Зарегистрировано в государственно-правовом управлении Правительства Ярославской области 2 апреля 2013 г. № 19-3158
------------------------------------------------------------------

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ
от 29 марта 2013 г. № 8

О ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ ДЕПАРТАМЕНТА
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2013 ГОД
И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ
СИЛУ ПРИКАЗА ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 30.12.2011 № 22

В целях повышения эффективности деятельности государственных учреждений здравоохранения Ярославской области, в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", постановлением Правительства области от 24.08.2012 № 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области"

ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИКАЗЫВАЕТ:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов.

2. Признать утратившим силу приказ департамента здравоохранения и фармации Ярославской области от 30.12.2011 № 22 "О ведомственной целевой программе департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2012 - 2014 годы".

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора департамента Луганского С.В.

4. Приказ вступает в силу с момента подписания.

Директор департамента
С.Л.ВУНДЕРВАЛЬД





Утверждена
приказом
департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области
от 29.03.2013 № 8

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И ФАРМАЦИИ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
НА 2013 ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ

ПАСПОРТ ВЦП


Цель ВЦП обеспечение доступности и качества медицинской помощи,
оказываемой жителям области

Сроки реализации 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
ВЦП

Куратор ВЦП заместитель Губернатора области
Сенин Александр Николаевич

Ответственный департамент директор департамента здравоохранения
исполнитель ВЦП здравоохранения и фармации Ярославской области
и фармации Вундервальд Сергей Людвигович,
Ярославской тел. 40-18-90;
области начальник информационно-аналитического
отдела департамента здравоохранения и
фармации Ярославской области
Белякова Светлана Витальевна,
тел. 40-18-92

Исполнители ВЦП учреждения Ярославской области, подведомственные
департаменту здравоохранения и фармации Ярославской
области

Электронный адрес http://www.yarregion.ru/depts/zdrav/tmpPages/programs.
размещения aspx
информации о ВЦП в
интернете


Общая потребность в финансовых ресурсах


Источники финансирования Объем финансирования, тыс. руб.

всего в том числе по годам

2013 - 2015 2013 2014 2015

Областной бюджет 25500980,1 7926899,3 8608081,3 8965999,5

Итого по ВЦП 25500980,1 7926899,3 8608081,3 8965999,5


I. Краткое описание текущей ситуации

Региональная система здравоохранения области включает в себя более 80 учреждений, реализующих программы различного уровня и направленности, предоставляющих государственные услуги в сфере здравоохранения и выполняющих работы, связанные с информационным, организационно-техническим и технологическим обеспечением и сопровождением деятельности региональной системы здравоохранения.
За последние несколько лет в области наметилась положительная тенденция к улучшению демографической ситуации: увеличилась рождаемость, снизился уровень общей смертности и смертности населения трудоспособного возраста.
С 2006 года в области рождаемость выросла на 26 процентов и в 2012 году составила 11,9 промилле.
На протяжении последних лет отмечалось снижение показателя общей смертности населения. В 2012 году - 15,8 промилле (по сравнению с 2010 годом смертность снизилась на 6 процентов).
На позитивную динамику показателей демографического развития, уровня заболеваемости существенно повлияла реализация с 2006 года приоритетного национального проекта "Здоровье", в том числе участие области в реализации мероприятий федеральных программ, направленных на совершенствование оказания медицинской помощи гражданам с сосудистыми заболеваниями, совершенствование медицинской помощи гражданам с онкологическими заболеваниями, совершенствование организации медицинской помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях, формирование здорового образа жизни.
Общая смертность населения от сердечно-сосудистых заболеваний в 2012 году составила 929,5 промилле на 100 тысяч населения (по сравнению с 2010 годом снизилась на 8 процентов). В 2012 году (по сравнению с 2011 годом) удалось добиться снижения показателей смертности населения от острых и повторных инфарктов миокарда (на 7 процентов), острых нарушений мозгового кровообращения (на 12 процентов).
Показатель смертности от злокачественных новообразований по сравнению с 2010 годом снизился и составил 245,6 промилле на 100 тысяч населения (2010 год - 246,2 промилле на 100 тысяч населения).
Показатель младенческой смертности в 2012 году вырос и составил 8,4 промилле, рост показателя обусловлен переходом с 2012 года на регистрацию рождений детей весом 500 граммов. Показатель материнской смертности имеет устойчивую тенденцию к снижению и составил в 2012 году 6,6 промилле (в 2011 году - 13,9 промилле; средний показатель по Российской Федерации - 18,7 промилле).
Правовой основой формирования ВЦП являются следующие нормативные правовые акты:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней";
- Федеральный закон от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ "Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 8 мая 2010 года № 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений";
- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения";
- постановление Правительства области от 24.08.2012 № 819-п "Об утверждении Положения о программно-целевом планировании и контроле в органах исполнительной власти Ярославской области и структурных подразделениях аппарата Правительства области";
- постановление Правительства области от 27.08.2008 № 452-п "О Стратегическом плане реструктуризации системы оказания медицинской помощи населению Ярославской области до 2015 года";
- соглашение между Правительством области, Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации и Федеральным фондом обязательного медицинского страхования о финансовом обеспечении Региональной программы модернизации системы здравоохранения Ярославской области на 2011 - 2012 годы от 18 апреля 2011 года.

