 30 процентов, земельный налог - 43,6 процента в 2008 году и 39,6 процента в 2009 году, налог на имущество физических лиц - 9,7 процента в 2008 году и 13,6 процента в 2009 году, неналоговые доходы - 16 процентов и 16,7 процента соответственно.
Собственные доходы бюджета СП Поречье-Рыбное в 2008 - 2009 годах находятся на одном уровне. В 2008 году величина собственных доходов бюджета составила 2575 тыс. рублей, что в 2,1 раза превышает уровень 2007 года, что объясняется увеличением кадастровой стоимости земельных участков в Ярославской области с 01 января 2008 года и, соответственно, увеличением суммы земельного налога, поступающего в бюджет СП Поречье-Рыбное по нормативу 100 процентов.
Исполнение бюджета 2009 года проходило в условиях финансового кризиса, явления которого повлияли на выполнение доходной части бюджета. В целом, доходная часть бюджета исполнена на 84 процента от плановых показателей. При этом налоговые доходы исполнены на 74 процента, неналоговые доходы - на 73 процента, безвозмездные поступления - на 89 процентов, доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности - на 91 процент.
Основной целью политики СП Поречье-Рыбное в сфере доходов на ближайшие три года является сохранение налогового потенциала поселения путем создания благоприятных условий для деятельности экономических субъектов. Как и в предыдущие годы, основополагающим элементом для развития внутреннего налогового потенциала являлась организация и проведение работ по вовлечению земельных участков, в том числе образуемых в счет невостребованных земельных долей, в экономический и хозяйственный оборот для привлечения инвестиций в экономику поселения.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджет СП Поречье-Рыбное в 2010 году прогнозируется в сумме 2412 тыс. рублей - на 273 тыс. рублей больше уровня поступлений 2009 года. Налоговые доходы планируются в размере 34 процентов от общей суммы прогнозируемых доходов, неналоговые доходы - 8 процентов, безвозмездные поступления - 56 процентов, доходы от предпринимательской деятельности - 2 процента. Прогноз рассчитан исходя из умеренного (консервативного) варианта социально-экономического развития Ярославской области, основанного на относительно устойчивом, но менее благоприятном сочетании внешних и внутренних условий функционирования экономики, планов платежей крупных и средних налогоплательщиков.
2.4.2. Администрирование расходной части бюджета.
Расходная часть бюджета СП Поречье-Рыбное сформирована в соответствии с перечнем вопросов местного значения поселений, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ.

Таблица 16. Основные параметры исполнения бюджета
СП Поречье-Рыбное

(млн. рублей)

№ Наименование показателя 2008 год 2009 год
п/п
план факт испол- доля план факт испол- доля
нение нение

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Итого доходов 6,95 6,8 98,1 100,0 10,8 9,1 84,3 100,0

1 Налоговые и неналоговые доходы 2,7 2,6 95,1 37,8 3,5 2,6 73,7 28,2

2 Налог на доходы физических лиц 0,71 0,8 100,9 11,4 0,98 0,8 78,5 8,4

3 Налоги на совокупный доход 0,001 0,001

4 Налог на имущество физических 0,4 0,3 64,3 3,7 0,3 0,4 129,2 3,8
лиц

5 Земельный налог 1,2 1,1 97,7 16,5 1,6 1,0 63,5 11,1

6 Прочие налоговые доходы 0,1 0,01 0,18 0,1 0,1 0,01 14,0 0,1

7 Неналоговые доходы 0,4 0,4 102,0 6,0 0,6 0,4 73,0 4,7

8 Безвозмездные поступления 4,1 4,1 100,0 59,7 7,2 6,4 89,1 70,0

9 Доходы от предпринимательской 0,2 0,2 100,0 2,5 0,2 0,2 100,0 1,8
и иной приносящей доход
деятельности

Итого расходов 7,0 6,8 97,4 100,0 10,9 9,2 83,5 100,0

10 Заработная плата, прочие 2,6 2,6 98,5 37,8 2,3 2,2 98,5 24,4
выплаты, начисления на выплаты
по оплате труда

11 Услуги связи 0,030 0,025 83,3 0,4 0,03 0,03 103,1 0,4

12 Транспортные услуги 0,01 0,01 100,0 0,2 0,01 0,01 57,8 0,1

13 Коммунальные услуги 0,1 0,1 97,5 1,8 0,1 0,1 82,2 1,1

14 Работы, услуги по содержанию 0,08 0,08 98,9 1,2 0,4 0,3 80,6 3,1
имущества

15 Прочие работы, услуги 2,7 2,6 97,0 39,1 1,6 0,9 58,2 10,2

16 Безвозмездные перечисления 1,5 1,5 98,6 16,4
муниципальным организациям

17 Увеличение стоимости основных 0,08 0,06 81,5 1,0 0,03 0,01 54,8 0,2
средств

18 Материальные затраты 0,2 0,2 94,8 2,2 0,2 0,1 81,1 1,4

19 Прочие расходы 0,13 0,07 53,0 1,0 0,3 0,2 75,6 2,5

20 Перечисления другим бюджетам 1,04 1,04 100,0 15,3 4,5 3,7 82,6 40,2
бюджетной системы

21 Дефицит/профицит -0,05 0,04 0,09 0,01

22 Кредиторская задолженность 0,295


Значительный удельный вес в расходах года - расходы на решение общегосударственных вопросов (содержание органов местного самоуправления, проведение выборов). В связи с оптимизацией расходов расходы по этой статье имеют тенденцию к снижению - от 53,7 процента в 2007 году до 23,1 процента в 2009 году. Расходы на обеспечение населения топливом (возмещение разницы в цене на уголь) в 2009 году составили 1510,4 тыс. рублей, или 16,4 процента от общей суммы расходов. Межбюджетные трансферты в 2009 году перечислены в сумме 3698,8 тыс. рублей, или 40,2 процента от общей суммы расходов. Затраты по благоустройству, содержанию, ремонту и строительству дорог находятся на уровне 11 - 15 процентов от общей суммы бюджета. Большая часть дорог поселения не соответствует нормативным требованиям. Имеется значительный износ, вызванный долгосрочным отсутствием мероприятий по ремонту и реконструкции, нарушением правил содержания дорог. Основной причиной является нехватка финансовых средств. Кроме того, увеличение количества транспортных средств требует дальнейшего развития дорожной сети.
При формировании бюджета поселения на 2010 - 2012 годы основные задачи в сфере бюджетной политики скорректированы исходя из сложившейся экономической ситуации и необходимости максимального смягчения последствий кризиса как для населения, так и для хозяйствующих субъектов. Основным принципом бюджетной политики поселения в период кризиса остается сокращение необоснованных бюджетных расходов. Значительных изменений в структуре расходов в 2010 - 2012 годах не планируется.
Рассматривая состояние муниципальных финансов, можно выделить отрицательные и положительные тенденции.
Отрицательная составляющая непосредственно связана с политикой Правительства Российской Федерации, направленной на централизацию бюджетных доходов. Таким образом, СП Поречье-Рыбное частично лишается стимулов для свободного развития и будет вынуждено в долгосрочном периоде опираться в первую очередь на земельный налог, налог на доходы физических лиц, неналоговые доходы, налог на имущество, межбюджетные трансферты.
Положительные тенденции заключаются в росте объемов производства на 30 процентов в 2008 году, незначительном снижении в 2009 году в связи с мировым финансовым кризисом и прогнозированием роста производства в 2010 году. Отметим, что 26 процентов налоговых и неналоговых поступлений в бюджет СП Поречье-Рыбное формируется за счет перечислений градообразующего предприятия.
Бюджет СП Поречье-Рыбное по итогам 2008 года исполнен по доходам в сумме 6648 тыс. рублей (98 процентов уточненного годового плана), по расходам в сумме 6608,5 тыс. рублей (97 процентов уточненного годового плана). За 2009 год бюджет исполнен по доходам в сумме 8955 тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана), по расходам - в сумме 9035 тыс. рублей (84 процента уточненного годового плана).
2.5. Состояние инфраструктуры.
Коммунальный комплекс является важнейшей инфраструктурной отраслью муниципального образования, определяющей показатели и условия энергообеспечения его экономики, социальной сферы и населения.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
В СП Поречье-Рыбное используется централизованная система водоснабжения. Источником водоснабжения является река Сара, где имеется водозабор производительностью 10 тыс. куб. м/сутки. Поселковым водопроводом диаметром 100 - 200 мм охвачены жилая застройка, учреждения социального назначения и промышленное предприятие. Дома малоэтажной застройки и индивидуальные жилые дома имеют водоснабжение от уличных водоразборных колонок, что создает определенные неудобства для жителей сельского поселения.
Централизованная система водоснабжения имеется также в селе Климатино. Водоснабжение осуществляется от трех скважин 1983 года бурения. Протяженность водопроводной сети составляет около 2,5 километра.
Основной проблемой эксплуатации водопроводной сети является износ труб и запорной арматуры, который составляет порядка 60 - 80 процентов. Качество воды не соответствует требуемым нормам по содержанию солей железа. Планируется реконструкция очистных сооружений водопровода в селе Климатино и СП Поречье-Рыбное с установкой современного оборудования по очистке воды от солей железа. В целях развития СП Поречье-Рыбное планируется строительство новых сетей водопровода в районах перспективной застройки.

Таблица 17. Протяженность сетей водоснабжения
и водоотведения


№ Наименование Общая Протяженность сетей с Доля изношенных
п/п показателя протяженность, полным износом, км сетей,
км процентов

1 Водоснабжение 16,2 3,2 20

2 Водоотведение 4,9 1,5 31


В настоящее время требуется заменить 20 процентов сетей водопровода, более 60 процентов сетей требуют капитального ремонта.

Таблица 18. Отдельные показатели работы водопроводов


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Одиночное протяжение уличных 15,2 15,2 15,2 15,2
водопроводных сетей, км

в том числе нуждающихся в замене 2,1 2,65 3,04 3,04

2 Установленная производственная мощность 1,2 1,2 1,2 1,2
водопроводных сетей - всего, тыс. куб.
метров в сутки

3 Использование мощности водопроводов, 0,31 0,32 0,34 0,28
тыс. куб. метров в сутки

4 Использование мощности водопроводов, в 26 27 28 25
процентах от установленной
производственной мощности водопровода

5 Подано воды в сеть, тыс. куб. метров 47 117,5 122,6 105,2

6 Отпущено воды всем потребителям, тыс. 28,4 74 76,7 83
куб. метров

в том числе:

населению 21,4 65,1 67,8 73,3

бюджетофинансируемым организациям 7 8,9 8,9 9,7


В СП Поречье-Рыбное действует централизованная система бытовой канализации, которая охватывает многоэтажную жилую застройку, учреждения социального назначения и промышленное предприятие. Очистные сооружения являются сооружениями искусственной биологической очистки. Проектная производительность очистных сооружений - 4000 куб. м/сутки, фактическое поступление стоков - 3700 куб. м/сутки. Общая протяженность канализационных сетей составляет около 8,3 километра. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в ручей, который впадает в озеро Неро. Централизованной канализацией охвачено 20 процентов жилого фонда. Население усадебной застройки в основном пользуется выгребами. В остальных проектируемых населенных пунктах централизованная канализация отсутствует. Жидкие нечистоты, как правило, утилизируются в пределах придомовых участков самими жителями.
Планируется дальнейшее развитие бытовой канализации СП Поречье-Рыбное. В районах нового жилищного строительства намечено строительство самотечных сетей канализации, 2 канализационных насосных станций с отведением стоков в существующую систему канализации. Для остальных населенных пунктов СП Поречье-Рыбное предусматривается использование децентрализованных схем канализации с применением для очистки сточных вод фильтрующих колодцев, полей подземной фильтрации, септиков и выгребов.
Основные направления развития водоотведения:
- повышение качества очистки сточных вод;
- снижение концентрации вредных веществ в сточных водах до уровня предельно допустимой концентрации.

Таблица 19. Отдельные показатели работы водоотведения
СП Поречье-Рыбное


№ Наименование показателя 2008 2009
п/п год год

1 Протяженность уличных канализационных сетей, км 4,9 4,9

в том числе нуждающихся в замене, км 1 1,5

2 Установленная пропускная способность очистных 4 4
сооружений, тыс. куб. м в сутки

3 Использование пропускной способности очистных 3,5 3,7
сооружений, тыс. куб. м в сутки

4 Использование пропускной способности очистных 87,5 92,5
сооружений, в процентах от установленной
пропускной способности

из них нормативно очищенные сточные воды, тыс. 43 46
куб. метров


В настоящее время очистные сооружения и 1,2 километра сетей являются собственностью ЗАО "Консервный завод "Поречский". Пропускная способность очистных сооружений не соответствует необходимому для очистки объему собираемых стоков.
2.5.2. Электро- и теплоснабжение.
В настоящее время электроснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется по высоковольтным линиям передач (далее - ВЛ) - 10 кВ от электроподстанции 35/10 кВ "Поречье". В поселке действует 6 комплексных трансформаторных подстанций (далее - КТП) 10/0,4 кВт общей установленной мощностью 1090 МВт. Кроме указанных подстанций, имеется подстанция на очистных сооружениях КТП - 63 и на водозаборной станции. Техническое состояние сетей и сооружений (10 кВ) в целом удовлетворительное. Электроснабжение других населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, осуществляется по ВЛ (10 кВ).
Уличная сеть СП Поречье-Рыбное имеет живописную нерегулярную исторически сложившуюся структуру, которую, безусловно, следует сохранить как уникальную особенность села - центра сельского поселения.
Централизованное теплоснабжение многоквартирной застройки и производственных предприятий СП Поречье-Рыбное осуществляется от трех котельных. Теплоснабжение в селе Климатино осуществляется от отдельной котельной. Основными видами топлива для котельных являются газ и мазут.
Подача тепла осуществляется по тепловым сетям протяженностью около 2,9 километра (в двухтрубном исчислении), из которых отработали свой ресурс и требуют реконструкции 50 процентов теплопроводов. Усадебная застройка СП Поречье-Рыбное, а также других населенных пунктов имеет индивидуальные источники тепла - теплогенераторы на местных видах топлива и частично на природном газе. Для дальнейшего развития СП Поречье-Рыбное необходима реконструкция и развитие инженерной инфраструктуры, а также перевод мазутных котельных на использование газа.

Таблица 20. Отдельные показатели теплоснабжения
СП Поречье-Рыбное


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Число источников теплоснабжения, единиц 3 3 3 3

2 Суммарная мощность источников 5,8 5,8 5,8 5,1
теплоснабжения, Гкал/час

3 Степень износа источников теплоснабжения, 57 60 65 50
процентов

4 Протяженность тепловых и паровых сетей, 2,8 2,8 2,8 2,8
км

в том числе нуждающихся в замене, км 0,2 0,1 0,2 0,6

5 Отпущено тепловой энергии потребителям - 1323 2576 3147 3094
всего, тыс. Гкал

в том числе:

населению 1151 2159 2892 2930

бюджетным организациям 172 417 244 164

6 Отпущено тепловой энергии в расчете на 7,2 6,0 7,4 7,5
одного жителя, Гкал


2.5.3. Газоснабжение и газификация.
Газоснабжение СП Поречье-Рыбное осуществляется на базе природного и сжиженного углеводородного газа.
В настоящее время в СП Поречье-Рыбное газифицировано две улицы из 18, протяженность газопровода - 2,5 километра. На газ переведены котельные ЗАО "Консервный завод "Поречский" и открытого акционерного общества "Ростелеком".
За 2009 год на территории СП Поречье-Рыбное работы, связанные с газификацией, не велись.
Газификация является одним из основных направлений развития СП Поречье-Рыбное. В 2010 году планируется дальнейшее подключение многоквартирных домов рабочего поселка Поречье-Рыбное к природному газу. Протяженность газопровода - 1 километр. До 2015 года около 60 процентов существующего жилищного фонда предполагается перевести на природный газ, намечается газификация населенных пунктов Климатино, Филимоново и Огарево, а также строительство новой газовой котельной, для чего потребуется прокладка около 4 километров газопровода.
Необходимость газификации рабочего поселка Поречье-Рыбное, сел Климатино и Огарево, где проживает более 97 процентов всего населения сельского поселения, вызвана тем, что администрацией поселения ежегодно выделяются средства на обеспечение населения твердым топливом (углем) в размере 1,8 - 2,0 млн. рублей, что составляет в среднем 30 процентов от бюджета поселения, или 90 процентов от собственных доходов бюджета поселения.
Важно отметить, что газификация жилищного фонда поможет резко снизить количество пожаров, возникающих вследствие износа печного отопления, использования электроприборов и газовых баллонов в квартирах.

Таблица 21. Отдельные показатели газоснабжения
СП Поречье-Рыбное


№ Наименование показателя 2008 2009
п/п год год

1 Протяженность уличных газовых сетей, км 2,5 2,5

2 Степень износа газовых сетей, процентов 20 22

3 Число газифицированных квартир с начала газификации, 204 204
единиц

4 Обеспеченность жилищного фонда сетевым газом, 22,6 22,6
процентов


2.5.4. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Общая площадь жилищного фонда СП Поречье-Рыбное составляет 185,3 тыс. кв. метров. Из них 6,7 тыс. кв. метров, или 3,6 процента, является муниципальным фондом, остальная часть - это частный сектор. Почти половина жилищного фонда имеет износ от 45 до 80 процентов, во избежание ветшания этих домов необходимо постоянно следить за их техническим состоянием и по мере необходимости производить ремонт. Комплексный капитальный ремонт жилищного фонда не производился, ведется только выборочный капитальный ремонт без элементов реконструкции и модернизации жилищного фонда. Многоквартирные дома требуют ремонта крыш, подвальных помещений. Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда составляет 1,23 тыс. кв. метров.

Таблица 22. Жилищный фонд и жилищное строительство
СП Поречье-Рыбное


№ Наименование показателя 2008 2009
п/п год год

1 Жилищный фонд - всего, тыс. кв. метров 185,3 185,3

в том числе

государственный

муниципальный 6,7

частный 178,6

2 Площадь ветхого и аварийного жилищного фонда, тыс. 1,23
кв. метров

3 Число семей, состоящих на учете на получение жилья и 13 15
улучшение жилищных условий, единиц

4 Доля населения, проживающего в домах, признанных 0,69 0,79
аварийными, процентов

5 Ввод в действие жилых домов - всего, тыс. кв. метров

6 Средняя обеспеченность населения жилой площадью, 10 10
кв. метров на 1 человека


Строительство, за исключением небольшого процента индивидуального жилищного строительства, на территории поселения отсутствует.
2.5.5. Транспортная и инженерная инфраструктура.
Перевозки между населенными пунктами выполняет государственное унитарное предприятие Ярославской области "Ростовское автотранспортное предприятие". Предприятие обслуживает 6 рейсов.
Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования СП Поречье-Рыбное Ростовского МР составляет 53,7 километра, из них 31,7 километра автомобильных дорог местного значения не соответствует нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требует капитального ремонта.

Таблица 23. Состояние транспортной
и инженерной инфраструктуры


№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 Общая протяженность автомобильных дорог, км 53,7 53,7 53,7

в том числе с твердым покрытием, км 20,8 20,8 20,8

из них с усовершенствованным покрытием, км 1,2 1,2 1,2

2 Протяженность автомобильных дорог, не 31,7 31,7 31,7
соответствующих нормативным требованиям, км

в том числе с твердым покрытием, км 16,6 16,6 16,6

из них с усовершенствованным покрытием, км

3 Произведен капитальный ремонт автомобильных
дорог, км

4 Количество мостов, путепроводов, железнодорожных 5 5 4
переездов, требующих ремонта


2.5.6. Состояние системы образования и культуры.
В системе образования осуществляет свою деятельность одна муниципальная школа, одно муниципальное дошкольное учреждение и Климатинский детский дом. Для занятий детей на базе школы работают кружки: художественного труда, изобразительного искусства, краеведения.
Поречская средняя образовательная школа рассчитана на 550 человек. Ввиду малого количества учеников, посещающих школу (184 человека), уровень загруженности школы составляет менее 35 процентов. Число мест в муниципальном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 16" - 320. При этом посещают детский сад 56 человек.

Таблица 24. Отдельные показатели системы образования
СП Поречье-Рыбное


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Общее число образовательных учреждений, 3 3 3 3
единиц

в том числе:
общеобразовательных учреждений 1 1 1 1

детских дошкольных учреждений 1 1 1 1

2 Численность обучающихся (воспитанников) - 294 297 282 270
всего, человек

из них обучающихся:
в общеобразовательных учреждениях 216 209 193 184

в детских дошкольных учреждениях 48 58 59 56

в детских домах 30 30 30 30

3 Численность учителей (воспитателей, 46 43 49 51
преподавателей), человек
из них:

в общеобразовательных учреждениях 26 23 24 25

в детских дошкольных учреждениях 5 5 6 9

в детских домах 15 15 19 17


На территории городского поселения имеется два учреждения культуры: библиотека, сельский дом культуры на 200 зрительских мест. Для детей работают танцевальные кружки, театральная студия.

Таблица 25. Отдельные показатели культуры СП Поречье-Рыбное


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Общее число учреждений культуры, единиц, 2 2 2 2
из них:

клубов 1 1 1 1

библиотек 1 1 1 1

2 Библиотечный фонд, тысяч экземпляров 17,1 17,2 17,0 17,1

3 Число библиотек на 10000 человек 0,2 0,2 0,2 0,2
населения, единиц

4 Число книг и журналов в библиотеках в 7,8 7,8 7,6 7,6
среднем на 1000 человек населения,
экземпляров


2.5.7. Состояние системы здравоохранения, физической культуры и спорта.
В системе здравоохранения функционируют 3 лечебно-профилактических учреждения - амбулатория, аптека, дом сестринского ухода. Расстояние до центральной районной больницы Ростовского МР составляет 16 километров.
В здравоохранении работает 5 человек. Укомплектованность медицинских учреждений врачами составляет 50 процентов; средним медицинским персоналом - 60 процентов.