II. Цель ВЦП

Цель ВЦП - обеспечение доступности и качества медицинской помощи, оказываемой жителям области.


Показатели цели

наименование показателя единица базовое планируемое значение
измерения значение (нарастающим итогом)

2013 год 2014 год 2015 год

Удовлетворенность процентов 35,7 36,2 36,7 37,2
населения оказанием
медицинской помощи (на
основании социологических
опросов)

Объем стационарной койко-дней 2,012 1,906 1,841 1,801
медицинской помощи в
расчете на 1 жителя
области (в части ОМС)

Объем оказанной койко-дней 0,018 0,062 0,072 -
высокотехнологичной
медицинской помощи в
расчете на 1 жителя
области <*>


--------------------------------
<*> С 2015 года оказание высокотехнологичной медицинской помощи будет осуществляться за счет средств ОМС.

III. Задачи, результаты и мероприятия ВЦП


№ Наименование задачи, Вид бюд- Единица Значение результата, объем
п/п результата и мероприятия жетного измерения финансирования мероприятий
ассигно- из областного бюджета
вания
очередной 1-й год 2-й год
финансовый планового планового
год периода периода

2013 год 2014 год 2015 год

1 2 3 4 5 6 7

1 Задача 1. Организация оказания тыс. руб. 1572208,132 1721432,065 1229942,208
медицинской помощи в
учреждениях здравоохранения
области

1.1 Результаты:

1.1.1 Количество койко-дней ед. 837376 837376 837376

1.1.2 Количество койко-дней ед. 78806 92194 0
(высокотехнологичная
медицинская помощь)

1.1.3 Количество посещений в ед. 519270 519270 693370
организации здравоохранения

1.1.4 Количество пациенто-дней ед. 128150 128150 128150

1.1.5 Количество вызовов ед. 8060 8060 8060

1.1.6 Количество пролеченных больных чел. 12565 12565 12565
в стационаре

1.1.7 Количество пролеченных больных чел. 4245 4994 0
в стационаре
(высокотехнологичная
медицинская помощь)

1.1.8 Количество пролеченных больных чел. 100 100 100
за пределами области

1.2 Мероприятия:

1.2.1 Оказание стационарной 01.0000 тыс. руб. 804995,849 850868,478 901753,167
медицинской помощи

1.2.2 Оказание стационарной 01.0000 тыс. руб. 496383,460 581444,010 0
высокотехнологичной
медицинской помощи

1.2.3 Оказание амбулаторно - 01.0000 тыс. руб. 152107,386 163591,967 195155,612
поликлинической медицинской
помощи

1.2.4 Оказание стационарзамещающей 01.0000 тыс. руб. 46584,194 47891,399 49344,952
медицинской помощи

1.2.5 Оказание скорой медицинской 01.0000 тыс. руб. 28405,457 30785,914 33404,780
помощи

1.2.6 Оказание специализированной 01.0000 тыс. руб. 38690,506 41809,017 45242,417
санитарно-авиационной скорой
медицинской помощи

1.2.7 Закупка оборудования и 01.0000 тыс. руб. 295,000 295,000 295,000
расходных материалов для
неонатального и
аудиологического скрининга

1.2.8 Проведение пренатальной 03.0000 тыс. руб. 746,280 746,280 746,280
(дородовой) диагностики
нарушений развития ребенка

1.2.9 Оказание медицинской помощи 01.0000 тыс. руб. 4000,000 4000,000 4000,000
населению области в
федеральных специализированных
учреждениях и
специализированных медицинских
учреждениях других субъектов
Российской Федерации

2 Задача 2. Организация тыс. руб. 102278,327 110444,330 119425,599
лечебно-диагностических
мероприятий,
восстановительного лечения,
психолого-педагогической
реабилитации детей в возрасте
от 0 до 4 лет, оставшихся без
попечения родителей, и детей,
временно помещенных родителями
в дом ребенка

2.1 Результат - количество мест ед. 170 170 170
для детей в домах ребенка

2.2 Мероприятие - обеспечение 01.0000 тыс. руб. 102278,327 110444,330 119425,599
медицинского ухода и
содержание отдельных категорий
детей в домах ребенка

3 Задача 3. Организация тыс. руб. 139890,750 145145,562 150990,423
санаторно-курортной помощи
населению области

3.1 Результаты:

3.1.1 Количество койко-дней в ед. 21600 21600 21600
санаториях

3.1.2 Количество койко-дней в ед. 17600 17600 17600
санаториях туберкулезного
профиля

3.1.3 Число приобретенных путевок ед. 5221 5221 5221

3.2 Мероприятия:

3.2.1 Санаторно-курортная помощь 01.0000 тыс. руб. 60946,298 64620,008 68711,681
детям

3.2.2 Санаторно-курортная помощь 01.0000 тыс. руб. 19477,972 21059,074 22812,262
детям в санатории
туберкулезного профиля

3.2.3 Приобретение санаторно - 01.0000 тыс. руб. 59466,480 59466,480 59466,480
курортных путевок для
населения области

4 Задача 4. Реализация тыс. руб. 82635,088 90099,984 98277,823
профессиональных
образовательных программ

4.1 Результаты:

4.1.1 Количество слушателей ГОУ чел. 2250 2250 2250
сферы здравоохранения

4.1.2 Количество обучающихся ГОУ чел. 700 700 700
сферы здравоохранения

4.2 Мероприятия:

4.2.1 Предоставление среднего 01.0000 тыс. руб. 53153,323 57957,627 63270,942
профессионального образования
в сфере здравоохранения

4.2.2 Предоставление дополнительного 01.0000 тыс. руб. 24313,540 26691,384 29309,162
профессионального образования
в сфере здравоохранения

4.2.3 Амбулаторная помощь студентам 01.0000 тыс. руб. 100,307 109,338 119,271
ГОУ сферы здравоохранения

4.2.4 Выплаты компенсаций сиротам, 02.0000 тыс. руб. 1651,980 1720,740 1780,130
учащимся в образовательных
учреждениях сферы
здравоохранения

4.2.5 Стипендии студентам ГОУ сферы 02.0000 тыс. руб. 3415,938 3620,895 3798,318
здравоохранения

5 Задача 5. Организация тыс. руб. 168400,183 175752,671 183614,014
заготовки, переработки,
хранения и обеспечения
безопасности донорской крови и
ее компонентов, безвозмездного
обеспечения ими организаций
здравоохранения

5.1 Результат - объем заготовки литров 21900 21900 21900
цельной крови

5.2 Мероприятие - обеспечение 01.0000 тыс. руб. 168400,183 175752,671 183614,014
препаратами и компонентами
крови организаций
здравоохранения