Таблица 26. Отдельные показатели здравоохранения
СП Поречье-Рыбное


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Число больничных учреждений 2 2 2 2

2 Число больничных коек - всего 20 20 20 20

3 Число врачебных учреждений, оказывающих 1 1 1 1
амбулаторно-поликлиническую помощь
населению

4 Численность врачей, человек 3 3 3 1,5

5 Численность среднего медицинского 8 5 5 5
персонала, человек

6 Площадь (или количество) зданий 1 1 1 1
учреждений здравоохранения, находящихся в
аварийном состоянии или требующих
капитального ремонта


2.6. Выводы по результатам анализа текущей ситуации и предпосылок для модернизации СП Поречье-Рыбное.
2.6.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономическому развитию СП Поречье-Рыбное.
Экономические проблемы:
- неустойчивое финансовое состояние многих малых предприятий вследствие низкой эффективности их работы, что увеличивает риск инвестиционных вложений в них;
- недоступность кредитных ресурсов для многих хозяйствующих субъектов сельского поселения, что обусловлено высокими процентными ставками и сложностью в оформлении документов;
- низкий уровень осведомленности местных предпринимателей о возможностях использования инструментов фондового рынка для привлечения инвестиций, что существенно сдерживает приток дополнительных ресурсов и негативно отражается на инвестиционной привлекательности сельского поселения в целом;
- дефицит конкурентоспособных видов продукции;
- высокая себестоимость выпускаемой продукции;
- высокий износ основных фондов предприятий сельского поселения;
- земли сельскохозяйственного назначения не обрабатываются, не имеют государственной регистрации, а значит, налоги не поступают в бюджеты всех уровней.
Социальные, инфраструктурные проблемы заключаются в том, что имеющаяся инженерная инфраструктура по энергоснабжению территории нуждается в реконструкции, замене оборудования и сетей. Существующие мощности по энергоснабжению не смогут удовлетворить растущие потребности муниципального образования вследствие:
- высокого износа основных фондов;
- высокого процента износа существующих водопроводных сетей;
- низкого процента газификации территории поселения;
- высокого уровня износа внутрипоселенческой автодорожной сети;
- отсутствия жилищного строительства.
Данные условия значительно снижают инвестиционную привлекательность муниципального образования и являются серьезным препятствием для дальнейшего инвестиционного развития.
Административные проблемы:
- низкий уровень инвестиционной привлекательности по причине отсутствия целенаправленной работы по созданию и продвижению инвестиционного имиджа муниципального образования;
- несоответствие качества подготовки инвестиционных проектов и площадок международным стандартам, что негативно отражается на инвестиционном имидже муниципального образования в целом и не способствует привлечению инвесторов;
- необходимость получения большого количества согласований, заключений при реконструкции, строительстве производственных и социально значимых объектов;
- дефицит высококвалифицированных кадров в сфере инвестиционного развития территорий;
- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов.
Проблемы занятости:
- отсутствие либо отток высококвалифицированных кадров муниципального образования, что негативно отражается на инвестиционной привлекательности муниципального образования;
- небольшая численность населения по сравнению с другими динамично развивающимися промышленными центрами;
- естественная убыль населения.
Экологические проблемы:
- отсутствие объектов комплексной переработки и утилизации твердых бытовых отходов, которое является причиной несанкционированных свалок на территории сельского поселения и неблагоприятно воздействует на экологическую ситуацию, что серьезно отражается на инвестиционной привлекательности территории поселения;
- вследствие дефицита мощности существующие очистные сооружения не способны в полном объеме обеспечить очистку сточных вод по вновь размещаемым предприятиям.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что вышеперечисленные проблемы создают неустойчивость жизнедеятельности сельского поселения и становятся причиной более глубокого проявления кризисных явлений - снижения объема производства, ограничения возможностей трудоустройства для потерявших работу, снижения доходов населения и общего уровня жизни, сокращения налогооблагаемой базы местного бюджета, снижения уровня финансирования.
2.6.2. Резервы, важнейшие ресурсы, потенциальные возможности развития СП Поречье-Рыбное.
2.6.2.1. К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы:
- наличие предприятия, на базе которого могут быть развернуты высокотехнологичные инновационные производства конкурентной продукции с высокой добавленной стоимостью;
- возможность обеспечения теплоэнергетическими и водными ресурсами по привлекательным тарифам;
- свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования;
- выгодное транспортно-географическое положение, близость к крупным городам и рынкам сбыта (до Ростова 16 километров, до Ярославля около 69 километров, до Москвы около 193 километров);
- невысокая стоимость рабочей силы: примерно на 30 - 50 процентов дешевле, чем в Ярославле;
- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения.
С точки зрения привлечения новых предприятий обрабатывающих производств целевым сегментом должны стать компании с численностью персонала 20 - 100 человек, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.
В целом, СП Поречье-Рыбное обладает потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:
- развития средних предприятий, включая создание на территории поселения предприятия, осуществляющего ремонт и содержание дорог, строительство, ремонт и обслуживание зданий, предоставление коммунальных услуг населению;
- развития рекреационных зон, зон отдыха, строительства туристического комплекса;
- освоения пустующих сельскохозяйственных площадей;
- развития малого бизнеса в сфере производства продуктов питания и товаров народного потребления, торговли и услуг;
- развития направления спортивной охоты и рыбалки, спортивного и сельскохозяйственного туризма, строительства системы прудов для разведения рыб и мальков;
- застройки площадок, выделенных для строительства спортивного комплекса - 1,2 га; индивидуального жилищного строительства - 6 га; строительства искусственного водоема с благоустроенным пляжем - 1 га.
2.6.2.2. СП Поречье-Рыбное обладает существенными и разнообразными ресурсами, которые при целенаправленном и эффективном использовании способны обеспечить устойчивое развитие.
К важнейшим ресурсам относятся:
- человеческий потенциал и трудовые ресурсы;
- развивающийся промышленный потенциал, в том числе:
наличие не задействованных в полной мере производственных мощностей ЗАО "Консервный завод "Поречский";
активное развитие производственной составляющей в деятельности малого и среднего предпринимательства;
- выгодное географическое положение;
- свободные земельные ресурсы для различных видов экономической деятельности и различных разрешенных видов использования (особенно земли сельскохозяйственного назначения). Решение вопроса о передаче неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения ЗАО "Консервный завод "Поречский" для посевов зеленого горошка создаст свою сырьевую базу для расширения производства консервов хорошего качества и по доступной цене. На северо-востоке рабочего поселка Поречье-Рыбное создана инвестиционная площадка для строительства туристического комплекса (2,4 гектара). На границе площадки имеются объекты инженерной инфраструктуры;
- ресурсы для различных видов туристско-рекреационной деятельности: музей "Поречский огородник", источник Алеши Поповича, ансамбль древних храмов со знаменитой колокольней, смотровая площадка, зоны отдыха на берегу реки Сары.
Кроме того, созданы следующие условия для привлечения специалистов и их семей из других регионов:
- существует возможность для занятия фермерским хозяйством;
- для получения образования на территории поселения действует одна общеобразовательная школа, в городском поселении Ростов 4 учебных заведения специальной профессиональной подготовки, 3 представительства высших учебных заведений;
- созданы условия для отдыха и занятий физической культурой и спортом.
Таким образом, СП Поречье-Рыбное располагает ресурсами, позволяющими сформировать диверсифицированную экономику, где наряду с традиционными индустриальными отраслями, перешедшими на выпуск конкурентоспособной продукции с высокой долей добавленной стоимости, есть возможность развития сферы услуг, среднего и малого бизнеса.

3. Цели, задачи, приоритетные направления и этапы
реализации КИП

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития Ростовского МР являются:
- промышленное производство;
- культурно-исторический и рекреационный туризм.
Программа социально-экономического развития Ростовского МР на среднесрочный период 2010 - 2015 годов (принята в 2009 году) определяет в качестве стратегической цели социально-экономического развития района повышение уровня жизни населения на основе устойчивого экономического развития.
Целью КИП является создание условий для обеспечения социальной стабильности СП Поречье-Рыбное на принципах устойчивого развития посредством комплексной и последовательной трансформации всех сфер жизнедеятельности: экономики, социальной сферы, окружающей среды (экологии).
Основными задачами реализации КИП признаются:
- развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей экономики;
- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания);
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения;
- комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения.
Основным инструментом реализации основных направлений КИП выступают инвестиционные проекты.
Задачи по достижению стратегических целей инвестиционного развития СП Поречье-Рыбное:
- развитие экономического потенциала существующих предприятий СП Поречье-Рыбное, в том числе градообразующего предприятия, и диверсификация традиционных отраслей экономики - производство овощных консервов "Зеленый горошек" ЗАО "Консервный завод "Поречский";
- продвижение и реализация новых инвестиционных проектов, создание новых для сельского поселения отраслей экономики (сфера услуг, туризм, производство товаров массового потребления, продуктов питания):
создание туристического комплекса "Алеша Попович";
создание прудово-рыбоводного хозяйства;
создание предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции;
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах:
создание новых рабочих мест;
снижение уровня безработицы;
- увеличение налоговых поступлений в бюджеты всех уровней;
- оптимизация экологического ландшафта и социальной инфраструктуры сельского поселения:
улучшение экологической обстановки;
увеличение объемов жилищного строительства;
- комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры, обеспечение приведения имеющихся коммуникаций инженерной инфраструктуры по энерго-, водо- и газоснабжению в состояние, которое отвечает всем необходимым требованиям по увеличению соответствующих нагрузок, связанных с реализацией комплекса инвестиционных проектов на территории сельского поселения:
расширение возможностей доступа промышленного бизнеса к инженерным коммуникациям;
модернизация и реконструкция действующих сетей и оборудования по теплоснабжению СП Поречье-Рыбное;
значительное повышение надежности систем жизнеобеспечения (водоснабжения) за счет замены ветхих сетей и внедрения эффективного оборудования, материалов и технологий, развития сети ливневой канализации, ремонта водозаборов на территории сельского поселения;
газификация СП Поречье-Рыбное на 2010 - 2015 годы;
модернизация водопроводных и канализационных сетей СП Поречье-Рыбное;
капитальный ремонт дорог.

Таблица 27. Описание задач КИП


№ Задачи КИП Показатель Базовое Целевое Срок
п/п значение значение достижения
показателя показателя цели

1 2 3 4 5 6

1 Развитие увеличение 569,2 706,2 2015 год
экономического объема
потенциала отгруженных
существующих товаров
предприятий СП собственного
Поречье-Рыбное, производства,
в том числе выполненных
градообразующего работ и
предприятия, и оказанных услуг
диверсификация градообразующим
традиционных предприятием,
отраслей экономики млн. рублей

2 Продвижение и увеличение 363,0 2015 год
реализация новых объема
инвестиционных отгруженных
проектов, создание товаров
новых для сельского собственного
поселения отраслей производства,
экономики выполненных
работ и
оказанных услуг
по реализуемым
инвестиционным
проектам, млн.
рублей

3 Обеспечение снижение уровня 3,1 2,3 2015 год
занятости населения регистрируемой
в краткосрочной и безработицы,
долгосрочной процентов
перспективах

4 Увеличение налоговых увеличение 0,013 1,96 2015 год
поступлений в объема
бюджеты всех уровней дополнительных
налоговых
поступлений в
муниципальный
бюджет, млн.
рублей


Таблица 28. График достижения задач КИП


№ Задачи КИП Показатель 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Развитие экономического увеличение объема 569,2 600,3 646,3 665,7 685,6 706,2
потенциала существующих отгруженных товаров
предприятий СП Поречье - собственного
Рыбное, в том числе производства,
градообразующего выполненных работ и
предприятия, и оказанных услуг
диверсификация градообразующим
традиционных отраслей предприятием, млн.
экономики рублей

2 Продвижение и реализация увеличение объема 0 171 348 357 363 363
новых инвестиционных отгруженных товаров
проектов, создание новых собственного
для сельского поселения производства,
отраслей экономики выполненных работ и
оказанных услуг по
реализуемым
инвестиционным
проектам, млн. рублей

3 Обеспечение занятости снижение уровня 3,1 2,5 2,4 2,3 2,3 2,3
населения в краткосрочной регистрируемой
и долгосрочной безработицы,
перспективах процентов

4 Увеличение налоговых увеличение объема 0,013 1,058 1,9 1,93 1,95 1,96
поступлений в бюджеты дополнительных
всех уровней налоговых поступлений
в муниципальный
бюджет, млн. рублей


Подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.
Реализация КИП предусматривается в период 2010 - 2015 годов поэтапно:
- 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки:
разработка, утверждение, подписание необходимых документов и организация финансирования проектов модернизации градообразующего предприятия ЗАО "Консервный завод "Поречский";
оптимизация структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
разработка муниципальной программы стимулирования здорового образа жизни, развития СП Поречье-Рыбное, сохранения экологического ландшафта муниципального района;
- 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив:
реализация инвестиционных проектов на градообразующем предприятии и предприятиях "новой экономики";
модернизация и строительство новых объектов коммунальной инфраструктуры;
- 2013 - 2015 годы - этап развития:
выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу;
активное социальное жилищное строительство как для переселения жителей из аварийного и ветхого жилья, так и для обеспечения жильем новых высококвалифицированных специалистов.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будет реализовано четыре ключевых инвестиционных проекта. Общий объем инвестиций составит 145,0 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников 144,0 млн. рублей (99,3 процента), из местного бюджета 1,0 млн. рублей (0,7 процента). Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП приведен в приложении 2 к КИП.

Таблица 29. Перечень ключевых инвестиционных проектов


№ Наименование инвестиционного Инвестиции,
п/п проекта млн. рублей

всего 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

1 2 3 4 5 6

Диверсификация традиционных отраслей экономики

1 Производство овощных консервов "Зеленый 62 12 50
горошек", ЗАО "Консервный завод "Поречский"

Развитие "новой экономики"

2 Создание туристического комплекса "Алеша 25 25
Попович"

3 Прудово-рыбоводное хозяйство 10 2 8

4 Создание производства цельномолочной и 48 48
кисломолочной продукции, ЗАО "Консервный
завод "Поречский"

Всего 145 14 131


В таблице 30 представлены показатели объемов и структуры привлекаемых инвестиций по всем инвестиционным проектам.

Таблица 30. Показатели объемов и структуры
привлекаемых инвестиций


№ Наименование инвестиционного Объем и структура инвестиций
п/п проекта 2010 - 2015 годов, млн. рублей

всего феде- облас- мест- внебюд-
ральный тной ный жетные
бюджет бюджет бюджет источ-
ники

Диверсификация традиционных отраслей экономики

1 Производство овощных консервов 62 62
"Зеленый горошек", ЗАО
"Консервный завод "Поречский"

Развитие "новой экономики"

2 Создание туристического комплекса 25 1 24
"Алеша Попович"

3 Прудово-рыбоводное хозяйство 10 10

4 Создание производства 48 48
цельномолочной и кисломолочной
продукции, ЗАО "Консервный завод
"Поречский"

Всего 145 1 144


В таблице 31 отражаются объем привлекаемых инвестиций и количество новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате реализации КИП.

Таблица 31. Объем привлекаемых инвестиций и количество
новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате
реализации КИП


№ Наименование Создание новых Объем инвестиций На 1
п/п инвестиционного рабочих мест за 2010 - 2015 годы, рабочее
проекта (нарастающим млн. рублей место,
итогом) млн.
рублей
2010 2011 - 2011 - всего феде- област- местный внебюд-
год 2012 2015 ральный ной бюджет жетные
годы годы бюджет бюджет источники

Диверсификация традиционных отраслей экономики

1 Производство 12 50 50 62 62 1,24
овощных консервов
"Зеленый горошек",
ЗАО "Консервный
завод "Поречский"

Развитие "новой экономики"

2 Создание 10 25 25 1 24 1,0
туристического
комплекса "Алеша
Попович"

3 Прудово-рыбоводное 10 10 10 10 1,0
хозяйство

4 Создание 45 45 48 48 1,1
производства
цельномолочной и
кисломолочной
продукции, ЗАО
"Консервный завод
"Поречский"

Всего 10 115 130 145 1 144 1,12


4.1. Модернизация и развитие традиционных отраслей экономики - производство овощных консервов "Зеленый горошек".
Инициатор: ЗАО "Консервный завод "Поречский".
На площади существующего цеха планируется провести технологическое перевооружение производства для выпуска нового продукта - овощных консервов "Зеленый горошек". Основной идеей данного проекта является создание своей сырьевой базы для данного вида производства в районе. Завод ставит перед собой задачу создать продукт хорошего качества по доступной цене. Основным преимуществом выпуска данного продукта будет являться своя сырьевая база и минимальные логистические издержки. Для полноценного запуска нового производства необходимо провести капитальный ремонт котельной и инженерных сетей (водоснабжение и водоотведение).

Таблица 32. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах


№ Наименование показателя Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п год год год год год год

1 Инвестиции, млн. рублей 62,0 12,0 30,0 20,0

в том числе за счет

собственных и заемных 62,0 12,0 30,0 20,0
средств

2 Число новых рабочих мест 50 10 20 20

3 Объем отгруженных товаров, 266,0 14,0 28,0 56,0 56,0 56,0 56,0
выполненных работ и услуг
собственного производства,
млн. рублей

4 Прибыль до налогообложения, 33,0 3,0 10,0 20,0 20,0 20,0 20,0
млн. рублей

5 Налоговые платежи, 1,02 3,13 6,3 6,3 6,3 6,3
млн. рублей,

в том числе в местный 0,01 0,04 0,07 0,08 0,08 0,09
бюджет


Таблица 33. Целевые показатели проекта к 2015 году


Выручка в Новых Налоговые платежи Инвестиции на Срок
год, млн. рабочих в местный бюджет создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест в год, млн. рублей места, млн. рублей лет

56,0 50 0,09 1,24 3


4.2. Развитие "новой экономики".
Основными направлениями развития "новой экономики" являются:
- создание туристического комплекса "Алеша Попович";
- создание прудово-рыбоводного хозяйства;
- проект создания предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции.
4.2.1. Создание туристического комплекса "Алеша Попович".
Инициатор: администрация СП Поречье-Рыбное.
Проект предусматривает создание рекреационно-туристической инфраструктуры, включающей в себя следующие объекты:
- туристический комплекс, в который входят мини-гостиницы, рестораны, кафе, выставки, ярмарки;
- развитие спортивного и сельскохозяйственного туризма;
- создание вотчины Алеши Поповича (мини-деревня, мастер-классы, сувениры, театрализованное представление с участием богатырей). Общая сумма инвестиций составляет 25,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 25 рабочих мест. Годовая выручка к 2014 году составит 15,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 0,7 млн. рублей в год.

Таблица 34. Целевые показатели проекта к 2015 году


Выручка в Новые Платежи в местный Инвестиции на Срок
год, млн. рабочие бюджет в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей места млн. рублей места, млн. рублей лет

15,0 25 0,05 1,0 4


Таблица 35. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах


№ Наименование показателя Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п год год год год год год

1 Инвестиции, млн. рублей 25,0 10,0 10,0 5,0

в том числе за счет:

бюджетных средств 1,0 1,0

внебюджетных средств 24,0 9,0 10,0 5,0

2 Число рабочих мест 25 10 10 5

3 Объем отгруженных товаров, 45,0 5,0 10,0 15,0 15,0
выполненных работ и услуг
собственного производства,
млн. рублей

4 Платежи в местный бюджет, 0,017 0,036 0,048 0,05
млн. рублей


4.2.2. Создание прудово-рыбоводного хозяйства.
Инициатор: общество с ограниченной ответственностью "Вексицы".
Проект подразумевает создание прудово-рыбоводного хозяйства. В рамках проекта на участке площадью 22,2 гектара планируется производимое с рекультивацией земель создание трех прудов для разведения таких видов рыбы, как белый сазан, карп, карась, толстолобик. Участок находится в близости от населенных пунктов Твердино и Вексицы. Также в рамках проекта планируется открытие и развитие частного рыболовства на водоемах. Сбыт продукции рассчитан на рынки Ярославской области и г. Москвы.
Сроки и этапы реализации проекта:
2010 год - проектно-сметные работы, подведение путей;
2011 - 2012 годы - создание водоемов, закупка малька;
2013 - 2015 годы - обустройство берегов и инфраструктуры.
Направления использования инвестиций (млн. рублей):
- проведение исследований и разработок - 1,0;
- строительство - 6,5;
- подготовка производства - 1,0;
- закупка оборудования, технологий и материала - 1,5.