6 Задача 6. Организация тыс. руб. 71149,251 77509,756 84523,361
судебно-медицинской экспертизы

6.1 Результаты:

6.1.1 Количество судебно - ед. 35 35 35
психиатрических экспертиз

6.1.2 Количество судебно-медицинских ед. 83557 83557 83557
экспертных исследований

6.2 Мероприятия:

6.2.1 Проведение стационарной 01.0000 тыс. руб. 500,000 500,000 500,000
судебно-психиатрической
экспертизы

6.2.2 Проведение судебно-медицинской 01.0000 тыс. руб. 70649,251 77009,756 84023,361
экспертизы

7 Задача 7. Осуществление тыс. руб. 410765,395 411690,107 462708,199
полномочий Российской
Федерации в области оказания
государственной социальной
помощи в виде набора
социальных услуг, переданных
для осуществления органам
государственной власти
области, и организация
контроля за соблюдением
безопасности лекарственных
средств

7.1 Результаты:

7.1.1 Число проведенных исследований ед. 15000 15000 15000
лекарственных средств

7.1.2 Количество обслуженных ед. 485000 485000 485000
рецептов

7.2 Мероприятия:

7.2.1 Проведение экспертизы 01.0000 тыс. руб. 6101,418 6660,560 7276,404
лекарственных средств

7.2.2 Организация мероприятий по 02.0000 тыс. руб. 774,000 774,000 774,000
обеспечению граждан
лекарственными средствами,
предназначенными для лечения
больных злокачественными
новообразованиями лимфоидной,
кроветворной и родственных им
тканей, гемофилией,
муковисцидозом, гипофизарным
нанизмом, болезнью Гоше,
рассеянным склерозом, а также
после трансплантации органов и
(или) тканей, полученных
централизованно

7.2.3 Организация лекарственного 02.0000, тыс. руб. 403889,977 404255,547 454657,795
обеспечения граждан, имеющих 01.0000
право на льготное
лекарственное обеспечение в
соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1994 г.
№ 890 "О государственной
поддержке развития медицинской
промышленности и улучшении
обеспечения населения и
учреждений здравоохранения
лекарственными средствами и
изделиями медицинского
назначения"

8 Задача 8. Обеспечение тыс. руб. 26636,426 28547,239 30647,631
формирования мобилизационных
запасов и резервов, контроль и
координация направленной на
мобилизационную подготовку
деятельности организаций,
находящихся в функциональном
подчинении департамента
здравоохранения и фармации
Ярославской области

8.1 Результат - выполнение задачи процентов 100 100 100
сохранения мобилизационного
резерва в сфере
здравоохранения

8.2 Мероприятие - обеспечение 01.0000 тыс. руб. 26636,426 28547,239 30647,631
формирования, хранения и
обновления мобилизационных
запасов и резервов

9 Задача 9. Реализация тыс. руб. 69058,300 69518,300 71038,600
противопожарных мероприятий в
учреждениях здравоохранения

9.1 Результат - отсутствие пожаров да/нет да да да
в учреждениях здравоохранения

9.2 Мероприятие - расходы на 01.0000 тыс. руб. 69058,300 69518,300 71038,600
обеспечение противопожарных
мероприятий в учреждениях
здравоохранения

10 Задача 10. Организация ОМС тыс. руб. 4564737,100 4955484,000 5543899,400
населения области

10.1 Результат - подушевой норматив руб. 4440,500 5049,660 5049,660
финансирования программы
государственных гарантий
оказания гражданам бесплатной
медицинской помощи в части
неработающего населения

10.2 Мероприятие:

10.2.1 Выполнение территориальной 06.0000 тыс. руб. 1031583,7 931998,700 381346,500
программы ОМС в рамках базовой
программы ОМС

10.2.2 ОМС неработающего населения 06.0000 тыс. руб. 3085693,8 3508996,2 4369220,700

10.2.3 Финансовое обеспечение 06.0000 тыс. руб. 447459,600 514489,100 79332,200
дополнительных видов и условий
оказания медицинской помощи,
не установленных базовой
программой ОМС

11 Задача 11. Осуществление тыс. руб. 89000,000 89000,000 102000,000
профилактических, санитарно -
гигиенических,
противоэпидемических и
природоохранных мер

11.1 Результат - количество ед. 175000 175000 175000
централизованно закупленных
доз вакцин

11.2 Мероприятия:

11.2.1 Приобретение вакцин по 01.0000 тыс. руб. 80000,000 80000,000 93000,000
эпидемическим показаниям

11.2.2 Закупка диагностических 01.0000 тыс. руб. 9000,000 9000,000 9000,000
средств и антивирусных
препаратов для профилактики,
выявления и лечения
инфицированных вирусами
иммунодефицита человека и
гепатитов B и C

12 Задача 12. Кадровое, тыс. руб. 441794,808 455550,707 324332,521
информационное и научно -
методическое обеспечение
реализации ВЦП, защита
персональных данных

12.1 Результаты:

12.1.1 Количество работников, чел. 2370 2370 2370
обеспеченных мерами социальной
поддержки

12.1.2 Количество финансируемых ед. 1 1 1
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность в
сфере здравоохранения

12.1.3 Количество работников чел. 700 700 700
здравоохранения, поощренных
пригласительными билетами на
празднование Дня медицинского
работника

12.2 Мероприятия:

12.2.1 Осуществление мер социальной 06.0000 тыс. руб. 109000,000 109000,000 109000,000
поддержки работников
учреждений здравоохранения,
установленных постановлениями
Администрации области,
Правительства области

12.2.2 Единовременные компенсационные 06.0000 тыс. руб. 12000,000 0,000 0,000
выплаты медицинским работникам

12.2.3 Компенсация расходов на оплату 02.0000 тыс. руб. 18429,565 18429,565 18429,565
жилого помещения и
коммунальных услуг работникам
государственных организаций,
работающим и проживающим в
сельской местности

12.2.4 Государственная поддержка 07.0000 тыс. руб. 190,000 190,000 190,000
общественных некоммерческих
организаций, осуществляющих
деятельность в сфере
здравоохранения

12.2.5 Организация и проведение 09.0000 тыс. руб. 750,000 750,000 750,000
празднования Дня медицинского
работника

12.2.6 Проведение ликвидационных 09.0000 тыс. руб. 737,300 0,000 0,000
мероприятий в рамках
оптимизации сети учреждений

12.2.7 Организация мероприятий по 01.0000 тыс. руб. 1000,000 1000,000 1000,000
формированию здорового образа
жизни

12.2.8 Разработка методических 01.0000 тыс. руб. 3794,500 4135,651 4510,915
материалов для учреждений
здравоохранения

12.2.9 Обеспечение учреждений 01.0000 тыс. руб. 168406,801 194321,577 64846,075
здравоохранения
автотранспортом (в том числе
скорой медицинской помощи)

12.2.10 Обслуживание учреждений 01.0000 тыс. руб. 1129,951 0,000 0,000
здравоохранения в части
ведения бухгалтерского учета

12.2.11 Проведение медицинским 01.0000 тыс. руб. 15458,307 15500,197 15548,968
информационно-аналитическим
центром мониторингов ресурсов
и мероприятий системы
здравоохранения

12.2.12 Защита персональных данных 03.0000, тыс. руб. 29328,100 0,000 0,000
01.0000

12.2.13 Совершенствование программного 03.0000, тыс. руб. 80670,284 111323,717 109156,998
обеспечения по информационной 01.0000
безопасности

12.2.14 Подготовка и участие в 09.0000 тыс. руб. 900,000 900,000 900,000
ежегодной выставке в рамках
Всероссийского форума
"Здоровье нации - основа
процветания России"
(презентация продукции на
стендах)

13 Задача 13. Укрепление тыс. руб. 188345,540 277906,579 564599,721
материально-технической базы
учреждений здравоохранения