Таблица 36. Целевые показатели проекта к 2015 году


Выручка в Новые Налоговые платежи Инвестиции на Срок
год, млн. рабочие в местный бюджет в создание 1 рабочего окупаемости,
рублей места год, млн. рублей места, млн. рублей лет

3 10 0,02 1,0 3,5


Таблица 37. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах


№ Наименование показателя Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п год год год год год год

1 Инвестиции, млн. рублей 10,0 2,0 8,0

в том числе за счет

собственных и заемных 10,0 2,0 8,0
средств

2 Число рабочих мест 10,0 10,0

3 Объем отгруженных товаров, 9,0 1,0 2,0 3,0 3,0
выполненных работ и услуг
собственного производства,
млн. рублей


4.2.3. Проект создания предприятия по производству цельномолочной и кисломолочной продукции.
Инициатор проекта: ЗАО "Консервный завод "Поречский".
Основной целью проекта является организация производства по выпуску широкого ассортимента цельномолочной и кисломолочной продукции. Общий объем инвестиций составляет 48,0 млн. рублей. В результате реализации проекта будет создано дополнительно 45 рабочих мест. Годовая выручка к 2015 году составит 345,0 млн. рублей. Налоговые платежи в бюджеты всех уровней составят 29,3 млн. рублей в год. Клиентами вновь созданного предприятия будут предприятия торговли Ярославской области и других областей Российской Федерации.

Таблица 38. Целевые показатели проекта к 2015 году


Выручка в Новые Налоговые платежи Инвестиции на Срок
год, млн. рабочие в местный бюджет в создание 1 рабочего окупаемости,
рублей места год, млн. рублей места, млн. рублей лет

345 45 1,8 1,07 2


Таблица 39. Основные показатели проекта в 2010 - 2015 годах


№ Наименование показателя Всего 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п год год год год год год

1 Инвестиции, млн. рублей 48 48

в том числе за счет

собственных и заемных 48 48
средств

2 Число рабочих мест 45 45

3 Объем отгруженных товаров, 1896 171 345 345 345 345
выполненных работ и услуг
собственного производства,
млн. рублей


5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные и ведомственные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные целевые программы.
Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 60,47 млн. рублей, в том числе из средств федерального бюджета 0,279 млн. рублей (0,5 процента), из средств муниципального бюджета 7,762 млн. рублей (12,8 процента), из средств регионального бюджета 52,429 млн. рублей (8679 процента).
Перечень предложений по финансированию мероприятий КИП представлен в приложении 2 к КИП.

Таблица 40. Целевые программы КИП


№ Программа Цель Целевое значение
п/п

1 2 3 4

1 Программы создание профессиональная подготовка,
содействия предпосылок для переподготовка и повышение
занятости населения трудоустройства квалификации безработных
и дополнительных незанятого граждан, включая обучение в
мероприятий по населения другой местности, - 3
снижению человека;
напряженности на организация общественных
рынке труда работ и временного
трудоустройства - 33
человека;
организация стажировки
выпускников образовательных
учреждений - 2 человека;
содействие самозанятости
безработных граждан - 1
человек;
содействие трудоустройству
незанятых инвалидов,
родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных
родителей - 1 человек

2 Программы улучшение условий проведение реконструкции
модернизации проживания систем забора воды,
жилищно - населения, строительство и реконструкция
коммунального повышение качества шахтных колодцев;
хозяйства услуг для населения газификация жилого фонда

3 Субсидии на приведение дорог в капитальный ремонт дорог
финансирование соответствие с
дорожного хозяйства нормативными
из областного требованиями
бюджета местным
бюджетам

4 Программа поддержки увеличение создание новых рабочих мест,
субъектов малого и численности занятых увеличение доли малого
среднего в малом и среднем бизнеса в структуре экономики
предпринимательства предпринимательстве сельского поселения

5 Программа развития повышение качества новый офис врача общей
материально - медицинского практики в пос.
технической базы обслуживания Поречье-Рыбное
учреждений населения
здравоохранения


Таблица 41. Показатели структуры инвестиций и создания
рабочих мест по целевым программам


№ Наименование Число новых рабочих Объем инвестиций
п/п показателя мест (нарастающим за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
итогом)

2010 2010 - 2012 - всего феде- област- местный внебюд-
год 2012 2015 ральный ной бюджет жетные
годы годы бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Программы содействия 1 2 2 0,395 0,279 0,116
занятости населения и
дополнительных
мероприятий по
снижению напряженности
на рынке труда

1.1 Региональная адресная 1 1 1 0,241 0,229 0,012
программа
дополнительных
мероприятий по
снижению напряженности
на рынке труда
Ярославской области на
2010 год

1.2 Региональная адресная 1 1 0,05 0,05
программа
дополнительных
мероприятий по
снижению напряженности
на рынке труда
Ярославской области на
2011 год

1.3 Ведомственная целевая 0,104 0,104
программа "Содействие
занятости населения
Ярославской области"
на 2012 - 2014 годы

2 Программы модернизации 43,408 36,587 6,821
жилищно-коммунального
хозяйства

2.1 Областная целевая 13,225 11,902 1,323
программа "Чистая вода
Ярославской области"
на 2010 - 2014 годы

2.2 Региональная программа 0,607 0,504 0,103
"Развитие систем
водоснабжения,
водоотведения и
очистки сточных вод
Ярославской области"
на 2012 - 2017 годы

2.3 Областная целевая 29,576 24,181 5,395
программа "Комплексная
программа модернизации
и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области" на 2010 -
2015 годы

3 Субсидии на 6,681 5,84 0,841
финансирование
дорожного хозяйства из
областного бюджета
местным бюджетам

4 Областная целевая 9,8 9,8
программа "Развитие
материально -
технической базы
учреждений
здравоохранения
Ярославской области"
на 2009 - 2015 годы

5 Программа поддержки 0,1 0,1
малого и среднего
предпринимательства в
Ростовском
муниципальном районе
на 2012 - 2014 годы

Всего 1 2 2 60,470 0,279 52,429 7,762


5.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.
В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны и одобрены Правительством Российской Федерации следующие программы:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год";
- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 01.03.2011 № 1-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2012 - 2014 годы";
- ведомственная целевая программа "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов, утвержденная приказом департамента государственной службы занятости населения Ярославской области от 08.02.2013 № 2-з "Об утверждении ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения Ярославской области" на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов".
В 2010 году в рамках мероприятий данных программ в СП Поречье-Рыбное приняли участие 28 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 0,241 млн. рублей, в 2011 году - 1 человек, израсходовано 0,05 млн. рублей, в 2012 году - 507 человек, предусмотрено использовать 0,224 млн. рублей.
Ниже представлен перечень мероприятий по содействию занятости населения в СП Поречье-Рыбное, финансируемых в рамках региональных адресных программ дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области.

Таблица 42. Мероприятия по снижению напряженности
на рынке труда


№ Мероприятие Числен- Объем финансирования,
п/п ность тыс. рублей
участ-
ников, всего феде- област-
человек ральный ной
бюджет бюджет

1 2 3 4 5 6

В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год,
региональной адресной программы дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой
за счет неиспользованной субсидии 2009 года

1 Организация общественных работ, 25 139,6 127,7 11,9
временного трудоустройства
работников, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными
граждан и граждан, ищущих работу

2 Стажировка выпускников 2 42,9 42,9
образовательных учреждений в целях
приобретения опыта работы

3 Содействие самозанятости безработных 1 58,8 58,8
граждан и стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан

Итого 28 241,3 229,4 11,9

В рамках региональной адресной программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год

4 Содействие трудоустройству незанятых 1 50,0 50,0
инвалидов, родителей, воспитывающих
детей-инвалидов, многодетных
родителей

Итого 1 50,0 50,0

В рамках ведомственной целевой программы "Содействие занятости населения
Ярославской области" на 2012 - 2014 годы (показатели на 2012 год)

5 Организация проведения оплачиваемых 16 23,9 23,9
общественных работ

6 Профессиональная подготовка, 7 79,4 79,4
переподготовка и повышение
квалификации безработных граждан,
включая обучение в другой местности

7 Трудоустройство при содействии 48
органов службы занятости граждан

8 Организация профессиональной 90 0,2 0,2
ориентации граждан в целях выбора
сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, профессионального
обучения

9 Социальная адаптация безработных 4 0,05 0,05
граждан на рынке труда

Итого 165 103,55 103,55

Всего 259 1217,3 11018,8 115,5


5.2. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты в период 2011 - 2015 годов составят 43,408 млн. рублей.

Таблица 43. Предполагаемые объемы финансирования
коммунальной инфраструктуры


№ Наименование Объем и структура затрат на 2010 -
п/п областных целевых 2015 годы, млн. рублей
программ, мероприятий
всего феде- област- местный внебюд-
ральный ной бюджет жетные
бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7

Коммунальная инфраструктура - 43,408 36,587 6,821
всего

1 Областная целевая программа 13,832 12,406 1,426
"Чистая вода Ярославской
области" на 2010 - 2014 годы,
региональная программа
"Развитие систем
водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод
Ярославской области" на 2012 -
2017 годы

в том числе:

развитие систем водоотведения 13,225 11,902 1,323
и водоснабжения в СП Поречье -
Рыбное

реконструкция и строительство 0,607 0,504 0,103
шахтных колодцев

2 Областная целевая программа 29,576 24,181 5,395
"Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области"
на 2010 - 2015 годы

в том числе:

строительство газопровода до 2,511 1,76 0,751
с. Климатино

газификация рабочего поселка 20,479 16,695 3,784
Поречье-Рыбное

газификация с. Климатино 2,011 1,609 0,402

строительство газопровода 2,778 2,5 0,278
низкого давления к жилым домам
в рабочем поселке Поречье -
Рыбное

строительство блочно-модульной 1,797 1,617 0,180
газовой котельной в с.
Климатино (СП Поречье-Рыбное
Ростовского МР)


5.3. Муниципальная программа "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ростовского муниципального района на 2011 - 2014 годы" разработана на основе областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 02.11.2010 № 820-п "Об утверждении областной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области" на 2011 - 2014 годы и внесении изменений в постановление Правительства области от 26.11.2008 № 626-п". Основной целью программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.
Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
- снижение уровня износа объектов коммунальной инфраструктуры;
- повышение качества предоставления коммунальных услуг;
- снижение убыточности муниципальных предприятий;
- улучшение экологической ситуации.

Таблица 44. Потребность в финансировании мероприятий
областной целевой программы "Комплексная программа
модернизации и реформирования жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области" на 2010 - 2015 годы по годам


№ Направление Всего 2010 2011 2012 2013 2014
п/п использования средств год год год год год

1 Системы водоснабжения 0,607 0,185 0,245 0,177

2 Системы газоснабжения 27,779 6,846 8,355 12,578

3 Системы теплоснабжения 15,022 1,797 13,225

4 Всего 43,408 0,185 7,091 8,355 14,552 13,225


5.4. Муниципальная программа "Чистая вода Ростовского муниципального района на 2010 - 2014 годы" разработана на основе Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы, утвержденной постановлением Правительства области от 05.08.2009 № 804-п "О Концепции областной целевой программы "Чистая вода Ярославской области" на 2010 - 2014 годы". Основной целью программы является комплексное решение проблемы гарантированного обеспечения населения качественными услугами по водоснабжению и водоотведению, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.
Ожидаемые результаты реализации программы:
- уменьшение износа объектов водоснабжения и водоотведения;
- уменьшение удельного веса потерь воды в процессе производства и транспортировки, в том числе из-за аварий;
- увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой надлежащего качества.
5.5. Для осуществления дорожной деятельности в отношении дорог муниципальной собственности выделена субсидия из областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог СП Поречье-Рыбное.

Таблица 45. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства
из областного бюджета местным бюджетам по годам


Наименование мероприятия Всего 2010 2011 2012 2013 2014
год год год год год

Благоустройство дорог 6,681 2,931 3,75

Итого 6,681 2,931 3,75


5.6. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных образований области, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности. Мероприятия КИП предусматриваются в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности. КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий. При этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
- организационная структура управления реализацией КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 46. Организационная структура управления
реализацией КИП


№ Участники управления Роль в управлении реализацией КИП
п/п

1 2 3

1 Губернатор области - постановка стратегических целей;
- взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти

2 Заместитель Губернатора - детализация стратегических целей и
области задач;
- общая организация работ по
монопрофильным населенным пунктам области;
- координация деятельности различных
структур, вовлеченных в работы по
реализации КИП;
- контроль достижения стратегических целей

3 Департамент инвестиционной - обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми
политики Ярославской программами, реализуемыми на территории
области поселения;
- организация взаимодействия с
федеральными органами исполнительной
власти;
- координация формирования бюджетных
заявок на ассигнования из федерального
бюджета;
- координация работы органов местного
самоуправления муниципальных образований
области и участников КИП;
- мониторинг выполнения мероприятий КИП;
- мониторинг выполнения показателей КИП;
- подготовка сводных отчетов о реализации
КИП

4 Органы исполнительной - реализация областных и ведомственных
власти Ярославской целевых программ;
области - исполнители КИП - реализация инфраструктурных проектов;
- маркетинг инвестиционных проектов;
- консультационная и аналитическая
поддержка

5 Консультационный совет - координация работы органов местного
самоуправления Ростовского МР, СП
Поречье-Рыбное и представителей бизнеса по
вопросам реализации КИП;
- работа с инвесторами и существующим
бизнесом;
- консультационная и аналитическая
поддержка


Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 223,47 млн. рублей, в том числе на реализацию ключевых инвестиционных проектов - 163,0 млн. рублей, целевых муниципальных программ - 60,47 млн. рублей.

Таблица 47. Объемы и источники финансирования КИП


№ Источник финансирования Объем финансовых ресурсов
п/п на 2010 - 2015 годы, млн. рублей

всего феде- област- мест- внебюд-
ральный ной ный жетные
бюджет бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7

1 Проекты бюджетного 36,0 1 35,0
финансирования

Создание туристического 36,0 1 35,0
комплекса "Алеша Попович"

2 Министерство здравоохранения и 0,291 0,279 0,012
социального развития
Российской Федерации

Федеральная служба по труду и 0,291 0,279 0,012
занятости

3 Программы содействия занятости 0,19 0,19
населения и дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда
Ярославской области

4 Программы модернизации 43,408 36,587 6,821
жилищно-коммунального
хозяйства

5 Финансирование дорожного 6,681 5,84 0,841
хозяйства

6 Программа поддержки субъектов 0,1 0,1
малого и среднего
предпринимательства

7 Программа развития 9,8 9,8
материально-технической базы
учреждений здравоохранения

8 Проекты без бюджетного 127,0 127,0
финансирования

Всего 223,47 0,279 52,429 8,762 162,0


Общий объем инвестиций на реализацию КИП составит 223,47 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 61,47 млн. рублей. Объем дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней составит 36,8 млн. рублей. Прирост выручки от реализации проектов составит 419,0 млн. рублей. Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 132 единицы. Бюджетные инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 0,255 млн. рублей.
Источники финансирования КИП приведены в приложении 3 к КИП. Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках КИП, приведены в приложении 4 к КИП.

Таблица 48. Показатели бюджетной эффективности реализации
КИП за 2011 - 2015 годы


№ Инвестиционные проекты Бюджет- Прирост Число Допол- Бюджет- Допол- Внебюд-
п/п ные ин- выручки, новых нитель- ные ин- нитель- жетные
вести- млн. рабо- ные на- вести- ные на- инвес-
ции, рублей чих логовые ции на логовые тиции
млн. мест поступ- 1 соз- поступ- на 1
рублей ления, данное ления рубль
млн. рабочее на 1 бюджет-
рублей место, рубль ных ин-
млн. бюджет- вести-
рублей ных ин- ций,
вести- рублей
ций,
рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Производство овощных 56,0 50 6,3
консервов "Зеленый
горошек", ЗАО
"Консервный завод
"Поречский"

2 Создание туристического 1 15,0 25 0,7 0,04 0,7 24,0
комплекса "Алеша
Попович"

3 Прудово-рыбоводное 3 10 0,5
хозяйство

4 Создание производства 345 45 29,3
цельномолочной и
кисломолочной
продукции, ЗАО
"Консервный завод
"Поречский"

5 Программы 0,481 2
дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда на 2010 - 2015
годы

6 Программы модернизации 43,408
жилищно-коммунального
хозяйства

7 Субсидии на 6,681
финансирование
дорожного хозяйства из
областного бюджета
местным бюджетам

8 Программа поддержки 0,1
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

9 Областная целевая 9,8
программа "Развитие
материально-технической
базы учреждений
здравоохранения
Ярославской области" на
2009 - 2015 годы

Всего по КИП 61,47 419 132 36,8 0,346 0,812 4,37


Таким образом, каждый из проектов является эффективным с точки зрения инвестирования бюджетных средств, а в целом их реализация позволяет увеличить поступления в бюджет.
Создание к 2015 году 132 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы с 3,1 процента до 2,3 процента, а также трудоустроить жителей поселения, которые выезжают на работу за его пределы. Наряду с созданием рабочих мест реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату с 10000 до 13000 рублей (в 1,3 раза).

Таблица 49. Прирост трудовых ресурсов СП Поречье-Рыбное
в результате реализации КИП


№ Число новых рабочих мест 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п (нарастающим итогом) год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Производство овощных 10 30 50 50 50 50
консервов "Зеленый горошек",
ЗАО "Консервный завод
"Поречский"

2 Создание туристического 10 20 25 25
комплекса "Алеша Попович"

3 Прудово-рыбоводное хозяйство 10 10 10 10 10

4 Проект создания производства 45 45 45 45 45
цельномолочной и
кисломолочной продукции, ЗАО
"Консервный завод
"Поречский"

5 Целевые программы 1 2 2 2 2 2

Итого новых рабочих мест 11 87 117 127 132 132

Общественные работы

Чистый прирост рабочих мест 11 87 117 127 132 132






Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Поречье-Рыбное
Ростовского
муниципального района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации комплексного инвестиционного плана модернизации
сельского поселения Поречье-Рыбное Ростовского
муниципального района


№ Показатели Единица Фактическое Плановое значение
п/п измерения значение

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
год год год год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Доля работающих на процентов 34,2 34,9 36,1 38,4 40,6 40,7 41,0 41,4 42,6
градообразующем
предприятии от
численности населения
трудоспособного
возраста

2 Доля работающих на процентов 5,4 5,6 5,6 7,9 8,4 8,9 9,5 10,2 15
малых предприятиях от
численности населения
трудоспособного
возраста

3 Численность человек 970 979 975 970 966 963 956 948 920
трудоспособного
населения

4 Уровень процентов 1,8 2,8 3,1 2,1 2,1 2,0 2,0 1,9 1,9
регистрируемой
безработицы

5 Общее количество человек 25
дополнительно
созданных в период
реализации проектов
временных рабочих
мест (накопленным
итогом)

6 Общее количество человек 10 87 117 127 132 132 132
дополнительно
созданных в период
реализации проектов
постоянных рабочих
мест (накопленным
итогом)

7 Среднемесячная рублей 8407 9436 10000 10500 11000 11600 12300 13000 14300
заработная плата
работников крупных и
средних предприятий

8 Объем отгруженных млн. 593,0 654,7 668,6 704,7 737,8 769,9 802,0 826,1 1330,0
товаров, выполненных рублей
работ и услуг
собственного
производства

9 Объем отгруженных млн. 555,5 555,2 569,2 600,3 646,3 665,7 685,6 706,2 1137,0
товаров, выполненных рублей
работ и услуг
собственного
производства
градообразующим
предприятием

10 Объем отгруженных млн. 0 171 348 357 363 363 380
товаров, выполненных рублей
работ и услуг на
вновь созданных
предприятиях

11 Количество малых единиц 9 9 9 9 9 9 9 9 9
предприятий

12 Общий объем млн. 0,013 1,058 1,9 1,93 1,95 1,96 2,0
дополнительных рублей
поступлений от
проектов в
муниципальный бюджет

13 Объем привлеченных млн. 14,0 72,6 54,2 11,0 11,0 1,0
внебюджетных рублей
инвестиций (в год)

14 Доля собственных процентов 38 28 38 34 41 42,0 43,5 44,2 46,0
доходов бюджета
сельского поселения в
общих доходах
сельского поселения






Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Поречье-Рыбное
Ростовского
муниципального района

ПЕРЕЧЕНЬ
предложений по финансированию мероприятий комплексного
инвестиционного плана модернизации сельского поселения
Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района


№ Наименование Количество новых Объем инвестиций
п/п проекта/мероприятия рабочих мест за 2010 - 2015 годы,
(нарастающим млн. рублей
итогом)

2010 2012 2015 всего ФБ ОБ МБ ВБ
год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Производство овощных 10 50 50 69 69
консервов "Зеленый
горошек", ЗАО "Консервный
завод "Поречский"

2 Создание туристического 10 25 36 1 35
комплекса "Алеша Попович"

3 Прудово-рыбоводное 10 10 10 10
хозяйство

4 Проект создания 45 45 48 48
производства
цельномолочной и
кисломолочной продукции,
ЗАО "Консервный завод
"Поречский"

5 Региональные адресные 1 2 2 0,291 0,279 0,012
программы дополнительных
мероприятий по снижению
напряженности на рынке
труда Ярославской области
на 2010 и 2011 годы

6 Ведомственная целевая 0,103 0,103
программа "Содействие
занятости населения
Ярославской области" на
2012 - 2014 годы

7 Ведомственная целевая 0,087 0,087
программа "Содействие
занятости населения
Ярославской области" на
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

8 Программы модернизации 43,408 36,587 6,821
жилищно-коммунального
хозяйства

9 Субсидии на 6,681 5,84 0,841
финансирование дорожного
хозяйства из областного
бюджета местным бюджетам

10 Программа поддержки СМиСП 0,1 0,1

11 Программа развития 9,8 9,8
материально-технической
базы учреждений
здравоохранения

Проекты - всего 10 115 130 163 1 162

Программы - всего 1 2 2 60,47 0,279 52,429 7,762

Всего 11 117 132 223,47 0,279 52,429 8,762 162


Список используемых сокращений

ВБ - внебюджетные источники
ЗАО - закрытое акционерное общество
МБ - консолидированный бюджет Ростовского муниципального района
ОБ - областной бюджет
СМиСП - субъекты малого и среднего предпринимательства
ФБ - федеральный бюджет





Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Поречье-Рыбное
Ростовского
муниципального района

ИСТОЧНИКИ
финансирования комплексного инвестиционного плана
модернизации сельского поселения Поречье-Рыбное
Ростовского муниципального района

(начало таблицы) (млн. рублей)

Наименование федерального Наименование Главный 2010 год 2011 год
органа исполнительной мероприятия распоря-
власти/программы дитель всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
(проекта программы) бюджет-
ных
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Министерство здравоохранения и социального 0,241 0,229 0,012 0,05 0,05
развития Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из 0,241 0,229 0,012 0,05 0,05
ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда)

Региональные адресные краткосрочные меры по ДГСЗН 0,241 0,229 0,012 0,05 0,05
программы дополнительных улучшению ситуации на
мероприятий по снижению рынке труда сельского
напряженности на рынке поселения Поречье-Рыбное
труда на 2010 и 2011 годы

II. Программы содействия занятости населения и ДГСЗН
дополнительных мероприятий по снижению напряженности
на рынке труда Ярославской области

ВЦП "Содействие занятости меры по улучшению ситуации
населения Ярославской на рынке труда сельского
области" на 2012 - 2014 поселения Поречье-Рыбное
годы

III. Программы модернизации жилищно-коммунального 0,185 0,148 0,037 7,901 4,756 2,335
хозяйства Ярославской области

ОЦП "Чистая вода развитие систем ДЖКХИ
Ярославской области" на водоотведения и
2010 - 2014 годы водоснабжения в сельском
поселении Поречье-Рыбное

реконструкция и 0,185 0,148 0,037 0,245 0,196 0,049
строительство шахтных
колодцев

ОЦП "Комплексная строительство газопровода ДЖКХИ 2,511 1,76 0,751
программа модернизации и до с. Климатино
реформирования
жилищно-коммунального газификация рабочего 4,335 2,8 1,535
хозяйства Ярославской поселка Поречье-Рыбное
области" на 2010 - 2015
годы

IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства ДДХТ
из ОБ МБ

V. Проекты бюджетного финансирования

создание туристического
комплекса "Алеша Попович"

VI. Программа поддержки малого и среднего
предпринимательства в Ростовском муниципальном
районе на 2012 - 2014 годы

VII. Программа развития материально-технической базы ДЗФ
учреждений здравоохранения

ОЦП "Развитие строительство офиса врача ДЗФ
материально-технической общей практики в раб. пос.
базы учреждений Поречье-Рыбное
здравоохранения
Ярославской области" на
2009 - 2015 годы

VIII. Проекты без бюджетного финансирования 14 14 72 72

Модернизация и 12 12 22 22
диверсификация
производства
градообразующего
предприятия ЗАО
"Консервный завод
"Поречский"

Создание новых проекты создания 2 2 50 50
предприятий в сегменте производства кисломолочной
малого и среднего бизнеса продукции и разведения
рыбы

Всего 14,426 0,229 0,16 0,037 14,00 79,141 0,05 4,756 2,335 72,0


(продолжение таблицы) (млн. рублей)

Наименование федерального Наименование Главный 2012 год 2013 год
органа исполнительной мероприятия распоряди-
власти/программы тель бюд- всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
(проекта программы) жетных
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из
ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда)

Региональные адресные краткосрочные меры по ДГСЗН
программы дополнительных улучшению ситуации на
мероприятий по снижению рынке труда сельского
напряженности на рынке поселения Поречье-Рыбное
труда на 2010 - 2012 годы

II. Программы содействия занятости населения и 0,103 0,103 0,031 0,031
дополнительных мероприятий по снижению напряженности
на рынке труда Ярославской области

ВЦП "Содействие занятости меры по улучшению ситуации ДГСЗН 0,103 0,103
населения Ярославской на рынке труда сельского
области" на 2012 - поселения Поречье-Рыбное
2014 годы

ВЦП "Содействие занятости меры по улучшению ситуации ДГСЗН 0,031 0,031
населения Ярославской на рынке труда сельского
области" на 2013 год и на поселения Поречье-Рыбное
плановый период 2014 и
2015 годов

III. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 8,335 6,684 1,671 14,552 13,097 1,455
Ярославской области

РП "Развитие систем развитие систем ДЖКК
водоснабжения, водоотведения и
водоотведения и очистки водоснабжения в сельском
сточных вод Ярославской поселении Поречье-Рыбное
области" на 2012 - 2017
годы реконструкция и 0,177 0,160 0,017
строительство шахтных
колодцев

ОЦП "Комплексная строительство ДЖКК 1,797 1,617 0,180
программа модернизации и блочно-модульной газовой
реформирования котельной в с. Климатино
жилищно-коммунального (сельское поселение
хозяйства Ярославской Поречье-Рыбное Ростовского
области" на 2011 - 2015 муниципального района)
годы
газификация рабочего 6,344 5,075 1,269 9,8 8,82 0,98
поселка Поречье-Рыбное

газификация с. Климатино 2,011 1,609 0,402

строительство газопровода 2,778 2,5 0,278
низкого давления к жилым
домам в рабочем поселке
Поречье-Рыбное

IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства 2012 год - 2,931 2,84 0,091 3,75 3,0 0,75
из ОБ МБ ДДХТ,
2013 год -
ДДХ

V. Проекты бюджетного финансирования 31,0 1,0 30,0

создание туристического 31,0 1,0 30,0
комплекса "Алеша Попович"

VI. Программа поддержки малого и среднего 0,1 0,1
предпринимательства в Ростовском муниципальном
районе на 2012 - 2014 годы

VII. Программа развития материально-технической базы ДЗФ 9,8 9,8
учреждений здравоохранения

ОЦП "Развитие строительство офиса врача ДЗФ 9,8 9,8
материально-технической общей практики в раб. пос.
базы учреждений Поречье-Рыбное
здравоохранения
Ярославской области" на
2009 - 2015 годы

VIII. Проекты без бюджетного финансирования 18,0 18,0 11,0 11,0

Модернизация и 15,0 15,0 10,0 10,0
диверсификация
производства
градообразующего
предприятия ЗАО
"Консервный завод
"Поречский"

Создание новых проекты создания 1,0 1,0
предприятий в сегменте производства кисломолочной
малого и среднего бизнеса продукции и разведения
рыбы

создание 3,0 3,0
прудово-рыбоводного
хозяйства (ООО "Вексицы")

Всего 70,289 19,427 2,862 48,0 29,333 16,128 2,205 11,0


(продолжение таблицы) (млн. рублей)

Наименование федерального Наименование Главный 2014 год 2015 год
органа исполнительной мероприятия распоря-
власти/программы дитель всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
(проекта программы) бюджет-
ных
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Министерство здравоохранения и социального
развития Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости (субсидии из
ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке
труда)

Региональные адресные краткосрочные меры по ДГСЗН
программы дополнительных улучшению ситуации на
мероприятий по снижению рынке труда сельского
напряженности на рынке поселения Поречье-Рыбное
труда на 2013 - 2015 годы

II. Программы содействия занятости населения и 0,031 0,031 0,025 0,025
дополнительных мероприятий по снижению напряженности
на рынке труда Ярославской области

ВЦП "Содействие занятости краткосрочные меры по ДГСЗН
населения Ярославской улучшению ситуации на
области" на 2012 - 2014 рынке труда сельского
годы поселения Поречье-Рыбное

ВЦП "Содействие занятости меры по улучшению ситуации ДГСЗН 0,031 0,031 0,025 0,025
населения Ярославской на рынке труда сельского
области" на 2013 год и на поселения Поречье-Рыбное
плановый период 2014 и
2015 годов

III. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 13,225 11,902 1,323
Ярославской области

РП "Развитие систем развитие систем ДЖКК
водоснабжения, водоотведения и
водоотведения и очистки водоснабжения в сельском
сточных вод Ярославской поселении Поречье-Рыбное
области" на 2012 - 2017
годы реконструкция и
строительство шахтных
колодцев

ОЦП "Комплексная развитие систем ДЖКК 13,225 11,902 1,323
программа модернизации и газоснабжения и
реформирования теплоснабжения сельского
жилищно-коммунального поселения Поречье-Рыбное
хозяйства Ярославской
области" на 2011 - 2015
годы

строительство газопровода
до с. Климатино

газификация рабочего
поселка Поречье-Рыбное

IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства ДДХ
из ОБ МБ

V. Проекты бюджетного финансирования 5,0 5,0

создание туристического 5,0 5,0
комплекса "Алеша Попович"

VI. Программа поддержки малого и среднего
предпринимательства в Ростовском муниципальном
районе на 2012 - 2014 годы

VII. Программа развития материально-технической базы ДЗФ
учреждений здравоохранения

ОЦП "Развитие строительство офиса врача ДЗФ
материально-технической общей практики в раб. пос.
базы учреждений Поречье-Рыбное
здравоохранения
Ярославской области" на
2009 - 2015 годы

VIII. Проекты без бюджетного финансирования 11,0 11,0 1,0 1,0

Модернизация и 10,0 10,0
диверсификация
производства
градообразующего
предприятия ЗАО
"Консервный завод
"Поречский"

Создание новых проекты создания 1,0 1,0 1,0 1,0
предприятий в сегменте производства кисломолочной
малого и среднего бизнеса продукции и разведения
рыбы

Всего 29,256 11,933 1,323 16,0 1,025 0,025 1,0


(продолжение таблицы) (млн. рублей)

Наименование Наименование Главный 2010 - 2015 годы
федерального органа мероприятия распоря-
исполнительной дитель всего ФБ ОБ МБ ВБ
власти/программы бюджетных
(проекта программы) средств

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Министерство здравоохранения и социального развития 0,291 0,279 0,012
Российской Федерации

Федеральная служба по труду и занятости 0,291 0,279 0,012
(субсидии из ФБ на реализацию дополнительных мероприятий,
направленных на снижение напряженности на рынке труда)

Региональные адресные краткосрочные меры по улучшению ДГСЗН 0,291 0,279 0,012
программы дополнительных ситуации на рынке труда сельского
мероприятий по снижению поселения Поречье-Рыбное
напряженности на рынке
труда на 2010 и 2011
годы

II. Программы содействия занятости населения и 0,19 0,19
дополнительных мероприятий по снижению напряженности на
рынке труда Ярославской области

ВЦП "Содействие меры по улучшению ситуации на ДГСЗН 0,103 0,103
занятости населения рынке труда сельского поселения
Ярославской области" на Поречье-Рыбное
2012 - 2014 годы

ВЦП "Содействие меры по улучшению ситуации на 0,087 0,087
занятости населения рынке труда сельского поселения
Ярославской области" на Поречье-Рыбное
2013 год и на плановый
период 2014 и 2015 годов

III. Программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства 43,408 36,587 6,821
Ярославской области

ОЦП "Чистая вода развитие систем водоотведения и ДЖКК 13,225 11,902 1,323
Ярославской области" на водоснабжения в сельском
2010 - 2014 годы, поселении Поречье-Рыбное
РП "Развитие систем
водоснабжения, реконструкция и строительство 0,607 0,504 0,103
водоотведения и очистки шахтных колодцев
сточных вод Ярославской
области" на 2012 - 2017
годы

ОЦП "Комплексная строительство газопровода до ДЖКК 2,511 1,76 0,751
программа модернизации и с. Климатино
реформирования
жилищно-коммунального строительство блочно-модульной 1,797 1,617 0,180
хозяйства Ярославской газовой котельной в с. Климатино
области" на 2010 - 2015 (сельское поселение Поречье -
годы Рыбное Ростовского муниципального
района)

газификация рабочего поселка 20,479 16,695 3,784
Поречье-Рыбное

газификация с. Климатино 2,011 1,609 0,402

строительство газопровода низкого 2,778 2,5 0,278
давления к жилым домам в рабочем
поселке Поречье-Рыбное

IV. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из ОБ ДДХ 6,681 5,84 0,841
МБ

V. Проекты бюджетного финансирования 36,0 1,0 35,0

создание туристического комплекса 36,0 1,0 35,0
"Алеша Попович"

VI. Программа поддержки малого и среднего 0,1 0,1
предпринимательства в Ростовском муниципальном районе на
2012 - 2014 годы

VII. Программа развития материально-технической базы ДЗФ 9,8 9,8
учреждений здравоохранения

ОЦП "Развитие строительство офиса врача общей ДЗФ 9,8 9,8
материально-технической практики в раб. пос.
базы учреждений Поречье-Рыбное
здравоохранения
Ярославской области" на
2009 - 2015 годы

VIII. Проекты без бюджетного финансирования 127,0 127,0

Модернизация и 69,0 69,0
диверсификация
производства
градообразующего
предприятия ЗАО
"Консервный завод
"Поречский"

Создание новых проекты создания производства 58,0 58,0
предприятий в сегменте кисломолочной продукции и
малого и среднего разведения рыбы
бизнеса

Всего 223,470 0,279 52,429 8,762 162,000


Список используемых сокращений

ВБ - внебюджетные источники
ВЦП - ведомственная целевая программа
ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДДХ - департамент дорожного хозяйства Ярославской области
ДДХТ - департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДЖКК - департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЗФ - департамент здравоохранения и фармации Ярославской области
ЗАО - закрытое акционерное общество
МБ - консолидированный бюджет Ростовского муниципального района
ОБ - областной бюджет
ООО - общество с ограниченной ответственностью
ОЦП - областная целевая программа
РП - региональная программа
ФБ - федеральный бюджет





Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации сельского
поселения Поречье-Рыбное
Ростовского
муниципального района

ПАСПОРТА
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации сельского
поселения Поречье-Рыбное Ростовского муниципального района

I. Производство овощных консервов "Зеленый горошек"


Описание проекта

Название проекта производство овощных консервов "Зеленый
горошек"

Участник проекта ЗАО "Консервный завод "Поречский"

Инвестор проекта ЗАО "Консервный завод "Поречский"

Сроки реализации 2010 - 2015 годы

Уровень готовности опытный образец (запущено производство)

Краткое описание проекта цель проекта: планируется наладить выпуск
овощных консервов "Зеленый горошек" из
местного сырья с целью диверсификации
производства;
клиенты: предприятия торговли Ярославской
области и других субъектов Российской
Федерации

Виды государственной - софинансирование процентной ставки по
поддержки проекта привлеченным средствам;
- выделение земель сельскохозяйственного
назначения;
- финансирование капитального ремонта
котельной и инженерных сетей

Инвестиционные показатели, млн. рублей

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 12,0 37,0 20,0

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 12,0 37,0 20,0

Срок окупаемости 5 лет

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 56 млн. рублей

Новые рабочие места 10 40

Налоговые выплаты - всего 1,02 6,3

в том числе в местный бюджет 0,01 0,07

Основные этапы реализации

2010 - 2012 годы - разработка проекта;
- монтаж оборудования, запуск производства,
заключение договоров с покупателями

2013 - 2015 годы - сбыт продукции


II. Создание туристического комплекса "Алеша Попович"


Описание проекта

Название проекта создание туристического комплекса "Алеша
Попович"

Участник проекта администрация сельского поселения
Поречье-Рыбное

Инвесторы проекта администрация сельского поселения
Поречье-Рыбное, частные инвесторы

Сроки реализации 2012 - 2015 годы

Уровень готовности бизнес-идея проекта

Краткое описание проекта цель: создание туристического комплекса,
развитие спортивного и сельскохозяйственного
туризма

Виды государственной
поддержки проекта

Инвестиционные показатели, млн. рублей

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 31,0 5,0

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета 1,0

внебюджетных средств 30,0 5,0

срок окупаемости 3 года

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 15,0 млн. рублей

Новые рабочие места 10 25

Налоговые выплаты - всего 0,7

в том числе в местный бюджет 0,05

Основные этапы реализации

2011 - 2012 годы - разработка проектно-сметной документации;
- строительство


III. Создание прудово-рыбоводного хозяйства


Описание проекта

Название проекта создание прудово-рыбоводного хозяйства

Участник проекта ООО "Вексицы"

Инвестор проекта ООО "Вексицы"

Сроки реализации 2010 - 2015 годы

Уровень готовности

Краткое описание проекта проект подразумевает создание прудово -
рыбоводного хозяйства. В рамках проекта на
участке площадью 22,2 гектара планируется
проводимое с рекультивацией земель создание
трех прудов для разведения таких видов рыбы,
как белый сазан, карп, карась, толстолобик.
В рамках проекта планируется открытие и
развитие частного рыболовства на водоемах

Виды государственной
поддержки проекта

Инвестиционные показатели, млн. рублей

Показатель 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Инвестиции - всего 2,0 5,0 3,0

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 2,0 5,0 3,0

Срок окупаемости 4 года

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 3,0 млн. рублей

Новые рабочие места 10 10

Налоговые выплаты - всего 0,02 0,02

в том числе в местный
бюджет

Основные этапы реализации

2010 год - проектно-сметные работы;
- подведение путей

2011 - 2012 годы - строительство водоемов;
- закупка малька

2013 - 2015 годы - обустройство берегов и инфраструктуры


IV. Создание производства цельномолочной
и кисломолочной продукции


Описание проекта

Название проекта создание производства цельномолочной и
кисломолочной продукции

Участники проекта частные инвесторы

Инвестор проекта ЗАО "Консервный завод "Поречский"

Сроки реализации 2011 - 2012 годы

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проекта цель проекта: организация производства по
выпуску широкого ассортимента цельномолочной
и кисломолочной продукции

Виды государственной субсидирование затрат по реконструкции сетей
поддержки проекта водоснабжения и канализации

Инвестиционные показатели, млн. рублей

Показатель 2011 год 2012 год 2013 - 2015
годы

Инвестиции - всего 48,0

в том числе за счет:

федерального бюджета

областного бюджета

местного бюджета

внебюджетных средств 48,0

Срок окупаемости 2 года

Социально-экономический эффект (за период)

Годовая выручка 171 345 345
млн. рублей млн. рублей млн. рублей

Новые рабочие места 45

Налоговые выплаты - всего 14,5 29,3 87,9

в том числе в местный бюджет 1 1,8 5,4

Основные этапы реализации

2011 год - подготовка проектной документации;
- капитальный ремонт здания и инженерных
сетей;
- закупка и монтаж оборудования и
технологий;
- приобретение транспорта

2011 - 2012 годы - получение санитарных заключений на выпуск
опытной партии продукции;
- запуск производства;
- выход на планируемые мощности


Список используемых сокращений

ЗАО - закрытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью





Утвержден
постановлением
Правительства области
от 13.04.2011 № 225-п
(в редакции постановления
Правительства области
от 22.05.2013 № 575-п)

КОМПЛЕКСНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
МОДЕРНИЗАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПАСПОРТ
КОМПЛЕКСНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО ПЛАНА МОДЕРНИЗАЦИИ ОКТЯБРЬСКОГО
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ НЕКОУЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

Наименование комплексный инвестиционный план модернизации
КИП Октябрьского сельского поселения Некоузского
муниципального района (далее - КИП)

Основание принятия постановление администрации Некоузского
решения о муниципального района от 19.07.2010 № 516 "О
разработке КИП создании рабочей группы по разработке
комплексного инвестиционного плана развития
Октябрьского СП"

Основные структурные подразделения администрации
разработчики КИП Некоузского муниципального района (далее -
Некоузский МР), администрация Октябрьского
сельского поселения (далее - Октябрьское СП),
органы исполнительной власти Ярославской
области, эксперты государственного бюджетного
учреждения Ярославской области "Агентство по
сопровождению инвестиционных проектов"

Цели и задачи КИП цели:
- обеспечение устойчивого развития Октябрьского
СП в условиях преодоления кризисных явлений в
экономике на период до 2012 года;
- обеспечение реализации стратегических
направлений развития Октябрьского СП на период
до 2015 года;
задачи:
- снижение долгосрочных рисков через
диверсификацию экономики;
- обеспечение занятости населения в
краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- повышение самостоятельности местного бюджета;
- развитие социальной инфраструктуры

Приоритетные - стабилизация положения градообразующего
направления предприятия - открытого акционерного общества
реализации КИП "Мокеиха-Зыбинское" (далее - ОАО
"Мокеиха-Зыбинское"): его модернизация,
переоснащение парка оборудования, расширение
ассортимента выпускаемой продукции;
- содействие развитию малого бизнеса в сферах
производства продуктов пчеловодства,
предоставления услуг общественного питания,
предоставления услуг по ремонту автомобилей;
- развитие социальной инфраструктуры через
модернизацию жилищно-коммунального хозяйства
Октябрьского СП, стимулирование здорового образа
жизни, сохранение благоприятной экологической
ситуации

Сроки и этапы реализация комплексного инвестиционного плана
реализации КИП предусматривается в период 2010 - 2015 годов
поэтапно:
- 2010 год - этап организационной подготовки;
- 2011 - 2012 годы - этап стабилизации и
реализации инфраструктурных инициатив;
- 2013 - 2015 годы - этап развития

Основные диверсификация традиционных отраслей экономики -
мероприятия, проект модернизации производства;
ключевые проекты развития малого бизнеса;
инвестиционные целевые программы:
проекты КИП - региональная адресная программа дополнительных
мероприятий по снижению напряженности на рынке
труда;
- муниципальная целевая программа поддержки и
развития малого и среднего предпринимательства;
- программы модернизации и реформирования
жилищно-коммунального хозяйства

Целевые - увеличение объема отгруженных товаров
показатели, собственного производства, выполненных работ и
позволяющие оказанных услуг до 99,8 млн. рублей в год;
оценить ход - создание 83 новых рабочих мест;
реализации КИП - увеличение объема дополнительных налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней до 3 млн.
рублей в год;
- снижение уровня безработицы трудоспособного
населения до 5,0 процента;
- рост средней заработной платы до 11,0 тыс.
рублей

Механизм управления - координация реализацией КИП осуществляется
реализацией КИП департаментом инвестиционной политики
Ярославской области;
- координационная поддержка будет осуществляться
советом, в состав которого войдут представители
администраций Некоузского МР и Октябрьского СП,
представители бизнеса;
- общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области, а также координация
деятельности различных структур, вовлеченных в
работы по реализации КИП, закреплена за
заместителем Губернатора области, курирующим
вопросы формирования экономической политики
области

Объемы и источники общая потребность в финансовых ресурсах до 2015
финансирования КИП года составляет 169,041 млн. рублей, из которых
средства федерального, областного и местных
бюджетов - 77,641 млн. рублей. Доля
регионального и местного бюджетов в общем объеме
бюджетных средств составляет 45,9 процента.