13.1 Результат - выполнение плана процентов 100 100 100
мероприятий

13.2 Мероприятия:

13.2.1 Капитальный ремонт учреждений 03.0000 тыс. руб. 92400,000 92400,000 92400,000

13.2.2 Приобретение оборудования и 03.0000 тыс. руб. 46816,785 136365,137 422719,042
расходных материалов для
учреждений здравоохранения

13.2.3 Постгарантийное обслуживание 01.0000 тыс. руб. 45114,294 45114,294 45114,294
высокотехнологичного
медицинского оборудования

13.2.4 Прочие затраты по содержанию 01.0000 тыс. руб. 4014,461 4027,148 4366,385
учреждений, не имеющих
государственного задания

Всего по ВЦП тыс. руб. 7926899,300 8608081,300 8965999,500


IV. Механизмы реализации и управления ВЦП

Ответственным исполнителем ВЦП является департамент здравоохранения и фармации Ярославской области.
Мероприятия ВЦП планируется реализовывать совместно с Территориальным фондом ОМС Ярославской области и учреждениями системы здравоохранения.
Для организации предоставления государственных услуг в сфере здравоохранения и выполнения необходимых работ денежные средства перечисляются департаментом здравоохранения и фармации Ярославской области на лицевые счета государственных учреждений здравоохранения области на основании соглашений по форме, утвержденной постановлением Правительства области от 28.02.2011 № 114-п "Об утверждении Порядка предоставления субсидии на иные цели государственным бюджетным и автономным учреждениям Ярославской области", в виде субсидий на исполнение государственного задания и (или) субсидий на иные цели. Казенные учреждения, подведомственные департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области, финансируются на основании сметы.
Из средств областного бюджета Территориальному фонду ОМС Ярославской области выделяются:
- межбюджетные трансферты:
на организацию ОМС неработающего населения;
на выполнение территориальной программы ОМС в рамках базовой программы ОМС;
- субвенции на осуществление мер социальной поддержки работников учреждений здравоохранения области.
Реализация отдельных мероприятий ВЦП, связанных с лекарственным обеспечением граждан, имеющих право на льготное лекарственное обеспечение, приобретением санаторно-курортных путевок, приобретением вакцин, материально-техническим оснащением, проведением массовых мероприятий, осуществляется на основе государственных контрактов на закупку и поставку товаров и услуг для государственных нужд в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".
Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области несет ответственность за своевременность и точность выполнения мероприятий ВЦП, рациональное использование выделенных бюджетных средств.
Проверка целевого использования средств областного бюджета, выделенных на реализацию ВЦП, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.
Контроль за реализацией ВЦП осуществляет заместитель Губернатора области, курирующий сферу здравоохранения.
Координацию деятельности структурных подразделений департамента здравоохранения и фармации Ярославской области по реализации ВЦП осуществляет директор департамента здравоохранения и фармации Ярославской области. За реализацию и выполнение мероприятий ВЦП ответственность несут заместители директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области в соответствии с должностными регламентами. Контроль за достижением результатов возлагается на начальников отделов департамента здравоохранения и фармации Ярославской области в соответствии с должностными регламентами.
За формирование отчетов по реализации ВЦП ответственность несет заместитель директора департамента здравоохранения и фармации Ярославской области.
Промежуточные итоги реализации ВЦП подводятся ежеквартально на оперативных совещаниях, проводимых в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Информация о ВЦП и ежеквартальная информация о ее реализации - на странице департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на официальном портале органов государственной власти Ярославской области.

Список используемых сокращений

01.0000 - оказание государственных услуг (выполнение работ)
02.0000 - социальное обеспечение и иные выплаты населению
03.0000 - капитальный ремонт и приобретение оборудования
06.0000 - межбюджетные трансферты
07.0000 - субсидии юридическим лицам
09.0000 - иные бюджетные ассигнования
ВЦП - ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
ГОУ - государственное образовательное учреждение
ОМС - обязательное медицинское страхование





Приложение 1
к ВЦП

ОБОСНОВАНИЕ
потребности в ресурсах, необходимых для реализации
ведомственной целевой программы департамента здравоохранения
и фармации Ярославской области на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов

1. Расходные обязательства области в сфере здравоохранения определяются следующими нормативными правовыми актами:
- Федеральный закон от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации";
- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней".
2. В составе объемов бюджетных ассигнований предусмотрены средства на обеспечение деятельности 85 подведомственных государственных учреждений по предоставлению государственных услуг в сфере здравоохранения:
2.1. Оплата труда и начисления на оплату труда.
Расчет объемов бюджетных ассигнований на 2013 год и на плановый период 2013 - 2015 годов произведен в соответствии с постановлением Правительства области от 09.07.2008 № 340-п "Об оплате труда работников государственных учреждений, функционально подчиненных департаменту здравоохранения и фармации Ярославской области".
2.2. Питание больных.
Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с нормами, утвержденными приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 05.08.2003 № 330 "О мерах по совершенствованию лечебного питания в лечебно-профилактических учреждениях Российской Федерации", Министерства здравоохранения СССР от 10.03.1986 № 333 "Об улучшении организации лечебного питания в родильных домах (отделениях) и детских больницах (отделениях)", постановлением Администрации области от 14.06.2006 № 149 "Об утверждении норм материального обеспечения обучающихся, воспитанников образовательных учреждений".
2.3. Коммунальные услуги.
Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 августа 2006 г. № 529 "О совершенствовании порядка функционирования оптового рынка электрической энергии (мощности)" и постановлением Правительства области от 16.02.2010 № 53-п "Об утверждении порядка определения нормативов затрат топлива и энергии и лимитов потребления энергетических ресурсов и порядка отчетности о соблюдении установленных нормативов затрат топлива и энергии, а также утвержденных лимитов потребления энергетических ресурсов".
2.4. Мягкий инвентарь.
Объемы бюджетных ассигнований рассчитаны в соответствии с приказом Министерства здравоохранения СССР от 15.09.1988 № 710 "Об утверждении табелей оснащения мягким инвентарем больниц, диспансеров, родильных домов, медико-санитарных частей, поликлиник, амбулаторий" в размере 23 процентов от норматива обеспеченности.
2.5. Прочие расходы.
Объемы бюджетных ассигнований на прочие мероприятия включают в себя:
- обеспечение льготными лекарствами граждан, имеющих на них право в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 "О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения";
- организацию оказания специализированной медицинской помощи гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями;
- проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение пожарной безопасности государственных учреждений здравоохранения;
- объемы бюджетных ассигнований для финансовой поддержки областных общественных организаций в сфере здравоохранения в соответствии с Законом Ярославской области от 23 октября 2003 г. № 61-з "О взаимодействии органов государственной власти Ярославской области и общественных объединений";
- организацию оказания высокотехнологичной медицинской помощи населению области в федеральных специализированных медицинских учреждениях, специализированных медицинских учреждениях других субъектов Российской Федерации и государственных учреждениях здравоохранения Ярославской области;
- организацию оказания санаторной помощи жителям Ярославской области в части приобретения санаторно-курортных путевок в соответствии с Законом Ярославской области от 8 октября 2009 г. № 50-з "О гарантиях прав ребенка в Ярославской области".





Приложение 2
к ВЦП

ЗАДАЧИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЦП с детализацией по полугодиям 2013 года


№ Наименование задачи, Единица Планируемое значение
п/п результата измерения результата, в том числе
по полугодиям

всего на первое второе
2013 год полугодие полугодие

1 2 3 4 5 6

1. Задача 1. Организация оказания медицинской помощи в учреждениях
здравоохранения области

Результаты:

1.1 Количество койко-дней ед. 837376 418688 418688

1.2 Количество койко-дней ед. 78806 39403 39403
(высокотехнологичная
медицинская помощь)