1. Введение

1.1. Подход к разработке КИП.
КИП на период до 2015 года разработан в соответствии с Федеральным законом от 20 июля 1995 года № 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", Стратегией социально-экономического развития Ярославской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года".
При разработке КИП учитывались:
- основные положения федеральных и областных целевых программ;
- методические рекомендации Министерства регионального развития Российской Федерации от 22.12.2009 № 43529-ВБ/13 и от 26.01.2010 № 2416-НС/В7, рекомендации иных федеральных органов исполнительной власти;
- инвестиционные программы градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское" и проекты субъектов малого бизнеса;
- стратегические приоритеты развития Ярославской области, а также существующие региональные программы и инструменты развития экономики.
В рамках подготовки КИП был проведен анализ текущей ситуации и предпосылок для развития Октябрьского СП, организованы встречи с представителями бизнеса для определения ограничений для развития и выявления перспективных направлений роста, проведены инвентаризация земельных участков для промышленного строительства и уточнение генерального плана поселения для учета планов экономического развития.
В разработке плана принимали участие структурные подразделения администрации Некоузского МР, администрация Октябрьского СП, представители градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", представители среднего и малого бизнеса.
1.2. Краткое описание КИП.
Целями КИП являются обеспечение устойчивого развития Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года и обеспечение реализации стратегических направлений развития Октябрьского СП на период до 2015 года.
Реализация стратегического развития Октябрьского СП может осуществляться по следующим направлениям:
- стабилизация положения и развитие градообразующего предприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское": его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- развитие среднего и малого бизнеса в отраслях экономики;
- развитие социальной инфраструктуры, сохранение благоприятной экологической ситуации.
КИП предусматривает реализацию комплекса взаимосвязанных инвестиционных проектов, реализуемых на принципах государственно-частного и социального партнерства. Основными стратегическими партнерами являются органы исполнительной власти и органы местного самоуправления Ярославской области, организации, имеющие значимые ресурсы для решения стратегических проектов и программ, предприниматели и население поселения (через различные формы общественных инициатив).
В результате реализации мероприятий КИП предполагается, что к 2015 году в Октябрьском СП сложатся все предпосылки для развития диверсифицированной экономики, где наряду с традиционной производственной отраслью (добыча торфа), активно развиваются малые предприятия в сфере услуг и производства. На территории Октябрьского СП функционирует ярмарка, на которой представлен широкий ассортимент продуктов питания, товаров легкой промышленности и пр. Число субъектов малого и среднего бизнеса стабильно увеличивается, значительный процент от общего товарооборота приходится на субъекты малого и среднего предпринимательства.

2. Анализ текущей ситуации и предпосылок для развития
Октябрьского СП

2.1. Краткая историческая справка об Октябрьском СП.
Октябрьское СП образовано в соответствии с Законом Ярославской области от 21 декабря 2004 г. № 65-з "О наименованиях, границах и статусе муниципальных образований Ярославской области". Октябрьское СП входит в состав Некоузского МР. Географическая площадь территории Октябрьского СП составляет 477188 кв. километров.
Территорию Октябрьского СП составляют исторически сложившиеся земли поселков, а также в соответствии с генеральным планом сельского поселения территории, предназначенные для развития его социальной, транспортной и иной инфраструктуры.
Административным центром поселения является поселок Октябрь, расположенный в 1,6 километра от железнодорожной станции Пищалкино (на линии Ярославль - Сонково).
История Октябрьского СП тесно связана с историей Мокеиха-Зыбинского торфодобывающего предприятия. В 1949 году началось строительство рабочего поселка Мокеиха-1. Параллельно со строительством поселка Мокеиха-1 велись работы и по подготовке площадей для добычи фрезерного торфа. К 1952 году было подготовлено около 200 гектаров производственных площадей. В 1953 году началось строительство предприятия "Мокеиха-Зыбинское-2", а вместе с ним и строительство поселка Мокеиха-2. Все работы производилось рабочими, которые жили в поселке Мокеиха-1. Добыча торфа на предприятии "Мокеиха-Зыбинское-2" началась в 1956 году.
В 1976 году было поставлено 1876 тыс. тонн фрезерного торфа. Численность работающих на предприятиях составляла 1700 человек. Одновременно со строительством объектов промышленного назначения велось и жилищное строительство. Были возведены два рабочих поселка - Мокеиха и Октябрь, общая жилая площадь в которых составила около 60 тыс. кв. метров. Все дома поселков имеют центральное водяное отопление. За годы непрерывного строительства были возведены четыре школы с общей численностью учащихся до 1160 человек, два клуба на 650 посадочных мест, спортивный корпус, больничный комплекс на 65 коек, четыре здания дошкольных учреждений на 465 мест, две бани.
Поставка сельскохозяйственного торфа в Ярославскую область в 1990 году составляла 250 тыс. тонн, в 1996 году поставка этого ценнейшего удобрения была прекращена. В сложившейся ситуации добыча торфа на предприятии сначала сократилась до 800 тыс. тонн, затем - до 500 тыс. тонн.
В 1993 году Мокеиха-Зыбинское торфодобывающее предприятие в результате приватизации было реорганизовано в открытое акционерное общество "Мокеиха-Зыбинское". На протяжении 10 лет предприятие потеряло большую часть потребителей. В 2008 году был потерян последний крупный потребитель - открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 2". Впервые за всю историю существования на торфопредприятии прекратилась добыча торфа. Численность работающих сократилась вдвое. В данное время продукция предприятия не востребована, производство остановлено, имеются большие задолженности в бюджеты всех уровней.
2.2. Социально-демографическая ситуация.
2.2.1. Динамика численности и структура населения.
В течение последних лет в Октябрьском СП наблюдается снижение численности населения. За предыдущие три года численность населения сократилась на 1,03 процента.

Таблица 1. Численность населения Октябрьского СП

(человек)

Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год

Численность постоянного населения 3381 3325 3267

в том числе в трудоспособном возрасте 2434 2340 2227


Отмечается тенденция сокращения численности трудоспособного населения, что вызвано как естественными причинами (смертность и достижение нетрудоспособного возраста), так и выбытием части населения в другие населенные пункты области и за ее пределы.

Таблица 2. Распределение населения Октябрьского СП
по основным возрастным группам


Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год

человек про- человек про- человек про-
центов центов центов

Численность постоянного 3381 100 3325 100 3267 100
населения, человек

в том числе:

моложе трудоспособного 479 4,2 498 15,0 453 3,8
возраста

в трудоспособном возрасте 2434 2,0 2340 0,4 2227 8,2

старше трудоспособного 468 3,8 487 4,6 587 8,0
возраста


Структура населения территории постепенно смещается в сторону повышения доли граждан нетрудоспособного возраста, преимущественно пенсионеров, в связи с чем увеличивается демографическая нагрузка на трудоспособных граждан.

Таблица 3. Демографическая нагрузка
на трудоспособное население

(человек)

Наименование показателя 2007 2008 2009
год год год

На 1000 человек трудоспособного возраста приходится 388 421 467
лиц старше и моложе трудоспособного возраста - всего

в том числе:

моложе трудоспособного возраста 197 213 203

старше трудоспособного возраста 191 208 264


2.2.2. Ситуация на рынке труда.
За прошедший год в результате кризисных явлений произошло увеличение количества граждан, признанных безработными. Если в 2008 году процент безработицы в Октябрьском СП составлял 1,88 процента, то к концу 2009 года он достиг 7,4 процента.

Таблица 4. Уровень безработицы в Октябрьском СП


№ Наименование показателя 2008 2009
п/п год год

1 Численность населения в трудоспособном возрасте, 2340 2227
человек

2 Численность официально зарегистрированных 44 132
безработных, человек

3 Уровень регистрируемой безработицы, процентов 1,88 7,4

4 Численность официально зарегистрированных 44 110
безработных по поселку Октябрь, человек

5 Уровень регистрируемой безработицы по поселку 5,4 6,4
Октябрь, процентов

6 Среднеобластной уровень регистрируемой 1,5 3,6
безработицы, процентов


2.2.3. Качество рабочей силы.
Удельный вес трудоспособного населения Некоузского МР с полным высшим образованием существенно ниже соответствующего показателя по Ярославской области. Это обусловлено тем, что из района происходит отток специалистов с высшим образованием в областной центр или за пределы области, где имеются более широкие возможности трудоустройства и уровень оплаты труда существенно выше. Востребованные работодателями профессии: трактористы, слесари, машинисты, крановщики, водители.

Таблица 5. Сравнительный анализ уровня образования
трудоспособного населения Некоузского МР <*>

--------------------------------
<*> По данным переписи населения 2002 года. Данных по Октябрьскому СП отдельно в органах статистики Некоузского МР не имеется.

(процентов)

№ Уровень Некоузский Ярославская Центральный Город Российская
п/п образования МР область федеральный Москва Федерация
округ

1 Полное высшее 8 22 28 42 24

2 Неполное высшее - 2 2 2 2

3 Среднее 22 27 16 24 26
профессиональное

4 Начальное 22 14 15 15 18
профессиональное

5 Полное среднее 14 27 23 14 23

6 Основное общее 17 8 6 3 7

7 Начальное общее 14 1 1 0 1


2.2.4. Доходы населения.
Средний уровень доходов, получаемых населением в виде заработной платы, более чем в 2,5 раза ниже среднеобластных значений. Уровень выплачиваемых пенсий в среднем на 2 процента ниже среднеобластного значения. Данные пропорции относительно стабильны на протяжении достаточно длительного периода времени, что отражено в таблице 6.

Таблица 6. Динамика средней заработной платы в Октябрьском
СП по кругу крупных и средних организаций


№ Наименование показателя 2007 год 2008 год 2009 год
п/п

1 2 3 4 5

1 Среднемесячная начисленная заработная 5560 6779 8130
плата работников в Октябрьском СП, рублей

процентов к предыдущему году 109,0 121,9 119,9

2 Номинальная начисленная заработная плата в 11215 13803 14455
Ярославской области, рублей

процентов к предыдущему году 124,7 124,0 104,7

3 Соотношение среднемесячной заработной 49,57 49,1 56,2
платы, процентов

4 Средний размер назначенных месячных пенсий 5658 5723 5660
в Октябрьском СП, рублей

процентов к предыдущему году 101,6 101,1 98,8

5 Средний размер назначенных месячных пенсий 3684 4071 5436
в Ярославской области, рублей

процентов к предыдущему году 128,4 110,5 133,5

6 Соотношение средней пенсии, процентов 146,4 140,6 104,0


2.3. Экономическое состояние.
2.3.1. Отраслевая структура экономики.
Основу экономики Октябрьского СП (по уровню занятости и объемам отгрузки) составляет ОАО "Мокеиха-Зыбинское". Предприятие формирует экономический потенциал поселка, в настоящее время здесь трудится более 16 процентов всего занятого в экономике населения.
Численность населения, занятого в экономике Октябрьского СП, имеет выраженную тенденцию к сокращению. На этом фоне растет занятость в отраслях других поселков и городов.

Таблица 7. Число хозяйствующих субъектов Октябрьского СП


№ Наименование 2007 год 2008 год 2009 год
п/п показателя
единиц про- единиц про- единиц про-
центов центов центов

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Сельское хозяйство, охота и 1 100 1 100 1 100
лесное хозяйство,
рыболовство и рыбоводство

2 Добыча полезных ископаемых 1 100 1 100 1 100

3 Обрабатывающие производства 1 100

4 Оптовая и розничная 12 100 12 100 12 100
торговля, ремонт, гостиницы
и рестораны

5 Государственное управление, 11 100 11 100 11 100
образование,
здравоохранение и
предоставление социальных
услуг

6 Предоставление прочих 1 100 1 100 1 100
коммунальных, социальных и
персональных услуг

7 Число хозяйствующих 27 100 27 100 27 100
субъектов - всего


Таблица 8. Оборот крупных и средних организаций
Октябрьского СП


Оборот организаций по видам 2007 год 2008 год 2009 год
деятельности
млн. про- млн. про- млн. про-
рублей центов рублей центов рублей центов

Оборот организаций - всего 391,02 70,6 463,9 118,6 454,5 98,0

в том числе:

оптовая и розничная торговля 385,1 69,3 456,0 118,4 446,8 98,0

здравоохранение и 5,12 360,6 6,2 409,2 6,4 304,7
предоставление социальных услуг

предоставление прочих 0,8 1,7 212,5 1,3 77,6
коммунальных, социальных и
персональных услуг


Таблица 9. Численность занятых в экономике поселка Октябрь
без учета лиц, занятых в домашнем хозяйстве

(человек)

Численность занятых в экономике 2007 год 2008 год 2009 год
по виду деятельности
единиц про- единиц про- единиц про-
центов центов центов

Численность занятых в 619 100 562 100 511 100
экономике - всего

в том числе:

добыча полезных ископаемых 310 50,1 249 44,3 186 36,4

жилищно-коммунальное хозяйство 121 19,5 123 21,9 132 25,8

образование 161 26,0 162 28,8 165 32,3

здравоохранение 27 4,4 28 5,0 28 5,5


В ОАО "Мокеиха-Зыбинское" за последние годы произошло значительное сокращение численности работающих. В 2007 году на градообразующем предприятии трудились 310 человек, к концу 2008 года численность работников снизилась до 249 человек. В 2009 году среднесписочная численность работников предприятия составила 186 человек, что на 25 процентов ниже уровня предшествующего года.
2.3.2. Градообразующее предприятие ОАО "Мокеиха-Зыбинское".
Основу экономики поселка исторически составляло ОАО "Мокеиха-Зыбинское". Предприятие в наибольшей степени обеспечивало занятость населения, наполнение поселенческого бюджета, работу жилищно-коммунального хозяйства и части социальной сферы поселка.
В 2009 году ОАО "Мокеиха-Зыбинское" лишилось практически всех потребителей. В феврале 2009 года открытое акционерное общество "Территориальная генерирующая компания № 2" в одностороннем порядке расторгло с предприятием договор на поставку фрезерного торфа, а летом этого же года предприятие впервые в своей истории прекратило заготовку фрезерного топлива. Единственный потребитель - муниципальное унитарное предприятие "Октябрь-ЖКХ", обслуживающее местные котельные, - задолжало предприятию более 2 миллионов рублей.
Контрольный пакет акций общества принадлежит московскому холдингу "Русский Торф". Последние вложения в предприятие ОАО "Мокеиха-Зыбинское" осуществлялись в 2008 году.
С начала 2009 года производились массовые сокращения сотрудников ОАО "Мокеиха-Зыбинское". В 2008 году на предприятии работали 283 человека, в настоящее время - вдвое меньше. В июне 2010 года Ярославский арбитражный суд начал рассмотрение дела о банкротстве за долги торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское".

Таблица 10. Активы ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

(тысяч рублей)

№ п/п Наименование актива 2007 год 2008 год 2009 год

1 2 3 4 5

1 Внеоборотные активы 37991 36419 34857

1.1 Основные средства 28181 25717 23673

1.2 Незавершенное строительство 202 716 202

1.3 Прочие 9608 9986 10982

2 Оборотные активы 38910 38592 27964

2.1 Запасы 27049 28170 21721

2.1.1 Сырье, материалы и другие аналогичные 4700 4208 3160
ценности

2.1.2 Затраты в незавершенном производстве

2.1.3 Готовая продукция и товары для 18112 20701 15260
перепродажи

2.1.4 Расходы будущих периодов и прочие запасы 4237 3261 3301
и затраты

2.2 Налог на добавленную стоимость по 362
приобретенным ценностям

2.3 Краткосрочная дебиторская задолженность 5881 5391 1906

2.4 Денежные средства, краткосрочные 5618 5031 4337
финансовые вложения и прочие оборотные
активы

Итого 76901 75011 62821

3 Капитал и резервы 5032 3947 -13364

3.1 Уставный капитал и добавочный капитал 28213 28213 28213

3.2 Резервный капитал

3.3 Нераспределенная прибыль -23181 -24266 -41577

Справочно:

резервы предстоящих расходов 1661 1075 626

собственные оборотные средства -32959 -32472 -48221


В настоящее время имущество предприятия сформировано за счет собственных оборотных средств и краткосрочных обязательств. Объемы краткосрочных обязательств превышают выручку от продаж. При этом происходит нарастание краткосрочных кредитов и кредиторской задолженности перед персоналом, бюджетной системой и внебюджетными фондами.

Таблица 11. Обязательства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

(тысяч рублей)

№ п/п Вид обязательства 2007 год 2008 год 2009 год

1 2 3 4 5

1 Долгосрочные обязательства 151 151 151

1.1 Займы и кредиты 0 0 0

1.2 Отложенные налоговые обязательства 151 151 151

1.3 Прочие долгосрочные обязательства 0 0 0

2 Краткосрочные обязательства 71718 70913 76034

2.1 Займы и кредиты 42399 42197 44918

2.2 Кредиторская задолженность 27541 27430 30353

2.2.1 Поставщики и подрядчики 24439 23448 23948

2.2.2 Задолженность перед персоналом 580 513 116
организации

2.2.3 Задолженность перед государственными 226 251 1891
внебюджетными фондами

2.2.4 Задолженность по налогам и сборам 2293 3191 4346

2.2.5 Прочие кредиторы 3 27 52

Всего 76901 75011 62821


В связи с высокой себестоимостью выпускаемой продукции, отсутствием возможностей сбыта продукции предприятие не может обеспечить свое относительно стабильное функционирование, продолжает накапливать долги.

Таблица 12. Основные показатели деятельности
ОАО "Мокеиха-Зыбинское"


№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 Среднесписочная численность работающих, 310 249 186
человек

2 Выручка от продажи товаров, продукции, работ, 29224 33279 11545
услуг (за минусом НДС и акцизов), тыс. рублей

3 Себестоимость проданных товаров, продукции, 32825 36943 23636
работ, услуг, тыс. рублей

4 Прочие доходы и расходы, тыс. рублей 7 6 1

5 Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс. 21315 -1353 -18308
рублей

6 Чистая прибыль (убыток), тыс. рублей 18207 -1085 -16911

7 Рентабельность (+)/убыточность (-), процентов

8 Выработка на одного работающего
(в годовом исчислении), тыс. рублей

9 Соотношение кредиторской задолженности и
выручки, процентов

10 Оборачиваемость кредиторской задолженности,
процентов

11 Оборачиваемость активов, раз


Здания и сооружения составляют 50 процентов основных средств предприятия, износ составляет 54,5 процента. Производственное оборудование и транспортные средства составляют остальные 50 процентов всех основных средств, причем их изношенность составляет 78,1 процента. В целом предприятию необходимо кардинальное техническое перевооружение производства и освобождение от излишней недвижимости (непрофильных активов).

Таблица 13. Анализ основных средств ОАО "Мокеиха-Зыбинское"


№ Наименование активов 2007 год 2008 год 2009 год
п/п

1 Основные средства по первоначальной 89361 73756 73023
стоимости, тыс. рублей

1.1 Здания, сооружения и передаточные 44826 32384 32528
устройства, тыс. рублей

1.2 Машины, оборудование и транспортные 44535 41372 40495
средства, тыс. рублей

2 Основные средства по остаточной стоимости, 42571 25717 23673
тыс. рублей

2.1 Здания, сооружения и передаточные 26961 14775 14787
устройства, тыс. рублей

2.2 Машины, оборудование и транспортные 15610 10942 8886
средства, тыс. рублей

3 Износ основных средств - всего, процентов 52,4 65,1 67,6

3.1 Здания, сооружения и передаточные 39,9 54,4 54,5
устройства, процентов

3.2 Машины, оборудование и транспортные 64,9 73,6 78,1
средства, процентов

4 Фондоотдача основных средств 0,32 0,45 0,16


Главной задачей совета директоров на сегодняшний момент является поиск инвестора, желающего вкладывать средства в развитие этой территории. В роли инвестора готов выступить собственник ОАО "Мокеиха-Зыбинское" - московский холдинг "Русский Торф", который планирует реализовать инвестиционный проект по строительству фабрики по производству агропромышленных грунтов. Проект позволит организовать дополнительно 63 рабочих места. Собственник готов инвестировать 86 миллионов рублей, но на срок реализации проекта просит обеспечить торфопредприятие заказами в объеме 60 - 70 тысяч тонн. Главные надежды возлагаются на возобновление сотрудничества с основным до недавнего времени потребителем мокеиха-зыбинского торфа - с открытым акционерным обществом "Территориальная генерирующая компания № 2".
2.3.3. Состояние малого и среднего бизнеса.
На сегодняшний день в Октябрьском СП в сфере предпринимательства осуществляют деятельность 15 субъектов малого предпринимательства, в том числе в сфере торговли - 12, что составляет 80 процентов от общего количества.

Таблица 14. Характеристика положения малых предприятий


№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 Количество субъектов малого предпринимательства 12 12 13
(микропредприятия, индивидуальные
предприниматели), единиц

2 Численность занятых у субъектов малого 31 31 38
предпринимательства (на микропредприятиях, у
индивидуальных предпринимателей), человек

3 Оборот организаций по малым и микропредприятиям, 3301,4 4021,9 3615,5
тыс. рублей


В 2008 году отмечается положительная динамика показателей. В 2009 году, несмотря на негативные изменения в экономике, количество предприятий малого бизнеса и численность занятых в данном секторе остались без изменений. В 2009 году открылся цех по металлообработке.
2.4. Анализ бюджетной системы Октябрьского СП и основные параметры исполнения бюджета.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" значительную часть полномочий и затрат на обеспечение населения поселения социальными и коммунальными услугами несет администрация поселения. Поэтому в рамках КИП рассматривается бюджет Октябрьского СП.

Таблица 15. Основные параметры исполнения бюджета
Октябрьского СП


№ Наименование показателя 2008 год 2009 год
п/п
плано- факти- испол- доля, плано- факти- испол- доля,
вое ческое нение, про- вое ческое нение, про-
значе- значе- про- центов значе- значе- про- центов
ние, ние, центов ние, ние, центов
тыс. тыс. тыс. тыс.
рублей рублей рублей рублей

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Налоговые и неналоговые доходы 1663 1557 93,6 35,8 3836 2921 76,1 31,2

2 Налог на доходы физических лиц 891 891 100,0 20,5 824 823 99,9 8,8

3 Налог на имущество физических 84 84 100,0 1,9 120 114 95,0 1,2
лиц

4 Земельный налог 109 109 100,0 2,5 2763 1863 67,4 19,9

5 Неналоговые доходы 579 473 81,7 10,9 129 121 93,8 1,3

6 Безвозмездные поступления 2786 2786 100,0 64,1 9009 6440 71,5 68,8

Итого доходов 4449 4343 97,6 100 12845 9361 100 100

7 Заработная плата, прочие 2590 2523 97,4 61,0 2092 2031 97,1 21,0
выплаты, начисления на оплату
труда

8 Услуги связи 71 66 92,9 1,6 55 54 98,2 0,6

9 Транспортные услуги 2 1 50,0 0,02 3 2 66,7 0,02

10 Коммунальные услуги 91 90 98,9 2,2 118 92 77,9 0,9

11 Арендная плата 60 59 98,3 1,4 45 45 100,0 0,5

12 Работы, услуги по содержанию 50 48 96,0 1,2 13 13 100,0 0,1
имущества

13 Прочие работы, услуги 150 144 96,0 3,5 98 98 100,0 1,01

14 Увеличение стоимости основных 50 30 60,0 0,7 1
средств

15 Материальные затраты 184 184 100,0 4,4 174 173 99,4 1,8

16 Прочие расходы 17 9 52,9 0,2 11 10 90,9 0,1

Итого расходов 4449 4135 92,9 100 12845 9659 75,2 100


В 2009 году доходы бюджета Октябрьского СП составили 9361 тыс. рублей, по сравнению с 2008 годом на 46,4 процента увеличились поступления в бюджет. Увеличение доходов было обусловлено увеличением безвозмездных поступлений. Вместе с тем налоговые и неналоговые доходы увеличились на 53,3 процента и составили 2921 тыс. рублей. Наибольшее влияние на увеличение собственных доходов бюджета оказало увеличение поступлений земельного налога, что было обеспечено в основном за счет оформления земельных участков бюджетными учреждениями.
Вместе с тем произошло снижение поступлений налога на доходы физических лиц в связи с ухудшением экономической ситуации в поселении.
Некоузский МР, а в его составе и Октябрьское СП, относятся к дотационным муниципальным образованиям области. Безвозмездные поступления в 2009 году увеличились на 43,2 процента в сравнении с 2008 годом, это связано со вступлением в программу по капитальному ремонту жилья в рамках реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".
Расходы бюджета Октябрьского СП в 2009 году по сравнению с 2008 годом увеличились на 42,8 процента и составили 9659 тыс. рублей.
2.5. Состояние инфраструктуры.
2.5.1. Водоснабжение и водоотведение.
На территории Октябрьского СП водоснабжение осуществляется 4 артезианскими скважинами. Протяженность водопроводных и канализационных сетей составляет более 42,8 километра. Средний процент износа - 100 процентов. Поверхностный источник не используется. Используются подземные источники. Сооружения для механической очистки сточных вод отсутствуют.

Таблица 16. Протяженность сетей водоотведения
и водоснабжения


№ Сфера Общая Протяженность сетей Доля изношенных
п/п деятельности протяженность, км с полным износом, км сетей, процентов

1 Водоснабжение 24,6 24,6 100,0

2 Водоотведение 18,2 18,2 100,0


В целом систему водоснабжения Октябрьского СП можно оценить как требующую полной реконструкции, с максимально возможным удельным весом изношенных сетей.

Таблица 17. Отдельные показатели работы системы
водоснабжения в Октябрьском СП


№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 Одиночное протяжение уличных водопроводных 24,6 24,6 24,6
сетей, км

в том числе нуждающихся в замене 24,6 24,6 24,6

2 Установленная производственная мощность 1,75 1,75 1,75
водопроводных сетей - всего, тыс. куб. м в сутки

3 Использование мощности водопроводов, тыс. куб. м 0,42 0,42 0,42
в сутки

4 Использование мощности водопроводов, в процентах 24 24 25
от установленной производственной мощности
водопровода

5 Подано воды в сеть, тыс. куб. м 155,66 152,35 160,5

6 Отпущено воды всем потребителям, тыс. куб. м 155,66 152,35 149,15

в том числе:

населению 128,08 129,9 123,75

бюджетофинансируемым организациям 16,5 16,18 15,58


Таблица 18. Отдельные показатели работы системы
водоотведения в Октябрьском СП


№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 Протяженность уличных канализационных сетей, км 18,2 18,2 18,2

в том числе нуждающихся в замене, км 18,2 18,2 18,2

2 Установленная пропускная способность очистных 0,38 0,38 0,38
сооружений, тыс. куб. м в сутки

3 Использование пропускной способности очистных 0,35 0,36 0,36
сооружений, тыс. куб. м в сутки

4 Использование пропускной способности очистных 92 94 94
сооружений, в процентах от установленной
пропускной способности

5 Пропуск сточных вод, тыс. куб. м 127,55 132,64 131,17

6 Пропуск сточных вод через очистные сооружения, 127,55 132,64 131,17
тыс. куб. м


2.5.2. Электро- и теплоснабжение.
Электроснабжение поселка осуществляется от подстанции "Пищалкино" мощностью 35 кВ, находящейся на обслуживании открытого акционерного общества "Ярославская сбытовая компания". На территории Октябрьского СП находятся 13 подстанций мощностью 6 кВ, которые обеспечивают электроснабжение всего поселка. Линии электропередачи находятся в удовлетворительном состоянии, способ прокладки - воздушный. Необходим выборочный ремонт линий электропередачи для обеспечения надежного электроснабжения.
Теплоснабжение Октябрьского СП обеспечивается от двух тепловых источников, обе котельные обеспечивают тепловой энергией объекты жилого фонда, объекты социальной сферы (без оказания услуг по горячему водоснабжению). Котельная эксплуатируется муниципальным унитарным предприятием "Октябрь - ЖКХ".
Протяженность тепловых сетей составляет более 17 километров, средний процент износа - более 80 процентов. Централизованное обеспечение теплом осуществляется по всему поселению.

Таблица 19. Отдельные показатели теплоснабжения
в Октябрьском СП


№ Наименование показателя 2007 2008 2009
п/п год год год

1 2 3 4 5

1 Число источников теплоснабжения, единиц 2 2 2

2 Суммарная мощность источников теплоснабжения, 20,82 21,82 21,82
Гкал/час

3 Степень износа источников теплоснабжения, 100 100 100
процентов

4 Протяженность тепловых и паровых сетей, км 16,8 17,2 17,2

в том числе нуждающихся в замене, км 16,8 17,2 17,2

5 Отпущено тепловой энергии потребителям - всего, 22,2 22,0 22,5
тыс. Гкал

в том числе:

населению 16,6 16,6 17,0

бюджетофинансируемым организациям 3,0 3,0 3,0

6 Отпущено тепловой энергии в расчете на одного 6,5 6,5 7,0
жителя, Гкал


2.5.3. Газоснабжение и газификация.
К Октябрьскому СП природный газ не подведен.
2.5.4. Транспорт и дорожное хозяйство.
Протяженность автомобильных дорог местного поселенческого значения общего пользования Октябрьского СП составляет 29,46 километра. Из них 13,76 километра - асфальтобетонные, 15,7 километра - грунтовые естественные. Семьдесят пять процентов автомобильных дорог местного значения не соответствуют нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию и требуют капитального ремонта. Проблемы в дорожном хозяйстве Октябрьского СП связаны с недостаточным финансированием, отсутствием технической инвентаризации.
Транспортные перевозки пассажиров осуществляет государственное унитарное предприятие Ярославской области "Шестихинское АТП", поселкового пассажирского автотранспорта нет. При этом по территории поселения проходит железнодорожная ветка Пищалкино - Ярославль Северной железной дороги - филиала открытого акционерного общества "Российские железные дороги". Станция Пищалкино находится в непосредственной близости от поселка Октябрь.

Таблица 20. Отдельные показатели состояния
автомобильных дорог в Октябрьском СП


Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
год год год год

Общая протяженность автомобильных дорог, км 29,46 29,46 29,46 29,46

в том числе с твердым покрытием, км 13,76 13,76 13,76 13,76

Произведен капитальный ремонт автомобильных 0,5
дорог, км


2.5.5. Связь и почтовое обслуживание.
Услуги связи на территории Октябрьского СП предоставляет открытое акционерное общество "ЦентрТелеком". Имеется доступ к сети Интернет, телефонная связь предоставляется по технологии CDMA. На территории сельского поселения имеются вышки сотовой связи, однако в селе Мокеиха связь нестабильная. Имеется автоматизированная телефонная станция, в настоящее время неэксплуатируемая.
Охват населения услугами теле- и радиовещания составляет 100 процентов от общего количества.
2.5.6. Другие организации и сооружения.
На территории Октябрьского СП имеются 3 отделения связи Некоузского почтамта Управления Федеральной почтовой службы по Ярославской области - филиалы государственного унитарного предприятия "Почта России", 1 филиал Северного банка Сбербанка России, 2 общественные бани.
Противопожарное обеспечение на территории поселка осуществляет пожарная часть-60, имеются пожарные гидранты, пожарные водоемы.
2.6. Жилищный фонд и жилищное строительство.
Муниципальный жилищный фонд передан на баланс Октябрьского СП в 2008 году. Жилищный фонд состоит из благоустроенного жилья. Жилищный фонд составляет 24,38 тыс. квадратных метров. В поселении имеются граждане, получающие льготы по оплате жилья и коммунальных услуг. Их число составляет 660 человек.

Таблица 21. Состояние жилищного фонда Октябрьского СП


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 Жилищный фонд - всего, тыс. кв. метров 70,94 70,94 70,94 70,94

в том числе:

муниципальный 25,16 24,85 24,65 24,38

частный 45,78 46,10 46,29 46,56

2 Площадь ветхого и аварийного жилищного 0 0 0 0,47
фонда, тыс. кв. метров

3 Число семей, стоящих в очереди на 52 53 45 36
получение жилья и улучшение жилищных
условий, единиц

4 Доля населения, проживающего в домах, 0,6
признанных аварийными, процентов

5 Средняя обеспеченность населения жилой 20,8 21,0 21,3 21,7
площадью, кв. метров на одного человека


2.7. Состояние системы образования и культуры.
В системе образования осуществляют свою деятельность 2 муниципальных образовательных учреждения - Октябрьская средняя общеобразовательная школа и Мокеевская средняя общеобразовательная школа, 2 муниципальных дошкольных учреждения с общим числом мест на 120 человек. При этом посещают детский сад 103 ребенка.
На территории Октябрьского СП расположена Некоузская детская юношеская спортивная школа, в спортивном зале которой организованы секции футбола и волейбола.
На территории Октябрьского СП имеются 4 учреждения культуры: 2 клуба и 2 библиотеки.

Таблица 22. Отдельные показатели в сфере культуры
в Октябрьском СП


№ Наименование показателя 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год
п/п

1 Общее число учреждений культуры, 4 4 4 4
единиц

в том числе:

клубов 2 2 2 2

библиотек 2 2 2 2

2 Библиотечный фонд, экземпляров 47217 30028 44494 42421


2.8. Состояние здравоохранения.
В системе здравоохранения функционируют 1 больница (муниципальное учреждение здравоохранения "Октябрьская районная больница"), 1 фельдшерско-акушерский пункт, 1 аптека. В здравоохранении работает 27 человек. Потребности в медицинском персонале нет. Расстояние до центральной районной больницы и поликлиники - 55 километров.

Таблица 23. Отдельные показатели системы здравоохранения
Октябрьского СП


№ Наименование показателя 2006 2007 2008 2009
п/п год год год год

1 2 3 4 5 6

1 Число больничных учреждений 1 1 1 1

2 Число больничных коек - всего 25 25 25 25

3 Число врачебных учреждений, оказывающих 2 2 2 2
амбулаторно-поликлиническую помощь населению

4 Численность врачей, человек 1 1 1 1

5 Численность среднего медицинского персонала, 3 3 3 3
человек

6 Объем стационарной медицинской помощи, тыс. 23 23 23 23
койко-дней

7 Объем амбулаторной медицинской помощи, тыс. 10618 10367 10148 10300
посещений

8 Объем скорой медицинской помощи, тыс. вызовов 1862 1646 1566 1451


2.9. Выводы по результатам анализа.
2.9.1. Слабые стороны и угрозы социально-экономическому развитию Октябрьского СП.
Для Октябрьского СП характерны те же проблемы, что и для большинства монопрофильных населенных пунктов:
- сокращение численности населения (в том числе и в трудоспособном возрасте) за счет естественной убыли и миграции в другие районы и города;
- низкий уровень доходов населения, источниками которых в основном выступают заработная плата, пенсии и социальные выплаты;
- недостаточный уровень квалификации рабочей силы для развития современных производств, отсутствие традиций и опыта самозанятости и предпринимательской культуры;
- слабая диверсификация экономики с точки зрения отраслевой структуры, доминирование в экономике ОАО "Мокеиха-Зыбинское", незначительная доля малого и среднего бизнеса;
- низкая конкурентоспособность и рентабельность торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", что связано с устаревшими технологиями производства, рассчитанными на рабочую силу с невысокой квалификацией, избыточностью производственных площадей и территорий, большой изношенностью основных производственных фондов;
- высокая степень износа инфраструктуры, включая жилищный фонд, коммунальные сети.
Специфичными для Октябрьского СП проблемами, ослабляющими потенциал его развития, являются:
- небольшая численность населения по сравнению с другими, динамично развивающимися, промышленными центрами;
- доминирующая зависимость бюджетной системы от трансфертов из вышестоящих бюджетов;
- значительная доля занятых в бюджетной сфере;
- падающий престиж рабочих и инженерных специальностей среди молодежи;
- низкая доля малого бизнеса в экономике, при этом развитие малого бизнеса в сфере услуг ограничено низким уровнем доходов населения;
- значительная изношенность уличных электрических сетей;
- сверхзатратная жилищно-коммунальная сфера.
Перечисленные выше системные факторы в условиях кризиса привели к более глубокому падению экономики Октябрьского СП и значительному росту безработицы по сравнению со средними показателями по Ярославской области.
Основной угрозой для Октябрьского СП в краткосрочном периоде является кризисное финансовое положение ОАО "Мокеиха-Зыбинское" из-за слабого спроса на продукцию и большого объема задолженности, которая на 01.10.2010 составляет около 5 млн. рублей перед различными кредиторами, высокой энергоемкостью оборудования.
В долгосрочном периоде, помимо высокой зависимости от градообразующего предприятия, Октябрьское СП может столкнуться с повышением социальной напряженности и усилением оттока населения в близлежащие крупные города в случае невозможности трудоустройства.
2.9.2. Ресурсы и возможности для развития Октябрьского СП.
К сильным сторонам поселения можно отнести следующие факторы:
- наличие развернутой транспортной инфраструктуры: железнодорожной ветки (транспортный узел ст. Пищалкино), автомобильных дорог Углич - Некоуз - Октябрь, Октябрь - Мокеиха, Октябрь - Сонково (Тверская область), а также узкоколейной железной дороги ОАО "Мокеиха-Зыбинское", в связи с чем поселок Октябрь может стать крупным транспортно-логистическим узлом как района, так и области;
- наличие крупного месторождения торфа: Мокеиха-Зыбинский торфомассив является крупнейшим в европейской части России по запасам торфа;
- наличие крупных лесных массивов;
- наличие предприятия, на базе которого может быть развернуто новое производство конкурентной продукции из торфа для сельскохозяйственных нужд;
- возможность предоставления складских и производственных помещений на территории ОАО "Мокеиха-Зыбинское" на длительный срок с правом выкупа;
- невысокая стоимость рабочей силы, примерно на 40 - 50 процентов дешевле, чем в Ярославле;
- наличие свободных трудовых ресурсов, готовых к трудоустройству с возможностью переобучения;
- достаточно благоприятные налоговые условия для ведения малого бизнеса;
- большой потенциал для развития предпринимательской деятельности в сфере услуг и сельского хозяйства.
С точки зрения привлечения новых производств целевым сегментом должны стать компании с небольшой численностью рабочих, привлечение более крупных предприятий маловероятно из-за недостаточной базы трудовых ресурсов и ограниченности доступных производственных площадей.
В целом поселок Октябрь, а вместе с ним и Октябрьское СП обладают потенциалом для создания диверсифицированной экономики за счет:
- модернизации имеющегося производства, нацеленной на выпуск конкурентоспособной продукции;
- развития малого бизнеса в сфере торговли, услуг и личного подсобного хозяйства.

3. Цели, задачи, приоритетные направления
и этапы реализации КИП

Согласно Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года, утвержденной постановлением Губернатора области от 22.06.2007 № 572 "О Стратегии социально-экономического развития Ярославской области до 2030 года", целевыми ориентирами стратегического развития Октябрьского СП являются:
- развитие предприятий малого бизнеса в сфере предоставления услуг общественного питания, организации ярмарки, производства продуктов пчеловодства, организации автосервиса;
- создание комфортной экологической среды обитания.
Определяющей стратегической целью социально-экономического развития поселения является стабилизация уровня и качества жизни населения на основе сбалансированного развития экономического потенциала территории и создания благоприятных условий для жизнедеятельности граждан.
Цели КИП:
- обеспечение устойчивого развития экономики Октябрьского СП в условиях преодоления кризисных явлений на период до 2012 года;
- обеспечение реализации стратегических направлений развития Октябрьского СП на период до 2015 года.
Задачи КИП:
- снижение долгосрочных рисков через диверсификацию экономики;
- обеспечение занятости населения в краткосрочной и долгосрочной перспективах;
- повышение самостоятельности местного бюджета;
- развитие социальной инфраструктуры.
Приоритетные направления реализации КИП:
- стабилизация положения градообразующего предприятия: его модернизация, переоснащение парка оборудования, расширение ассортимента выпускаемой продукции;
- содействие развитию малого бизнеса в сферах производства продуктов пчеловодства, предоставления услуг общественного питания, предоставления услуг по ремонту автомобилей;
- развитие социальной инфраструктуры через модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, стимулирование здорового образа жизни, сохранение благоприятной экологической ситуации.
Целевые показатели, позволяющие оценить ход реализации КИП:
- увеличение объема отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и оказанных услуг до 99,8 млн. рублей в год;
- создание 83 новых рабочих мест;
- увеличение объема дополнительных налоговых поступлений в бюджеты всех уровней на 3 млн. рублей в год;
- снижение уровня безработицы трудоспособного населения до 5 процентов;
- увеличение средней заработной платы до 11,0 тыс. рублей.
Более подробная информация по целевым показателям реализации КИП представлена в приложении 1 к КИП.
Этапы реализации КИП:
- 2010 год - этап стабилизации и организационной подготовки, включающий:
оптимизацию структуры и повышение эффективности расходов, поиск новых источников доходов муниципального бюджета;
разработку проекта реконструкции объектов жилищно-коммунальной инфраструктуры;
разработку, утверждение, подписание необходимых документов и организацию финансирования проектов модернизации градообразующего предприятия;
- 2011 - 2012 годы - этап реализации инфраструктурных инициатив, включающий модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, разработку инвестиционной политики Октябрьского СП;
- 2013 - 2015 годы - этап развития, включающий:
выход модернизированных и вновь созданных производств на проектную мощность;
рост доходной части муниципального бюджета, активное инвестирование в социальную сферу.

4. Основные проекты КИП

В рамках КИП будет реализован проект модернизации торфопредприятия ОАО "Мокеиха-Зыбинское", также будет реализовано 5 инвестиционных проектов малого бизнеса. Общий объем инвестиций составит 89,5 млн. рублей, в том числе из внебюджетных источников - 89,5 млн. рублей. Объемы финансирования мероприятий КИП по уровням бюджетной системы представлены в приложении 2 к КИП.