1.3 Количество посещений в ед. 519270 259635 259635
организации здравоохранения

1.4 Количество пациенто-дней ед. 128150 64075 64075

1.5 Количество вызовов ед. 8060 4030 4030

1.6 Количество пролеченных чел. 12565 6283 6282
больных в стационаре

1.7 Количество пролеченных чел. 4245 2123 2122
больных в стационаре
(высокотехнологичная
медицинская помощь)

1.8 Количество пролеченных чел. 100 50 50
больных за пределами
области

2. Задача 2. Организация лечебно-диагностических мероприятий,
восстановительного лечения, психолого-педагогической реабилитации детей
в возрасте от 0 до 4 лет, оставшихся без попечения родителей,
и детей, временно помещенных родителями в дом ребенка

Результат - количество мест ед. 170 170 170
для детей в домах ребенка

3. Задача 3. Организация санаторно-курортной помощи населению области

Результаты:

3.1 Количество койко-дней в ед. 21600 10800 10800
санаториях

3.2 Количество койко-дней в ед. 17600 8800 8800
санаториях туберкулезного
профиля

3.3 Число приобретенных путевок ед. 5221 2611 2610

4. Задача 4. Реализация профессиональных образовательных программ

Результаты:

4.1 Количество слушателей ГОУ чел. 2250 2250 2250
сферы здравоохранения

4.2 Количество обучающихся ГОУ чел. 700 700 700
сферы здравоохранения

5. Задача 5. Организация заготовки, переработки, хранения и обеспечения
безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездного обеспечения
ими организаций здравоохранения

Результат - объем заготовки литров 21900 10950 10950
цельной крови

6. Задача 6. Организация судебно-медицинской экспертизы

Результаты: 0 0

6.1 Количество судебно - ед. 35 18 17
психиатрических экспертиз

6.2 Количество судебно - ед. 83557 41779 41778
медицинских экспертных
исследований

7. Задача 7. Осуществление полномочий Российской Федерации в области
оказания государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг, переданных для осуществления органам государственной власти
области, и организация контроля за соблюдением безопасности
лекарственных средств

Результаты:

7.1 Число проведенных ед. 15000 7500 7500
исследований лекарственных
средств

7.2 Количество обслуженных ед. 485000 242500 242500
рецептов

8. Задача 8. Обеспечение формирования мобилизационных запасов и резервов,
контроль и координация направленной на мобилизационную подготовку
деятельности организаций, находящихся в функциональном подчинении
департамента здравоохранения и фармации Ярославской области

Результат - выполнение процентов 100 100 100
задачи сохранения
мобилизационного резерва в
сфере здравоохранения

9. Задача 9. Реализация противопожарных мероприятий в учреждениях
здравоохранения

Результат - отсутствие да/нет да да да
пожаров в учреждениях
здравоохранения

10. Задача 10. Организация обязательного медицинского страхования
населения области

Результат - подушевой руб. 4441 4441 4441
норматив финансирования
программы государственных
гарантий оказания гражданам
бесплатной медицинской
помощи в части
неработающего населения

11. Задача 11. Осуществление профилактических, санитарно-гигиенических,
противоэпидемических и природоохранных мер

Результат - количество ед. 175000 87500 87500
централизованно закупленных
доз вакцин

12. Задача 12. Кадровое, информационное и научно-методическое обеспечение
реализации ВЦП, защита персональных данных

Результаты:

12.1 Количество работников, чел. 2370 2370 2370
обеспеченных мерами
социальной поддержки

12.2 Количество финансируемых ед. 1 1 1
некоммерческих организаций,
осуществляющих деятельность
в сфере здравоохранения

12.3 Количество работников чел. 700 700 0
здравоохранения, поощренных
пригласительными билетами
на празднование Дня
медицинского работника

13. Задача 13. Укрепление материально-технической базы
учреждений здравоохранения

Результат - выполнение процентов 100 100 100
плана мероприятий


Список используемых сокращений

ВЦП - ведомственная целевая программа департамента здравоохранения и фармации Ярославской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
ГОУ - государственное образовательное учреждение


------------------------------------------------------------------