Таблица 24. Перечень ключевых инвестиционных проектов


№ Наименование инвестиционного Инвестиции, млн. рублей
п/п проекта
всего 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015
годы годы

Диверсификация традиционной отрасли экономики

1 Модернизация производства ОАО 87,4 82,7 4,7
"Мокеиха-Зыбинское"

Развитие малого бизнеса

2 Создание торговой ярмарки 0,1 0,05 0,05

3 Создание пчеловодческого хозяйства 0,5 0,5

4 Открытие кафе 0,5 0,5

5 Расширение производства ООО "Управляющая 0,5 0,5
компания ЛИРА" (далее - ООО "УК ЛИРА")

6 Расширение производства закрытого 0,5 0,3 0,2
акционерного общества (далее - ЗАО)
"Виктория"

Всего 89,5 0,05 84,55 4,9

в том числе
проекты малого бизнеса 2,1 0,05 1,85 0,2


Таблица 25. Объем привлекаемых инвестиций и количество
новых рабочих мест, планируемых к созданию в результате
реализации КИП


№ Наименование Количество рабочих Объем и структура инвестиций На
п/п инвестиционного проекта мест (нарастающим за 2010 - 2015 годы, рабочее
итогом) млн. рублей место,
млн.
2010 2011 - 2013 - всего област- муници- внебюд- феде- рублей
год 2012 2015 ной пальный жетные ральный
годы годы бюджет бюджет источ- бюджет
ники

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Диверсификация традиционной отрасли экономики

1 Модернизация производства 63 87,4 87,4 1,387
ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

Развитие малого бизнеса

2 Создание торговой ярмарки 1 1 1 0,1 0,1 0,1

3 Создание пчеловодческого 6 6 0,5 0,5 0,083
хозяйства

4 Открытие кафе 2 2 0,5 0,5 0,25

5 Расширение производства 4 4 0,5 0,5 0,125
ООО "УК ЛИРА"

6 Расширение производства 6 7 0,5 0,5 0,071
ЗАО "Виктория"

Всего 1 19 83 89,5 1,08

в том числе 1 19 20 2,1 2,1 0,105
проекты малого бизнеса


Средний объем инвестиций на одно рабочее место составляет 1,08 млн. рублей.
4.1. Диверсификация традиционной отрасли экономики. Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское".
Инвестиционный проект предполагает создание производства современного продукта с высокими качественными характеристиками на основе сырья, добываемого на месторождении "Мокеиха-Зыбинское". Предполагается модернизация производства с открытием новой линии продуктов - фасованных грунтов для выращивания растений.
Продукт будет выпускаться под брендом "Русский торф" и реализовываться через торговую сеть ЗАО "Русский Торф". Основными потребителями будут являться домашние хозяйства и профессиональные пользователи.
Реализация инвестиционного проекта позволит удовлетворить спрос на данную продукцию на российском рынке и довести численность работающих до 188 человек.
Основными направлениями использования инвестиций являются:
- проведение исследований и разработок - 0,9 млн. рублей;
- подготовка производства - 26,9 млн. рублей;
- закупка оборудования и технологий - 46,1 млн. рублей;
- увеличение оборотного капитала - 13,5 млн. рублей.
ОАО "Мокеиха-Зыбинское" имеет свободные производственные площади, требующие капитальных вложений для достройки и реконструкции, необходимые разрешенные мощности по энергетике.
Этапы работ:
- разработка проекта бизнес-плана, согласование проекта, подготовка технической документации;
- проведение исследований и разработок;
- приобретение и монтаж оборудования импортного и отечественного производства, приобретение технологий;
- подготовка производства;
- выход на проектную мощность.

Таблица 26. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

99,879 63 1,5 1,39 6


4.2. Проекты малого бизнеса.
4.2.1. Создание пчеловодческого хозяйства.
Проект предусматривает создание пасеки на 50 пчелосемей. В результате строительства нового объекта предполагается увеличение объемов оборота продукции пчеловодства, увеличение рабочих мест на 6 единиц. Срок реализации проекта - 2011 год, срок окупаемости - 5 лет. Планируется увеличение объемов производства и реализации меда с 1600 килограммов в 2011 году до 2500 килограммов к 2015 году.

Таблица 27. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

1,2 6 0,288 0,083 5


4.2.2. Открытие торговой ярмарки.
В рамках данного проекта планируется создание нового объекта для торговли товарами народного потребления, расширение спектра продовольственных и непродовольственных товаров, предоставляемых населению, а также создание условий для дальнейшего развития малого бизнеса в сфере розничной торговли путем предоставления мест для торговли. Реализация данного проекта позволит создать 1 рабочее место, довести годовой объем выручки до 211200 рублей. Срок окупаемости - 1 год.

Таблица 28. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

0,211 1 0,31 0,1 1


4.2.3. Открытие кафе.
Инициатор: индивидуальный предприниматель Распутина В.В.
Проект включает в себя открытие кафе на 16 мест с самообслуживанием. В целом в Октябрьском СП наблюдается нехватка предприятий общественного питания, предоставляющих услуги быстрого питания высокого качества. Заключение договоров с предприятиями на организацию комплексных обедов - основная цель обеспечения объемов выручки выше точки безубыточности.
Кафе будет располагаться в центре Октябрьского СП, в непосредственной близости от кафе расположены все бюджетные учреждения, а также ярмарка, что обеспечит необходимый приток клиентов и, как следствие, заключение договоров с руководителями различных организаций на корпоративное обслуживание.
Предполагается создать 2 новых рабочих места. Период реализации проекта - 2 года.

Таблица 29. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

1,5 2 0,114 0,25 2


4.2.4. Расширение производства ООО "УК ЛИРА".
В рамках данного проекта планируется создание условий проведения транспортных, ремонтных и других видов работ по содержанию жилфонда и вывозу твердых бытовых отходов. За счет приобретения собственного транспортного средства снизятся затраты на предоставление услуг, соответственно уменьшатся тарифы для населения. Реализация данного проекта позволит создать 4 рабочих места, довести годовой объем выручки до 2400 тыс. рублей. Срок окупаемости - 1 год.

Таблица 30. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

2,4 4 0,114 0,125 1


4.2.5. Расширение производства ЗАО "Виктория".
В рамках данного проекта планируется открытие автосервиса. Предоставление услуг по шиномонтажу, ремонту двигателей и покраске автомобилей. Основными потребителями будут являться частные автовладельцы. Преимуществом данного проекта является отсутствие подобных услуг в Октябрьском СП. Реализация проекта позволит создать 7 рабочих мест, довести годовой объем выручки до 1800 тыс. рублей. Срок окупаемости - 3 года.

Таблица 31. Целевые показатели, позволяющие оценить
ход реализации проекта к 2015 году


Выручка в Количество Налоговые Инвестиции на Срок
год, млн. новых рабочих платежи в год, создание 1 рабочего окупаемости,
рублей мест млн. рублей места, млн. рублей лет

1,2 7 0,2 0,171 3


Таблица 32. Основные социально-экономические эффекты
от реализации проектов


Наименование Создание новых Объем отгруженных Налоговые
инвестиционного проекта рабочих мест товаров, работ и поступления,
(накопленным услуг, млн. рублей
итогом) млн. рублей

2010 2011 - 2013 - 2010 2011 - 2013 - 2010 2011 - 2013 -
год 2012 2015 год 2012 2015 год 2012 2015
годы годы годы годы годы годы

Диверсификация традиционной отрасли экономики

Модернизация производства 63 63 199,76 299,4 3,0 3,0
ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

Проекты развития малого бизнеса

Открытие кафе 2 2 1,2 4,2 0,094 0,322

Создание пасеки 6 6 1,1 3,0 0,12 0,72

Открытие ярмарки 1 1 1 0,512 3,168 5,96 0,0047 0,047 0,09

Расширение производства 4 4 4,9 8,1 0,3 0,4
ООО "УК ЛИРА"

Расширение производства 6 7 1,9 1,8 0,012 0,016
ЗАО "Виктория"

Всего 1 82 83 0,512 212,026 322,46 0,0047 3,573 4,548


Паспорта инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского сельского поселения Некоузского муниципального района, приведены в приложении 4 к КИП.

5. Ресурсное и организационное обеспечение мероприятий КИП

5.1. Целевые программы КИП.
Программная часть КИП состоит из мероприятий и объектов, включенных в областные целевые программы, региональные адресные программы, муниципальные программы.
Общий объем средств, направляемых на реализацию данных программ, составит 79,541 млн. рублей, в том числе средства регионального бюджета - 51,163 млн. рублей, средства федерального бюджета - 20,4 млн. рублей, средства местного бюджета - 6,078 млн. рублей, средства внебюджетных источников - 1,9 млн. рублей.

Таблица 33. Целевые программы КИП


№ Программа Цель Целевое значение
п/п

1 2 3 4

1 Программы создание условий для организация общественных
дополнительных повышения занятости работ, временного
мероприятий по населения и снижения трудоустройства работников
снижению уровня безработицы системообразующих и
напряженности на градообразующих предприятий,
рынке труда находящихся под угрозой
(региональная увольнения, а также
адресная программа признанных в установленном
дополнительных порядке безработными граждан
мероприятий по и граждан, ищущих работу,
снижению проживающих в монопрофильных
напряженности на населенных пунктах с
рынке труда напряженной ситуацией на
Ярославской области рынке труда, - 480 человек;
на 2011 год) содействие самозанятости
безработных граждан и
стимулирование создания
безработными гражданами,
открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест
для трудоустройства
безработных (5 человек)

2 Программа развития обеспечение увеличение доли крестьянских
сельского хозяйства эффективного и фермерских хозяйств и личных
устойчивого развития подсобных хозяйств в
аграрной экономики, структуре отрасли, развитие
способной пчеловодства
конкурировать на
рынке

3 Программа поддержки обеспечение формирование инфраструктуры
и развития малого и благоприятных поддержки субъектов малого и
среднего условий для развития среднего предпринимательства
предпринимательства субъектов малого и
среднего
предпринимательства

4 Программы повышение качества реконструкция котельной;
модернизации и услуг для населения; строительство
реформирования улучшение газораспределительных сетей
жилищно - эксплуатационных и газификация жилых домов;
коммунального характеристик строительство артезианской
хозяйства жилищного фонда, скважины и водовода;
обеспечивающее капитальный ремонт
гражданам безопасные многоквартирных домов
и комфортные условия
проживания


5.1.1. Программы дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда.
В целях снижения социальной напряженности и предотвращения роста безработицы разработаны следующие программы, одобренные Правительством Российской Федерации:
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, утвержденная постановлением Правительства области от 22.12.2009 № 1200-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год";
- региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемая за счет неиспользованной субсидии 2009 года, утвержденная постановлением Правительства области от 13.05.2010 № 288-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2010 год, реализуемой за счет неиспользованной субсидии 2009 года".
В мероприятиях данных программ в поселке Октябрь приняли участие 809 работников организаций и безработных граждан, на что израсходовано 10499,2 тыс. рублей, в том числе:
- на организацию опережающего профессионального обучения 24 работников, находящихся под угрозой увольнения, - 328,5 тыс. рублей;
- на организацию общественных работ, временного трудоустройства 773 работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, - 9549,1 рубля;
- на организацию стажировки 2 выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 33,6 тыс. рублей;
- на содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан (10 человек) - 588,0 тыс. рублей.
В 2011 году в целях предотвращения роста безработицы департаментом государственной службы занятости населения Ярославской области реализуется региональная адресная программа дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год, утвержденная постановлением Правительства области от 20.01.2011 № 3-п "О региональной адресной программе дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда Ярославской области на 2011 год".
В рамках данной программы в 2011 году предусмотрено финансирование в размере 8661,6 тыс. рублей. В мероприятиях примут участие 485 человек (количественные показатели представлены по поселку Октябрь).

Таблица 34. Дополнительные мероприятия по снижению
напряженности на рынке труда по поселку Октябрь
на 2010 - 2011 годы


№ Мероприятия 2010 год 2011 год
п/п
числен- объем числен- объем
ность финанси- ность финанси-
участ- рования, участ- рования,
ников, тыс. ников, тыс.
человек рублей человек рублей

1 2 3 4 5 6

Региональные адресные программы дополнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда на 2010 и 2011 годы по поселку Октябрь

1 Организация опережающего 24 328,5
профессионального обучения
работников, находящихся под угрозой
увольнения

2 Организация общественных работ, 773 8265,5 635 9818,6
временного трудоустройства
работников, находящихся под угрозой
увольнения, а также признанных в
установленном порядке безработными
граждан и граждан, ищущих работу

3 Организация стажировки выпускников 2 33,6 1 21,4
в целях приобретения опыта работы

4 Содействие самозанятости 10 588,0 11 646,8
безработных граждан и
стимулирование создания
безработными гражданами, открывшими
собственное дело, дополнительных
рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан

Всего 809 9215,6 647 10486,8


5.1.2. Программа развития сельского хозяйства на территории Октябрьского СП.
Целью муниципальной целевой программы является обеспечение эффективного и устойчивого развития аграрной экономики, способной конкурировать на рынках сельскохозяйственной продукции и обеспечивающей достойный уровень жизни населения.

Таблица 35. Предполагаемые объемы финансирования
по программе развития сельского хозяйства из средств бюджета
Октябрьского СП


Направления государственной поддержки Всего, В том числе
млн.
рублей 2011 год 2012 год

Создание условий для развития 0,15 0,05 0,1
сельскохозяйственного производства на
территории поселения


5.1.3. Программа поддержки и развития малого и среднего предпринимательства в Октябрьском СП.
Целью программы является обеспечение благоприятных условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства.

Таблица 36. Предполагаемые объемы финансирования
по программе развития субъектов малого и среднего
предпринимательства из средств бюджета Октябрьского СП

(млн. рублей)

Наименование Выполняемые Финансовое обеспечение,
мероприятия работы млн. рублей

2009 год 2010 год 2011 год

Создание благоприятных создание благоприятных 0,005
условий для развития условий для развития
малого и среднего малого и среднего
предпринимательства, предпринимательства в
устранение рамках полномочий
необоснованных органов местного
административных самоуправления
барьеров Октябрьского СП


5.1.4. Программы модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства.
В рамках реализации областных целевых программ в сфере модернизации жилищно-коммунального хозяйства затраты за период 2010 - 2015 годов составят 54,683 млн. рублей.

Таблица 37. Предполагаемые объемы финансирования
коммунальной инфраструктуры Октябрьского СП


№ Наименование целевых программ, Объем и структура затрат
п/п мероприятий на 2010 - 2015 годы, млн. рублей

всего феде- област- муници- внебюд-
ральный ной пальный жетные
бюджет бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7

1 Областная целевая программа 48,045 43,241 4,804
"Комплексная программа
модернизации и реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской области"
на 2011 - 2015 годы

в том числе:
газификация жилых домов в 48,045 43,241 4,804
поселке Октябрь (2013 - 2014
годы)

2 Областная целевая программа 1,125 0,9 0,225
"Чистая вода" на 2010 - 2014
годы

в том числе:

строительство артезианской 1,125 0,9 0,225
скважины и водовода к станции
обезжелезивания воды в поселке
Волга

строительство и реконструкция 0,863 0,669 0,194
шахтных колодцев

3 Региональная адресная 4,66 2,69 1,25 0,48 0,23
программа по проведению
капитального ремонта
многоквартирных домов

Всего 54,693 2,69 46,06 5,703 0,23


5.1.5. Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из областного бюджета местным бюджетам.
В 2012 - 2013 годах предусмотрены средства на капитальный и текущий ремонт автомобильных дорог протяженностью 2 километра, разворотной площадки у торгового центра в поселке Октябрь площадью 1800 кв. метров, ремонт дворовых проездов площадью 1472 кв. метра.
5.2. Источники финансирования КИП.
Общий объем средств, необходимых для реализации КИП, составляет 169,041 млн. рублей, в том числе на реализацию программ - 79,541 млн. рублей, на реализацию ключевых проектов КИП - 89,5 млн. рублей.

Таблица 38. Структура источников финансирования проектов
и программ КИП на 2010 - 2015 годы


№ Наименование программы Источники финансирования
п/п на 2010 - 2015 годы, млн. рублей

всего феде- област- мест- внебюд-
ральный ной ный жетные
бюджет бюджет бюджет источ-
ники

1 2 3 4 5 6 7

1 Модернизация производства ОАО 87,4 87,4
"Мокеиха-Зыбинское"

2 Проекты развития малого 2,1 2,1
бизнеса

3 Программы дополнительных 20,379 17,71 0,999 1,67
мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда

4 Программа поддержки и развития 0,005 0,005
малого и среднего
предпринимательства

5 Программа развития сельского 0,15 0,15
хозяйства

6 Программы модернизации и 54,693 2,69 46,06 5,703 0,23
реформирования жилищно -
коммунального хозяйства

7 Субсидии на финансирование 4,324 4,104 0,22
дорожного хозяйства из
областного бюджета местным
бюджетам

Всего 169,041 20,4 51,163 6,078 91,4


Более подробная информация об источниках финансирования КИП приведена в приложении 3 к КИП.
5.3. Механизм управления реализацией КИП.
Механизм управления реализацией КИП предусматривает использование комплекса мер организационного, экономического и правового характера и исходит из принципа "баланса интересов", обеспечивающего согласование и координацию действий всех участников реализации КИП (органов государственной власти области и органов местного самоуправления Некоузского МР, лучших организаций области, предприятий и организаций различных форм собственности, коммерческих банков и иных инвестиционных институтов).
Механизм управления реализацией КИП включает в себя следующие элементы:
- создание полноценной методической и нормативно-правовой базы, обеспечивающей реализацию мероприятий КИП;
- программно-целевое управление развитием территории, важнейших отраслей и сфер деятельности; мероприятия КИП предусмотрены в областных целевых и ведомственных целевых программах с указанием конкретных сроков их исполнения, ответственных исполнителей и исполнителей, а также показателей, характеризующих результативность их реализации;
- экономические и финансовые методы регулирования, обеспечивающие создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности, добросовестной конкуренции на товарных рынках, свободного перемещения товаров, стабильных условий осуществления инвестиционной деятельности; КИП предусматривает возможность софинансирования ряда проектов и мероприятий за счет средств бюджетов в рамках действующих и планируемых к разработке целевых программ, отдельных непрограммных мероприятий, при этом объемы финансирования мероприятий КИП ежегодно уточняются с учетом возможностей бюджетов;
- организационная структура управления КИП с определением состава, функций, механизмов координации действий разработчиков и исполнителей.

Таблица 39. Организационная структура управления
реализацией КИП


№ Участники управления Роль в управлении реализацией КИП
п/п

1 2 3

1 Губернатор области - постановка стратегических целей;
- взаимодействие с федеральными органами
исполнительной власти

2 Заместитель Губернатора - детализация стратегических целей и задач;
области - общая организация работ по монопрофильным
населенным пунктам области;
- координация деятельности различных
структур, вовлеченных в работы по реализации
КИП;
- контроль достижения стратегических целей

3 Департамент - обеспечение взаимосвязи КИП с целевыми
инвестиционной программами, реализуемыми на территории
политики Ярославской поселения;
области - организация взаимодействия с федеральными
органами исполнительной власти;
- координация формирования бюджетных заявок
на ассигнования из федерального бюджета;
- координация работы органов местного
самоуправления муниципальных образований
области и участников КИП;
- мониторинг выполнения мероприятий КИП;
- мониторинг выполнения показателей КИП;
- подготовка сводных отчетов о реализации КИП

4 Органы исполнительной - реализация областных и ведомственных
власти Ярославской целевых программ;
области - исполнители - реализация инфраструктурных проектов;
КИП - маркетинг инвестиционных проектов;
- консультационная и аналитическая поддержка

5 Консультационный совет - координация работы органов местного
самоуправления Некоузского МР, Октябрьского
СП и представителей бизнеса по вопросам
реализации КИП;
- работа с инвесторами и существующим
бизнесом;
- консультационная и аналитическая поддержка


Мониторинг сроков и целевых параметров КИП осуществляется в соответствии с целевыми показателями.
Промежуточные отчеты о реализации КИП формируются ежеквартально. Сводный годовой отчет о реализации КИП представляется в срок до 01 апреля года, следующего за отчетным годом.

6. Планируемые результаты реализации КИП

Общий объем финансирования КИП составит 169,041 млн. рублей, в том числе бюджетных инвестиций - 77,641 млн. рублей. Прирост выручки от продаж в результате реализации проектов накопленным итогом за 6 лет составляет 414,9 млн. рублей.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в рамках реализации проектов и программ развития, составит 83 единицы. Инвестиции на создание 1 нового рабочего места составят 1,08 млн. рублей.

Таблица 40. Показатели бюджетной эффективности реализации
проектов КИП за 2010 - 2015 годы


№ Инвестиционные Бюджет- Прирост Число Дополни- Бюджет- Дополни- Внебюд-
п/п проекты ные ин- выручки, новых тельные ные ин- тельные жетные
вести- млн. рабо- налого- вести- налого- инвес-
ции, руб. чих вые по- ции на вые по- тиции
млн. мест ступле- 1 соз- ступле- на 1
руб. ния, данное ния на рубль
млн. рабочее 1 рубль бюджет-
руб. место, бюджет- ных ин-
млн. ных ин- вести-
руб. вести- ций,
ций, руб.
руб.

1 Модернизация 399,5 63 6,0
производства ОАО
"Мокеиха-Зыбинское"

2 Проекты развития 15,4 20 1,04 1,1
малого бизнеса

Всего 414,9 83 7,040 1,1


Наряду с созданием рабочих мест реализация ключевых инвестиционных проектов позволит увеличить среднюю заработную плату в Октябрьском СП до 11,0 тыс. рублей, что составляет 135,3 процента к уровню 2009 года.

Таблица 41. Прирост трудовых ресурсов в Октябрьском СП
в результате реализации КИП


№ Число новых рабочих мест 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п (нарастающим итогом) год год год год год год

1 Градообразующее предприятие ОАО 63 63 63 63
"Мокеиха-Зыбинское"

2 Проекты малого бизнеса 1 15 19 20 20 20

3 Сокращенные рабочие места

4 Итого новых рабочих мест 5 17 79 83 83 83

5 Число новых временных рабочих 775 480
мест по поселку Октябрь (не
нарастающим итогом)

6 Чистый прирост рабочих мест 618 47 79 83 83 83


Создание к 2016 году 83 новых рабочих мест позволит снизить уровень безработицы в городе с 6,4 процента до 5,0 процента.
Основные показатели баланса трудовых ресурсов Октябрьского СП с учетом реализации КИП представлены в приложении 5 к КИП.





Приложение 1
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Октябрьского
сельского поселения Некоузского
муниципального района

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
реализации комплексного инвестиционного плана
модернизации Октябрьского сельского поселения
Некоузского муниципального района


№ Наименование показателя Единица Факт План
п/п измерения
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2020
год год год год год год год год год год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Доля работающих на процентов 12,7 10,6 8,3 7,4 8,6 11,2 11,2 11,2 11,2 11,2
градообразующих предприятиях
от численности населения
трудоспособного возраста

2 Доля работающих на малых процентов 2,8 2,9 3,6 3,6 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7 5,7
предприятиях в общей
численности населения
трудоспособного возраста

3 Уровень зарегистрированной процентов 5,4 6,4 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
безработицы по поселку Октябрь

4 Общее количество дополнительно человек 775 480
созданных временных рабочих
мест в период реализации
проектов (накопительным
итогом)

5 Общее количество дополнительно человек 5 17 79 83 83 83 83
созданных постоянных рабочих
мест в период эксплуатации
проектов (накопительным
итогом)

6 Среднемесячная заработная тысяч 5,5 6,7 8,1 8,1 9,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0
плата работников предприятий рублей

7 Объем отгруженных товаров, млн. 29,2 33,3 11,5 6,226 7,5 99,8 99,8 99,8 99,8 99,8
выполненных работ и оказанных рублей
услуг собственного
производства градообразующими
предприятиями

8 Количество малых предприятий единиц 9 9 10 11 13 13 13 13 13 13

9 Общий объем дополнительных млн. 0,016 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09
поступлений от проектов в рублей
муниципальный бюджет

10 Объем привлеченных млн.
внебюджетных инвестиций рублей

11 Доля собственных доходов процентов 44,2 74,7 29,8 30,2 30,4 30,4 30,8 30,8 30,8 30,8
бюджета в общих доходах
бюджета






Приложение 2
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Октябрьского
сельского поселения Некоузского
муниципального района

ОБЪЕМЫ
финансирования мероприятий комплексного инвестиционного
плана модернизации Октябрьского сельского поселения по
уровням бюджетной системы Некоузского муниципального района


№ Наименование программы/мероприятия Количество новых Объем инвестиций
п/п рабочих мест за 2010 - 2015 годы, млн. рублей
(нарастающим итогом)

2010 2011 - 2013 - всего ФБ ОБ МБ ВБ
год 2012 2015
годы годы

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское" 63 87,4 87,4

2 Проекты развития малого бизнеса 1 19 20 2,1 2,1

3 Региональные адресные программы дополнительных 20,379 17,71 0,999 1,67
мероприятий по снижению напряженности на рынке
труда на 2010 и 2011 годы (по поселку Октябрь)

4 Программа развития сельского хозяйства 0,15 0,15

5 Программа поддержки и развития малого и среднего 0,005 0,005
предпринимательства

6 Программы по модернизации и реформированию 54,693 2,69 46,06 5,703 0,23
жилищно-коммунального хозяйства

7 Субсидии на финансирование дорожного хозяйства из 4,324 4,104 0,22
областного бюджета местным бюджетам

Проекты - всего 1 19 83 89,5 89,5

Программы - всего 79,541 20,4 51,163 6,078 1,9

Всего 1 19 83 169,041 20,4 51,163 6,078 91,4


Список используемых сокращений

ВБ - внебюджетные источники
ОАО - открытое акционерное общество
ОБ - областной бюджет
МБ - консолидированный бюджет Некоузского муниципального района
ФБ - федеральный бюджет





Приложение 3
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Октябрьского
сельского поселения Некоузского
муниципального района

ИСТОЧНИКИ
финансирования комплексного инвестиционного плана
модернизации Октябрьского СП Некоузского МР
на 2010 - 2015 годы

начало таблицы (млн. рублей)

Наименование целевой Наименование Главный 2010 год 2011 год
программы мероприятия распорядитель
бюджетных всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Региональные адресные краткосрочные меры по ДГСЗН 9,22 7,07 0,48 1,67 10,64 10,64
программы дополнительных улучшению ситуации на
мероприятий по снижению рынке труда
напряженности на рынке Октябрьского СП
труда и ведомственные
целевые программы
содействия занятости
населения на 2010 и 2011
годы

II. МЦП "Развитие создание условий для администрация 0,05 0,05
сельского хозяйства на развития Октябрьского
территории Октябрьского сельскохозяйственного СП
СП на 2011 - 2012 годы" производства на
территории Октябрьского
СП

III. МЦП поддержки и создание благоприятных администрация 0,005 0,005
развития малого и условий для развития Октябрьского
среднего предпринимательства СП
предпринимательства

IV. Программы модернизации жилищно - 1,36 0,78 0,23 0,28 0,07
коммунального хозяйства

ОЦП "Комплексная мероприятия по
программа модернизации и газификации жилых домов
реформирования
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области" на 2011 - 2015
годы

ОЦП "Чистая вода строительство ДЖКХИ
Ярославской области" на артезианской скважины и
2010 - 2014 годы водовода к станции
обезжелезивания воды

Региональная адресная проведение капитального ДЖКХИ 1,36 0,78 0,23 0,28 0,07
программа по проведению ремонта многоквартирных
капитального ремонта домов
многоквартирных домов

V. Субсидии на финансирование дорожного ДДХТ
хозяйства из ОБ МБ

VI. Проекты без бюджетного финансирования 0,1 0,1

модернизация
производства ОАО
"Мокеиха-Зыбинское"

проекты развития малого 0,1 0,1
бизнеса

Всего потребность в финансировании 9,32 7,07 0,48 1,77 12,055 11,42 0,23 0,335 0,07


продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование целевой Наименование Главный 2012 год 2013 год
программы мероприятия распорядитель
бюджетных всего ФБ ОБ МБ ВБ всего ФБ ОБ МБ ВБ
средств

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

I. Региональные адресные краткосрочные меры по ДГСЗН 0,1 0,1 0,179 0,179
программы дополнительных улучшению ситуации на
мероприятий по снижению рынке труда
напряженности на рынке Октябрьского СП
труда и ведомственные
целевые программы
содействия занятости
населения на 2012 и 2013
годы

II. МЦП "Развитие создание условий для администрация 0,1 0,1
сельского хозяйства на развития Октябрьского
территории Октябрьского сельскохозяйственного СП
СП на 2011 - 2011 годы" производства на
территории Октябрьского
СП

III. МЦП поддержки и создание благоприятных администрация
развития малого и условий для развития Октябрьского
среднего предпринимательства СП
предпринимательства

IV. Программы ДЖКК 3,935 1,91 1,536 0,329 0,16 18,277 16,294 1,983
модернизации жилищно -
коммунального хозяйства

ОЦП "Чистая вода строительство ДЖКК 1,125 0,9 0,225
Ярославской области" на артезианской скважины и
2010 - 2014 годы водовода к станции
обезжелезивания воды

ОЦП "Комплексная мероприятия по ДЖКК 16,934 15,241 1,693
программа модернизации и газификации жилых домов
реформирования жилищно -
коммунального хозяйства
Ярославской области" на
2011 - 2015 годы

Региональная программа строительство и ДЖКК 0,645 0,516 0,129 0,218 0,153 0,065
"Развитие водоснабжения, реконструкция шахтных
водоотведения и очистки колодцев
сточных вод Ярославской
области" на 2012 - 2017
годы

Региональная адресная проведение капитального ДЖКК 3,29 1,91 1,02 0,2 0,16
программа по проведению ремонта многоквартирных
капитального ремонта домов
многоквартирных домов

V. Субсидии на финансирование дорожного 2012 год - 0,784 0,744 0,04 3,54 3,36 0,18
хозяйства из ОБ МБ ДДХТ,
2013 год -
ДДХ

VI. Проекты без бюджетного финансирования 84,7 84,7 4,7 4,7

модернизация 82,7 82,7 4,7 4,7
производства ОАО
"Мокеиха-Зыбинское"

проекты развития малого 2,0 2,0
бизнеса

Всего 89,619 1,91 2,38 0,469 84,86 26,696 19,833 2,163 4,7


продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование целевой Наименование Главный 2014 - 2015 годы
программы мероприятия распорядитель
бюджетных всего ФБ ОБ МБ ВБ
средств

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Региональные адресные краткосрочные меры по ДГСЗН 0,24 0,24
программы дополнительных улучшению ситуации на
мероприятий по снижению рынке труда
напряженности на рынке Октябрьского СП
труда и ведомственные
целевые программы
содействия занятости
населения на 2014 и 2015
годы

II. МЦП "Развитие создание условий для администрация
сельского хозяйства на развития Октябрьского
территории Октябрьского сельскохозяйственного СП
СП на 2011 - 2012 годы" производства на
территории поселения

III. МЦП поддержки и создание благоприятных администрация
развития малого и условий для развития Октябрьского
среднего предпринимательства СП
предпринимательства

IV. Программы модернизации жилищно-коммунального 31,111 28,0 3,111
хозяйства

ОЦП "Комплексная мероприятия по ДЖКК 31,111 28,0 3,111
программа модернизации и газификации жилых
реформирования домов
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области" на 2011 - 2015
годы

ОЦП "Чистая вода строительство ДЖКК
Ярославской области" на артезианской скважины
2010 - 2014 годы и водовода к станции
обезжелезивания воды

Региональная адресная проведение ДЖКК
программа по проведению капитального ремонта
капитального ремонта многоквартирных домов
многоквартирных домов на
территории Октябрьского
СП

V. Субсидии на финансирование дорожного ДДХ
хозяйства из ОБ МБ

VI. Проекты без бюджетного финансирования

модернизация
производства ОАО
"Мокеиха-Зыбинское"

проекты развития
малого бизнеса

Всего потребность в финансировании 31,351 28,24 3,111


продолжение таблицы (млн. рублей)

Наименование целевой Наименование Главный 2010 - 2015 годы
программы мероприятия распорядитель
бюджетных всего ФБ ОБ МБ ВБ
средств

1 2 3 4 5 6 7 8

I. Региональные адресные краткосрочные меры по ДГСЗН 20,379 17,71 0,999 1,67
программы дополнительных улучшению ситуации на
мероприятий по снижению рынке труда
напряженности на рынке Октябрьского СП
труда и ведомственные
целевые программы
содействия занятости
населения на 2010 - 2015
годы

II. МЦП "Развитие создание условий для администрация 0,15 0,15
сельского хозяйства на развития Октябрьского
территории Октябрьского сельскохозяйственного СП
СП на 2011 - 2012 годы" производства на
территории поселения

III. МЦП поддержки и создание благоприятных администрация 0,005 0,005
развития малого и условий для развития Октябрьского
среднего предпринимательства СП
предпринимательства

IV. Программы модернизации жилищно-коммунального 54,693 2,69 46,06 5,703 0,23
хозяйства

ОЦП "Комплексная мероприятия по ДЖКК 48,045 43,241 4,804
программа модернизации и газификации жилых
реформирования домов
жилищно-коммунального
хозяйства Ярославской
области" на 2011 - 2015
годы

ОЦП "Чистая вода строительство ДЖКК 1,125 0,9 0,225
Ярославской области" на артезианской скважины
2010 - 2014 годы и водовода к станции
обезжелезивания воды

Региональная программа строительство и ДЖКК 0,863 0,669 0,194
"Развитие водоснабжения, реконструкция шахтных
водоотведения и очистки колодцев
сточных вод Ярославской
области" на 2012 - 2017
годы

Региональная адресная проведение ДЖКК 4,66 2,69 1,25 0,48 0,23
программа по проведению капитального ремонта
капитального ремонта многоквартирных домов
многоквартирных домов на
территории Октябрьского
СП

V. Субсидии на финансирование дорожного ДДХ 4,324 4,104 0,22
хозяйства из ОБ МБ

VI. Проекты без бюджетного финансирования 89,5 89,5

модернизация 87,4 87,4
производства ОАО
"Мокеиха-Зыбинское"

проекты развития 2,1 2,1
малого бизнеса

Всего потребность в финансировании 169,041 20,4 51,163 6,078 91,4


Список используемых сокращений

ВБ - внебюджетные источники
ДГСЗН - департамент государственной службы занятости населения Ярославской области
ДЖКХИ - департамент жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры Ярославской области
ДЖКК - департамент жилищно-коммунального комплекса Ярославской области
ДДХТ - департамент дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области
ДДХ - департамент дорожного хозяйства Ярославской области
МБ - консолидированный бюджет Некоузского муниципального района
МР - муниципальный район
МЦП - муниципальная целевая программа
ОАО - открытое акционерное общество
ОБ - областной бюджет
ОЦП - областная целевая программа
СП - сельское поселение
ФБ - федеральный бюджет





Приложение 4
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Октябрьского
сельского поселения Некоузского
муниципального района

ПАСПОРТА
инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках
комплексного инвестиционного плана модернизации Октябрьского
сельского поселения Некоузского муниципального района

I. Модернизация производства ОАО "Мокеиха-Зыбинское"


Описание проекта

Название проекта модернизация производства

Участник проекта частный инвестор

Инвестор проекта ОАО "Мокеиха-Зыбинское"

Сроки реализации 2011 - 2015 годы

Уровень готовности бизнес-план

Краткое описание проекта цель проекта: развертывание производства
фасованных грунтов на основе торфа; создание
производства современного продукта с
высокими качественными характеристиками на
основе сырья, добываемого на месторождении
"Мокеиха-Зыбинское"; проект предусматривает
выход на годовой объем производства в объеме
50000 куб. метров в год

Виды государственной нет
поддержки проекта

Инвестиционные показатели

График инвестиций 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

всего, млн. рублей 82,7 4,7

- внебюджетные источники 82,7 4,7

- местный бюджет

- федеральный бюджет

Годовая выручка 99,8 млн. рублей

Срок окупаемости 4 года

Влияние на экономику региона

2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Создание новых рабочих мест 63

Налоговые выплаты - всего, 6 9
млн. рублей

Налоговые выплаты в местный
бюджет, млн. рублей

Прирост выручки, млн. рублей 199,758 299,4

Основные этапы реализации

2011 год - подготовка проектной и технической
документации;
- проведение исследований и разработок

2011 - 2012 годы - приобретение и монтаж оборудования;
- приобретение и освоение технологий;
- подготовка и запуск производства


II. Организация ярмарки


Описание проекта

Название проекта организация ярмарки

Участник проекта индивидуальный предприниматель Распутина
Валентина Викторовна

Инвестор проекта ИП Распутина Валентина Викторовна

Сроки реализации 2010 - 2011 годы

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проекта цель проекта: организация торговли товарами
народного потребления

Виды государственной нет
поддержки проекта

Инвестиционные показатели

График инвестиций 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

всего, млн. рублей 0,05 0,05

- внебюджетные источники 0,05 0,05

- местный бюджет

- федеральный бюджет

Годовая выручка 0,19 млн. рублей

Срок окупаемости 1 год

Влияние на экономику региона

2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Создание новых рабочих мест 1 1

Налоговые выплаты - всего, 0,0047 0,047
млн. рублей

Налоговые выплаты в местный
бюджет, млн. рублей

Прирост выручки, млн. рублей 0,512 3,168

Основные этапы реализации

2010 - 2011 годы - заключение договора аренды земельного
участка;
- организация ярмарки


III. Открытие кафе


Описание проекта

Название проекта открытие кафе

Участник проекта частный инвестор

Инвестор проекта ИП Распутина Валентина Викторовна

Сроки реализации 2011 - 2012 годы

Уровень готовности бизнес-идея

Краткое описание проекта оказание качественных услуг общественного
питания для посетителей со средним уровнем
доходов;
основные потребители услуги - жители
Октябрьского СП и близлежащих населенных
пунктов

Виды государственной нет
поддержки проекта

Инвестиционные показатели

График инвестиций 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

всего, млн. руб. 0,5

- внебюджетные источники 0,5

- местный бюджет

- федеральный бюджет

Годовая выручка 1,3 млн. рублей

Срок окупаемости 2 года

Влияние на экономику региона

2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Создание новых рабочих мест 2 2

Налоговые выплаты - всего, 0,094 0,322
млн. рублей

Налоговые выплаты в местный
бюджет, млн. рублей

Прирост выручки, млн. рублей 1,2 4,2

Основные этапы реализации

2011 год - переоборудование помещения;
- приобретение и установка оборудования;
- ремонтные работы

2012 год - ввод объекта в эксплуатацию


IV. Расширение производства ООО "УК ЛИРА"


Описание проекта

Название проекта расширение производства

Участник проекта частный инвестор

Инвестор проекта ООО "УК ЛИРА"

Сроки реализации 2011 год

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проекта расширение производства, создание новых
рабочих мест; клиенты - потребители услуги -
население Октябрьского СП

Виды государственной нет
поддержки проекта

Инвестиционные показатели

График инвестиций 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

всего, млн. руб. 0,5

- внебюджетные источники 0,5

- местный бюджет

- федеральный бюджет

Годовая выручка 2,4 млн. рублей

Срок окупаемости 1 год

Влияние на экономику региона

2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Создание новых рабочих мест 4 4

Налоговые выплаты - всего, 0,3 0,4
млн. рублей

Налоговые выплаты в местный
бюджет, млн. рублей

Прирост выручки, млн. рублей 4,9 8,1

Основные этапы реализации

2011 год приобретение трактора


V. Создание пчеловодческого хозяйства


Описание проекта

Название проекта создание пасеки

Участник проекта частный инвестор

Инвестор проекта ИП Коровкин Сергей Николаевич

Сроки реализации 2011 год

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проекта строительство нового объекта, увеличение
объемов оборота продукции пчеловодства,
создание новых рабочих мест

Виды государственной нет
поддержки проекта

Инвестиционные показатели

График инвестиций 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

всего, млн. руб. 0,5

- внебюджетные источники 0,5

- местный бюджет

- федеральный бюджет

Годовая выручка 1,3 млн. рублей

Срок окупаемости 5 лет

Влияние на экономику региона

2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Создание новых рабочих мест 6

Налоговые выплаты - всего, 0,12 0,72
млн. рублей

Налоговые выплаты в местный
бюджет, млн. рублей

Прирост выручки, млн. рублей 3,0

Основные этапы реализации

2011 год строительство объекта


VI. Расширение производства ЗАО "Виктория"


Описание проекта

Название проекта расширение производства ЗАО "Виктория"

Участник проекта частный инвестор

Инвестор проекта ЗАО "Виктория"

Сроки реализации 2011 - 2012 годы

Уровень готовности бизнес-проект

Краткое описание проекта открытие автосервиса: предоставление услуг
по шиномонтажу, ремонту двигателей и
покраске автомобилей; основными
потребителями будут являться частные
автовладельцы

Виды государственной нет
поддержки проекта

Инвестиционные показатели

График инвестиций 2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

всего, млн. руб. 0,3 0,2

- внебюджетные источники 0,3 0,2

- местный бюджет

- федеральный бюджет

Годовая выручка 1,2 млн. рублей

Срок окупаемости 3 года

Влияние на экономику региона

2010 год 2011 - 2012 годы 2013 - 2015 годы

Создание новых рабочих мест 7

Налоговые выплаты - всего, 0,2 0,8
млн. рублей

Налоговые выплаты в местный
бюджет, млн. рублей

Прирост выручки, млн. рублей

Основные этапы реализации

2011 год строительство объекта

2012 год запуск объекта в эксплуатацию


Список используемых сокращений

ЗАО - закрытое акционерное общество
ИП - индивидуальный предприниматель
ОАО - открытое акционерное общество
ООО - общество с ограниченной ответственностью
УК - управляющая компания





Приложение 5
к комплексному инвестиционному
плану модернизации Октябрьского
сельского поселения Некоузского
муниципального района

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
баланса трудовых ресурсов Октябрьского сельского поселения
с учетом реализации комплексного инвестиционного плана
модернизации Октябрьского сельского поселения
Некоузского муниципального района


№ Наименование показателя 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
п/п год год год год год год год год

1 Трудоспособное население в 2340 2227 2174 2127 2081 2061 2043 2028
трудоспособном возрасте,
человек

2 Среднегодовая численность 562 511 498 500 563 573 585 593
занятых в экономике -
всего, человек

3 Население, не занятое в 1778 1716 1676 1627 1518 1488 1458 1435
экономике, - всего,
человек

в том числе:

незанятое население, 44 111 106 30 28 25 23 21
состоящее на учете в
службе занятости

прочие незанятые 1734 1605 1570 1597 1490 1463 1435 1414

4 Уровень официально 5,4 6,4 5,1 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
зарегистрированной
безработицы по поселку
Октябрь, в процентах от
населения в трудоспособном
возрасте



------------------------------------------------------------------